Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud /2013 Rådet for funksjonshemmede /2013 Eldrerådet /2013 Helse- og sosialkomiteen /2013 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen /2013 Byutvikling- og miljøkomiteen /2013 Bydelsutvalget /2013 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PR Sammendrag: Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk på nærmere to millioner kroner. Saksframstilling: Bydelen har oversendt tertialrapport pr til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Vedlagt følger kopi av denne rapporten. Bydelen har også rapportert tertialstatistikk, denne følger også vedlagt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurderinger. Marit Jansen bydelsdirektør /s/

2 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Odd Arne Fagerheim, 101 TERTIALRAPPORT PR Vedlagt følger tertialrapport fra bydel Grorud. Med vennlig hilsen Marit Jansen bydelsdirektør Odd Arne Fagerheim Økonomisjef Postadresse: Telefon: Bankkonto: Ammerudveien 22 Telefaks: Org.nr Oslo E-post:

3 1. Driftsregnskap Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk med 1,7 millioner kroner for året. Økonomisk sosialhjelp er det området med størst merforbruk. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Helse, sosial og nærmiljø Forventet mindreforbruk under området består i hovedsak av mindreforbruket bydelen har med seg fra 2012 samt udisponerte budsjettmidler. Tjenestene tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet for Dette gjelder også for styrket tilbud til førskolebarn. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. Samlet forventer nå også barnevernstjenesten å holde budsjettet for Pleie og omsorg Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg For «Helse- og omsorgstjenester i institusjon» forventer bydelen et merforbruk på over ti millioner kroner. Av dette er over syv millioner kroner fra et høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert, men bydelen har også et merforbruk fra kjøp av psykiatriplasser og boligavlastning for funksjonshemmede. Forbruket av sykehjemsplasser var særlig høyt i begynnelsen av

4 Under «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende» forventer bydelen er mindreforbruk på nærmere ti millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette høyere inntekter enn budsjettert. Refusjon fra staten for kostnader i både 2012 og 2013 tilknyttet brukere med svært kostnadskrevende tjenester blir høyere enn tidligere antatt. Økonomisk sosialhjelp Bydelen har hatt en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og prognosen for året er nå et merforbruk på 12,3 millioner kroner. Per august er samlet kostnad for sosialhjelp 12 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor, det tilsvarer en økning i kostnader på 36 %. Bydelen har hatt en økning i både gjennomsnittlig utbetaling per mottaker og antall mottakere av økonomisk sosialhjelp: Utbetaling pr klient pr måned klienter pr måned Gj.sn per tertial tertial Kr Kr tertial Kr Kr tertial Kr Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013 Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud Redegjørelse for budsjettendringer i andre tertial I løpet av andre tertial har budsjettrammen økt med 9,7 millioner kroner. Dette skyldes følgende budsjettendringer: Lønnsveksten i 2013 ble lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. I byrådssak 98.4/2013 ble derfor bydelens budsjettramme redusert med 2,6 millioner kroner. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 24/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,2 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til styrking av det kommunale barnevernet. Bydelen fikk styrket barnevernet sitt med 2,5 årsverk. Som en del av samme satsing fikk bydelen i kommunaldirektørens sak 30/2013 tildelt ytterligere 0,1 millioner kroner til kompetansetiltak i barnevernet. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 2/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 7,6 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til gratis kjernetid i barnehagene. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 3/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,8 millioner kroner. Dette er midler til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 4/2013 fikk bydelen tildelt 0,4 millioner kroner til finansiering av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 23/2013 fikk bydelen tildelt 1,1 millioner kroner til yrkesrettet norskopplæring. 3

5 2. Investeringsregnskap Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i barnehager. Restmidlene blir brukt i Måltall Obligatoriske for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 100 % 50 % 80 % 50% -30% Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95 % 84% -11% Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 100 % 100 % 80 % 100% 20% personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) personer i døgnovernatting pr med opphold > 3 måneder Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 89 % 88 % 95 % 86% -9% Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 70 % - - Obligatoriske for funksjonsområde 2A - Barnehager Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Innhold Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet * 4,7 5,0 5,2 * Utbygging Avvik resultat - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,7 % 75,4 % 87,0 % 73,4 % -13,6 % 4

6 Obligatoriske for funksjonsområde 2B - Barnevern Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat - Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 96,0 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 2,8 2,1 4,0 2,8-1,2 gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,7 3,2 4,0 3,4-0,6 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per ,0 % 91,0 % 100,0 % 92,8% -7,2% Obligatoriske for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 63 % 66 % 63 % Avvik resultat - -3 % Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere 84 % 87 % >80 % * *) Årets brukerundersøkelse er ikke ennå gjennomført. 4. Sykefravær, HMS og arbeidstid Sykefravær Sykefravær i % % gjennomsnitt % gjennomsnitt Menn 7,0 % 5,3 % Kvinner 10,4 % 9,6 % Totalt 9,9 % 9,0 % HMS Bydelen har løpende oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området. Flere av bydelens prosedyrer innen HMS-området har blitt revidert så langt i år. 5

