Namsos arbeidsmiljøutvalg
|
|
- Kristoffer Ellefsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Namsos, Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/07 PS 9/07 Innhold Bruk av AMU's midler2007 Ståstedsvurdering - saksframlegg Side * Forslag til handlingsplan AMU 2007/2008 legges fram for diskusjon i møte. Ketil Sørvig Leder (sign. Marit Grøtan sekretær
2
3
4 Namsos kommune Personalavdelingen Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Bjørg Bragstad Saksframlegg Bruk av AMU's midler2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg 8/ Rådmannens innstilling Arbeidsmiljøutvalget vedtar framlagte plan for bruk av midler på Arbeidsmiljøutvalgets budsjett Personalavdelingen gis fullmakt til å prioritere tiltak og innvilge tilskudd til enhetene, innenfor totalrammen på kr i pkt. 5. Personalavdelingen gis også fullmakt til å foreta endringer i planen dersom det i løpet av året dukker opp tiltak det er ønskelig/nødvendig å prioritere og det er disponible midler på budsjettet.
5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Handlingsplan AMU 2007 S Handlingsplan AMU 2007 X Handlingsplan AMU 2007 X Bruk av AMU's midler 2007 S Bruk av AMU's midler2007 Saksopplysninger Forslag til bruk av AMU s midler 2007 med kommentarer følger som eget vedlegg til saken. Personalavdelingen finner det hensiktsmessig å ha fullmakt til å prioritere tiltak og innvilge tilskudd til enhetene innenfor en totalramme på kr i pkt 5, samt å kunne foreta endringer i planen dersom det i løpet av året dukker opp tiltak det er ønskelig å prioritere og det er disponible midler på budsjettet. Arbeidsmiljøutvalget vil bli orientert om hvilke tiltak det er innvilget tilskudd til når søknadene fra enhetene er behandlet. Status for bruk av AMU s midler kan legges fram på hvert møte dersom dette er ønskelig.
6 Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Ståstedsvurdering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg 9/ Namsos formannskap 72/ Rådmannens innstilling Formannskapet tar saken til orientering og rådmannen bes om å se nærmere på følgende tiltak i forbindelse med økonomiplanarbeidet Om konsekvensjusteringer skal gjennomføres fullt ut I hvilket omfang nye driftstiltak skal ha Om det er behov for å initiere større omstillings- og effektiviseringstiltak enn forslått med bl.a. utgangspunkt i kostra-analysen I hvilket omfang eiendomsskatt skal ha Hvilket resultatmål kommunen skal ha i forhold til et handlingsrom I hvilket omfang skal eksisterende og nye investeringstiltak ha.
7 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Ståstedsvurdering - saksframlegg Dokumenter vedlagt : 1. Tabeller til ståstedsvurdering 2. Fagområdenes innspill til økonomiplan Foreløpige Kostra nøkkeltall 2006 og indikatorer for Namsos og sammenligningskommuner Innledning I forbindelse med behandling av budsjett 2007 og økonomiplan for etterlyste politikerne en mer involvering i planprosessen. Administrasjonen deler dette synet og ser behov for å involvere politikerne tidlig i planprosessene i forhold til retningsangivelse og målsettinger. Den økonomiske situasjonen for kommunen gjør det også nødvendig å tenke nytt for å skaffe handlingsrom og for å iverksette nye driftstiltak. Med en moderat vekst i kommunens økonomi har politikerne fått lite friske penger til fordeling og det er en erkjennelse at nye driftstiltak i større grad må finansieres med omfordeling av midler man allerede har gjennom reduksjon eller effektivisering av eksisterende drift. Det nye årshjulet som administrasjonen har presentert tidligere, er en måte å arbeide med årsbudsjett og økonomiplan på som søker å kompensere for de svakhetene i planleggingen vi ser i dag: dårlig kobling mellom planer og økonomi, sterk fokus på årsbudsjettet på bekostning av langsiktig styring gjennom økonomiplanen, og manglende metoder for å analysere dagens drift og endringer i brukernes behov. Dette dokumentet med vedlegg, skal gi muligheter for å sette retning for planprosessen til høsten og sette fokus på viktige forhold som må utredes i forkant av høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. Økonomisk ståsted Kort om økonomisk status pr. i dag Økonomiske handlingsregler Namsos kommune har vedtatt økonomiske handlingsregler. Erfaringen er at handlingsreglene ikke overholdes i tilstrekkelig grad i økonomiplan og budsjettsammenheng. Dette gjelder særlig kommunes investeringstakt med lånefinansiering som i forhold til reglene er for høy. Resultatet for 2006 Det er en pedagogisk utfordring å skape forståelse for at overskuddet i 2006 var preget av engangseffekter og at det ikke ga rom for å øke kommunens aktivitetsnivå fremover. Namsos kommune hadde i 2006 et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på 18,1 mill. kr. Herav er det inntektsført 4,3 mill. kr. som momskompensasjon på investeringer. Det gode regnskapsresultatet var preget av mange engangsforhold som ikke vil gi varig effekt for kommunen. Resultatet ga ikke grunnlag for å øke kommunens aktivitetsnivå. De vesentligste engangsforholdene var: Stor skattevekst for landet som kommunene har fått beholde Erstatning for flomskader som ikke er benyttet i 2006
8 Kommunesektoren er anbefalt å ha et driftsresultat på 2 til 3 %. Namsos kommune er foreløpig langt unna å oppnå dette målet. Av figuren på neste side ser vi at kommunegjennomsnittet utenom Oslo har utviklet seg vesentlig bedre enn i vår kommune. Da Namsos kommune hadde et underskudd på driften i 2005 hadde kommunegjennomsnittet et driftsresultat på 3,5 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter: 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,6 3,3 3,0 5,2 5,1 3,1 3,2 2,4 2,5 1,8 1,9 1,9 Kommuner ekskl. Oslo Fylkeskommuner 4,3 2,5 1,9 2 4,0 3,5 5,2 5,3 1,0 0,0 0,2 1,0 0,4 0,4-0,2 0,9 0,1 1,1 0,7-1,0-0,7-2, ,8 Budsjett og prognose 2007 Budsjettet for 2007 ble vedtatt i balanse, dog med et overskudd i driften på 5,6 millioner som i hovedsak er momskompensasjon på investeringer forutsatt overført til investeringsregnskapet. I budsjettkontrollen pr. 1 kvartal la administrasjonen frem en prognose for 2007 som viste et underskudd på 3 mill. kr, der reduksjon i skatt og rammetilskudd utgjorde 5,2 mill. kr. Etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett er resultatforventningen ytterligere svekket til et underskudd på 4,9 mill. kr. Kompensasjonen for lønnsvekst ble svakere enn forventet. Investeringer Investeringsprogrammet i gjeldende økonomiplan for perioden overskrider handlingsreglene vesentlig. I budsjettet for 2007 påpekte rådmannen at investeringsprogrammet forutsatte en styrking av kommunens økonomi, enten gjennom reduserte kostnader eller økte inntekter. Inn i 2007 tenderer investeringstakten til å øke ytterligere, da prosjektene blir vesentlig dyrere enn først antatt. I tillegg er inntektssiden i budsjettet svekket jf. prognosen ovenfor. Dessuten viser renten en mer negativ utvikling enn tidligere antatt. Renter og avdrag Namsos kommune har en betydelig gjeldsbelastning der en betydelig andel av inntektene gjennom skatt og rammetilskudd gå med til å betjene renter og avdrag på lån. Likviditet Ved inngangen til 2006 var likviditeten i Namsos kommune meget svak. I henhold til vedtak ble det etablert en fast trekkrettighet på 30 mill. kr. Likviditeten har forbedret seg vesentlig i 2006 blant annet gjennom oppbygging av driftsfond. Det er imidlertid et høyt press på fondet og sett i lys av årets prognose er det fare for en ny svekking av denne.
9 Økonomiske rammebetingelser Kommuneproposisjonen 2008 Regjeringens prioriteringer Følgende områder er prioritert fra regjeringens side: Fellesskapsløsninger Lokal velferd o skole o pleie og omsorg o barnehager o kultur o miljø Kommuneopplegget for 2008 I følge regjeringen vil kommuneopplegget for 2008 innebære en fortsatt sterk realvekst i kommunesektorens inntekter. Det legges opp til vekst i samlede inntekter på mellom 4½ og 5¼ milliarder kroner. Dette vil bl.a. omfatte økte bevilgninger til barnehager, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak i skolen. Veksten i frie inntekter blir på mellom 1½ og 1¾ milliarder kroner. I tillegg til veksten i frie inntekter vil regjeringen styrke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 425 millioner kroner. Denne forbedringen vil frigjøre et tilsvarende beløp av de frie inntektene som vil kunne brukes til å styrke tilbudet av ressurskrevende tjenester eller gå til andre formål. Regjeringen legger opp til at veksten i de frie inntektene i 2008 kommer som rammetilskudd. Det gir en bedre fordelingsprofil og forutsigbarhet for kommunesektoren. Fylkesmannen har foreløpig beregnet den reelle veksten i frie inntekter i 2008 for Namsos kommune til 3,2 mill. kr. Regjeringens budskap er fortsatt at kommunesektoren selv har mye å bidra med i omstilling og effektivisering av eksisterende virksomhet for å finansiere nye driftstiltak. Kommuneopplegget for senere år I følge kommuneproposisjonen har kommunene fra 2005 til 2008 fått en reell inntektsvekst på hele 20 milliarder kroner, og kommunesektoren hadde i 2006 fordel av en merskattevekst på omlag seks milliarder kroner i forhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett Inntektsveksten har lagt til rette for en sterk økning i de kommunale velferdstjenestene. Namsos kommune kjenner seg ikke igjen i dette, da vi sliter med å dekke inn eksisterende aktivitetsnivå. Inntektsveksten på 20 milliarder tilsvarer det nivået KS tidligere har angitt som etterslepet for kommunesektoren. Er regjeringens mål nådd i forhold til satsing? Dette gir grunnlag for å være forsiktige i fremtidige inntektsanslag for skatt og rammetilskudd. Konsekvensjustering av nåværende aktivitetsnivå Formål Det økonomiske utgangspunktet skal vise hva effekten vil være av å videreføre eksisterende tjenesteproduksjon i henhold til vedtatte økonomiplan for Inntekts- og kostnadsnivå reguleres i henhold til nye økonomiske rammebetingelser og egne økonomiske forutsetninger som er nødvendige å basere ståstedet på.
10 Økonomiske forutsetninger Alle tall er lagt inn i 2007 prisnivå. Vi legger foreløpig til grunn en rente på 5,5 % i planperioden. Konsekvensjustering av dagens tjenesteproduksjon Fagområdene har foreslått følgende konsekvensjusteringer for å kunne videreføre eksisterende og pålagt aktivitet. Konsekvensjusteringer innebærer endringer i drift som følge av politiske vedtak fattet i 2007 samt lovpålagte oppgaver som er kompensert i rammetilskudd, eks. endringer i skoleskyss. Ved konsekvensjusteringene har en valgt å forutsette at Namsos kommunestyre vedtar å flytte den kommunale kinodriften til Rock City. Forutsetningen er at drift av kinoen i overgangsperioden ikke medfører økte driftskostnader for fagområdet. De viktigste konsekvensjusteringer er som følger: Selvrisiko AFP Omlegging av helsearbeiderutdanning med lærling Tiltak vedrørende PCB Finans Finans er kun et foreløpig estimat og tar utgangspunkt i en renteøkning utover anslaget på rentekostnader for prognose 2007 og budsjettets opprinnelig vedtak om låneopptak i TEKST kr Politisk, stab, interne tj., innvandrertj Fagområde oppvekst Fagområde helse og sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Finans A. Sum konsekvensjusteringer Det vises til vedlegg nr. 1 Tabeller til ståstedsvurdering og vedlegg nr. 2 Fagområdenes innspill for nærmere kommentarer til den enkelte konsekvensjustering. Konsekvensjustert budsjett Med et aktivitetsnivå inn i 2008 som er underfinansiert med 4,9 mill (underskudd prognose 2007) og konsekvensjusteringer på 5,3 mill. kr i 2008 gir dette et finansieringsbehov for å nullstille dagens aktivitetsnivå på 10,2 mill. kr. Nye driftstiltak Fagområdene har spilt inn nye driftstiltak. (Det vises til vedlegg nr. 1 Tabeller til ståstedsvurdering og vedlegg nr. 2 Fagområdenes innspill for kommentarer til de enkelte tiltak). De vesentligste tiltakene er: Pilotprosjekt for reduksjon av sykefraværet Økte seniortiltak Økt rammetimetall for grunnskolene
11 Økt assistentressurs for grunnskolene Heldøgns omsorgstilbud Styrket grunnbemanning i helsetjenesten Rock city og Trøndelagsalternativet Økt bygningsmessig vedlikehold på skoler Økte personalressurser til byggesaksbehandling og brannvesen Det er foreløpig ikke lagt inn noe i midler til generell opptrapping på vedlikehold utover skolen, noe som må ses i sammenheng av en innføring av eiendomsskatt. Finanskostnadene er beregnet i forhold til en økning på 40 mill. kr. utover gjeldende økonomiplan og at dette slår inn i Rentekostnad 5,5 % og avskrivningstid 40 år. (Dette er et råanslag). Det viktige på dette tidspunktet er å få frem effekten av at økte investeringer vil føre til at renter og avdrag i fremtiden vil ta en større andel av friske midler. TEKST kr Opptrapping vedlikehold veg Opptrapping vedlikehold eiendom Politisk, stab, interne tj., innvandrertj Fagområde oppvekst Fagområde helse og sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Finans B. Nye driftstiltak Strukturelle endringer Ved innføringen av momskompensasjonsordningen i 2004 fikk kommunene anledning til å føre refundert moms på investeringer i driftsregnskapet. Regjeringen vil ikke lenger tillate dette fra og med 2009 og vil ikke kompensere kommunene for dette. Dette er et sundt tiltak, men gjør det nødvendig å dekke inn 4,8 mill. kr. som pr. i dag er en selvpålagt grense for omfanget av kompensasjon som kan føres i drift. Vi er også gjort kjent med at øremerkede tilskudd til psykiatri og barnehager vil innlemmes i rammetilskuddet fra Effektene av dette er foreløpig ikke tallfestet, men det er grunn til å anta at dette også vil slå negativt ut. Effektene er foreløpig anslått slik: TEKST kr Innlemming av skjønnstilskudd barnehager Innlemming av psykatritilskudd Bortfall av momskomp drift fra investeringer C. Strukturelle endringer Ekstern finansiering I den eksterne finansiering er det lagt til grunn at den årlige realveksten i planperioden tilsvarer økningen fra 2007 til 2008 som er stipulert av fylkesmannen til 3,2 mill. kr. Økningen i perioden er muligens noe optimistisk. For ressurskrevende tjenester er den bedrede finansieringsordingen lagt til grunn. I tillegg er det lagt inn enn økning som følge av at omfanget øker jf. nytt driftstiltak helse og sosial. Dette kan oppsummeres slik:
12 TEKST kr Realvekst skatt og rammetilskudd Ressurskrevende tjenester D. Finansiering eksternt Omstillingspotensialet Bruk av KOSTRA Kostra Namsos Kommune har for første gang gjennomført en omfattende analyse av tjenesteproduksjonen med bruk av KOSTRA. Hovedmålsettingen med analysen er å gi administrasjonen bedre grunnlag for å foreslå effektiviseringstiltak, vurdere tjenestenes behovsdekning og gi grunnlag for prioriteringsforslag. Analysen fokuserer på de siste tre år i egen kommune samt mot andre kommuner for Det har vært en utfordring å finne gode sammenligningskommuner med samme rammebetingelser som vår kommune. Det er også viktig å understreke at dette er første gang en slik omfattende analyse gjennomføres og at kvaliteten derfor ikke er optimal på nåværende tidspunkt. Saksfremlegget inneholder kun de overordnede forhold. Det vises til detaljert rapport i vedlegg nr. 3. Overordnede trekk Namsos kommune har en noe begrenset handlefrihet grunnet høy lånegjeld og svakere netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn sammenligningsgruppen. Dette gjenspeiler seg også i kommunens likviditet (arbeidskapital) som er langt lavere enn de øvrige kommunene. Dette er ikke overraskende og kan forverres ytterligere. Analysen har ikke avdekket spesielle ineffektive områder. Omstilling må derfor i hovedsak skje gjennom omprioritering av ressursbruk innenfor eller mellom fagområder/resultatenheter. De viktigste funn på fagområdene Innenfor helse så prioriteres forebyggende helsearbeid langt høyere enn innenfor helsestasjons og skolehelsetjeneste. Pleie og omsorgstjenesten er høyt prioritert i Namsos kommune, og da spesielt innenfor hjemmebasert omsorg. Det er et potensial innenfor sosialtjenesten å se på en omprioritering av driftskostnader, noe som er en naturlig oppgave i forbindelse med overgangen til NAV-reformen. Mye tyder på at Namsos kommune har en effektiv barnehage og grunnskoledrift, sammenlignet med de øvrige kommunene. Innen voksenopplæring og kulturskoletilbudet har Namsos noe høyere kostnader enn sammenligningskommunene, noe som har sammenheng med høyere driftsvolum. På de fleste områdene innenfor kultur har Namsos kommune prioritert lavere enn de øvrige kommunene. Kinodriften har en høyere driftskostnad enn de øvrige kommunene, noe som skyldes lavere besøkstall. Det foreligger ikke fullt ut kvalitetssikrede kostra-tall innenfor det tekniske fagområdet, men på de områdene som en bør se nærmere på er eiendomsdrift og byggesaksbehandling som har mye høyere avvik enn sammenligningskommunene. Omstilling og effektiviseringstiltak Målsettingen med kostra-analysen var å identifisere potensialer for omstilling og effektivisering og at dette skulle være et viktig element i finansieringen av nye tiltak. Pr. i dag har ikke
13 analysen bidratt særlig til dette. Allikevel ser vi av analysen at det er potensialer å arbeide videre med og at tallmaterialet gir grunnlag for vurdering av nåværende effektivitet og prioritering. Det er ikke lagt inn inntekt i forhold til en opptrapping av eiendomsskatt. Nivået på en innføring må avstemmes mot ønskes aktivitetsnivå og tiltak forøvrig og en opptrappingsplan for vedlikehold av eiendom og veg. I foreslåtte driftstiltak ligger det inne prosjektmidler i forhold til sykefravær og det er foreslått en økt grunnbemanning på helse og sosial som en del av prosjektet. Helse og sosial har lagt inn en mindre positiv effekt av sitt tiltak. Vi bør ha ambisjoner på dette området som overstiger det innlagte nivået, men da effekten er usikker er ikke dette tallfestet ytterligere nå. Oversikt over vikarutgifter og refusjon sykepenger i perioden Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Lønn sykevikar: Kr Refusjon sykepenger: Kr Netto: Lønn sykevikar: Kr Refusjon sykepenger: Kr Netto: Lønn sykevikar: Kr Refusjon sykepenger: Kr Netto: Tabellen viser kommunens utgifter til lønn sykevikar samt refunderte sykepenger. Kommunens faktiske utgifter (differansen mellom lønnsutgifter til sykevikar og refunderte sykepenger) har i perioden 2004 til 2006 økt fra 2.3 mill.kroner til 4.2 mill. kroner.dette skyldes at vikarlønna har økt i denne perioden, tiltross for at sykefraværet har økt mindre enn denne økningen i lønn sykevikar skulle tilsi. Administrasjon vil arbeide med å finne årsaken til at sykelønna har økt, mens sykefraværet har gått ned. I tillegg til denne nettoutgiften kommer en nettoutgift i størrelsesorden ca. 4 mill. kroner som skyldes at vi ikke får refundert arbeidsgivers andel til pensjon til sykemeldte samt ferielønn ved langtidsfravær ut over 3 måneder. Gjennom de samlede tiltak for å forebygge og redusere sykefravær har vi en målsetting om å oppnå en 20 % reduksjon av sykefraværet. Den økonomiske gevinsten av dette vil være ca. 1,6 mill. kroner. Renholdsprosjektet forventes å ha en positiv effekt fra 2009, men er foreløpig ikke kommet i gang. Følgende tiltak er spilt inn i prosessen: (Det vises til vedlegg nr. 1 Tabeller til ståstedsvurdering og vedlegg nr. 2 Fagområdenes innspill for kommentarer til de enkelte tiltak) TEKST kr Opptrapping eiendomsskatt Effekt tiltak sykefravær Effekt omorganisering av renhold Politisk, stab, interne tj., innvandrertj Fagområde oppvekst Fagområde helse og sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk E. Finansiering internt
14 Sammendrag Utgangspunktet for videre behandling viser at det er en betydelig underfinansiering, inntil 30 mill. kr. gitt en målsetting om et resultatmål på mill. kr., i forhold til nåværende og foreslått aktivitet. Det er også viktig å ha med seg at en del tall i forhold til inntektssiden og finans på nåværende tidspunkt har vesentlig usikkerhet ved seg. I den videre prosessen må det vurderes: Om konsekvensjusteringer skal gjennomføres fullt ut I hvilket omfang nye driftstiltak skal ha Om det er behov for å initiere større omstillings- og effektiviseringstiltak enn forslått med bl.a. utgangspunkt i kostra-analysen I hvilket omfang eiendomsskatt skal ha Hvilket resultatmål kommunen skal ha i forhold til et handlingsrom I hvilket omfang skal eksisterende og nye investeringstiltak ha. Et sammendrag av tabellene tidligere gir følgende oversikt: TEKST A. Sum konsekvensjusteringer B. Nye driftstiltak C. Strukturelle endringer SUM D. Finansiering eksternt E. Finansiering internt SUM Endring resulatnivå Nytt resultatnivå mot Målsetting resultatnivå Underfinansiering Et sammendrag av investeringer som lånefinansieres jfr. Vedlegg 2 for mer detaljert oversikt over forslag til nye investeringer.
15 Sammendrag invsteringer Tekst (tall i 1000) Politisk, stab, int.tjen., innvandrertj. Vedtatte investeringer øk.plan Forslag til nye investeringer Fagområde oppvekst Vedtatte investeringer øk.plan Forslag til nye investeringer Fagområde helse/sosial Vedtatte investeringer øk.plan Forslag til nye investeringer Fagområde kultur Vedtatte investeringer øk.plan Forslag til nye investeringer Fagområde teknisk Vedtatte investeringer øk.plan Forslag til nye investeringer Sum vedtatte investeringer øk.plan Sum nye forslag til investeringer Totalsum
Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos formannskap
Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2007/6253-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Ståstedsvurdering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/7623-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Budsjettkontroll 1. halvår 2007 - saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap
DetaljerDet tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerRNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019
RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerEldrerådet. Møteinnkalling
Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,
DetaljerLevanger kommune Møteinnkalling
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig
DetaljerHandlingsplan med økonomiplan
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet
DetaljerPerspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
DetaljerNamsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse
Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerØkonomiplanarbeidet etter Kom.prop en
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.
DetaljerSaksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerØkonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE
Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerØk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter
Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSaksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerNotat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerLørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING
Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens
DetaljerHandlingsregler i budsjettprosessen
Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0
DetaljerSALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /
Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830
Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.
DetaljerLardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerSaksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456
FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerEVENTUELT/ORIENTERINGER:
RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type
DetaljerEndelige budsjettrammer. Formannskapet
Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerMøteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste
EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 28.08.15. Varamedlemmer
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 24.05.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerNesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune
Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerNamsos Oppvekst, omsorg og kultur
Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har
DetaljerRådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:
Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens
DetaljerHalden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
DetaljerBudsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerTILSTANDSRAPPORT SKOLE
Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet
DetaljerBudsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling
DetaljerUtvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger Rådhus Dato: Tid: 10:00
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger Rådhus Dato: 12.10.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Detaljer