Styresak 65/2014 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport november (bemanning per desember)

Transkript

1 Styresak 65/2014 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport ember 2014 (bemanning per ember)

2 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd avviklede og ventende 2.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK-linje 3.3 Økonomisk resultat - per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik 3.5 Avvik og endring hovedkostnadsgrupper 3.6 Tiltaksrapportering 3.7 Likviditet Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk KKN Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB Kvinne- og barneklinikken KKT Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU Akuttklinikken KDI Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto månedsverk på stillingsgrupper 4.4 Andel deltid per klinikk 4.5 Bemanningsutvikling per klinikk 4.6 Sykefravær totalt og fordelt på kort- og langtidsfravær 4.7 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 2.1 Aktivitet somatikk RAPPORTERINGSPERIODE: NOVEMBER Denne periode HITTIL I ÅR Sammenligning 2013 Klinikk Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk % % % Klinikk for kirurgi og nevrofag % % % Kvinne- og barneklinikken % % % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken % % % Hjerte-, lunge- og karklinikken % % % Akuttklinikken % % % Klinikk for diagnostikk og intervensjon % % % Estimert etterregistrering Sum interne måltall % % % Måltall HSØ % % Kommentarer: Usikkerhet til datagrunnlag for ober og ember etter overgang til DIPS. Sammenligning med 2013: 2013 fremstilt med 2014-logikk og vekter.

4 2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: ember Denne periode Hittil i år 2014 mot 2013 Oslo universitetssykehus HF Resultat Avvik % Resultat Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Antall oppholdsdager dagbehandling % % % Antall polikliniske konsultasjoner % % % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Antall oppholdsdager dagbehandling % % % Antall polikliniske konsultasjoner % % % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Antall oppholdsdager dagbehandling % % % Antall polikliniske konsultasjoner % % % Usikkerhet til aktivitetstallene etter innføring av DIPS.

5 2.1 Aktivitet radiologi per modalitet %-vis endring Mnd %-vis endring HiÅ Mnd 2013 Mnd 2014 HiÅ 2013 HiÅ 2014 Modalitet H H H H H H Angio % -0.4 % CT % 5.0 % MG % % MR % 6.9 % NM % -7.6 % PET % 0.5 % RG % -1.3 % UL % 1.3 % H = henvisninger MG = mammografi NM = nukleærmedisin RG = konvensjonell røntgen Mer informasjon finnes i LIS et under rapportmeny: RIS OUS

6 2.1 Aktivitet Oslo sykehusservice 11 Aktivitetsdatarapport for 2014 Oslo sykehusservice Produksjon Måleenhet November Avvik Sum Avvik i fjor i år periode periode i % i fjor i år i år i år i % Kostnader pr. liggedøgn Kr % % Kostnader pr. liggedøgn m/dagbeh. Kr % % Arealer Kvm % % Forbruk av energi KWH % % Forbruk av tekstiler Tonn % % Middager Antall % % Sengevask/reing Antall % % Hotellbelegg Pasienthotellet % 84.5 % 85,67% 1.2 % 1.4 % 82.6 % 76.1 % -6.5 % -7.8 % Hotellbelegg Sykehotellene % 85.0 % 80.0 % -5.0 % -5.9 % 77.8 % 71.0 % -6.8 % -8.7 % Portøroppdrag Antall % % Faktura forfall u.anvisning % 20.0 % 14.0 % -6.0 % % % -3.3 % % Fakturaer avrop mot bestilling/rek.nr % 57.0 % 47.0 % % % % Fakturaer med automatisk prismatch % 10.0 % 11.0 % 1.0 % 10.0 % % Antall bur i forskningsprosjekter/uke Antall -snitt % % BHM - antall søknader Antall % % - pasienttilstrømmning Antall % % - utlån MTU Antall % % Kvalitet Avvik Antall % % Personskader Antall % % Tilsynsavvik Antall % % Klagesaker Antall % % OUS aktivitetsdata Opphold dgr dagbehandling Antall % % Liggedøgn somatikk Antall % %

