Byutvikling- og miljøkomiteen

Transkript

1 2VOR NRPPXQH %\GHO *URUXG Møteinnkalling Byutvikling- og miljøkomiteen Skogstjern i Lillomarka

2 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 3/13 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 06. juni 2013 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 19/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte 18.april Sak 21/13 Orienterings - og referatsaker...3 Sak 22/13 Tertialrapport per Sak 23/13 Eventuelt...5 Jorun H. Olafsen (A) leder Ole-Jørgen Pettersen sekretær

3 Sak 19/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen /13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 1

4 Sak 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte 18.april 2013 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen /13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.APRIL 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll av 18.april 2013 godkjennes. Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 2

5 Sak 21/13 Orienterings - og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen /13 ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER Fremdrift kommuneplan 2013 Kjøreruter til og fra Nobina Norges bussdeponi i Østre Aker vei 237 Varslet byrådssak: sammen om ren by Klage på støy og trafikk farlige situasjoner i forbindelse med driften av anlegget i Huken Informasjonsmøte med Franzefoss bruk 29.mai 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orienterings og referatsaker tas til orientering. Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 3

6 Sak 22/13 Tertialrapport per Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Eldrerådet /13 Rådet for funksjonshemmede /13 Helse- og sosialkomiteen /13 Byutvikling- og miljøkomiteen /13 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen /13 Bydelsutvalget /13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER Sammendrag: Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk med tre millioner kroner for året. I løpet av første tertial har økonomisk sosialhjelp utviklet seg til det området med størst merforbruk. Saksframstilling: Bydelen har sendt tertialrapport per til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Vedlagt følger kopi av denne rapporten. Bydelen har også rapportert tertialstatistikk per Vedlagt følger også denne statistikken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurderinger. Marit Jansen Bydelsdirektør /s/ 4

7 Sak 23/13 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen /13 EVENTUELT 5

8 Oslo kommune Bydel Grorud Vedleggshefte Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 06. juni 2013 kl Sekretariat: Saksnr Sakstittel- Dokumentbeskrivelse Dokumentnr Sak 20 / 13 Protokoll av 18 april 2013 Sak 21 / 13 Brev fra Stopp Huken Vern marka Brev fra Bymiljøetaten vedr byrådssak: sammen om ren by Sak 22 /13 Tertialrapport per Tertialrapport - Tertialstatistikk

9 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 2/13 Møte: Byutvikling - og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 18. april 2013 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Jorun H. Olafsen (A) Glenn Korshaugen (A) Bjørn Heidemann (A) Bjørg Mai Salberg (A) Lars Olav Fosse (V) Sten-Arvid Fredriksen (F) Tove Lagerquist (H) Inga Galvez (SV) Maren Rismyhr ( R ) Svein Roar Johansen (A) Bjørn Heidemann (A) I tillegg møtte: Møtesekretær: Ole-Jørgen Pettersen Åpen halvtime: Ingar Hjelmberg og Brynjar Fredheim fra Eiendoms og Byfornyelsesetaten (EBY) holdt en grundig orientering om status og fremdrift i arbeidet med programplan for Grorud sentrumsområde. Det er det tyske arkitektfirmaet SMAQ som i samarbeid med Rambøll som har fått oppdraget fra EBY. Det arbeides nå med tre alternativer som innholder fra 58 til 358 leiligheter. EBY regner med å ha et planforslag ferdig over sommeren Før planforslaget blir lagt frem til offentlig ettersyn vil det bli avholdt et eget medvirkningsmøte sammen med ig i Bydel Grorud. Saker behandlet under møte Sak 12 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 Sak 13 /13 Godkjenning av protokoll... 1 Sak 14 /13 Orienterings - og referatsaker... 1 Sak 15 /13 Prioriterte saker fra Grorud Ungdomskonferanse

10 Sak 16 /13 Omstillingsplan... 3 Sak 17 /13 Hvordan bidra til at Bydel Grorud holdes fri for søppel... 3 Sak 18 /13 Eventuelt... 4 ii