7 Arbeidstid Overtid - aml 10-6 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Arbeidsfri periode - aml Ja Nei Ikke aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. X * X Kommentarer Søndagsarbeid - aml 10-8 og Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere sønog helgedager etter hverandre? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. *)Bydelen har et internkontrollsystem som avdekker brudd på disse reguleringene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Boligene og hjemmetjenesten, dvs alle tjenestesteder i bydelen med turnus, bruker GAT for å styre turnusarbeidet. Denne programvaren gir automatisk varsel til leder dersom brudd på arbeidsmiljøloven forekommer eller dersom arbeidsplanen bryter med arbeidsmiljøloven. Leder av tjenestestedene rapporterer alle brudd på arbeidsmiljøloven til avdelingsleder. Denne rutinen sikrer en høy bevissthet rundt bestemmelsene. Det har allikevel vært enkelte brudd på arbeidsmiljøloven i år. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Bydel Grorud tar verbalvedtakene og flertallsmerknadene til etterretning og vil etterleve dem. Veiledende normer blir lagt til grunn ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Egenandeler blir innkrevd i henhold til gjeldende satser. 6

8 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil 100 Politisk styring og kontrollorga Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Forebyggende arbeid, helse og Diagnose, behandling, rehabili Råd, veiledning og sosial foreb Tilbud til personer med ruspro Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etabl. og oppretthol Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsb F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familie F02B Oppvekst Aktivisering eldre og funksjon Helse- og omsorgstjenester i in Helse- og omsorgstjenester til Transport (ordninger) for funk F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil A0 Bydelsdir. stab og felleskostna A2 Avd. for barn og unge A3 Avd. for samfunn og nærmiljø A4 Avd. for velferd og sosiale tjen A5 Bestillerkontoret A6 Barnevern A7 Sosiale tjenester Bydel Grorud Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik pr august 2013 Avvik hittil Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud

9 Side 1 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån* *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) 29 husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* 29 husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte 2 lån* 1 *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 50,0% 53,9% 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 50,5% 50,0% 5. innvilgede søknader (tilsagn) innvilgede søknader (tilsagn) avslåtte søknader avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 84,0% 86,3% 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 99,1% 99,5% 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) søknader som ble avslått 3) søknader som ble avslått 3) effektuerte boligtildelinger 4) effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder UTEN kvalitetsavtale opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre (som hospits, hotell og pensjonat) 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer Tabell 1-4-B Tabell 1-4-B Perioden : Perioden : personer som har vært i døgnovernattings- personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale tilbud UTEN kvalitetsavtale personer personer barn under 18 år 11 barn under 18 år 3 voksne over 18 år 35 voksne over 18 år 21 Sum antall personer 46 Sum antall personer 24

10 Side 2 av 8 PR PR Tabell 1-5 I steder I steder Tabell 1-5 I steder I steder Status pr : med uten personer Status pr : med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets- Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr avtale avtale tilbudet pr (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer 5 Personer Personer Personer Personer Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter- Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native private døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale m/avtale u/avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Totalt Totalt Tabell 1-7 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden ) Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden ) (Bystyrets krav er 2 uker) (Bystyrets krav er 2 uker) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker saker beh. administrativt % saker beh. administrativt % Tabell 1-8 Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 Andel < 2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker uker saker % saker % Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 4 - for ordinær timeavtale: 3 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for timeavtale v/akutte behov: 1 - for nysøkere (mottak): 20 - for nysøkere (mottak): 14 Tabell 1-10-A1 deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A2 deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr ) Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1) som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi som har tiltak/aktiviteter både i statlig og som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) kommunal regi (kombinasjon) SUM SUM

11 Side 3 av 8 Tabell 1-11-D PR Tabell 1-11-D PR Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med 31 språkopplæring. 20 Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 17 språkopplæring. 21 Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken 15 omfatter arbeid eller språkopplæring Sum 56 Tabell 1-11-F Tabell 1-11-F for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 7 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6 Utdanning 1 Utdanning 5 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 14 Sum 19 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 2 Sum 1 Tabell 1-11-G Tabell 1-11-G for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden ) for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0 Utdanning 0 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 4 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 7 Sum 3 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 1 Sum 0

