MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Dreftinger/orienteringer: Hvordan man skal forholde seg til kommuneproposisjon og varslet kommunereform SAKLISTE

Transkript

1 TOLGAKOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, konununehuset Møtedato: Tid: kl Dreftinger/orienteringer: Hvordan man skal forholde seg til kommuneproposisjon og varslet kommunereform Saksnr. Tittel SAKLISTE 34/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 110/14 36/14 37/14 KLAGE PÅ TILDEL1NG AV BARNEHAGEPLASS KJØP AV TJENESTER FOR GJENNOMFØR1NG AV UTREDNINGSOPPGAVE TERTIALRAPPORT Tolga, 28.mai 2014 Ragnhild Aashaug Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Representanter som er inhabile i en sak varsler leder om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Sak 34/14 Sak 34/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Arkiv: 033 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/611 Kari Sundmoen Jordet Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Metedato 34/14 Formannskapet Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Saksvurdering: Rådmannens innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes Side 2 av 16

3 Sak 110/14 Sak 110/14 KLAGE PÅ TILDELING AV BARNEHAGEPLASS Arkiv: All Arkivsaksnr.: 14/242 Behandling av saken: Saksnr.Utvalg 110/14Formannskapet Saksbehandler: Kjetil Brodal Møtedato Utskrift sendes til: Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo, 2540 Tolga Vedlegg: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Vedtekterfor kommunale barnehager i Tolga kommune Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Tildelingsvedtak ved hovedopptak 2014 for barnehageåret 2014/2015: Barn: Alva Flatgård Erlimo Tilbud: Knutshauåen barnehage 4 dager 36 timer pr uke Dager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo har påklaget denne tildeling av barnehageplass fra høsten 2014 for Alva Flatgård Erlimo. Klagen er forelagt opptaksmyndigheten i Tolga kommune som har fattet følgende administrative vedtak: Opptaksmyndigheten i kommunen opprettholder tidligere vedtak om barnehageplassfor Alva Flatgård Erlitno. Klagen oversendes klagenemnda (Formannskapet)for endelig avgjørelse. Klagenemnda har møte 5.juni Begrunnelse fra opptaksmyndigheten for vedtaket om å opprettholde tildelingen og tilbakevise klagen: «Alva har fra bamehageåret blitt tildelt 4 dagers barnehageplass, og har dermed rett til 4 dager fram til skolestart, men ikke nødvendigvis samme dager Alva fikk i hovedopptaket tildelt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i Knutshauåen barnehage for barnehageåret Det ble søkt om 4 dager med primært fri på onsdager. I klagen viser foreldrene til at de ikke synes at tilbudet er tilfredsstillende for deres barn. Dette begrunnes med at hun begynner på stor avdeling, med høyere tempo og mer slitsomme dager, og ønsker å dele opp uken for henne med fri på onsdager. Side 3 av 16

4 Sak 110/14 Opptaksmyndigheten har forståelse for dette, men per i dag er det mange barn i Knutshauåen som ønsker fri onsdager. En lang praksis i Tolga er at søsken med barn i 1.og 2.klasse er prioritert med fri på onsdager. Dette medfører at det gjerne blir de som ikke har søsken eller de yngste barna, som ikke far fri på onsdager. Pkt. 5 i opptakskriteriene følges når ikke pkt. 1-4 benyttes. Ved barnehageopptaket er kommunens vedtekter og opptakskriterier lagt til grunn Ved ny behandling av søknaden om barnehageplass fra høsten 2014 for Alva, kan ikke opptaksmyndigheten se at det er feil ved saksbehandlingen eller at det er kommet fram nye momenter i saken. Opptaksmyndigheten opprettholder derfor tidligere vedtak om barnehageplass for Alva Flatgård Erlimo og oversender saken til klagenemd for endelig avgjørelse. Klagenemda har møte 5.juni 2014.» Saksvurdering: Saken forelegges formannskapet som Tolga kommunes klagenemnd i henhold til Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 8. Rådmannen slutter seg til de begrunnelser, vurderinger og vedtak som er gjort i saken av opptaksmyndigheten. Sentral forskrift, kommunale vedtekter og opptakskriterier er fulgt i saken og tildelingsvedtak ved hovedtildeling opprettholdes derved. Rådmannens innstilling: Klagenemnda avviser klagen fra Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo vedrørende tildeling av barnehageplass fra høsten 2014 for Alva Flatgård Erlimo. Tildelingsvedtak ved hovedopptak 2014 for barnehageåret 2014/2015 opprettholdes. Side 4 av 16