11 Sak 12 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Vedtak: Innkalling og dagsorden blei enstemmig vedtatt med følgende tilleggssaker: Ny sak 19/13: Reguleringsplan for Stålfjæra 16 Ny sak 20/13:Hestejordene og steinbruddet ved Salamanderdammen som landskapsvernområde. Sak 13 /13 Godkjenning av protokoll Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møtet godkjennes. Vedtak: Protokoll fra møtet blei enstemmig godkjent med følgende presisering fra administrasjonen under sak 3/13: Administrasjonen har ikke fulgt opp saken om å innhente informasjon om kjøreruter Nobina bussene bruker til og fra anlegget i Østre Aker vei. Saken følges opp til neste møte. Sak 14 /13 Orienterings - og referatsaker Ole-Jørgen Pettersen orienterte kort om følgende saker: Status Nordtvet gård. Bydel Grorud inngår i disse dager avtale med Cecilie Taylor om dyrehold på Nordtvet gård. Hun er født og oppvokst på Rødtvet og kjenner Nordtvet gård veldig godt. Eier av gartneriet på Nordtvet har bestemt seg for å selge sin virksomhet. Administrasjonen i bydelen bistår eier i salget. Status Grorud park og Grorud idrettspark Grorud park vil stå ferdig til 1.september. Den offisielle åpningen vil skje 26 september på kveldstid i forbindelse med den årlige lysvandringen langs Alnaelva. Byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel har i samarbeid med Bydel Grorud gitt en bestilling til Bymiljøetaten (BYM) om utarbeidelse av en konseptvalgutredning for Grorud flerbrukshus (hall). BYM skal samarbeide med Bydel Grorud og styringsgruppen for Grorud park i utredningen som skal være ferdig i løpet av september Dokumentasjon av luftkvaliteten i områdene Alnabru Breivoll. Statens vegvesen har utarbeidet en samlerapport over luftkvaliteten i de angitte områdene. Rapporten bekrefter det vi allerede vet at dalbunn i Groruddalen er i all hovedsak en sammenhengende rød sone. Rapporten er omdelt til BMK`s representanter. 1

12 Kommuneplan 2013 fremdrift Dette arbeidet er forsinket noe som administrasjonen opplever som forstyrrende i sin behandling av ulike planprogram og reguleringssaker. Byrådet inviterer til til medvirkningsarrangement 24. mai kl i Colosseum kino: Oslo kommune arbeider med utkast til Kommuneplan 2013 med perspektiv mot Temaet for kommuneplanen er den rekordstore befolkningsveksten i Oslo fremover og de muligheter og utfordringer dette skaper. Visjonen er: "Oslo mot 2030 Smart, Trygg og Grønn ". Fredag 24.mai på Colosseum kino vil byrådet for første gang legge frem og drøfte sine forslag til visjon, mål og satsinger for utviklingen i Oslo frem mot Program: : Plenumssesjon Oslo mot 2030 v/ Byrådsleder og Byråd for finans : Mingling/kaffe/frukt : Parallellsesjoner SMART by v/byråd for finans, Byråd for kunnskap og utdanning og Byråd for kultur og næring TRYGG by v/byråd for helse og sosiale tjenester, Byråd for eldre og Byrådsleder GRØNN by v/byråd for miljø og samferdsel og Byråd for byutvikling : Enkel lunsj : Plenumssesjon Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? v/byråd for byutvikling Oslo kommune ønsker bred deltakelse fra befolkningen, organisasjoner, arbeidslivets parter, næringslivet og andre interesserte. Deltakerne på seminaret vil ha anledning til å holde forberedte innlegg (maks 3 minutter). Det vil også bli anledning til å ta ordet og gi kommentarer og stille spørsmål underveis. Det serveres en enkel håndholdt lunsj. Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er 16.mai!! Videresend gjerne denne invitasjonen til andre du vet kunne ha interesse av å delta!! Trykk på linken for å melde deg på arrangementet; Bredtvetdiagonalen Administrasjonen har deltatt i et to dagers ideseminar i regi av Statens vegvesen om en eventuell utvikling av Bredtvetdiagonal. Bakgrunnen for arbeidet er at det er utarbeidet 13 ulike alternativer for Fossumdiagonalen og anbefalingene fra konsulenter er at både Fossum og Bredtvetdiagonalen bør bygges. Arbeidet nå skal ende ut i en rapport om Bredtvetdiagonalen hvor plusser og minuser oppsummeres for en endelig anbefaling på veien videre. Romsås senter Byråd for byutvikling har endt en bestilling til EBY om at det skal utarbeides et prospekt for Romsås senter. Basis for prospektet skal være forarbeidende, mulighetsstudie og konseptvalgutredning gjennomført av områdeløftet på Romsås har gjennomført. Bydel Grorud får delta i utviklingen av prospektet som har til hensikt å utrede investeringsvilligheten fra det private næringslivet i utvikling av området. Prospektet skal være ferdig før sommeren Bydelsadministrasjonen er tilfreds med at dette arbeidet nå kommer i gang. 2