12 Side 4 av 8 Tabell 1-11-H PR Tabell 1-11-H PR for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 21 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 13 Utdanning 7 Utdanning 8 Over til kvalifiseringsprogrammet 3 Over til kvalifiseringsprogrammet 7 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 5 Midlertidig inntektssikring 3) 2 Varig inntektssikring (uførepensjon) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 5 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 6 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 8 Sum 49 Sum 41 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 4 Flyttet ut av kommunen 3 Flyttet ut av kommunen 2 Sum 5 Sum 6 Tabell I Tabell I personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. innen russektoren i ) hittil innen russektoren i ) hittil i år 2) i år 2) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I statlig behandlingsinstitusjon 8 2 I statlig behandlingsinstitusjon 8 7 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 71 Sum 48 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 53 Sum 31 Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) 1. klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 148 A) - herav barn (0-18 år) 67 A) - herav barn (0-18 år) 76 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 84 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 72 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 19 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 14 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 3 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 4 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 14 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 18 - d) - herav med utviklingshemming 27 - d) - herav med utviklingshemming 20 - e) - annet 21 - e) - annet Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre? 1 2. klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 1 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV 33? 0 3. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 9 4. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 6 4. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 0 5. klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0 1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV 28 og 33, 6. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 3 klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1) Tabell 1-15-B deltakere i KVP pr med individuell plan iht. til lov om sosiale 2 0 klienter pr Tabell 1-15-A Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) klienter pr FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke Sum Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 Sum 43 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr ,09 Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke 10,19 Tabell 2A- 1 - J Informasjonsskjema fra barnehage/foresatte til skole 2013 skolestartere i bydelens barnehager skjema barnehage ne sendte til aktuelle skoler Andel (%) barn %

13 Side 5 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG PR PR Tabell B Tabell B beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr etter kjønn og alder 0-17 år år år år år år år 90 år + SUM beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr etter kjønn og alder 0-17 år år år år år år år 90 år + SUM Menn Menn Kvinner Kvinner Sum egne beboere Sum egne beboere Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - i sykehjem i sykehjem i aldershjem i aldershjem i boform m/ heldøgns oms. og pleie i boform m/ heldøgns oms. og pleie i barneboliger/avlastningsboliger i barneboliger/avlastningsboliger Kontrollsum Kontrollsum Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - med vedtak om korttidsopphold 2) med vedtak om korttidsopphold 2) i skjermet plass for demente i skjermet plass for demente Sum Sum Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 13,5% Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,9% 24,7% Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 25,0% Tabell A Tabell A personer som venter på fast plass i personer som venter på fast plass i sykehjem pr ) Tidsintervall sykehjem pr ) Tidsintervall Angi hvor lenge personene har Sum Angi hvor lenge personene har Sum ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md md. >12 md. personer ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md md. >12 md. personer fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) ( d) ( d) (> 366 d) fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) ( d) ( d) (> 366 d) personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx a) I eget hjem 2) 0 a) I eget hjem 2) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx 1 xxxxx 1 Sum ant. personer som venter på plass Sum ant. personer som venter på plass personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 0 Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 270 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Institusjonstjenester 1) Institusjonstjenester 1) Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 15,6 Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 16,9 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 50,7 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 40,5 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,4 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 30,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 60,8 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie dager Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - dager

14 Side 6 av 8 PR Tabell B Tabell B PR Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort- Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Korthar avsluttet sitt opphold tids- tids- har avsluttet sitt opphold tids- tidsopphold opphold opphold opphold beboere som har avsluttet opphold i sykehjem beboere som har avsluttet opphold i sykehjem avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 318 avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 326 liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i ) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 28 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 29 Tabell C Kjøp fra andre innenbys/ Drevet av bydelen Kjøp fra andre Kjøp fra innenbys/u Drevet av bydelen Kjøp fra SYE utenbys selv Tabell C SYE tenbys selv liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1) liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2012 fordelt på type opphold 1) liggedøgn hittil i år liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon institusjonstjenester) liggedøgn liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon institusjonstjenester) a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) Korttidsopphold for rehabilitering Korttidsopphold for rehabilitering Opphold i plass for for lindrende behandling Opphold i plass for for lindrende behandling b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Langtidsopphold - ordinært Langtidsopphold - ordinært Langtidsopphold - skjermet enhet for demens Langtidsopphold - skjermet enhet for demens Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) Langtidsopphold forsterket - annet Langtidsopphold forsterket - annet Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) Opphold i MRSA avdeling Opphold i MRSA avdeling langtidsopphold -rus langtidsopphold -rus c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) Langtidsopphold i aldershjem Langtidsopphold i aldershjem Opphold i barne og avlastningsbolig *) Opphold i barne og avlastningsbolig Sum Sum Internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten. Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 02/13 HJEMMETJENESTER OG BOLIGER HJEMMETJENESTER OG BOLIGER Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr ) Mot-takere av BARE praktisk bistand Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester Herav antall mottakere med private tjenesteytere Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr ) Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BARE praktisk bistand Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester mottakere 0-49 år mottakere 0-49 år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere 90 år mottakere 90 år SUM - alle aldersgrupper SUM - alle aldersgrupper Sum mottakere 80 år Sum mottakere 80 år Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall utført av private leverandør er Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten timer praktisk bistand timer praktisk bistand herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) timer hjemmesykepleie 4) timer hjemmesykepleie 4) herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall mottakere med private tjenesteytere Herav antall utført av private leverandør er