7 2.1 Aktivitet PO/Intensiv intensivpasienter (Akuttklinikken) Klinikk Aktivitet Nov 2014 Akkumulert aktivitet Nov 2014 Nov 2013 Akkumulert aktivitet Nov 2013 Akkumulert endring Endring i % Antall intensivpasienter ,8 % Antall intensivdøgn ,3 % Antall respiratordøgn: Generell Intensiv UL ,2 % Nevrointensiv, Ullevål ,3 % Generell int 1, RH ,2 % Barneintensiv, RH ,5 % Generell int 2, RH ,7 % PO, Aker ,8 % PO, RH PO, Ullevål ,0 % PO, RAD ,9 % SUM Antall respiratordøgn ,2 % For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata 7

8 Datagrunnlag ober og ember per 9/12 2.2Ventelisteutvikling antall ventende RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Ventende og avvikl.indeks OUS Ventende pr klinikk jul jul jul /12 Sum ventende Ventende u/rett Ventende m/rett PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI u/rett m/rett Endring siste mnd 21 % 9 % 12 % 11 % 16 % 18 % -14 % 2 % Sum ventende PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum klinikker Diff vs Diff % -12 % -13 % 1 % 16 % Antall ventende = ikke avviklede henvisningsperioder

9 2.2 Gjennomsnittlig ventetid til avvikling RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Gj.sn. ventetider til avvikling OUS Datagrunnlag ober og ember per 9/ Gj.sn. ventetid avviklede u/rett Gj.sn. ventetid avviklede m/rett Gj.sn. ventetid avviklede totalt Gj.sn. ventetid avviklede HSØ-norm 0 jul jul jul /12 Gj.sn. v.tid til avvikling PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OUS Diff vs Diff % 0 % -1 % 3 % -10 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

10 2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Ventetidskategorier ventende >= 12 mndr. Datagrunnlag ober og ember per 9/ jul jul jul >=12 mndr 2-4 år u/rett 1-2 år u/rett Over 4 år u/rett 1-2 år m/rett 2-4 år m/rett Over 4 år m/rett Antall ventet >= 1 PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum Diff vs Diff % -45 % -51 % -28 % -18 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

11 2.2 Antall langtidsventende (>= 12 mnd ) per fagområde RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Datagrunnlag ober og ember per 9/12 Fagområde Klinikk med mer enn 20 Over 1 år 010 Generell kirurgi KKT Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) KKN Urologi KKT Kjevekirurgi og munnhulesykdom KKN Plastikk-kirurgi KKN Nevrokirurgi KKN Fordøyelsessykdommer KKT Hjertesykdommer HLK Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp KVB Barnesykdommer KVB Hud og veneriske sykdommer KKT Nevrologi KKN Øre-nese-hals sykdommer KKN Øyesykdommer KKN Psykisk helsevern voksne KKN Transplantasjon, utredning og kirurgi KKT Ukjent KKN 118 SUM TOTALT Sum for fagområder med mer enn 20 langtidsventende Merknad: Tabellen omfatter kun fagområder med mer enn 20 langtidsventende per 30. ember 2014.

12 2.3 Utvikling fristbrudd RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Datagrunnlag ober og ember per 9/12 Fristbrudd start helsehjelp OUS Fristbrudd av ventende % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Fristbrudd av avviklede Ventetid ut over frist ventende Ventetid ut over frist avviklede %-andel fristbrudd av ord. avviklede %-andel fristbrudd av ventende jul jul jul Fristbrudd ordinært / Antall Andel Antall PHA % MED % KKN % KVB % KKT % HLK % AKU % KDI % Sum ,3 % Diff vs Diff % -28 % -16 % -27 % -13 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd. Fristbrudd ventende Antall Andel Antall PHA % MED % KKN % KVB % KKT % HLK % AKU % KDI % Sum % Diff vs Diff % -31 % -41 % 7 % 33 %

13 2.3 Fristbrudd per fagområde Datagrunnlag ober og ember per 9/12 RYDDIG AV DATAGRUNNLAG ETTER OPPSTART DIPS ER IKKE AVSLUTTET Fagområde Klinikk med mer enn 20 Antall fristbrudd 020 Barnekirurgi (under 15 år) KKT Gastroenterologisk kirurgi KKT Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) KKN Urologi KKT Plastikk-kirurgi KKN Nevrokirurgi KKN Mamma- og para-/tyreoideakirurgi KKT Fordøyelsessykdommer MED Hjertesykdommer HLK Lungesykdommer HLK Revmatiske sykdommer (revmatologi) KKT Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp KVB Barnesykdommer KVB Fysikalsk medisin og (re) habilitering KKN Hud og veneriske sykdommer KKT Nevrologi KKN Klinisk nevrofysiologi KKN Øre-nese-hals sykdommer KKN Øyesykdommer KKN Psykisk helsevern voksne KKN Onkologi KKT Ukjent KKN 47 SUM TOTAL Sum for fagområder med mer enn 20 fristbrudd Merknad: Tabellen omfatter kun fagområder med mer enn 20 fristbrudd per 30. ember 2014.

14 2.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonale kvalitetsindikatorer Somatisk helse Andel 1. tertial 2014 Andel 2. tertial 2014 Hele landet Helse Sør-Øst OUS Hele landet Helse Sør-Øst OUS Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 14,7 14,4 19,5 13,6 12,2 13,3 Korridorpasienter 1,5 1,5 0,8 1,4 1,3 1,0 Utsettelse av planlagte operasjoner 5,9 5,7 7,5 6,0 5,9 9,4 Lårhalsbrudd operert innen 48 timer (UTGÅR fra 2. tertial) 93,8 94,0 90, Andel hoftebrudd ikke operert innen 48 timer (NY indikator fra 2. tertial) ,5 4,3 4,3 Individuell plan for barnehabilitering 26,3 23,8 1,4 29,1 26,1 7,8 Keisersnitt 16,3 17,3 19,9 16,2 17,2 19,2 Startet behandling av brysktkreft innen 20 arbeidsdager 53,9 49,9 43,9 52,1 48,1 33,7 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager 38,0 31,6 21,3 38,9 34,5 26,4 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 58,6 55,2 57,6 59,0 53,3 41,0 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk helse) 90,4 95,4 96,0 92,7 94,3 94,9 Brudd på vurderingsgaranti - somatisk helsetjeneste 1,1 1,0 3,2 1,1 1,0 3,3 Psykisk helse og rus Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP) 96,2 96,5 100,0 93,3 90,6 66,7 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP) 93,4 93,0 100,0 96,3 96,0 95,2 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB) 95,1 95,6 100,0 95,1 95,9 100,0 Brudd på vurderingsgaranti PHV 2,8 2,0 2,8 2,5 1,6 2,6 Brudd på vurderingsgaranti TSB 5,4 4,4 9,9 4,3 3,9 5,9 Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager 95,5 94,5 95,9 97,0 95,9 96,3 Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager 99,0 98,9 99,6 97,4 97,4 96,8 Registrering av hovedtilstand TSB 87,5 88,0 85,5 88,5 89,9 85,5 Registrering av hovedtilstand PHBU 84,8 84,4 79,3 86,7 86,8 83,6 Regsitrering av hovedtilstand PHV 95,4 96,1 97,6 95,6 96,2 97,8 Registrering av lovgrunnlag PHV 76,0 75,1 17,6 74,9 73,2 17,9

15 3.1 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Resultat November Avvik Budsjett budsjett Hittil i 2014 Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,2 % ,1 % Aktivitetsbaserte inntekter ,5 % ,3 % Andre inntekter ,1 % ,6 % Sum driftsinntekter ,8 % ,6 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,8 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,7 % ,2 % Andre driftskostnader ,4 % ,5 % Sum driftskostnader ,5 % ,8 % Driftsresultat ,3 % ,3 % Netto finans ,1 % ,3 % Resultat OUS ,4 % ,1 %

16 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat Art_ØBAK Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme Avviket knyttes til tilleggsbevilgning som kompensasjon for reduserte takster for PET-analyser. ISF e gne pa sie nter De totale ISF-inntektene er 43,5 mnok lavere enn budsjettert. Avviket knyttes til lavere aktivitet enn budsjettert ved de somatiske ISF soma tisk poliklinisk a ktivitet enhetene hittil i år. Inntekt knyttet til budsjettert meraktivitet er budsjettert under Andre inntekter med omlag 5 mnok per måned. ISF-refusjon kommuna l me dfina ns Estimert tap knyttet til avregningsutvalgets sak ang. flere konsultasjoner samme dag inngår i resultatet t.o.m. ober. ISF-innte kt kostnadskreve nde legemidle Utskrivningskla r re pa sienter Antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn forventet, derfor også lavere inntekt. Gjestepasie nte r Gjestepasientinntekter for pasienter fra andre regioner er 20 mnok høyere enn budsjettert. Det er positvt avvik både innen somatikk og psykisk helse. Salg av konse rninterne helsetje ne ster Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er 30 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. Det er et positivt avvik innen psykisk helse, lab/røntgen og poliklinisk behandling innen somatikken, mens det innen somatikken for øvrig er negativt avvik (dag- /døgnbehandling og kurdøgn ved SSE). Polikliniske innte kte r De polikliniske inntektene er 16 mnok høyere enn budsjettert. Det er et positivt avvik innenfor lab.rtg.-området, mens det er et negativt avvik innenfor psykisk helse. Somatikken for øvrig er om lag som budsjett. Øre merkede tilskudd raske re tilba Det er inntektsført noe lavere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Avviket skyl i hovedsak lavere aktivitet innenfor Klinikk for kirurgi og nevrofag og Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Andre øremerkede tilskudd Nivå for inntektsføring av øremerkede tilskudd er høyere enn budsjettert. Inntektene føres i takt med faktisk forbruk (kostnadene). Andre driftsinntekter Inntektsføring av refusjon for legemiddelet Ipiliumab med 35 mnok, inntektsført refusjon for frikjøp til DIPS-prsojektet med om lag 80 mnok (gir tilsvarende økt lønnskostnad) og gevinst ved salg av eiendom med 52 mnok, bidrar til posistivt avvik. Noe lavere aktivitet enn budsjettert gir isolert negativt avvik. Sum driftsinntekter Kjøp a v off he lsetje ne ster Kostnadene til kjøp av offentlige helsetjenester er 13 mnok høyere enn budsjettert og gjelder i hovedsak kjøp av gjestepasienttjenester fra andre regioner. Kjøp a v priva te helse tjeneste r Kostnadene til kjøp av private helsetjenester er om lag 9 mnok høyere enn budsjettert og kan relateres til kjøp av behandling i utlandet. Vare kostnader Varekostnadene er om lag 78 mnok høyere enn budsjettert. Kostnader til Ipiliumab er ikke budsjettert og inngår med om lag 35 mnok (se også Andre inntekter). Dette i tillegg til høye kostnader til blant annet medikamenter (H-reter) og medisinske forbruksvarer i enkelte av klinikkene. Innle id arbeidskraft Innleiekostnadene er ikke redusert som forutsatt i budsjettet og er om lag 33 mnok høyere enn for samme periode i Merforbruket er størst innenfor nevrokirurgisk avdeling, nyfødtintensiv, PO/intensiv og barnemedisin. Det jobbes med tiltak for å reduserere innleiekostnadene. Kjøp a v konse rninterne he lsetjene Kjøp av konserninterne helsetjenester er 22 mnok høyere enn budsjettert. Avviket gjelder i all hovedsak psykisk helsevern (VOP og TSB). Lønn til fa st a nsa tte For samlede lønnskostnadene er det et merforbruk på om lag 122 mnok. Avviket må ses i forhold til at det er høyere lønnskostnader Overtid og ekstrahjelp enn budsjettert for øremerkede midler på omlag 104 mnok. Avvik for lønn til fast ansatte må også sees i sammenheng med Pensjon innleiekostnadene. Det er refundert lønnskostnader til klinikkene knyttet til DIPS-prosjektet med omlag 80 mnok. Pensjon er bokført 11 som budsjettert i påvente av nye NRS-beregninger for Off tilskudd og re f ve dr arbeidskra Annen lønn Avskrivninger Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Nedskrivninger Nedskriving som følge av kartlegging av endret arealbruk. Andre driftskostnade r I avvik for andre driftskostnader inngår merkostnader knyttet til pasientreiser, vedlikehold av bygg mv. IKT-kostnadene og kostnader til energi er noe lavere enn budsjettert og bidrar til et positivt avvik. I tillegg bidrar oppløsning av avsetning i forbindelse av etablering av RH i 2002 med 29 mnok i positivt avvik. Sum driftskostnade r Finansinntekter Finanskostnade r Avviket skyl lavere rentekostnader enn forutsatt i budsjettet og positivt bidrag fra datterselskapene (5,4 mnok). Netto fina ns TOTALT

17 3.3 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering November 2014 tall i hele 1000 kr November Hittil i år Økonomisk resultat Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken ,4 % ,2 % ,5 % ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % ,2 % ,7 % ,8 % ,9 % ,1 % Akuttklinikken ,0 % ,0 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice ,8 % ,9 % ,3 % ,0 % Konsern Fellesposter ,5 % ,7 % Direktørensstab ,4 % ,5 % Sum OUS ,4 % ,1 %

18 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik Klinikk Avvik i Overordnet beskrivelse av avvik mill kr Klinikk psykisk helse og avhengighet 40 Avviket skyl i hovedsak at driftsinntektene er 42 mnok høyere enn budsjettert. I dette inngår høyere gjestepasientinntekter med om lag 45 mnok. Klinikkens driftskostnader er om lag som budsjettert. Medisinsk klinikk -35 Om lag 15 mnok av avviket skyl lavere aktivitet enn budsjettert (vesentlig øyeblikkelig hjelp- virksomhet, som er vanskelig å styre). Aktiviteten følges nøye. Øvrig avvik skyl i stor grad høyere lønnskostnader (25 mnok) enn budsjettert og avvik på andre driftskostnader (7 mnok) som for eksempel tolketjeneste og kjøp av mindre utstyr mv. Klinikk for kirurgi og nevrofag -140 Klinikkens avvik knyttes i stor grad til lavere aktivitet enn budsjettert. Dette følges tett opp samtidig som det er fokus på avvikling av fristbrudd og langtidsventende. Kostnadene til innleie er hittil i år om lag 28 mnok høyere enn budsjettert, sum lønnskostnader har et negativt avvik på 19 mnok. Videre er andre driftskostnader om lag 15 mnok høyere enn budsjettert mens varekostnadene er om lag som budsjettert. Kvinne- og barneklinikken -34 Hittil i år har klinikken et negativt avvik på 34 mnok som i hovedsak skyl lavere aktivitet enn plan (13 mnok), merforbruk på innleie (21 mnok) og varekostnader/medikamenter (9 mnok), som delvis blir kompensert av mindreforbruk på lønn på 5 mnok. Kreft-, kirurgi og transplantasjons-klinikken -66 Klinikken har en aktivitet hittil i år som er 0.4 % under budsjettert nivå. Personalkostnadene er noe over budsjett, men har i tillegg vesentlige avvik på innleid arbeidskraft pga. pleiekrevende pasienter og høy aktivitet i enkelte avdelinger. Varekostnadene i klinikken er klart over budsjett (medikamenter/cytostatika). Kostnader til medikamentet ipilimumab inngår i kostnadene med 35 mnok. Det er også vesentlig avvik på instrumenter og medisinske forbruksvarer knyttet til operasjonsaktiviteten i klinikken. Hjerte-, lunge- og karklinikken -52 Hovedårsak til avvik er lavere aktivitet enn budsjettert. Dette skyl i stor grad forsinkelser i levering av utstyr til Kardiologisk avdeling og nedgang i pasienter til operasjon innenfor hjertekirurgi, samt få transplantasjoner. Akuttklinikken -22 Klinikken har et mindreforbruk på lønn (9 mnok) som må ses i sammenheng med merforbruk på innleie (24 mnok). Klinikken har fortsatt problemer med rekruttering på PO/Intensiv og Operasjon. Pasientreiser har et akkumulert merforbruk på 3 mnok. Dette skyl nye anbudspriser fra ruar og aktivitetsvekst. Klinikk for diagn. og intervensjon 59 Klinikken er over plan inntektsmessig, med spesiell god aktivitet på AMG. På kostnadssiden er det negativt avvik på varekostnader knyttet til avdelinger med høy aktivitet, stamcellehøsting (blir internfakturert KVB og KKT), samt ikke-implementerte BC. Klinikken har et positivt avvik knyttet til lønn grunnet færre årsverk enn budsjettert gjennom året. Oslo sykehusservice 20 Resultat noe bedre enn budsjettert. Stab 47 Avvik skyl ubesatte stillinger og generelt lavere driftskostnader enn budsjettert. Fellesposter mv 161 Avvik skyl i hovedsak budsjettert reserve, noe reversering av avsetninger fra 2013 (kostnad bokført på klinikk), tilbakebetaling fra Sykehuspartner, lavere avskrivningskostnader og netto finans. I tillegg bidrar gevinst fra salg av eiendom med 52 mnok. Både nedskrivning av eiendom og oppløsning av forpliktelse fra etablering av Rikshospitalet er bokført under Fellesposter. Samlet avvik -22

19 3.5 Lønnskostnader ekskl. pensjon Total lønn ekskl. pensjon i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat 2014 HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,1 % ,8 % ,6 % MED ,4 % ,5 % ,6 % KKN ,1 % ,7 % ,0 % KVB ,9 % ,5 % ,9 % KKT ,6 % ,4 % ,6 % HLK ,7 % ,5 % ,5 % AKU ,2 % ,0 % ,6 % KDI ,5 % ,9 % ,0 % OSS ,6 % ,9 % ,2 % STAB ,1 % ,2 % ,7 % FPO ,7 % ,0 % ,6 % OUS ,5 % ,2 % ,4 %

20 3.5 Innleiekostnader Innleie i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat 2014 Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,0 % ,0 % ,4 % MED ,5 % ,2 % ,1 % KKN ,1 % ,0 % ,9 % KVB ,1 % ,9 % ,3 % KKT ,0 % ,4 % ,5 % HLK ,7 % ,9 % ,7 % AKU ,0 % ,6 % ,3 % KDI ,6 % ,6 % ,9 % OSS ,0 % ,0 % ,4 % STAB 0,0 % ,0 % FPO -9 9 OUS ,5 % ,6 % ,6 % HiÅ

21 3.5 Varekostnader per klinikk Varekostnader knyttet til FG i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,7 % ,7 % ,1 % MED ,1 % ,3 % ,6 % KKN ,9 % ,2 % ,7 % KVB ,8 % ,6 % ,1 % KKT ,6 % ,5 % ,2 % HLK ,7 % ,6 % ,9 % AKU ,7 % ,9 % ,1 % KDI ,9 % ,7 % ,3 % OSS ,3 % ,8 % ,2 % STAB % ,9 % ,2 % FPO ,1 % ,3 % ,9 % OUS ,3 % ,8 % ,6 %

22 3.5 Andre driftskostnader per klinikk Andre driftskostnade r i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler. Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,0 % ,2 % ,9 % MED ,2 % ,6 % ,8 % KKN ,7 % ,0 % ,3 % KVB ,3 % ,7 % ,5 % KKT ,8 % ,9 % ,5 % HLK ,9 % ,5 % ,6 % AKU ,8 % ,6 % ,5 % KDI ,3 % ,2 % ,7 % OSS ,7 % ,9 % ,2 % STAB ,2 % ,4 % ,7 % FPO ,4 % ,6 % ,4 % OUS ,8 % ,8 % ,3 % HiÅ

23 3.5 Resultat for AS ene Budsjett Regnskap AS'ene i kr Årsbudsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ Barnehagebygg AS MEDINNOVA Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS Radpark AS SMOS Sykehotell AS Totalt

24 3.6 Tiltaksgjennomføring per ember Kroner (i 1000) Bud helår Bud effekt per rapp mnd (1000 kr) Realisert øk effekt (i 1000 kr) Avvik KPHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OSS Totalt

25 3.7 Likviditet Utvikling likviditet (utgående saldo ved periolutt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Rapportert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftkreditt. Bankinnskudd på skattetrekkskonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.

26 4.1 Bemanningsutvikling OUS Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert

27 4.2Bemanningsindikatorer OUS Denne måned Hittil i mot 2013 Indikator 2014 Budsjett 2014 hittil i år Av v ik fra Av v ik fra %-v is %-v is Pr. Budsjett Avv ik i % mot mot hittil i budsjett buds jett endring endring 2013 fjor Brutto månedsverk ,0 % 739 4,0 % 610 3,4 % Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert ,0 % 714 4,2 % 596 3,6 % Brutto månedsverk, eksternt finansiert ,7 % 24 2,0 % 14 1,2 % Innleie fra vikarbyrå ,5 % 17 8 % 29 18,1 % Månedsverk månedslønnede ,3 % 692 4,1 % 586 3,5 % Månedsverk variabellønnede ,1 % 46 3,2 % 24 1,9 % Netto månedsverk nasj. ind ,5 % 518 3,6 % Sykefraværsprosent 7,0 7,4-0,4 7,1 7,4-0,3-4,0 % -0,2-1,7 % -0,3-4,1 % Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie fra vikarbyrå er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon). Se for øvrig lysbilde 3.2 Innleiekostnader der avvik fra budsjett fremkommer i KR. Denne måned Hittil i mot 2013 Brutto månedsverk, Intern finansiering 2014 Budsjett 2014 hittil i år Av v ik fra Av v ik fra %-v is %-v is Pr. Budsjett Avv ik i % mot mot hittil i budsjett buds jett endring endring 2013 fjor PHA ,9 % 96 4,4 % 76 3,5 % MED ,5 % 36 2,9 % 44 3,5 % KKN ,3 % 77 3,5 % 65 3,0 % KVB ,1 % 73 4,3 % 34 2,1 % KKT ,8 % 66 2,9 % 80 3,6 % HLK ,8 % 26 3,1 % 25 3,0 % AKU ,0 % 104 4,3 % 76 3,2 % KDI ,1 % 98 4,8 % 82 4,1 % OSS ,8 % 160 8,3 % 129 6,9 % OUS ,0 % 714 4,2 % 596 3,6 %

28 4.3 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto m ånedsverk Forrige periode Denne periode Hittil i 2014 Hittil i mot 2013 Stillings kategorienes gjennomsnittelige andel OUS Pr. Pr mot 2014 %-v is endring hittil i år mot hittil i fjor %-v is endring Gj.s nittelig Andel hele Andel hele endring mot 2013 (1) Administrasjon/Ledelse ,7 % 86 2,8 % 17,1 % 17,2 % 2,9 % (2) Pasientrettede stillinger ,7 % 22 1,4 % 8,5 % 8,7 % 1,5 % (3) Leger ,9 % 78 3,3 % 13,1 % 13,1 % 3,4 % (3a) Overleger ,7 % 49 3,5 % 8,0 % 8,0 % 3,6 % (3b) LIS-leger ,5 % 28 3,2 % 4,9 % 4,9 % 3,3 % (3c) Turnusleger ,0 % -0-0,4 % 0,2 % 0,2 % -0,4 % (4) Psykologer ,4 % 11 4,0 % 1,5 % 1,5 % 4,2 % (5) Sykepleier ,0 % 228 4,0 % 32,2 % 32,0 % 4,1 % (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier ,7 % -2-0,4 % 3,2 % 3,3 % -0,4 % (7) Diagnostisk personell ,1 % 84 5,7 % 8,1 % 7,9 % 6,1 % (8) Apotekstillinger ,0 % 0 14,1 % 0,0 % 0,0 % 23,9 % (9) Drifts/teknisk personell ,6 % 43 2,8 % 8,6 % 8,6 % 2,9 % (10) Ambulanersonell ,7 % 22 4,5 % 2,7 % 2,7 % 4,7 % (11) Forskning ,8 % 28 3,4 % 4,6 % 4,6 % 3,5 % (99) Ukjente ,7 % 1 1,3 % 0,3 % 0,3 % 2,7 % SUM ,0 % 610 3,4 % 100 % 100,0 % 3,5 %

29 4.4 Andel deltid per klinikk Klinikk Antall ansatte Hvorav deltid Deltid - fast ansatte - Totalt Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. Stillingsprosent PHA ,8 % 93,4 % 15,9 % 94,3 % MED ,2 % 92,2 % 24,5 % 93,2 % KKN ,7 % 92,8 % 18,5 % 93,9 % KVB ,6 % 91,8 % 27,7 % 93,1 % KKT ,6 % 96,2 % 13,0 % 97,2 % HLK ,1 % 97,7 % 7,7 % 98,9 % AKU ,7 % 97,9 % 9,9 % 98,5 % KDI ,7 % 97,1 % 6,5 % 98,1 % OSS ,7 % 97,2 % 5,0 % 97,7 % STAB ,7 % 97,3 % 5,6 % 97,8 % OUS % 95,8 % 13,9 % 96,7 %

30 4.5 Bemanningsutvikling klinikk PHA MED Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul jul Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert KKN KVB Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul jul Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert

31 4.5 Bemanningsutvikling klinikk KKT HLK Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul jul Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert AKU KDI Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul jul Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Bmv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert

32 4.5 Bemanningsutvikling klinikk OSS STAB Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jul jul Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

33 4.6 Sykefravær 10,0 % Utvikling sykefraværsprosent ,0 % 8,0 % 7,0 % 7,6 % 7,2 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 5,0 % 4,7 % 4,6 % Totalt Langtid (17+ dgr) Korttid (1-16 dgr) 3,0 % 2,0 % 2,6 % 2,6 % 2,4 % 1,0 % 0,0 % jul jul jul

34 4.7 Sykefravær per klinikk Sykefraværslengde per ober 2014 Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) Totalt Hittil Sum Sum sykefravær 1-3 dager 4-16 dager dager > 56 dager Korttidsfravær langtidsfravær i % PHA 1,4 % 1,3 % 2,6 % 1,4 % 3,4 % 4,8 % 7,5 % MED 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 4,6 % 7,0 % KKN 1,2 % 1,1 % 2,3 % 1,3 % 3,6 % 4,9 % 7,1 % KVB 1,0 % 1,0 % 2,0 % 1,4 % 3,5 % 4,9 % 7,0 % KKT 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,2 % 3,0 % 4,2 % 6,4 % HLK 1,1 % 0,9 % 2,0 % 1,2 % 2,5 % 3,7 % 5,7 % AKU 1,3 % 1,3 % 2,6 % 1,4 % 3,5 % 4,9 % 7,5 % KDI 1,3 % 1,0 % 2,3 % 1,2 % 2,7 % 3,9 % 6,2 % OSS 1,5 % 1,7 % 3,2 % 1,8 % 4,5 % 6,3 % 9,5 % STAB 0,5 % 0,6 % 1,1 % 0,7 % 1,1 % 1,8 % 2,9 % OUS 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,4 % 3,3 % 4,7 % 7,1 % Sykefraværslengde per ober 2014 Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) Denne sykefravær Sum Sum periode 1-3 dager 4-16 dager dager > 56 dager i % Korttidsfravær langtidsfravær PHA 1,4 % 1,2 % 2,6 % 1,5 % 3,4 % 5,0 % 7,6 % MED 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,1 % 3,5 % 4,6 % 6,6 % KKN 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,2 % 4,1 % 5,3 % 7,4 % KVB 1,1 % 0,9 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % 5,0 % 7,1 % KKT 1,1 % 1,2 % 2,3 % 1,5 % 2,6 % 4,1 % 6,4 % HLK 1,2 % 1,1 % 2,3 % 1,2 % 2,1 % 3,3 % 5,6 % AKU 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,5 % 3,1 % 4,6 % 7,2 % KDI 1,2 % 1,0 % 2,2 % 1,4 % 2,5 % 3,9 % 6,1 % OSS 1,3 % 1,8 % 3,1 % 1,9 % 3,9 % 5,8 % 8,9 % STAB 0,6 % 0,4 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % OUS 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,5 % 3,1 % 4,6 % 7,0 %

35 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben HSØ-indikator Forklaring/formål OUS-indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.