13 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orienterings- og referatsaker tas til orientering. Vedtak: Orienterings- og referatsaker blei enstemmig tatt til orientering. Sak 15 /13 Prioriterte saker fra Grorud Ungdomskonferanse 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg tar saken om prioriterte saker fra Grorud ungdomskonferanse 2013 til orientering. Vedtak: BMK ser det som positivt at bydelens ungdommer har arbeidet grundig og lenge med saker knyttet til oppvekstvilkår og kommet med mange konkrete forslag. BMK ønsker å vise sin støtte til disse og ber om at tiltakene behandles videre administrativt og i respektive komiteer. Med hensyn til forslagene om bedre rådgivere og svømmetrening i skolen ber BMK om at Grorud Bydelsutvalg ber bydelsadministrasjonen om å sende brev til Byrådet og Utdanningsetaten om å følge opp dette. Enstemmig vedtatt. Sak 16 /13 Omstillingsplan Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar omstillingsplanen til orientering. Bydelsdirektøren legger frem aktuelle tiltak for bydelsutvalget i forbindelse med 2014-budsjettet. Vedtak: BMK tar enstemmig omstillingsplanen til orientering. Bydelsdirektøren legger frem aktuelle tiltak for bydelsutvalget i forbindelse med 2014-budsjettet. Sak 17 /13 Hvordan bidra til at Bydel Grorud holdes fri for søppel Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg vedtar følgende tiltak for å bidra til et renere og ryddigere nærmiljøer i Bydel Grorud. 1. Bydelspolitikere i Bydel Grorud deltar årlig i ruskenaksjonene vår og høst. Dette gjøres i samarbeid med Bydelsrusken. Årets våraksjon gjennomføres i samarbeid med bydelens barnehager 2. Bydelsrusken skal gjennom hele året patruljere bydelens fellesarealer slik at det fortløpende kan registreres behov for fjerning av søppel, tagging m.m. 3. Alle tjenestesteder har et selvstendig ansvar for å holde sitt uteområde og umiddelbare nærområde fri for søppel. Dette ansvaret gjelder hele året. 4. Bydelsadministrasjonen sender ut informasjon til alle borettslag og frivillige organisasjoner for å informere om viktigheten av at en ren og trygg bydel krever at 3

14 den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple. Videre informeres det om mulighetene for å benytte seg av applikasjonen, utviklet av Bymiljøetaten, for å kunne melde fra om kritikkverdige forhold. Vedtak: BMK anbefaler enstemmig Grorud Bydelsutvalg å vedta følgende tiltak for å bidra til et renere og ryddigere nærmiljøer i Bydel Grorud. 5. Bydelspolitikere i Bydel Grorud deltar årlig i ruskenaksjonene vår og høst. Dette gjøres i samarbeid med Bydelsrusken. Årets våraksjon gjennomføres i samarbeid med bydelens barnehager 6. Bydelsrusken skal gjennom hele året patruljere bydelens fellesarealer slik at det fortløpende kan registreres behov for fjerning av søppel, tagging m.m. Bydelsrusken bør sørge for at det på søppelkasser i bydelen monteres dispenser for hundeposer. 7. Alle tjenestesteder har et selvstendig ansvar for å holde sitt uteområde og umiddelbare nærområde fri for søppel. Dette ansvaret gjelder hele året. 8. Bydelsadministrasjonen sender ut informasjon til alle borettslag og frivillige organisasjoner for å informere om viktigheten av at en ren og trygg bydel krever at den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple. Videre informeres det om mulighetene for å benytte seg av applikasjonen, utviklet av Bymiljøetaten, for å kunne melde fra om kritikkverdige forhold. Sak 18 /13 Eventuelt Ingen saker Sak 19 /13 Reguleringsplan for Stålfjæra 16 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Planforslaget som nå fremmes i 2013 anbefales av Plan og bygningsetaten. Fremtidig situasjon viser en bedre løsning for skille mellom gang og sykkelvei i Akerlia og innutkjøring til Stålfjæra 16. Bydel Grorud kan akseptere at bredde på gang og sykkelvei reduseres fra 5 til 4 meters bredde. Dette forutsettes av at det må etableres en buffer på 2 meter som sideareal for gang og sykkelveien. Denne bufferen bør reguleres som offentlig areal. Slik planforslaget ligger vil innkjøring til eiendommen skje via Akerlia. Det er en absolutt forutsetning at det etableres et fysisk skille mellom trafikk og gang og sykkelveien. Utkjøring fra eiendommen skjer mellom Stålfjæra 14 og 16. Under disse forutsetningene kan Bydel Grorud anbefale planforslaget for Stålfjæra 16. Vedtak: Planforslaget som nå fremmes i 2013 anbefales av Plan og bygningsetaten. Fremtidig situasjon viser en bedre løsning for skille mellom gang og sykkelvei i Akerlia og innutkjøring til Stålfjæra 16. Bydel Grorud kan akseptere at bredde på gang og sykkelvei reduseres fra 5 til 4 meters bredde. Dette forutsettes av at det må etableres en buffer på 2 meter som sideareal for gang og sykkelveien. Denne bufferen bør reguleres som offentlig areal. 4

15 Slik planforslaget ligger vil innkjøring til eiendommen skje via Akerlia. Det er en absolutt forutsetning at det etableres et fysisk skille mellom trafikk og gang og sykkelveien. Utkjøring fra eiendommen skjer mellom Stålfjæra 14 og 16. Under disse forutsetningene kan Bydel Grorud anbefale planforslaget for Stålfjæra 16. Enstemmig vedtatt. Sak 20 /13 Hestejordene og steinbruddet ved Salamanderdammen som landskapsvernområde Fra AU-protokollen Sak 23 /13 Eventuelt Maren Rismyhr (Rødt) lurte på om det var en ide å foreslå at Hestejordene ble et landskapsvernområde. Jack Grimsrud (AP) orienterte om hva som skjer i saken nå. Det ble foreslått at det lages en sak til BMK og at det drøftes der. Stadig flere er blitt klar over verdien av Hestejordene og området rundt. Området ligger innafor markagrensa vest for Bydel Grorud og er mye brukt av bydelens befolkning, særlig fra Sandås og Rødtvet, som ligger nærmest. Området er også mye brukt av barnehager og skoler. Det går flere turveier gjennom området. Hestejordene ligger på den tidligere grunnen til Rødtvet og Linderud gårder. Størstedelen av området tilhører Statsbygg og benyttes som treningsområde for Krigsskolen på Linderud leir.. Området utgjør siste rest av Groruddalslandskapet slik det så ut den gangen dalen var jordbruksbygd og består av leirraviner, jorder gjennomskåret av bekkedaler. Siden 2000 er det arbeidet for å holde kulturlandskapet i hevd. Skogen er ryddet, og jordene er igjen beitemark for krøtter og hester. Hovednæringsveier i Groruddalen var tidligere jordbruk og steinindustri. Jordbruket ble drevet på leirjorda, under det som etter istida utgjorde marin grense. Over marin grense består grunnen av syenitt, såkalt grorudgranitt, og her lå steinbruddene. Nordvest for Hestejordene, i nærheten av Salamanderdammen, ligger et større steinbrudd som tydelig viser hvordan steinen ble tatt ut av fjellet. Dette området er mye brukt av skoler og barnehager. Her kan en få et godt innblikk i hvordan steinindustrien ble drevet. Forslag til vedtak: BMK ber om at det fremmes forslag for Fylkesmannen om å utrede Hestejordene og tilliggende steinbrudd som landskapsvernområde 5

16 Vedtak: BMK ber Grorud Bydelsutvalg om å vedta at det fremmes forslag for Fylkesmannen om å utrede Hestejordene og tilliggende steinbrudd som landskapsvernområde. Enstemmig vedtatt. Jorun H. Olafsen (A) leder

17

18

19

20

21

22 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Odd Arne Fagerheim, TERTIALRAPPORT PR Driftsregnskap Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk med tre millioner kroner for året. I løpet av første tertial har økonomisk sosialhjelp utviklet seg til det området med størst merforbruk. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr april 2013, fratrukket øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Helse, sosial og nærmiljø Barnehager Oppvekst Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp Sum Bydel Grorud Øremerkede midler er for eksempel statstilskudd gitt i Groruddalssatsingen. Midlene blir gitt til spesifikke tiltak og påvirker ikke bydelens generelle økonomiske handlingsrom. De øremerkede midlene er derfor trukket fra i tabellen ovenfor. Helse, sosial og nærmiljø Forventet mindreforbruk under området består i hovedsak av mindreforbruket bydelen har med seg fra 2012 samt udisponerte budsjettmidler. Tjenestene tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Utgifter til lønn til overtallige har derimot vært høyere enn antatt. Bydelen har intensivert arbeidet med de overtallige, og lønnskostnadene til disse er nå redusert og forventes å bli ytterligere redusert i løpet av året. Bydel Grorud Postadresse: Telefon: Bankkonto: Bydelsadministrasjonen Ammerudveien 22 Telefaks: Org.nr Oslo E-post: postmottak@bgr.oslo.kommune.no

23 Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet for Dette gjelder også for styrket tilbud til førskolebarn. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. For barnevernet forventes det nå et merforbruk på 3,0 millioner kroner. Barnevernet har hatt en økning i plasseringer for barn med adferdsproblematikk, noe som har medført et merforbruk på tiltak utenfor hjemmet. Det antas også at bydelen får noe mindre refusjon fra staten for enslige mindreårige flyktninger enn antatt i budsjettet. Pleie og omsorg Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg sykehjemsplasser Forbruk sykehjemsplasser jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Forbruk 2013-budsjett Fra høsten 2012 har bydelen hatt en økning i forbruket av antall sykehjemsplasser. Forbruket var høyest i desember Siden da har det vært en nedgang. Ved utgangen av april bruker bydelen fem sykehjemsplasser mer enn budsjettert. Gitt dagens forbruk av sykehjemsplasser blir det her et merforbruk på seks millioner kroner tilknyttet helse- og omsorgstjenester i institusjon. Samlet for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende forventes et mindreforbruk på seks millioner kroner. Hoveddelen av dette kommer av at bydelen vil få høyere refusjon fra staten for kostnader i 2012 tilknyttet brukere med svært kostnadskrevende tjenester. Økonomisk sosialhjelp Bydelen har hatt en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og prognosen for året er nå et merforbruk på 7,9 millioner kroner. Prognosen forutsetter at utgiftene ut året blir lavere enn det de har vært i første tertial. 2