15 Side 7 av 8 PR PR Tabell 3-6 SUM Tabell 3-6 SUM innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år år år 90 år 80 år + innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år år år 90 år 80 år + < 67 år, år, 80 år-89 år, 90 år, pr < 67 år, år, 80 år-89 år, 90 år, pr innbyggere i bydelen 1) innbyggere i bydelen 1) Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 32% 47% 35,1% Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 30% 53% 33,6% Tabell Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester dager Tabell Saksbehandlingstider i pleieog omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester 1) 1) Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 20,4 Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 21,9 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6,3 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 8,4 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 5,2 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 14,9 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,5 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 3,3 dager Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Brukerundersøkelse - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 87% Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 84% Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år sep.11 Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 83% *)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Ja Kommentarer: Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Siste kvalitetsrevisjon ble gjennomført høsten Tabell A Tabell A personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer, fordelt på type tjeneste timer vedtakstimer i 2012, fordelt på type tjeneste timer Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) Dagsenter/dagtilbud 2) Dagsenter/dagtilbud 2) Herav gericatjeneste Dagsenter Herav gericatjeneste Dagsenter Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Tabell Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr ) beboere 0-17 år beboere år beboere 50- beboere beboere år år 79 år beboere år beboere år beboere 90 år + SUM antall beboere Tabell Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr ) beboere 0- beboere 18-beboere 50-beboere 67-beboere 75-beboere 80-beboere 85-beboere år 49 år 66 år 74 år 79 år 84 år 89 år år + Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre Eldre Fysisk funksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Utviklingshemmede Utviklingshemmede Personer med psykiske lidelser Personer med psykiske lidelser SUM menn SUM menn Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre Eldre Fysisk funksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Utviklingshemmede Utviklingshemmede Personer med psykiske lidelser Personer med psykiske lidelser SUM kvinner SUM kvinner SUM menn + kvinner SUM menn + kvinner herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx 0 - herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx SUM antall beboere FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert antall antall antall antall antall antall Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. i 2. tert. i 2. tert. 2) 3) 4) 2) 3) 4) klienter med økonomisk sosialhjelp klienter med økonomisk sosialhjelp som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx - herav klienter år, flyktninger herav klienter år, flyktninger herav klienter år, øvrige herav klienter år, øvrige herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, øvrige herav klienter 25 år og eldre, øvrige Kontrollsum (alle herav) Kontrollsum (alle herav) Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3) Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3)

16 Side 8 av 8 MÅLTALL OG PROGNOSER PR MÅLTALL OG PROGNOSER PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell P B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel Prognose for hele året Vedtatt for i år Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 60% 80% -20% Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 80% 80% 0% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 84% 90% 95% -5% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 99% 95% 95% 0% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 100% 80% 20% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 90% 80% 10% Avvik prognose - Tabell P B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel 2. tert. Prognose for hele året Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P som hittil i Tabell P som hittil i Perioden og årsprognose: år Perioden og årsprognose: 2012 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært kvalitetsavtale 1) på steder kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1) på steder UTEN Prognose Vedtatt Avvik UTEN Prognose kvalitetsavtale for hele prognose - kvalitets- for hele året for i år avtale året barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale Sum antall personer Sum antall personer Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P Tabell P Perioden og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Perioden og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - Ant. personer Ant. personer FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern Tabell P-2-3 Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose- under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognosei år året i år i år 2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2) 0% 0% 100% -100% Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1) 98% 100% 100% 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1) xxx 4-4 Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1) 100% 100% 100% 0% gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4-4 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3) 0% 0% 100% xxx 1) I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra FUNKSJONSOMRÅDE 4 FUNKSJONSOMRÅDE 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP Tabell P-4-2 hittil Prognose Tabell P tert. Prognose Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md i perioden 1) 2) i perioden 1) 2) Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden herav klienter år, flyktninger herav klienter år, flyktninger herav klienter år, øvrige herav klienter år, øvrige herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, øvrige herav klienter 25 år og eldre, øvrige Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden