Rapportering frå verksemda Helse Vest

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. februar 2017 Generelt Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per februar Administrerande direktør si vurdering Helsefaglige indikatorar og sjukefråvær Nasjonalt Kort status pr februar 2017 mål Helse Vest DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 1,6 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 1,7 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,7 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 86 % Epikrisetid somatikk 100 % 84 % Tabellen viser grad av måloppnåing pr februar i høgre kollonne og for januar i venstre kollonne. Kort status pr februar 2017 Regionalt mål Helse Vest Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 1,6 % 5,1 % -0,3 % 0,0 % 1,9 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 1,7 % 1,9 % 2,9 % 1,5 % 0,1 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 1,2 % 0,3 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 86 % 76 % 84 % 95 % 93 % Epikrisetid somatikk 100 % 84 % 77 % 79 % 88 % 96 % Samla sjukefråvær 5,5 % 7,3 % 7,5 % 7,4 % 7,6 % 6,2 % Tabellen viser grad av måloppnåing pr februar i høgre kollonne og for januar i venstre kollonne. Oversikt over grenseverdiar er presentert i vedlegget. 1

2 Akkumulert økonomisk resultat pr føretak Faktisk Februar Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr. Februar Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Ventetid Ventetidsutviklinga per februar 2017 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 60 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen av månaden var 48 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein no berre unntaksvis innan somatikken. Poliklinikkane i Helse Stavanger er i ferd med å implementere endringar med optimal ressursutnytting og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Innan fagområde med tydelege kapasitetsutfordringar er føretaket i dialog med Helse Vest RHF om kjøp av tenester hos private tilbydarar og eventuelt oppretting av nye avtalepraksisar der det er hensiktsmessig. Det blir vurdert fortløpande mogelegheit for etablering av ekstra poliklinikk innan fagområde med lange ventetider og/eller fristbrot. I Helse Bergen er det lagt til rette for monitorering kvar vekedag i «målekort», slik at avdelingane kan vere i forkant og handle ved negativ trend. Gjennom det lokale «Alle møter» prosjektet blir ventetidene fulgt opp ifm. gevinstrealisering og delprosjektet «planlegging og gjennomføring av poliklinikk». Dette arbeidet blir støtta ved hjelp av ein simuleringsmodell for optimal timetildeling. I samband med arbeidet med standardiserte pasientforløp er ventetider eit område som blir belyst i enkelte av prosjekta. Fristbrot Det var ein markant reduksjon i talet fristbrot for behandla pasientar i Auken som kom i januar i år gjekk ned igjen i februar. Dei viktigaste tiltaka skjer i regi av «Alle møter». RHF-et har tett oppfølging med dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Helseføretaka har fokus på komande fristbrot og det blir laga rapportar på sentrale nøkkeltal for å unngå fristbrot og tilvising vidare til HELFO. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Streiken hausten 2016 medførte at fleire einingar i Helse Stavanger fekk ei tydeleg auke i fristbrot. Alle einingar som var ramma av streiken har fokusert på å komme ajour og 2

3 unngå nye fristbrot. Dei aller fleste einingane har no ingen eller svært få fristbrot. Kvinneklinikken har fortsatt ei utfordring. Årsaka er m.a. for liten operasjonskapasitet. Det blir arbeidd aktivt for å auke kapasiteten på dagkirurgi blant anna innan gynekologi. Alle einingar fokuserer på kommande fristbrot og det gis ut rapporter på sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrot. I Helse Fonna arbeider dei med utfordringar knytt til ventande pasientar på ortopedisk avdeling på Stord. Korridorpasientar Utviklinga i talet på korridorpasientar innan somatikk har vore positiv gjennom store deler av 2016, men med ei lita auke mot slutten av året. I 2017 har vi starta å berekne delen korridorpasientar som prosent av alle døgnpasientar, og ikkje som gjennomsnittleg tal pasientar på korridor per dag som ved tidelegare rapporteringar. Dette gjev et betre bilete av situasjonen, og gjer at Helse Fonna kjem «høgare» ut enn i dei tidlegare presentasjonane, medan Helse Bergen ligg «lågare». Helse Stavanger har det siste året sett i verk ei rekke tiltak for å effektivisere pasientflyt blant anna ved å betre kapasitet og kompetanse i akuttmottak, "tavlemøter" på sengepost for å sikre gode og raske beslutningar og auka kapasitet innan radiologi. I månadene november 2016 til januar 2017 har det vore mange dagar med stor pasienttilstrøyming i Helse Stavanger, særlig med medisinske problemstillingar, som igjen har ført til fleire dagar med auka korridorbelegg. Aktiv oppfølging av tiltak ved høgt belegg har virka godt, slik at talet korridorpasientar raskt har vore nede igjen. Innan psykisk helsevern for vaksne har det knapt vore rapportert korridorpasientar dei siste 15 månadene. Dette gjeld for alle dei fire helseføretaka. Epikrisar Fagdirektørane i dei fire sjukehus HFa og Helse Vest RHF er samde om korleis ein skal sikre at pasientar innan psykisk helsevern får «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast for å redusere epikrisetida innan somatikk, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. Det er og fokus på å gjere talegjenkjenning, som ikkje fungerer optimalt, meir brukarvennleg. Mange legar skriv framleis sjølve. Sjukefråvær Per februar 2017 var det samla sjukefråværet på 7,34 %. Med ein kvinneandel på nærare 70 % av totalt tal medarbeidarar er dette ein bra resultat. Statistisk sett er det høgare sjukefråvær blant kvinner enn menn. Likevel er det enkelte einingar i føretaka som har eitt for høgt sjukefråvær. Helse Vest RHF jobber saman med føretaka for å identifisera desse einingane slik at tiltak kan iverksettast for å betra sjukefråværet. HMS 3

4 Tal meldte hendingar hittil i år per februar 2017 har gått ned med 9 tilfelle samanlikna med same periode Vald og truslar mot tilsette har gått opp med 28 tilfelle samanlikna med same periode 2016, og truslar om drap har gått opp med 12. Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått ned med 226 tilfelle samanlikna med same periode 2016, og uønska hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned med 373 tilfelle samanlikna med same periode Tal forbetringsområde har gått opp med tilfelle samanlikna med same periode Totalt meldte hendingar hittil per februar 2017 utgjer 0,39 hending per netto månadsverk. Helseføretaka har laga plan for å sikre at vikarar får opplæring i forkant av at dei tiltrer arbeid i avdelingane. Helseføretaka opplysar om at vikarar som skal jobbe ved psykiatrisk klinikk får opplæring i meistring av agressjon (TEMA/TERMA), alle nyttar Læringsportalen til obligatorisk opplæring av vikarar og dei har eigne sjekklister ved einingane. Kompetanseplanar for psykiatrien er på plass på fleire einingar, og dette skal hjelpe til at bemanninga er i tråd med minimumskrav. Overføring av kompetansekrav frå kompetanseplaner til GAT, blir iverksatt så snart som mogleg. Når dette er på plass vil leiarar til ein kvar tid ha oversikt over minimumskrav til kompetanse. Der det ikkje er praktisk trening i TEMA/TERMA, blir opplæringa gjort ved eininga dei skal arbeide i. Dei fleste helseføretaka tilset vikarar i Bemanningssentre, som skal sikre at nødvendig opplæring blir gitt. Økonomi og finans Samla resultat i føretaksgruppa i februar er om lag som budsjettert. Akkumulert resultat per februar er kr 12,1 mill. betre enn budsjettert. Alle føretaka rapporterer ei prognose lik budsjett. Helse Vest RHF har kvalitetssikra føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom nødvendig. Helse Stavanger har eit negativt budsjettavvik på kr 8,5 mill. i februar. Hovudårsaka til det negative avviket er meirforbruk på lønn, hovudsakeleg på overtid og ekstrahjelp. Høgt aktivitetsnivå samt fråvær er årsaka til noko av lønnsutfordringa. I tillegg er det eit negativt avvik på varekostnadar som i hovudsak er knytt til kostnadskrevjande legemidlar og behandlingshjelpemidlar. Føretaket har eit positivt avvik knytt til andre driftskostnadar og avskrivingar som er med på å forbetre resultatet. Klinikkane med dei største utfordringane i februar er klinikk for medisinsk service og ABK (Avdeling for blod- og kreftsjukdommar), mottaksklinikken, kirurgisk klinikk samt klinikk for hovudhals og rehabilitering. Helse Stavanger har kontinuerleg fokus på omstilling av drifta både når det gjeld økonomi og kvalitet. Nye P17 (prosjekt i 2017) er identifisert og iverksett. Effekten av P17 per februar er kr 6,7 mill. Mål for tiltaka i 2017 er på kr 33,9 mill. I tillegg har føretaket sett i verk fleire omstillingsprosjekt, både innan somatikk og psykisk helsevern. Innan somatikk pågår kodekvalitetsprosjektet, betre utnytting av kapasitet innan dagkirurgi samt sengefordelingsprosjektet. For psykisk helsevern er det fortsatt vridning av tilbudet frå døgn til dag som skal gi mindre behov for sengekapasitet og meir 4

5 poliklinisk og ambulerande behandling. Alle desse omstillingsprosjekta vil fortsette i Helse Stavanger har iverksett tiltak for å ytterlegare betre oversikta og styringa av personalressursar på sengepostane. Faktisk bemanning blir målt og skal rapporterast månadleg opp mot bemanningsplanane. Tilsvarande vil bli gjort for utvikling i bruk av dyre timar slik som ekstrahjelp, forskyvning og overtid. Det er og sett i gang eit pilotprosjekt med oppfølging kvar veke av faktisk bemanning mot planlagt bemanning, samt bruk av ekstrahjelp, forskyvning og overtid. Pilotprosjektet gjeld ved sengepostane på kvinne- og barneklinikken og mottaksklinikken. Dette inkluderar synleggjering av gevinst og tap ved under-/overforbruk av lønnsressursar. Helse Førde har eit negativt budsjettavvik på kr 1,7 mill. i februar. Hovudårsaka til det negative avviket er lågare inntekter frå pasientbehandling. Det er og noko lågare kostnadar på kjøp av helsetenester samt personalkostnadar. Føretaket vil til neste rapportering analysera inntektssvikten nærare for å sjå om det er ein månadseffekt eller varig effekt. Økonomitala for dei to første månadane er usikre, og det kan vere greitt å sjå resultata for mars og april før ein set inn nye tiltak. Ein skal likevel merke seg at alle dei 4 HFa våre som behandlar pasientar leverer minus i forhold til budsjett akkumulert per februar. Vedlegg 1: Tvang i psykisk helsevern Vedlegg 2: Tallgrunnlag og analyser 5

6 VEDLEGG 1: Tvang i psykisk helsevern Det er eit overordna helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet, både tvangsinnleggingar og bruk av tvangsmiddel hos innlagte pasientar. Tvangsinnleggingar er eit alvorlig inngrep i personlig fridom. Det er difor etisk, fagleg og samfunnsmessig viktig å overvake bruk av tvang for å avgrensa dette til situasjonar der det er helt naudsynt, noko som og er viktig for pasienten sin rettstryggleik. Tvangsinnleggingar skjer gjennom såkalla tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon blir pasienten lagt inn mot sin vilje i ein tidsavgrensa periode. På denne tida blir det undersøkt om vilkåra for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Tvungent psykisk helsevern krev mellom anna at pasienten har ein alvorlig sinnsliding og at tvangen enten er nødvendig fordi vedkommande utgjer ein fare for seg sjølv eller andre, eller av sterke behandlingsmessige årsaker. Helse Vest har lenge jobba for å få oppdaterte tall på tvangsinnleggingar i psykisk helsevern for vaksne. Norsk pasient register (NPR) publiserer nasjonale tall på tvangsinnleggingar tertialvis, og dei siste nasjonale tala som er tilgjengelige er tal frå 2. tert. 2016, (mai-august 2016). Nasjonale tal på tvangsbruk inne i institusjon er heilt tilbake til Helse Vest RHF ønskjer meir oppdaterte tal, i første omgang på tvangsinnleggingar. Tvangsbruk inne i institusjon er neste steg. Dei regionale tala i kuben er kvalitetssikra i helseføretaka, men det kan framleis avvike noko frå dei nasjonale tala, men det er liten skilnad. Skal helseføretaka kunne bruke tala til målretta styring av tvangsbruk, er det naudsynt med oppdaterte tal. Helse Vest RHF vel difor å publisere tala, sjølv om det er knytta noko usikkerheit til tala. Tala under viser tvangsinnleggingar på helseføretaksnivå, og i regionen. Det er ikkje mogeleg å vise oppdaterte tal for landet totalt. I siste publisering på Helsenorge.no, ligg Helse Vest nest høgast i landet, Helse Sør-Øst ligg høgast på del tvangsinnleggingar. 6

7 Tala viser del tvangsinnleggingar, der tal tvangsinnleggingar er teller og alle innleggingar totalt er nemnar. Delen tvang varierer frå månad til månad avhengig av totalt tal innleggingar og tal på tvangsinnleggingar. I februar 2017 var det totalt 758 innleggingar i Helse Vest, og 126 innleggingar på tvang, del 17,3 %. I februar 2016 vart det totalt 840 innleggingar i Helse Vest, og 155 innleggingar på tvang, del tvang 19,2 %. På helseføretaksnivå er ikkje dei private ideelle tatt med i berekninga, så her vil delen tvang bli høgare for dei helseføretaksområda som har private ideelle som ikkje blir med i berekninga. Dei har lite tvang og er ikkje med i nemnar. Det same gjeld når NPR reknar ut på helseføretaksnivå. Vi er elles på oppløpssida i å ta ut kvalitetssikra månadlege tal også for bruk av tvang under innlegging (tvangsmiddel). Desse tala tar vi sikte på å kunne presentere for styret i løpet av inneverande halvår. VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) 7

8 Økonomirapportering til eier 2017 Helse Vest Velg periode her: Feb Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Aktivitetsrapportering til eier 2017 Helse Vest Rapportering 2017 Feb Analyser Februar Akkumulert per Februar DRG-aktivitet 2017 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Herav: - Somatikk % % - Psykisk helsevern % % - TSB % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Herav: - Somatikk % % - Psykisk helsevern % % - TSB % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % Herav: - Somatikk % % - Psykisk helsevern % % - TSB % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % 8