24 Bydelen har hatt en økning i både gjennomsnittlig utbetaling per mottaker og antall mottakere. Utbetaling pr klient pr måned tertial Kr Kr tertial Kr tertial Kr Bydelen har hatt en økning i gjennomsnittlig utbetaling per mottaker av økonomisk sosialhjelp. Fra andre halvår 2012 har utbetalingene økt til over kroner per måned per mottaker. Sammenliknet med første tertial i fjor har utbetalingen pr klient pr måned økt med hele 17 %. personer jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Mottakere sosialhjelp 2013-budsjett ledige Bydelen har siden andre halvår 2012 hatt en økning i antall mottakere av sosialhjelp. I budsjettet er det lagt inn 449 mottakere, mens det i april fra 534 mottakere av sosialhjelp. En grunn til økningen i antall mottakere er at bydel Grorud har hatt en økning i antall personer som er helt arbeidsledige. Fra april 2012 har det i bydelen vært en økning på 70 arbeidsledige (en økning i arbeidsledigheten på 12 %). Andre årsaker til de økte sosialhjelpsutgiftene er stigende leiepriser og at bydelen har økte utgifter til døgnovernatting. personer i første tertial i private døgnovernattingstilbud har nesten doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr april 2013 Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud Vedlagt er en tabell som viser øremerkede midler per prosjekt. 3

25 Redegjørelse for budsjettendringer i første tertial I løpet av første tertial har budsjettrammen økt med 18,1 millioner kroner. Dette skyldes følgende budsjettendringer: Effekten av fjorårets regnskap er innarbeidet i budsjettet. Fra 2012 har bydelen overført 6,8 millioner kroner i ubrukte, øremerkede prosjektmidler og 4,0 millioner kroner i mindreforbruk. I byrådssak 1030/13 fikk bydelen tildelt 2,9 millioner kroner til forskjellige tiltak tilknyttet Groruddalssatsingen. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 5/2013 fikk bydelen tildelt 1,7 millioner kroner til prosjekter innen rusarbeid. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 6/2013 fikk bydelen tildelt 0,3 millioner kroner til ungdomstiltak. I byråden for eldre og sosiale tjenester sak 6/2013 fikk bydelen tildelt 0,2 millioner kroner som tilskudd til drift av senior/eldresentrene. I kommunaldirektørens for eldre og sosiale tjenester sak 14/2013 fikk bydelen tildelt 1,0 millioner kroner til yrkesrettet norskopplæring. I kommunaldirektøren for kultur og næring sak 1/2013 fikk bydelene viderefordelt 1,3 millioner kroner i statstilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage. Budsjettendringene er innarbeidet i budsjettet på de beskrevne områdene. 2. Investeringsregnskap Beløp i hele tusen kroner, status per april 2013 Regnskap Totalt budsjett Forventet avvik 1 Kjøp av varer og tjenester Merverdiavgift Sum utgifter Byomfattende barnehageoppgaver Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i barnehager. Restmidlene blir brukt i

26 3. Måltall Obligatoriske måltall for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat måltall Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 100 % 50 % 80 % 57 % -23 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95 % 88 % -6 % Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 100 % 100 % 80 % 100 % 20 % personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) personer i døgnovernating pr m opphold > 3 måneder Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 89 % 88 % 95 % 86 % -9 % Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 70 % - - Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2A - Barnehager Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Innhold Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet 4,7 5,0 5,2 * Utbygging Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,7 % 77,6 % 87,0 % 77,1 % -9,9 % *)Resultat fra foreldreundersøkelsen for 2013 foreligger ikke ennå. Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2B - Barnevern Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 96,0 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 0 % gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 2,8 2,1 4,0 3,1-0,7 gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,7 3,2 4,0 3,7-0,3 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per ,0 % 91,0 % 100,0 % 93,1 % -6,9 % Obligatoriske måltall for funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 63 % 66 % 63 % -3 % Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere 84 % 87 % >80% * *) Årets brukerundersøkelse er ikke ennå gjennomført. 5

