Styresak 34/2014 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF OUS HF. Månedsrapport mai 2014 (bemanning per juni)

Transkript

1 Styresak 34/2014 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF OUS HF Månedsrapport mai 2014 (bemanning per juni)

2 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd avviklede og ventende 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK-linje 3.3 Økonomisk resultat -per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik 3.5 Avvik og endring hovedkostnadsgrupper 3.6 Tiltaksrapportering 3.7 Likviditet Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk KKN Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB Kvinne- og barneklinikken KKT Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU Akuttklinikken KDI Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper 4.4 Bemanningsutvikling per klinikk 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort- og langtidsfravær 4.6 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 2.1 Aktivitet somatikk RAPPORTERINGSPERIODE: MAI BUDSJETT Denne periode HITTIL I ÅR SAMMENLIGNING 2013 (aktivitet utført i OUS) Klinikk 2014 Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk ,4 % ,5 % 104 0,9 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,8 % ,4 % ,1 % Kvinne- og barneklinikken ,4 % 317 2,0 % 605 3,9 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ,0 % 268 1,1 % 695 2,8 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,1 % ,3 % -64-0,5 % Akuttklinikken ,5 % ,7 % -89-5,0 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,3 % 2 2,9 % 2 2,9 % Estimert etterregistrering Sum interne måltall ,5 % ,6 % ,9 % Måltall HSØ ,8 % 694 0,7 % Kommentarer: Sammenligning med 2013: 2013 fremstilt med 2014-logikk og vekter.

4 2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: Mai Denne periode Hittil i år 2014 mot 2013 Oslo universitetssykehus HF Resultat Budsjett Avvik % Resultat Budsjett Avvik % HiÅ 2014HiÅ 2013 Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,3 % ,8 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,4 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling % ,7 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,7 % ,5 % ,3 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,4 % ,7 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,9 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,2 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % ,2 % ,4 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,1 % ,2 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,6 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,5 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,5 % ,0 %

5 2.1 Aktivitet radiologi per modalitet %vis endring %vis endring 2013 MAI 2014 MAI HiÅ 2013 HiÅ MAI HiÅ Modalitet H TS H TS H TS H TS H TS H TS Angio ,6 % 100,0 % 3,3 % 15,8 % CT ,4 % 7,4 % 4,9 % 10,4 % MG ,3 % 0,0 %-12,3 % -35,2 % MR ,4 % 23,5 % 11,4 % 8,2 % NM ,9 % 14,3 % -8,1 % 21,7 % PET ,1 % 108,3 % 4,3 % 76,0 % RG ,0 % 37,2 % -2,4 % 4,9 % Ukjent ,0 %#DIV/0! -50,0 %-100,0 % UL ,7 % 24,6 % 3,6 % 0,2 % H = henvisninger TS = tilsendte MG = mammografi NM = nukleærmedisin RG = konvensjonell røntgen Mer informasjon finnes i LIS et under rapportmeny: RIS OUS

6 2.1Aktivitet Oslo sykehusservice 5 Aktivitetsdatarapport for 2014 Oslo sykehusservice Produksjon Måleenhet Mai Endring Sum Endring i fjor i år periode periode i % i fjor i år i år i år i % Kostnader pr. liggedøgn Kr ,3 % ,4 % Kostnader pr. liggedøgn m/dagbeh. Kr ,9 % ,3 % Arealer Kvm ,7 % ,4 % Forbruk av energi KWH ,6 % ,6 % Forbruk av tekstiler Tonn ,4 % ,3 % Middager Antall ,8 % ,4 % Sengevask/reing Antall ,4 % ,9 % Hotellbelegg Pasienthotellet % 1 86,6 % 3,2 % 3,8 % 83,9 % 85,2 % 1,3 % 1,5 % Hotellbelegg Sykehotellene % 1 80,0 % 0,3 % 0,4 % 76,5 % 77,0 % 0,5 % 0,6 % Portøroppdrag Antall ,4 % ,0 % Faktura forfall u.anvisning % 20,0 % 19,0 % -1,0 % -5,0 % 18,6 % 23,1 % 4,5 % 24,2 % Antall bur i forskningsprosjekter/uke Antall -snitt ,5 % ,9 % BHM - antall søknader Antall ,6 % ,8 % - pasienttilstrømning Antall ,1 % ,5 % - utlån MTU Antall ,5 % ,6 % Kvalitet Avvik Antall ,4 % ,6 % Personskader Antall ,3 % ,2 % Tilsynsavvik Antall #DIV/0! ,0 % Klagesaker Antall OUS aktivitetsdata Opphold dgr dagbehandling Antall ,0 % ,7 % Liggedøgn somatikk Antall ,3 % ,3 %

7 2.1 Aktivitet PO/Intensiv Akuttklinikken Klinikk Aktivitet Mai 2014 Akkumulert aktivitet Mai 2014 Mai 2013 Akkumulert Akkumulert aktivitet Mai endring Endring i % Antall intensivpasienter ,9% Antall intensivdøgn ,3% Antall respiratordøgn: Generell Intensiv UL ,6% Nevrointensiv, Ullevål ,6% Generell int 1, RH ,7% Barneintensiv, RH ,6 % Generell int 2, RH ,8% PO, Aker ,0% PO, RH PO, Ullevål ,6% PO, RAD ,0 % SUM Antall respiratordøgn ,7% For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata 7

8 2.2Ventelisteutvikling antall ventende Ventende og avvikl.indeks OUS jan feb mar apr mai jun jul aug sep so okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep so okt nov des jan feb mar apr mai ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sum ventende Ventende u/rett Ventende m/rett Avvikl.indeks av ventende m/rett Avvikl.indeks av ventende u/rett Ventende pr klinikk PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI u/rett m/rett Endring siste mnd -1% 4 % -3% -5% 0 % -1% -12% -4% Sum ventende feb mar apr mai feb mar apr mai PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum klinikker Diff vs Diff % -17% -22% -17% -16% Antall ventende = ikke avviklede henvisningsperioder

9 2.2 Gjennomsnittligventetid til avvikling Gj.sn. v.tid til avvikling feb mar apr mai feb mar apr mai PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OUS Diff vs Diff % -1% 2 % -4% 4 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

10 2.2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende Gj.sn. v.tid ventende feb mar apr mai feb mar apr mai PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OUS Diff vs Diff % -23% -24% -27% -28% Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

11 2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall ventet >= 1 feb mar apr mai feb mar apr mai PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum Diff vs Diff % -53% -52% -48% -49% Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

12 2.2Antall langtidsventende (>= 12 mnd ) per fagområde Fagområde 1 / 02/14 Over 1 år 03/14 Over 1 år 04/14 05/14 Måltall Avvik måltall Over 1 år Over 1 år Mai Per mai 050 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Urologi Plastikk-kirurgi Nevrokirurgi Hjertesykdommer (HLK) Nevrologi Øre-nese-hals sykdommer Øyesykdommer Medisinsk genetikk Sum for fagområder med mer enn 20 langtidsventende SUM TOTALT Merknad: Tabellen omfatter kun fagområder med mer enn 20 langtidsventende per 31. mai 2014.

13 2.3 Utvikling fristbrudd Fristbrudd ordinært feb mar apr mai Antall Andel avviklede Antall feb mar apr mai mai PHA ,5 % MED ,5 % KKN ,1 % KVB ,0 % KKT ,4 % HLK ,1 % AKU ,0 % KDI ,0 % Sum ,4 % Diff vs Diff % -38% -18% -47% -25% Fristbrudd feb mar apr mai Antall Andel ventende Antall feb mar apr mai mai PHA ,9 % MED ,9 % KKN ,0 % KVB ,3 % KKT ,0 % HLK ,5 % AKU ,3 % KDI ,0 % Sum ,2 % Diff vs Diff % -51% -53% -41% -30% Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd.

14 2.3 Fristbrudd per fagområde Antall per fagområde Febr 2014 Mars 2014 April 2014 Mai 2014 Andel mai Måltall mai Total 050 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) , Urologi , Plastikk-kirurgi , Nevrokirurgi ,8 105 Mamma- og para-/tyreoideakirurgi Fordøyelsessykdommer , Hjertesykdommer , Nevrologi , Klinisk nevrofysiologi ,6 290 Øre-nese-hals sykdommer ,8 60 Sum fristbrudd av ventende pasienter for fagområder hvor det er over 20 fristbrudd Sum fristbrudd ,2 475 Merknad: Tabellen omfatter kun fagområder med mer enn 20 fristbrudd per 31. mai 2014.

15 2.3Fristbrudd som forfaller Utløpsliste frist helsehjelp med antall frister forfalt Forfalt SUM Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Hjerte-, lunge- og karklinikken Akuttklinikken 6 1

16 3.1Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Resultat Mai Budsjett Avvik budsjett Avvik i % Resultat Hittil i 2014 Avvik Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,4 % Andre inntekter ,6 % ,8 % Sum driftsinntekter ,3 % ,0 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,7 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,8 % ,2 % Andre driftskostnader ,4 % ,1 % Sum driftskostnader ,4 % ,2 % Driftsresultat ,1 % ,2 % Netto finans ,4 % ,1 % Resultat OUS 1) ,0 % ,0 % 1) Resultat for foretaksgruppen

17 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat Art_ØBAK Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme Basisramme er inntektsført som budsjett ISF egne pasiente r De totale ISF-inntektene er 10,2 mnok høyere enn budsjettert. Inntekt knyttet til budsjettert meraktivitet er budsjettert under Andre ISF somatisk poliklinisk aktivitet inntekter med omlag 5 mnok per måned. Estimert tap knyttet til avregningsutvalgets sak ang. flere konsultasjoner samme dag inngår i ISF-refusjon kommunal me dfinans resultatet med om lag 12,6 mnok. ISF-innte kt kostnadskrevende legemidler Utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn forventet, derfor også lavere inntekt. Gje stepa sienter Gjestepasientinntekter for pasienter fra andre regioner er 3,5 mnok høyere enn budsjettert. Salg av konserninterne helsetjenester Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er om lag 1,5 mnok lavere enn budsjettert. Det er positivt avvik på kurdøgn somatikk, poliklinikk somatikk og lab-/røntgenområdet, mens det er negative avvik innenfor dag-/døgnbehandling innenfor somatikk og psykiatri. Polikliniske inntekter De polikliniske inntektene er 2,2 mnok høyere enn budsjettert. Det er et positivt avvik innenfor lab.rtg.-området, mens det er et lite negativt avvik innen somatikk og psykiatri. Øremerkede tilskudd raskere tilb Det er inntektsført noe lavere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Avviket skyldes i hovedsak aktivitet innenfor Klinikk for kirurgi og nevrofag, Nevrokirurgisk avdeling. Andre øreme rkede tilskudd Nivå for inntektsføring av øremerkede tilskudd er høyere enn budsjettert. Inntektene føres i takt med faktisk forbruk (kostnadene). Andre driftsinntekter Inntektsføring av refusjon for legemiddelet Ipiliumab med om lag 13 mnok, inntektsført refusjon for frikjøp til DIPS-prsojektet med om lag 23 mnok (gir tilsvarende økt lønnskostnad) og gevinst ved salg av eiendom med 18 mnok, bidrar til posistivt avvik. Noe lavere aktivitet enn budsjettert gir isolert negativt avvik. Sum driftsinntekter Kjøp av off helse tjenester Kostnadene til kjøp av offentlige helsetjenester er noe høyere enn budsjettert. Kjøp av private helsetjene ster Kostnadene til kjøp av private helsetjenester er om lag 10 mnok høyere enn budsjettert og avviket er i hovedsak relatert til kjøp av behandling i utlandet. Varekostnader Varekostnadene er noe høyere enn budsjettert. Kostnader til Ipiliumab er ikke budsjettert og inngår med om lag 13 mnok (se også Andre inntekter). Høye kostnader blant annet til medikamenter/cytostatika/medisinske forbruksvarer i enkelte av klinikkene. Innleid arbeidskraft Innleiekostnadene er ikke redusert som forutsatt i budsjettet og er nærmere 11 mnok høyere enn for samme periode i Merforbruket er størst innenfor nevrokirurgisk avdeling, nyfødtintensiv, PO/intensiv og barnemedisin. Det jobbes med tiltak for å reduserere innleiekostnadene. Kjøp av konserninterne helsetjene Kjøp av konserninterne helsetjenester er 12,7 mnok høyere enn budsjettert. Avviket er hovedsakelig innenfor psykisk helsevern, voksne. Lønn til fast ansatte For samlede lønnskostnadene er det et merforbruk på om lag 5,3 mnok. Avviket må ses i forhold til at det er høyere kostnader enn Overtid og ekstrahjelp budsjettert for øremerkede midler på omlag 41 mnok, hvorav deler gjelder lønn. Avvik for lønn må sees i sammenheng med Pensjon innleiekostnadene. Det er refundert lønnskostnader til klinikkene knyttet til DIPS-prosjektet med omlag 23 mnok kroner. Pensjon er bokført som budsjettert i påvente av nye NRS-beregninger for Off tilskudd og ref vedr a rbeidskr Anne n lønn Avskrivninge r Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Ne dskrivninge r Andre driftskostnade r I avvik for andre driftskostnader inngår merkostnader knyttet til pasientreiser, vedlikehold av bygg mv, lavere enerigkostnader enn budsjettert mv. Tilbakebetaling fra Sykehuspartner fra 2013 (for mye fakturert) inngår også med 5,5 mnok. Sum driftskostnader Finansinntekte r Finanskostnader Avviket skyldes lavere rentekostnader enn forutsatt i budsjettet (7,3 mnok) og positivt bidrag fra datterselskapene (4,8 mnok). Ne tto finans T OT ALT

18 3.2Økonomisk resultat per klinikk Rapportering Mai 2014 tall i hele 1000 kr Mai Hittil i år Økonomisk resultat Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken ,2 % ,2 % ,0 % ,1 % ,6 % ,4 % ,3 % ,0 % ,7 % ,7 % ,4 % ,3 % Akuttklinikken ,4 % ,0 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice ,2 % ,2 % ,7 % ,5 % Konsern Fellesposter ,3 % ,2 % Direktørensstab ,2 % ,6 % Sum OUS ,0 % ,0 %

19 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik per mai Klinikk Avvik i mill kr Overordnet beskrivelse av avvik Klinikk psykisk helse og avhengighet + 2 Resultat om lag som budsjettert. Medisinsk klinikk -11 Nærmere halvparten av avviket er knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert (vesentlig øyeblikkelig hjelp- virksomhet, som er vanskelig å styre). Aktiviteten følges nøye. Øvrig avvik skyldes i stor grad høyere lønnskostnader enn budsjettert. Klinikk for kirurgi og nevrofag -42 Klinikkens avvik knyttes i stor grad til lavere aktivitet enn budsjettert. Dette følges tett opp samtidig som det er fokus på avvikling av fristbrudd og langtidsventende. Kostnadene til innleie er hittil i år nesten 11 mnok høyere enn budsjettert. Kvinne-og barneklinikken -7 Klinikken har en aktivitet som er noe høyere enn budsjettert. Kostnader til lønn, innleie og varekostnader er høyere enn budsjettert. Noe budsjettmidler vil bli overført til klinikken fra Fellesposter i juni. Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken -8 Klinikkens aktivitet hittil i år er 1,2 pst høyere enn budsjettert. Lønnskostnadene er innenfor budsjett, men det er vesentlige avvik på innleid arbeidskraft pga. pleiekrevende pasienter og høy aktivitet i enkelte avdelinger. Varekostnadene er klart høyere enn budsjettert. Den viktigste forklaringen på avviket på varekostnader er merforbruk på medikamenter/cytostatika med 10 mnok. En del av dette gjelder kostnader til medikamentet Ipilimumab som ikke er budsjettert. Det er imidlertid avsatt for viderefakturering av kostnader på 4,8 mnok for pasienter som ikke er inkludert i studie slik at Ipi-kostnadene ikke påvirker klinikkens resultat samlet sett. Det er også vesentlig avvik på instrumenter og medisinske forbruksvarer knyttet til operasjonsaktiviteten i klinikken. Hjerte-, lunge- og karklinikken -20 Hovedårsak til avvik er lavere aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad forsinkelser i levering av utstyr til Kardiologisk avdeling og nedgang i pasienter til operasjon innenfor hjertekirurgi, samt få transplantasjoner. Nevnte utstyr er under levering. Akuttklinikken -21 Klinikken har mindreforbruk av fastlønn, men bruker mer på variable lønnskostnader og innleie. PO/Intensiv og Operasjon har fortsatt problemer med rekruttering. Videre har Pasientreiser i klinikken et merforbruk i mai på 1,4 mnok (akkumulert 7,9 mnok). Dette skyldes nye anbudspriser fra februar og en estimert vekst på 3,6 pst. Noe budsjettmidler vil bli overført til klinikken fra Fellesposter i juni. Klinikk for diagn. og intervensjon + 12 Resultat bedre enn budsjettert i hovedsak som følge av høy aktivitet innenfor Avdeling for radiologi og nukleærmedisin og Avdeling for medisinsk genetikk. Lavere lønnskostnader enn budsjettert. Oslo sykehusservice + 4 Resultat noe bedre enn budsjettert. Stab + 16 Avvik skyldes ubesatte stillinger og generelt lavere driftskostnader enn budsjettert samt tilbakebetaling fra Sykehuspartner IKT. Fellesposter mv + 71 Avvik skyldes i hovedsak budsjettert reserve inkludert midler som senere skal overføres til klinikk (blant annet Kvinne- og barneklinikken og Akuttklinikken) og reversering av avsetninger fra 2013 (kostnad bokført på klinikk). I tillegg bidrar gevinst fra salg av eiendom med 18 mnok. Samlet avvik -3 Gevinst fra salg av eiendom er inkludert i resultatet med 18 mnok.

20 3.2Lønnskostnader ekskl. pensjon Total lønn ekskl. pensjon i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat mai 2014 HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,3 % ,8 % ,0 % MED ,9% ,9% ,3 % KKN ,3% ,0 % ,0 % KVB ,9% ,1 % ,0 % KKT ,9% ,8% ,2 % HLK ,3 % ,7 % ,6 % AKU ,9% ,8% ,1 % KDI ,7 % ,3 % ,9 % OSS ,6% ,5% ,3 % STAB ,4 % ,4 % ,7% FPO ,7% ,2 % ,0 % OUS ,3% ,1% ,8 %

21 3.2Innleiekostnader Innleie i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat mai 2014 Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,0 % ,0 % ,5 % MED ,1% ,0% ,5% KKN ,2 % ,6 % ,1 % KVB ,8 % ,5% ,9 % KKT ,3 % ,8 % ,7 % HLK ,0 % ,1 % ,0 % AKU ,4% ,1% ,4 % KDI ,7 % ,4 % ,6% OSS 0,0 % ,0 % ,8 % STAB 0,0 % ,0 % FPO OUS ,2 % ,4% ,3 % HiÅ

22 3.2Varekostnader per klinikk Varekostnader knyttet til FG i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler mai HiÅ HiF Endring Avvik fra Resultat budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra Avvik i % Resultat I 1000 kr i % budsjett PHA ,6 % ,7 % ,9% MED ,9 % ,1 % ,2 % KKN ,6% ,6 % ,2 % KVB ,7% ,7% ,7 % KKT ,3 % ,9 % ,9 % HLK ,9 % ,7 % ,9 % AKU ,8 % ,4 % ,7 % KDI ,9 % ,2 % ,9 % OSS ,8 % ,4 % ,8 % STAB % ,3 % ,5 % FPO ,2 % ,3 % ,3 % OUS ,5 % ,9 % ,2 %

23 3.2 Andre driftskostnader per klinikk Andre driftskostnader i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler. mai Avvik fra Avvik fra Resultat Avvik i % Resultat Avvik i % Resultat I 1000 kr budsjett budsjett i % PHA ,5 % ,3 % ,8% MED ,3% ,3 % ,2% KKN ,6% ,5% ,2 % KVB ,3% ,3% ,7 % KKT ,1 % ,6 % ,9 % HLK ,4 % ,0 % ,4 % AKU ,7% ,9% ,4 % KDI ,8% ,2% ,3 % OSS ,3 % ,0% ,8 % STAB ,3 % ,7% ,8 % FPO ,8 % ,9% ,4 % OUS ,8% ,5% ,5 % HiÅ HiF Endring

24 3.3Resultat for AS ene Budsjett Regnskap AS'ene i 1000 kr Årsbudsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ Barnehagebygg AS MEDINNOVA Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS Radpark AS SMOS Sykehotell AS Totalt

25 3.6Tiltaksgjennomføring Tiltaksgjennomføring per mai (I 1000 KR) Tiltaksgjennomføring per mai (I BRUTTO ÅRSVERK) Budsjettert reduksjon i desember Budsjettert reduksjon i perioden Faktisk reduksjon i perioden Akkum gj.føringsprosent Budsjettert reduksjon i desember Budsjettert reduksjon i perioden Faktisk reduksjon i perioden Akkum gj.føringsprosent Klinikk KPHA % 19,0 19,0 19,0 100 % MED % 11,2 11,5 6,1 53 % KKN % 14,5 14,5 11,5 79 % KVB % 5,4 5,4 1,0 19 % KKT % 18,2 6,4 2,2 35 % HLK % 0,0 0,0 0,0 - AKU % 17,2 5,5 6,0 108 % KDI % 0,0 0,0 0,0 - OSS % 8,2 7,8 7,8 100 % Totalt* % 93,7 70,1 53,6 77 %

26 3.7Likviditet Utvikling likviditet (utgående saldo ved periodeslutt) 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Rapportert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftkreditt. Bankinnskudd på skattetrekkskonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.

27 4.1Bemanningsutvikling

28 4.2 Bemanningsindikatorer OUS Denne måned Hittil i mot 2013 Indikator jun 2014 Budsjett jun 2014 hittil i år Av vik fra Avv ik fra %-vis %-v is Pr. jun Budsjett Avv ik i % mot jun mot hittil i budsjett budsjett endring endring 2013 fjor Brutto månedsverk ,9 % 593 3,3 % 498 2,8 % Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert ,0 % 578 3,5 % 514 3,1 % Brutto månedsverk, eksternt finansiert ,8 % 15 1,3 % -16-1,4 % Innleie fra vikarbyrå ,4 % 10 6 % 23 16,1 % Månedsverk månedslønnede ,0 % 569 3,4 % 471 2,9 % Månedsverk variabellønnede ,6 % 24 1,9 % 27 2,1 % Netto månedsverk nasj. ind ,1 % 561 3,7 % Sykefraværsprosent 5,9 7,4-1,5 7,1 7,4-0,3-3,5 % -1,4-12,0 % -0,7-10,3 % Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie fra vikarbyrå er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon). Se for øvrig lysbilde 3.2 Innleiekostnader der avvik fra budsjett fremkommer i KR. Denne måned Hittil i mot 2013 Brutto månedsverk, Intern finansiering jun 2014 Budsjett jun 2014 hittil i år Avv ik fra Avv ik fra %-v is %-vis Pr. jun Buds jett Avv ik i % mot jun mot hittil i buds jett buds jett endring endring 2013 fjor PHA ,5 % 73 3,5 % 57 2,7 % MED ,1 % 57 4,5 % 36 2,9 % KKN ,8 % 85 3,9 % 55 2,6 % KVB ,0 % 50 3,0 % 20 1,3 % KKT ,8 % 92 4,1 % 83 3,8 % HLK ,2 % 12 1,4 % 17 2,2 % AKU ,4 % 66 2,8 % 63 2,7 % KDI ,9 % 58 3,0 % 72 3,7 % OSS ,8 % 94 5,1 % 120 6,5 % OUS ,0 % 578 3,5 % 514 3,1 %

29 4.3Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto m ånedsverk Forrige periode Denne periode Hittil i 2014 Hittil i mot 2013 Stillingskategorienes gjennomsnittelige andel OUS mai 2014 jun 2014 Pr. jun Pr. jun jun 2014 mot jun 2014 %-v is endring hittil i år mot hittil i fjor %-vis endring G j.snittelig Andel hele Andel hele endring mot 2013 (1) Administrasjon/Ledelse ,9 % 97 3,2 % 17,2 % 17,2 % 1,9 % (2) Pasientrettede stillinger ,0 % 8 0,5 % 8,4 % 8,7 % -1,4% (3) Leger ,8 % 52 2,2 % 13,1 % 13,1 % 1,9 % (3a) Overleger ,1 % 30 2,2 % 8,0 % 8,0 % 2,1 % (3b) LIS-leger ,0 % 22 2,5 % 4,9 % 4,9 % 1,7 % (3c) Turnusleger ,1 % -1-1,6% 0,2 % 0,2 % -2,1% (4) Psykologer ,1 % 10 3,8 % 1,5 % 1,5 % 3,4 % (5) Sykepleier ,3 % 169 3,0 % 32,2 % 32,0 % 2,1 % (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier ,6% -8-1,3% 3,3 % 3,3 % 0,0 % (7) Diagnostisk personell ,8 % 74 5,2 % 8,1 % 7,9 % 3,4 % (8) Apotekstillinger ,0 % 1 28,2 % 0,0 % 0,0 % 23,9 % (9) Drifts/teknisk personell ,0 % 39 2,6 % 8,6 % 8,6 % 1,1 % (10) Ambulansepersonell ,3 % 18 3,7 % 2,8 % 2,7 % 3,6 % (11) Forskning ,0 % 27 3,3 % 4,6 % 4,6 % 2,0 % (99) Ukjente ,3% -1-1,7% 0,2 % 0,3 % -14,4% SUM ,3 % 498 2,8 % 100 % 100,0 % 1,7 %

30 Klinikk 4.4Andel deltid per klinikk Antall ansatte Hvorav deltid Deltid - fast ansatte - Totalt jun Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. Stillingsprosent PHA ,2 % 93,2 % 15,8 % 94,1 % MED ,3 % 92,6 % 24,4 % 93,8 % KKN ,9 % 92,4 % 18,2 % 93,7 % KVB ,1 % 91,7 % 27,8 % 93,2 % KKT ,7 % 95,8 % 13,4 % 96,8 % HLK ,7 % 97,5 % 8,1 % 98,7 % AKU ,7 % 97,9 % 10,2 % 98,5 % KDI ,0 % 97,3 % 6,3 % 98,4 % OSS ,8 % 97,4 % 5,2 % 97,9 % STAB ,6 % 96,8 % 6,1 % 97,5 % OUS % 95,7 % 13,9 % 96,7 %

31 4.5Bemanningsutvikling klinikk

32 4.5Bemanningsutvikling klinikk

33 4.5Bemanningsutvikling klinikk

34 4.6 Sykefravær

35 4.7Sykefravær per klinikk Sykefraværslengde per april 2014 Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) Totalt Hittil Sum Sum sykefravær 1-3 dager 4-16 dager dager > 56 dager Korttidsfravær langtidsfravær i % PHA 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,4 % 3,5 % 4,9 % 7,6 % MED 1,4 % 1,0 % 2,4 % 1,2 % 3,4 % 4,7 % 7,1 % KKN 1,2 % 1,1 % 2,3 % 1,2 % 3,3 % 4,5 % 6,9 % KVB 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,3 % 3,5 % 4,7 % 6,8 % KKT 1,2 % 1,0 % 2,2 % 1,1 % 3,2 % 4,3 % 6,6 % HLK 1,1 % 1,0 % 2,1 % 1,2 % 2,6 % 3,9 % 6,0 % AKU 1,3 % 1,4 % 2,6 % 1,2 % 3,6 % 4,8 % 7,4 % KDI 1,4 % 1,0 % 2,4 % 1,2 % 2,6 % 3,8 % 6,2 % OSS 1,5 % 1,8 % 3,3 % 1,7 % 4,7 % 6,4 % 9,8 % STAB 0,6 % 0,4 % 1,0 % 0,7 % 1,9 % 2,6 % 3,6 % OUS 1,3 % 1,2 % 2,5 % 1,3 % 3,4 % 4,7 % 7,1 %

36 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben HSØ-indikator Forklaring/formål OUS-indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.