5 Sak 36/14 Sak 36/14 KJØP AV TJENESTER FOR GJENNOMFØRING AV UTREDNINGSOPPGAVE Arkiv: COO Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/631 Stein Halvorsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: I budsjett for 2014 og økonomiplan/handlingsprogram utredningsoppgave vedtatt gjennomført: er blant følgende Se på kommunens oppgaver innen kultur og utviklingsområdet Følgende er spesifisert: Se på hva kommunen gjør og leverer inn dette området. Vurderingpå om ting organiserespå en annen måte, eller settes bort skal være en del av organiseringen. Kulturbasert næringsutvikling: Profesjonalisering og videreutvikling av arrangement, som Olsok i Tolga, Lokalmat Tolga, kultur- og idrettsarrangement, osv. Bruk/utnyttelse av anlegg som hører inn under kommunen må sees i sammenheng med dette, somf eks: Dølmotunet og Bunåva. Det var lagt opp til et slik planen skulle legge fram for politisk behandling pr Saksvurdering: Det ligger man tunge og arbeidskrevende utredningsoppgaver innen i årets budsjett. Flere av disse er ansvarsmessig plassert på virksomhetsleder samfunnsutvikling og utvildingssjef. Rådmannen ser at disse to ikke har kapasitet til å gjennomføre alle disse på en tilfredsstillende måte ved siden av andre oppgaver og ansvar. Det kan også være formålsfienlig at det kommer perspektiver utenfra inn i denne viktige utredningen. Rådmannen foreslår derfor at vi kjøper denne tjenesten eksternt. Vi har hatt dialog med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal som har kapasitet, mulig og lyst til å kunne bistå med å kjøre denne utredningsoppgaven. Side 5 av 16

6 Sak 36/14 Rådmannen anser at Aksdal har den kunnskapen og kjennskapen til Tolga kommune som er nødvendig for å kunne gjennomføre den utredningen på en god måte. Arbeidet vil kunne bli sluttført innen medio oktober Rådmannens innstilling: Tolga kommune inngår avtale med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal for gjennomføring av utredningsoppgaven med å se på kommunens oppgaver innen kultur og utviklingsområdet Kjøp av den tjenesten finansiers gjennom bruk av disposisjonsfond med inntil kr ,- Rådmannen legger i samarbeid med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal en plan for arbeidet, herunder nødvendig intern medvirkning Side 6 av 16

7 Sak 37/14 Sak 37/14 TERTIALRAPPORT Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/610 Behandling av saken: Saksnr.Utvalg 37/14Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Arnljot Aas Møtedato Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Rådmannen legger herved frem tertialrapport for 1. tertial Det er statusen pr som legges fram. Ved siden av en vurdering av de økonomiske forhold, gis det en status på situasjonen rundt utredningsoppgaver og investeringsprosjekt. Forventet forbruk for hvert område ved årets slutt basert på de tall man har pr : Nr Virksomhet 1000 kr Kommentar 1 Politisk, utvalg og 0 Kommentar under formannska ets dis osisjon. 2 Rådmann o stabsfunks'oner (250) Kommentar under 3 Felleskostnader 0 Kommentar under 4 Vingelen skole og barnehage 0 Kommentar under 5 Tolga skole, skoler felles, voksenolæring 0 Kommentar under 6 Kulturskolen 0 Kommentar under 7 Tolga kommunale barnehage 250 Kommentar under 8 Helse 100 Kommentar under 9 Sosial/NAV 500 Kommentar under 10 Pleie og omsorg 0 Kommentar under 11 Samfunnsutviklin 0 Kommentar under 12 Plan/teknisk drifi 0 Kommentar under 13 VAR-området 0 Kommentar under 14 Kirke og andre trossamfunn 0 Kommentar under Pluss betyr overbruk og minus underforbruk i forhold til vedtatt budsjettramme. Side 7 av 16

8 Tallene er basert på rapport fra virksomhetslederne. Rapportene fra hvert virksomhetsområde er gjennomgått i en dialog mellom den enkelte virksomhetsleder, økonomisjef og rådmann. Tall basert på stipulerte prognoser er forbundet med en del usikkerhet, og må behandles deretter. Kommentarene som følger er basert på innspill fra virksomhetslederne. Politisk, utvalg og formannskapets disposisjon. Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Rådmann og stabsfunksjoner Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for I budsjettet ligger det inne en forutsetning om at man skaffer en prosjektinntekt på kr ,- under folkehelse. Pr i dag er det ikke gitt tilsagn på prosjektundler. Felleskostnader Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Vingelen skole og barnehage Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Tolga skole, skoler felles og Voksenopplæring. Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Kulturskolen Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Tolga kommunale barnehage I mange år har kommunen hatt få barn med behov for styrking/spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder. Etter vedtatt budsjett hvor det ble innlagt en 80 % stilling har behovet økt. Det er brukere som har enkeltvedtak i forhold til sine behov. Man ser ikke at dette kan dekkes innenfor vedtatt ramme Pr dato ser det ut til at forventet merforbruk på dette blir anslagsvis kr ,- i Ytterligere krav og behov vil tilkomme fra og med Helse Pr utgangen av april ligger det an til et anslått merforbruk på ca. kr ,-. Prosessen rundt nedbemanning på legekontoret tar litt lenger tid en anslått. Det er også knyttet noe usikkerhet omkring endelige utgifter til medfinansiering samhandlingsrefonnen og inntekter legekontoret. Sosial/NAV Selv om posten for sosialhjelp ble hevet betraktelig fra 2013 til 2014 synes utgiftene på dette området bare å eskalere. Det er tatt ytterligere grep for å snu denne utviklingen. Men dette må selvsagt skje innen rammen av lovverk og forsvarlighet. Også innen barnevern er det en del usikkert og nye tiltak som har tilkommet i løpet av året. Ut fra situasjonen pr anser vi at det kan bli et merforbruk på kr ,- på dette området. Pleie og omsorg. Side 8 av 16

9 Det hefter en del usikkerhet her foreløpig, men foreløpig forventes det at virksomheten vil kunne gå tilnærmet i balanse. Samfmmsutvikling Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Planiteknisk drift Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for VAR-området Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for Kirke og andre trossamfunn Til fellesrådet er overført i henhold til vedtatt budsjett. Til andre trossamfunn vil bli overført. Finans Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, skatt, inntektsutjevning og eiendomsskatt. Prognosemodellen fra KS benyttes, med unntak av eiendomsskatt, for å gi et godt anslag. Det er mottatt ny prognose etter revidert statsbudsjett i mai. I henhold til denne følger at skatteanslaget i nasjonalbudsjettet for 2014 var satt for høyt, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn ventet, må dette nedjusteres. Kombinert med nedgang i kommunens befolkningstall i forhold til tall benyttet ved vårt budsjettvedtak kan forventes en mindre inntekt på ca kr 1,5 mill. Endelig tall her vil som kjent først foreligge i starten av Finansreglementet Ledig likviditet er plassert i bankinnskudd. Ingen av midlene er bundet på tid. Midlene er plassert i henhold til finansreglementets 6. Det er ikke foretatt låneopptak for investeringer i Dette vil vi avvente så lenge som mulig men ser det opp mot likviditen. Ca. 48 % av lånemassen er bundet til fast rente, mens det resterende er på flytende. Den flytende renta ligger pr dato på ca. 2,2 % og kan gi noe innsparing for 2014 om det ikke skjer en renteøkning fremover. Generelt Årets lønnsoppgjør er vedtatt men hvordan kommunen vil komme ut er pr dato ikke kjent. Føringer: I forhold til arbeid med aktivitetsgjennomgangen, herunder jobbing med budsjett 2014 og økonomiplan og handlingsprogram er følgende gjennomført: I kommunestyret i januar ble det jobbet i prosess på utredningsoppgaver for 2013 (herunder aktivitetsgjennomgang med innvirkning på budsjett for 2014 og økonomiplan og handlingsprogram ) Følgende saker har vært til politisk behandling: o 10/13 Utredningsoppgaver 2013 presisering, prioritering og innretning på arbeidet o 20/13 Aktivitetsgjennomgang og organisasjonstilpasning føringer og plan for arbeidet S de 9 av 16

10 o 48/13 Organisasjonstilpasning 2. og 3. september ble Strategi og budsjettseminar med folkevalgte, ledere og tillitsvalgte gjennomført Eget dokument utarbeidet med bakgrunn i bestilling etter strategi- og budsjettseminaret Utredningsoppgaver: Skal beskrive de utredningsoppgaver som skal gjennomføres for Skal si noe om omfanget, kvalitet, tidsperspektiv, ansvar og økonomi. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre. Status pr i kolonnen til høyere. Tiltak Kommuneplan rullering av samfunnsdelen Utrede hvordan legekontor og helsetjenester skal organiseres og ligge i framtiden. Utrede felles kulturkontor for Fjellregionen Utrede hvordan Tolga kommune kan utnytte og ivareta NPLstatusen og verdensarvstatusen framover Forprosjekt flerbrukshus/kulturhus Beskrivelse Samfunnsdelen skal peke retning, gi føringer, velge strategier og sette mål for Tolga-samfimnet framover Den legger også føringer i forhold til arealdelen i kommun lanen Utrede det å flytte legekontoret og helsetjenester til omsorgstunet, eller se på hvordan dette kan løses i samarbeid med andre kommuner. Tolga kommune tar initiativ til å utrede et mulig felles kulturkontor for Fjellregionen/deler av re ionen. Vingelen har status som Nasjonalparklandsby og Tolga kommune inngår i verdensarven Røros bergstad og cirkumferensen. Hvordan skal denne statusen og disse mulighetene utnyttes framover. Det igangsettes et forprosjekt for å se på mulighetene for å realisere et flerbrukshus/lculturhus. Forprosjektet skal ha Tidsfrist 2014 Ansvar Rådmannen/v-leder plan/teknisk Status r Arbeidet pågår. Planprogram er ut på høring. Det er lagt en plan for at planen kan sluttbehandles i V-leder Helse Arbeidet har kommet i gang. Må også sess i sammenhengmed den jobben som gjøres i forhold til bygging av omsor sboliger V-leder En utredning vil samfunnsutvilding her bli forelagt i august/september V-leder samftmnsutvildingog utviklingssjef V-leder samfunnsutvilding og utvildingssjef Rådmannen Side 10 av 16 En sak i forhold til dette vil bli fremmet i konununestyret i juni. Det er nedsatt en gruppe somjobber ut fra å legge fram en rapport i kommunestyreti september.

11 fokus på å avdekke behov og derigjennom peke på en ramme for innhold med kostnadsoverslag. Forprosjektet kjøres som en komiteoppgave. Lag og foreninger trekkes med inn i arbeidet. Se på kommunens Se på hva kommunen V-leder Det vil bli lagt fram oppgaver innen kultur gjør og leverer inn samfunnsutvilding og en sak på forslag til og utviklingsområdet dette området. utviklingssjef prosess her i juni. Vurdering på om ting organiseres på en annen måte, eller settes bort skal være en del av organiseringen. Kulturbasert næringsutvikling: Profesjonalisering og videreutvikling av arrangement, som Olsok i Tolga, Lokalmat Tolga, kultur- og idrettsarrangement, osv. Bruk/utnyttelse av anlegg som hører inn under kommunen må sees i sammenheng med dette, som f.eks: Dølmotunet og Bunåva. Gjennomgang av Fokus på økonomi, 2014 Rådmannen Det jobbes med interkommunale ressursbmk, politisk dette regionalt. samarbeid styring og involvering, Man nå også se til herunder også hvordan hva som ligger i man utøver eierskapet den kommende sitt. konununerefonnen. Revidering av Ta opp til revidering Mai 2014 Rådmannen Saken behandles i reglement for reglementet for kommunestyreti saksbehandling i saksbehandling til mai. politiske organ politiske organ, herunder å vurdere konsekvensen av å utvide antallet representanter i kommunestyret. Gjennomføring av Hele bygningsmassen Mai 2014 V-leder PLO og I forbindelse med generalplanen for på Omsorgstunet folkehelsekoordinator bygging av omsorgstunet gjennomgås med tanke omsorgsboliger på effektiviserende sees det på hele ombygging. Denne bygningsmassenog gjennomgangen skal ta det som er opp i seg vedtatte rammene i rammer for generalplan generalplanen for for omsorgstunet. omsor stunet. Side 11 av 16

12 Investeringsprosjekt i 2014: Nedenfor gjengis de investeringsprosjekt som er vedtatt i budsjett 2014 og i økonomiplan og handlingsprogram Status pr er kommentert under hvert enkelt prosjekt Oppgradering av Ventilasjonsanlegg på Helsesenteret Ventilasjonsanlegget i bygget er gått gjennom og er anbefalt rehabilitert. I påvente av utredning på fremtidig organisering og plassering av helsetjenestene begrenses investeringen til en oppgradering av eksisterende anlegg. Det settes av inntil maks kr ,- til dette arbeidet. Investeringen lånefinansieres. Status: Foreløpig kartlegges og vurderes hva som kan gjøres HC-inngang Vingelen kirke Kirken er pålagt å ha HC-inngang og Vingelen kirke er et godt besøkt kirkebygg benyttet til konserter og kirkelige arrangementer. Prosjektet tas i 2013 og Total kostnad ,- kr. Kommunal andel kr ,- pr år. Kommunens andel lånefinansieres. Status: Midlene vil bli overført Tolga kirkelige fellesråd når prosjektet er gjennomført Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er laget en plan for å pusse opp alle de 19 badene på sykehjemmet. Det tas 4 bad pr år. Kostnaden er nå kr pr bad To bad tatt i 2011 og fire i Det leggs opp til fire i både 2013 og 2014 og fem i Behov for 2014: ,-. Investeringen lånefinansieres. Status: Dette blir gjennomført i henhold til planen Oppgradering kommunale veger Tolga kommune har et stort etterslep i forhold til oppgradering av kommunale veger. Det er lagt en plan for å gradere over tre år. Det vil si perioden For 2014 er dette stipulert til kr Beløpet lånefinansieres. Status: Planen som er lagt vil bli fulgt opp her Fortau lang Fv 30 i Tolga sentrum I henhold til vedtatt reguleringsplan for Tolga Vest, skal det bygges fortau lang Fv 30 mellom hysset på Malmplassen og Gammelskola. Trafikksikkerhetsutvalget i Tolga har jobbet med dette prosjekt. Hele prosjektet har en ramme på ,-. Det er tildelt midler som følger: Trafikksikkerhetsmidler, kr ,- og Stedutviklingsmidler, kr ,-. Det gjenstår kr ,- for å realisere prosjektet. Prosjekt foreslås gjennomført og fiffifinansiert gjennom kommunalt låneopptak på kr ,-. Status: Dette prosjektet vil bli lagt ut på anbud i løpet av sommerenftidlig høst. Side 12 av 16

13 5.1.6 Forprosjekt/utredning flerbrukshus/kulturhus For å kunne forberede en eventuell realisering av et nytt flerbukshus/kulturhus må et planprogram utarbeides og et prosjektgjennomføres. Dette sees på som en del av en total investering. Dette avsettes inntil kr ,- til dette arbeidet. Prosjektet lånefinansieres. Status: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med forprosjektet. Det forutsattes at man holder seg innen rammen av det som er avsatt Bygging av omsorgsboliger NORØ-fløyen på Tolga Omsorgstun er vurdert til å være godt egnet til omsorgsboliger i bofellesskap. Det kan bygges inntil 10 boenheter. Bygging av slike vil være i tråd med målene i pleie og omsorgsplanen og de faktiske behov som finnes. Det er anslått at omgjøring til omsorgsboliger vil ha en kostnad på ca. kr ,- + mva. Det vil bli fordelt på årene 2014 og Det forespeiles kr ,- i 2014 og kr ,- i Det gis støtte gjennom husbanken for bygging av omsorgsboliger. De som skal bo der betaler husleie. Investeringen lånefinansieres. Status: Her jobber man foreløpig med at utarbeide grunnlaget for å legge prosjektet ut på anbud. Først når det er gjort vil man ha en oversikt på hva kostnaden blir. Saksvurdering: 1tertialrapporten pr er det forventet forbruk ved årets slutt som er angitt. Og da basert på status Det vil alltid være noe usikkerhet i forhold til prognoser. Det er stramme budsjetter og det kan oppstå hendelser og situasjoner som gir store utslag også økonomisk. Rådmannen er bedt om å gjøre en enda tydeligere vurdering av situasjonen enn tidligere i forhold hva som bør gjøres. Dette for at kommunestyret på en tidlig nok tidspunkt skal kunne ta stilling til om det er nødvendig å gjøre grep allerede ved 1. tertial. Rådmannen er fortsatt bekymret for utviklingen på NAV. I all hovedsak er dette knyttet mot økt sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Rådmannen er samtidig trygg på at NAV jobber med å stramme til så mye som både lovverk gir rom for og innen grensen for hva etisk og forsvarlig behandling av personer i vanskelige situasjoner er. Men selv gjennom ulike grep greier vi ikke å forhindre at det blir et betydelig merforbruk på dette området. Det bør derfor budsjettjusteres for dette allerede nå. Det samme gjelder i forhold til situasjonen innen barnehage. Her er behov og lovmessige krav som må dekkes. Det kan ikke gjøres innen dagens rammer. Dette viser sårbarheten rådmannen mange ganger har pekt på Tolga kommune har økonomisk. Og dette er hendelser og utslag vi i liten grad styrer selv. Det er derfor man har økt graden av avsetning til fond på inn mot budsjett 2014 og økonomiplanperioden. Et større fond skal blant annet kunne gå til å dekke inn slik utforutsette økninger i utgiftenivået. Side 13 av 16

14 Selv om det pr 1. tertial ser greit ut på pleie og omsorg, er rådmannen bekymret. Det er fortsatt stort trykk og mange behov, man er midt i bygging og det å tilpasse tjenesten. Det er også forhold rundt det rent personalmessige og organisatoriske som kan få en kostnad utover det som er budsjettert. For de andre områdene er det snakk om små utslag slik det ser ut pr i dag. Det er nå spesielt tett oppfølging av de områder som har en utfordring med å holde sine budsjettrammer Det er pr i dag ingen områder som har slak av en slik karakter at det bidrar med mindreforbruk av betydning. De økonomiske rammer er lagt i forhold til planlagte aktiviteten og i forhold til de stillinger vi har. Det er ikke mulig i løpet av kort tid å endre aktivitetsnivået. All aktivitet er stort sett også relatert til stillinger. Skal man slutte med aktivitet eller nedbemanne er ikke det gjort over natta. Det krever prosess og det at man følger arbeidslivets spilleregler. I budsjettprosessen man går inn i er det fortsatt behov for å holde fokus på det aktivitetsnivået kommunen har. Det er fortsatt høyt, i alle blir det veldig sårbart når ting tilkommer i løpet av året. Og det er nesten ikke til å unngå. Hvilken kvalitet man skal ha på ulike tjenester er selvsagt også ting som må vurderes, selv om dette selvsagt ikke er ønskelig når man har høy kvalitet, fornoyde både brukere og ansatte. Føringene som er gitt i budsjettet anser rådmannen fulgt opp. Rådmannen mener også at både utredningsoppgaver og investeringsoppgaver følges i henhold til det som er vedtatt så langt. Oppsummering: Virksomhet Politisk, utvalg og formannskapets disposisjon. Rådmann og stabsfunksjoner Felleskostnader Vingelen skole og barnehage Vurderin Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr lkke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Pr er har man ikke fått noen tilsagn på prosjektmidler i råd med hva som er lagt inn på folkehelse på kr ,-. Rådmannen synes det er for tidlig å si om det er urealistisk å nå dette. Det jobbes for å få det til. Rådmannen vil ikke foreslå tiltak eller endrin er her pr Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Ingen spesielle forhold som tilsier at buds'ett ikke kan holdes r Side 14 av 16

15 Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Tolga skole, skoler felles, Ingen spesielle forhold som tilsier at voksenopplæring budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Kulturskolen 1ngen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Tolga kommunale barnehage Siden budsjettet ble vedtatt har det tilkommet behov som krever mer ressurser. Man ser ikke at barnehagene kan kunne dekke disse lovmessige behovene innen dagens ramme. Det er anslått et okt behov på ca. kr ,-. Det foreslås/anmodes om at budsjettet for barnehagen budsjett justeres med kr ,- Helse Pr er det anslått et merforbruk på ca. kr ,-. Pr dags dato ser rådmannen det som mulig og realistisk å kunne dekke inn dette innen de gitte rammer. Det foreslås ingen tilpasning eller endring å dette området. Sosial/NAV Pr ligger det an til et betydelig overforbruk på dette området. Anslaget er på kr ,- Til tross for at man strammer inn all praksis, ser ikke rådmannen det som mulig å holde budsjettet. Det foreslås at budsjettet. usteres med kr ,- Pleie og omsorg Pr synes dette budsjettet å holde. Rådmannen ser imidlertid forhold som kan forrykte den situasjonen. Utover stram oppfølging anbefaler ikke rådmannen andre tiltak eller tilpasninger pr i dag. Samfurmsutvikling Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Planiteknisk drift Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det pr VAR-området Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes r Side 15 av 16

16 Kirke og andre trossamfunn lkke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens foreslår følgende budsjettjusteringer pr 30.04: Tolga kommunale barnehage sitt budsjett justeres med kr ,- NAV/Sosial sitt budsjett justeres med kr ,- - Justeringene finansieres ved bruk av disposisjonsfond 2. Tertialrapport for øvrig tas til orientering. Side 16 av 16