27 4. Sykefravær Sykefravær i % Menn 9,0 % 8,7 % Kvinner 11,8 % 11,6 % Totalt 11,4 % 11,2 % På grunn av flere forhold tilknyttet kommunens nye HR-system har bydelen ikke ennå tilgjengelig oppdatert sykefraværsstatistikk for mars. I tabellen ovenfor er det derfor kun tatt med sykefravær for årets to første måneder. Bydelen har hatt en mindre nedgang i sykefraværet. Men sykefraværet er fortsatt høyt, og ligger vesentlig over målet. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Bydel Grorud tar verbalvedtakene og flertallsmerknadene til etterretning og vil etterleve dem. Veiledende normer blir lagt til grunn ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Egenandeler blir innkrevd i henhold til gjeldende satser. Med vennlig hilsen Marit Jansen bydelsdirektør Odd Arne Fagerheim økonomisjef 6

28 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik midler Avvik hittil 100 Politisk styring og kontrollorg Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Forebyggende arbeid, helse og Diagnose, behandling, rehabili Råd, veiledning og sosial foreb Tilbud til personer med ruspro Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstilta Introduksjonsordningen Bistand til etabl. og oppretthol Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsb F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familie F02B Oppvekst Aktivisering eldre og funksjon Bist, pleie, oms i inst. for eldre Bistand, pleie og omsorg til hj Transport (ordninger) for funk F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik midler Avvik hittil A0 Bydelsdir. stab og felleskostna A2 Avd. for barn og unge A3 Avd. for samfunn og nærmiljø A4 Avd. for velferd og sosiale tjen A5 Bestillerkontoret A6 Barnevern A7 Sosiale tjenester Bydel Grorud Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik pr mars 2013 Avvik hittil Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud

29 Prosjekt Særskilt overført fra 2012 Regulert budsjett 2013 Regnskap pr Årsprognose 2013 Forventet avvik i år GRORUDDALSMIDLER - PROSJ.L.STILLING UNGDOMSFYRTÅRN Unge gjengangere Trivselstiltak i eldresentrene Ungdomstiltak julaften Etablere dagtilbud for demente joller, 1 bordtennisbord i betong og 1 sti Fritidstilbud til FH unge i PARTNERSKAPSMIDLER "Vilje viser vei" - NAV finansiert prosjekt STORK - folkehelseprosjekt Dokumentering og promotering "Fyrhuset" Stå-på-jenter Sjøen for alle Ung i arbeid Ferie- og fritidsopplevelser som tiltak for bedre UT AV BYEN - UTI VANNET - LÆR OM LANDET Frivillig i sentrum Musikkboksen Lokal TV - Romsås Prosjektkoordinator spesialsatsing Grorud Flerbrukshall Romsåspilotene Prosjektledelse områdesatsing Romsås Styrking av skolehelsetjenesten - Helsedir Nye, ny sjanse Ungdomsprosjektet, sosial Modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjene GDS - inventar og utstyr ifm opprustning The Rave Forprosjekt Park Dr. Londons vei Musikkutstyrsordningen Frivilligskolen Rett fra Romsås Frivillighet og lokalt engasjement Vakrere Groruddalen Unges kafe Åpen ettermiddag Kompetanse På vei til egen bolig Stimuleringsmidler KRÅD Skjer a Musikk for alle Femstjerners Romsås Tilskudd til frivillighetssentralen Gratis kjernetid m.m Leve med diabetes - Ahus Utlånssentralen - tilskudd fra gjensidigestiftelsen Push Barnehageløftet / fylkesmannen Prosjektstyring og administrasjon Programledelse boligsosialt utviklingsprogram Familielæring Boligfremskaffelse Yrkesrettet intro Frisklivssentral På ski der vi bor UNG MED Ung kompetanse Opprustning av underganger Lillomarka arena - Ammerud områdeløft Utvikling av Ammerudhellinga Utarbeidelse av områdeløftprogram Ungdomspsykolog Ski for alle der vi bor Sommeraktivitet med Taekwondo Sommerjobb til ungdom Aktive Romsås Flerkulturelt etablersenter Yrkesrettet norsk LønnSom Kobling intro og bedrift Arbeidsrettet rehabilitering

30 Ambulerende booppfølging DJ-boksen Vi her på Ammerud Trygt og trivelig nærmiljø Prosjekt Ammerudgrenda 17 - boso Boligmøteseminar - boso Workshop NHO Dialog med næringslivet - NHO Fagdager med forskere Informasjonsarbeid - boso Borett Erfaringskonsulent VG-nissen - musikkinstrumenter Samhandlingstiltak overvekt KVU ridehall Nordtvet gård Dok 3/2013 inneholder ingen øremerkede prosjektmidler til bydel Grorud.

31 Tertialstatistikk pr Side 1 av 10 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån* Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte 15 lån* 20 husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk 0 utbetalte lån* 0 Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 1. tertial Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 57,4% 57,4% 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 66,4% 66,4% 5. innvilgede søknader (tilsagn) innvilgede søknader (tilsagn) avslåtte søknader avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 88,3% 88,3% 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0% 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) søknader som ble avslått 3) søknader som ble avslått 3) effektuerte boligtildelinger 4) effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 1. tertial personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre (som hospits, hotell og pensjonat) 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer

32 Tertialstatistikk pr Side 2 av 10 PR Tabell 1-4-B Tabell 1-4-B PR Perioden : Perioden : personer som har vært i døgnovernattings- personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale tilbud UTEN kvalitetsavtale personer personer barn under 18 år 9 barn under 18 år 3 voksne over 18 år 29 voksne over 18 år 16 Sum antall personer 38 Sum antall personer 19 Tabell 1-5 I steder I steder Tabell 1-5 I steder I steder Status pr : med uten personer Status pr : med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets- Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr avtale avtale tilbudet pr (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller me 7 personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller me 2 Til tabell 1-4/1-5: Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale: Bydelen har større behov for plasser enn det er tilgjengelig i steder med kvalitetsavtale. Personer Personer Personer Personer Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter- Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native private døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale m/avtale u/avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Totalt Totalt Tabell 1-7 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden ) Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden ) (Bystyrets krav er 2 uker) (Bystyrets krav er 2 uker) 2 uker-2 Andel < 2 2 uker-2 Andel < 2 < 2 uker md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker uker < 2 uker md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker uker saker beh. administrativt % saker beh. administrativt % Tabell 1-8 Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker saker % saker % Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 3 - for ordinær timeavtale: 7 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for timeavtale v/akutte behov: 1 - for nysøkere (mottak): 15 - for nysøkere (mottak): 12 Tabell 1-10-A1 deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A2 deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr

33 Tertialstatistikk pr Side 3 av 10 deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr. 30. april 101 PR PR Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr ) som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Deltakere i Deltakere i Sjanse men som er i INTRO Ny Sjanse aktivisering som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1) regi 2) som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi regi som har tiltak/aktiviteter både i statlig og som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) kommunal regi (kombinasjon) SUM SUM Tabell 1-11-D Tabell 1-11-D Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med 18 språkopplæring. 13 Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 5 språkopplæring. 2 Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som 10 verken omfatter arbeid eller språkopplæring Sum 25 Tabell 1-11-F Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Tabell 1-11-F Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 2 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 5 Utdanning 0 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 5 Sum 12 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen Sum 0 Sum 1

34 Tertialstatistikk pr Side 1 av 10 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån* Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte 15 lån* 20 husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk 0 utbetalte lån* 0 Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 1. tertial Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 57,4% 57,4% 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 66,4% 66,4% 5. innvilgede søknader (tilsagn) innvilgede søknader (tilsagn) avslåtte søknader avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 88,3% 88,3% 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0% 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) søknader som ble avslått 3) søknader som ble avslått 3) effektuerte boligtildelinger 4) effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 1. tertial personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre (som hospits, hotell og pensjonat) 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer