Økonomiplan og Årsbudsjett 2014

Transkript

1 Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 93/13, Hvaler kommune Side 1

2 1 INNLEDNING BEHANDLING I KOMMUNESTYRET KOMMUNEPLAN, PLANSTRATEGI, ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT OPPBYGGING AV ØKONOMIPLANEN OG ÅRSBUDSJETTET ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING ORGANISERING SAMMENDRAG AV RÅDMANNENS FORSLAG Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling Rådmannens forslag til investeringer MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER FORSLAG TIL MÅL SOM SKAL GJELDE ØKONOMIPLANPERIODEN PRIORITERING AV PLANER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN UTVIKLINGSPROSJEKTER ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT TABELL Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET TABELL Fokus på hovedinvesteringer i økonomiplanperioden BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 TABELL Hvaler kommune Side 2

3 FIGURER- OG TABELLOVERSIKT: 1 INNLEDNING... 4 FIGUR 1 FORENKLET GRAFISK FREMSTILLING AV ÅRSHJULET: MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN TABELL 1 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 2 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 3 FOKUS PÅ HOVEDINVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN TABELL 4 BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2014: TABELL 5 OBLIGATORISK BUDSJETTSKJEMA 1A HVALER KOMMUNE TABELL 6 OBLIGATORISK BUDSJETTSKJEMA 2A HVALER KOMMUNE Hvaler kommune Side 3

4 1 Innledning 1.1 Behandling i Kommunestyret Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: Hvaler Høyre, Hvaler Venstre og Hvaler Fremskrittpartis forslag til vedtak: Økonomiplan for Hvaler Kommune , og årsplan for 2014 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 2 7. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt fra de tre borgerlige partiene. Kommentarer til budsjettet: Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden , slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet i Høyre, Venstre og FrP s budsjett, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2014 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Dette driftsnivået foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Av de investeringer som rådmannen foreslår i pkt 3.2.1, vil vi trykke på knapp 1, kombinert føringsvei for kraftledning og gang og sykkelvei fra Fredrikstad. Vi ber om at samlokalisering av skolene blir utredet. Det er når utredningene er på et stadium at vi ser de totale kostnadene, at vi kan se på mulig finansiering av nye investeringer. Budsjettet viser balanse i 2014 og ut planperioden 2015, 2016 og Partiene er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en reduksjon, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte utgifter i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer. Hvaler kommune Side 4

5 Budsjettforslag til kommunestyret desember i faste 2014 priser (nettorammer i kr) Rådmannens Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-komp investeringer Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene, slik at det blir en felles ledelse. 2. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor pleie- og omsorg og opplæring og kultursektoren. 3. Flere uavhengige instanser har påpekt en stor økning av eldre som vil ha behov for offentlige tilbud i årene som kommer. Samtidig synliggjøres det store utfordringer i forhold til hvordan vi skal greie å skaffe nok ressurser til å møte disse utfordringene. Hvaler kommune Side 5

6 Hvaler kommunestyre er opptatt av at kommunen også i årene som kommer skal være en god tjenesteleverandør for disse brukerne. Hvaler kommune vil være nødt til å ta et valg om hvordan vi skal være i stand til å levere slike gode tjenester fremover. Kommunestyret ønsker å være tidlig ute for å møte disse utfordringene. Fremtidens omsorgstilbud er nødt til å utnytte ressursene på en helt annen måte enn dagens ressursbruk. Kommende generasjoner vil leve lenger, og ikke det stor sannsynlighet for at de vil ha andre forventninger til hvordan et omsorgstilbud er utformet. Kommunestyret i Hvaler ser for seg et omsorgstilbud som i langt større grad tilrettelegges for en mer effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret ber derfor rådmannen starte utredning av tilrettelagte seniorsentre der dagens og morgendagens velferdsteknologi tas i bruk i nye leiligheter, samtidig som det legges til rette arealer hvor beboere i senteret skal ha muligheter for forskjellige aktiviteter. Det samme senteret skal også ha kontorarealer for nødvendig personell (bl.a. hjemmesykepleiere). Kommunestyret vil samtidig gjøre rådmannen oppmerksom på viktigheten av beliggenhet av et slikt senter i forhold trivsel og velvære, både for beboere og ansatte. Øyvind Wevling (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: Budsjettforslag fra Hvaler Arbeiderparti til kommunestyremøtet (Budsjettforslaget er endret etter formannskapets møte Endringene gjelder i hovedsak note 1 og 2 og tilleggsforslaget om kommunale gebyrer og avgifter) Økonomiplan og årsbudsjett 2014 vedtas i samsvar med rådmannens budsjettforslag med følgende endringer: Hvaler kommune Side 6

7 TABELL 1 Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2014 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Note Inntekter: Skatt Eiendomsskatt på boliger og hytter Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud Kapitalutg. investeringer fra bud Kapitalutg. selvvfin. inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner: Motpost fordelte utgifter Mva-komp investeringer Premieavvik pensjon Sum diverse finanstransaksjoner Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER 3 Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat: Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Fyllfarge gul viser beløp som er endret i forhold til rådmannens budsjettoppsett tabell 1 (Note 1 er flyttet til under Tilleggsforslag) Note 2 Kapitalutgifter nye investeringer fra 2014 er redusert i forhold til rådmannens budsjettforslag. Følgende hovedinvesteringer er tatt ut/endret i påvente av utredninger og mer presist beslutningsgrunnlag. Kapitalkostnader nye investeringer f.o.m er redusert med. (Ref. tabell 3): (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Knapp 1: Kombinert føringsvei for kabler og gang/sykkelvei Knapp 2: Felles skolebygg og barnehageutredning Knapp 3: Helseinvesteringer Sum Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger. (Ref. tabell 3): (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Knapp 1: Kombinert føringsvei for kabler og gang/sykkelvei Knapp 2: Felles skolebygg og barnehageutredning Knapp 3: Helseinvesteringer Hvaler kommune Side 7

8 Sum Knapp 1: Det er for tidlig å legge inn investeringen i budsjettet/økonomiperioden fordi det er stor usikkerhet knyttet til estimat og kostnadsfordeling samt løsningsvalg. Samarbeid med aktuelle parter må avklares og kostnadsestimatet må kvalitetssikres før investeringen tas inn i budsjettet. Arbeiderpartiet vil ha en proaktiv holdning til at prosjektet realiseres i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Forhåpentligvis blir man enig om et eller annet i 2014 med tanke på gjennomføring av et fellesprosjekt. Dette vil sannsynligvis kreve en utredning i 2014, men ressurser til investeringstiltaket sannsynligvis ikke før i Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger i Knapp 2: Arbeiderpartiet ser nytten av en videre utredning i 2014 om fordeler og ulemper ved 1 eller 3 skoler med sikte på å vedta prosjektering i 2015 for enten renovering av de tre eksisterende skoler eller bygging av en skole. Dette vil være en del av rådmannens foreslåtte prosjekt «Scenario 2020» og skolebruksplanen som prioriteres i planstrategien Ut i fra det som skoleutredningen 2013 viser, foreslår partiene at det gjennomføres en nærmiljøundersøkelse. Det må sikres at flest mulig blir involvert nå når viktige veivalg skal foretas vedrørende utviklingen av skolen og Hvalersamfunnet. Det er viktig at svarerne/brukerne gis anledning til å begrunne sine standpunkter på en grundig måte. Det er også svært viktig å få sikrere kostnadsberegninger av hva en ny skole vil beløpe seg til sammenlignet med hva det vil koste å renovere 3 skoler. Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger i Knapp 3: Gjennom ny kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene må Hvaler kommune prioritere en betydelig økonomisk styrking særlig innenfor omsorgen for eldre. Utfordringene i planperioden handler imidlertid ikke kun om økonomi, men også om å tenke nytt om de spennende muligheter som ligger i de ressurser både teknologisk, bygningsmessig, organisatorisk og økonomisk som Hvaler har potensiale for å utnytte. Arbeiderpartiet vil imidlertid vente med å legge investeringene inn i økonomiperioden inntil kommunedelplanen for Helse og sosialtjenestene er vedtatt og det foreligger en utredning som kan gi kommunestyret et bedre beslutningsgrunnlag. Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger i Note 3 Hvaler kommune har gjennom flere år hatt sterkt fokus på økonomistyring, og det har vært gjennomført store endringer på mange områder for å bedre økonomien. Resultatet er en mer kontrollert og forutsigbar økonomi. Partiene mener allikevel at kommunens økonomi må forbedres ved en kombinasjon av økte inntekter og fortsatt økonomiske forbedringer i driftens kostnadsside. Budsjettforslaget inneholder et nedtak av driftsnivået i økonomiperioden. (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk (Rammen til Opplæring og kultur justeres opp igjen i 2017, dette i forhold til rådmannens budsjettforslag) Note 4 Det er ikke økonomisk handlingsrom til å sette av mye til disposisjonsfond. (nettorammer i kr) Bud Bud Bud Bud Avsetning til disposisjonsfond (netto) Hvaler kommune Side 8

9 Tilleggsforslag Note 1 Arbeiderpartiet vurderer kommunens økonomi som svært anstrengt og fremover ligger store utfordringer med tanke på investeringsbehov som særlig finnes innen helse og sosialområdet. Utfordringer som følger av at driftsresultatene er for svake til å bære de store investeringene samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserve i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Arbeiderpartiet mener at det ikke finnes økonomisk handlingsrom som gir mulighet til å igangsette de tre store hovedinvesteringene som rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag om det ikke tilføres økte frie inntekter. For å dekke økte kapitalkostnader som følge investeringsbehov utover i planperioden, foreslår partiene følgende tiltak med sikte på å øke inntektene: Det gjennomføres en utredning i 2014 som kan gi kommunestyret informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt på næring og i tillegg vurdere en mindre økning av eiendomsskatt på bolig/hytteeiendommer i kombinasjon med bruk av bunnfradrag. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat og ressursrammer for en slik utredning. Kommunale gebyrer og avgifter holdes på 2013 nivå Gebyrer og avgifter videreføres uten prisjustering fra 2013 til Hvaler har høye kommunale gebyrer og avgifter sammenlignet med andre kommuner. For en gjennomsnittsbolig på Hvaler i 2013 er avgiftsnivået på Kommunale avgifter og eiendomsskatt samlet viser at Hvaler kommune ligger i øver sjikt sammenlignet med andre kommuner. SSB sier at en fjerdedel av de kommunene som har eiendomsskatt, har bevisst klart å redusere gebyrer og avgifter. Redusere utgifter/øke kvalitet/minske sårbarhet Hvaler kommune samarbeider med Fredrikstad kommune om felles servicetorg og sentralbord, pedagogisk psykologisk tjeneste, lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester, skogforvaltning, kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel, miljørettet helsevern, legevakt, samt noe opptrapping i forbindelse med Samhandlingsreformen og kjøp av produkter som vann, avløpsrensing og brann, redning og feiertjenester. Det er viktig at denne samarbeidsformen er preget av en helhetlig strategi og rutiner med tanke på utvikling og økt kvalitet. Det er således av stor betydning at samarbeidet om tjenester ikke i for stor grad baserer seg på enkeltavtaler mellom virksomheter i kommunene. Med bakgrunn i dette og med fokus på prosjekt «Scenario 2020», foreslår partiene at: 1. Samarbeidsavtalene med Fredrikstad kommune gjennomgås, eventuelt reforhandles og samles i en hovedsamarbeidsavtale mellom kommunene. 2. Nye tjenesteområder vurderes utredet med sikt på utvidet samarbeid mellom kommunene. Rådmannen bes om å fremme en sak for kommunestyret med forslag til en utredningsskisse for nye tjenesteområder som kan vurderes som aktuelle for et utvidet samarbeid med Fredrikstad kommune. Utredningsskissen skal fokusere på bedre utnyttelse av kompetanse, større fagmiljøer, økt kvalitet på tjenester, minske sårbarhet og reduserte utgifter. Politiske møter på dagtid Rådmannen bes om å fremme en sak for kommunestyret med alternative forslag til å flytte politiske møter til dagtid. Alternative modeller for møter på dagtid kostnadsberegnes og vurderes med hensyn til positive og negative virkninger sett i forhold til møter på kveldstid. Begrunnelse: Arbeidsbelastningen er stor for politikere som er i jobb. Deltakelse i flere kommunale og regionale utvalg/råd, partipolitiske organer og store saksmengder er utfordrende med tanke på å fatte gode beslutninger. Rekrutering til politiske partier og kommunalpolitiske verv er en stor demokratisk utfordring. Særskilt gjelder dette underskuddet av ungdom, kvinner og barneforeldre. Kveldsmøter kan være en medvirkende faktor til at ikke flere ønsker å delta. Hvaler kommune Side 9

10 Votering: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig nedstemt. Verbalforslagene fra begge budsjettforslagene ble stemt over punktvis: Aps tilleggsforslag nr 1 (note 1): Forslaget fikk 7 stemmer (Ap, SV), mot 14 stemmer, og falt. Aps tilleggsforslag nr 2: Forslaget fikk 13 stemmer, mot 8 stemmer (Frp, Sp), og ble vedtatt. Aps tilleggsforslag nr 3: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Aps tilleggsforslag nr 4: Forslaget fikk 8 stemmer (Ap, SV, Borge (Frp)), mot 13 stemmer, og falt. Frp/H/Vs verbalforslag pkt 1: Forslaget fikk 7 stemmer (Frp), mot 14 stemmer, og falt. Frp/H/Vs verbalforslag pkt 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Frp/H/Vs verbalforslag pkt 3: Forslaget fikk14 stemmer, mot 7 stemmer (Ap/SV) og ble vedtatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til vedtak fikk 7 stemmer (Ap, SV) og falt. Fremskrittspartiet/Høyre/Venstre sitt forslag til vedtak fikk 14 stemmer (Frp, H, V, Sp) og ble vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Økonomiplan for Hvaler Kommune , og årsplan for 2014 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 2 7. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt fra de tre borgerlige partiene. Kommentarer til budsjettet: Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden , slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet i Høyre, Venstre og FrP s budsjett, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2014 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Dette driftsnivået foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Av de investeringer som rådmannen foreslår i pkt 3.2.1, vil vi trykke på knapp 1 kombinert føringsvei for kraftledning og gang og sykkelvei fra Fredrikstad. Vi ber om at samlokalisering av skolene blir utredet. Det er når utredningene er på et stadium at vi ser de totale kostnadene, at vi kan se på mulig finansiering av nye investeringer. Budsjettet viser balanse i 2014 og ut planperioden 2015, 2016 og Partiene er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en reduksjon, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte utgifter i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer. Hvaler kommune Side 10

11 Budsjettforslag til kommunestyret desember i faste 2014 priser (nettorammer i kr) Rådmannens Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-komp investeringer Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Verbalforslag 1. Kommunale gebyrer og avgifter holdes på 2013 nivå Gebyrer og avgifter videreføres uten prisjustering fra 2013 til Hvaler har høye kommunale gebyrer og avgifter sammenlignet med andre kommuner. For en gjennomsnittsbolig på Hvaler i 2013 er avgiftsnivået på Kommunale avgifter og eiendomsskatt samlet viser at Hvaler kommune ligger i øver sjikt sammenlignet med andre kommuner. SSB sier at en fjerdedel av de kommunene som har eiendomsskatt, har bevisst klart å redusere gebyrer og avgifter. Hvaler kommune Side 11

12 2. Redusere utgifter/øke kvalitet/minske sårbarhet Hvaler kommune samarbeider med Fredrikstad kommune om felles servicetorg og sentralbord, pedagogisk psykologisk tjeneste, lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester, skogforvaltning, kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel, miljørettet helsevern, legevakt, samt noe opptrapping i forbindelse med Samhandlingsreformen og kjøp av produkter som vann, avløpsrensing og brann, redning og feiertjenester. Det er viktig at denne samarbeidsformen er preget av en helhetlig strategi og rutiner med tanke på utvikling og økt kvalitet. Det er således av stor betydning at samarbeidet om tjenester ikke i for stor grad baserer seg på enkeltavtaler mellom virksomheter i kommunene. Med bakgrunn i dette og med fokus på prosjekt «Scenario 2020», foreslår partiene at: Samarbeidsavtalene med Fredrikstad kommune gjennomgås, eventuelt reforhandles og samles i en hovedsamarbeidsavtale mellom kommunene. Nye tjenesteområder vurderes utredet med sikt på utvidet samarbeid mellom kommunene. Rådmannen bes om å fremme en sak for kommunestyret med forslag til en utredningsskisse for nye tjenesteområder som kan vurderes som aktuelle for et utvidet samarbeid med Fredrikstad kommune. Utredningsskissen skal fokusere på bedre utnyttelse av kompetanse, større fagmiljøer, økt kvalitet på tjenester, minske sårbarhet og reduserte utgifter. 3. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor pleie- og omsorg og opplæring og kultursektoren. 4. Flere uavhengige instanser har påpekt en stor økning av eldre som vil ha behov for offentlige tilbud i årene som kommer. Samtidig synliggjøres det store utfordringer i forhold til hvordan vi skal greie å skaffe nok ressurser til å møte disse utfordringene. Hvaler kommunestyre er opptatt av at kommunen også i årene som kommer skal være en god tjenesteleverandør for disse brukerne. Hvaler kommune vil være nødt til å ta et valg om hvordan vi skal være i stand til å levere slike gode tjenester fremover. Kommunestyret ønsker å være tidlig ute for å møte disse utfordringene. Fremtidens omsorgstilbud er nødt til å utnytte ressursene på en helt annen måte enn dagens ressursbruk. Kommende generasjoner vil leve lenger, og ikke det stor sannsynlighet for at de vil ha andre forventninger til hvordan et omsorgstilbud er utformet. Kommunestyret i Hvaler ser for seg et omsorgstilbud som i langt større grad tilrettelegges for en mer effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret ber derfor rådmannen starte utredning av tilrettelagte seniorsentre der dagens og morgendagens velferdsteknologi tas i bruk i nye leiligheter, samtidig som det legges til rette arealer hvor beboere i senteret skal ha muligheter for forskjellige aktiviteter. Det samme senteret skal også ha kontorarealer for nødvendig personell (bl.a. hjemmesykepleiere). Kommunestyret vil samtidig gjøre rådmannen oppmerksom på viktigheten av beliggenhet av et slikt senter i forhold trivsel og velvære, både for beboere og ansatte. 1.2 Kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett Plan- og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at kommunene skal utarbeide kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett. Disse dokumentene skal i nevnte rekkefølge fokusere fra det overordnede og strategiske, til det konkrete og operasjonelle. Det bør være konsistens og sammenheng mellom disse ulike delene av det vi kan kalle kommunenes obligatoriske planhierarki. Kommuneplanen i Hvaler kommune ble vedtatt i april 2011, og har et tidsperspektiv på 12 år. Planen bør allikevel vurderes for rullering en gang i hver valgperiode (hvert 4 år). Planens arealdel er juridisk bindende for arealbruken. Økonomiplan gjelder for fire år og er bindende på samme måte som årsbudsjettet. Begge disse dokumentene må være fullstendige og realistiske, og anvise dekning (finansiering) for alle utgifter og oppgaver som er ført opp. Hvaler kommune Side 12

13 Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. I Hvaler kommune brukes tertialrapportene pr og til korrigering av årsbudsjettet og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett tar primært sine føringer fra statlig styring i form av økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og andre statlige styringsbestemmelser. Dernest tas det føringer fra kommuneplanens mål, konkretisert gjennom økonomiplanmål og sektormål for perioden, samt enkeltvedtak, retningslinjer og forskrifter vedtatt i Hvaler kommune. Selve økonomiplanen og årsbudsjettet er slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, både på kort og lang sikt. 1.3 Oppbygging av økonomiplanen og årsbudsjettet Økonomiplanen og årsbudsjettet er i hovedsak bygget opp på samme måte som for inneværende år ( ). Malene legger til rette for den spesielle arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) som følger av delegeringsreglementet. Dette innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for de tre likestilte politiske utvalgene, det vil si formannskapet, utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT), og utvalget for miljø og teknikk (UMT). Disse tre nevnte utvalgene vedtar målene og rammene for virksomhetene og avdelingene (inkludert rådmannens stab). Kommunestyrets vedtak gjøres i møte , UKPT og UMT i møter , og formannskapet i møte Dette innebærer at de mer detaljerte budsjettene for virksomheter, avdelinger og rådmannens stab ikke er vedtatt før i uke 4 i Rådmannen har valgt å innarbeide mål og rammer for kommuneområdene og rådmannens stab i dette dokumentet. På denne måten har kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) det samme beslutningsgrunnlaget, og dette gir bedre sporbarhet mellom planmessige samfunnsmål og hvordan økonomiske ressurser tildeles. Kapittel 2 beskriver Hvaler kommunes målhierarkiske oppbygging. Her beskrives målene fra kommuneplanens samfunnsdel, med prioriterte økonomiplanmål og sektormål for økonomiplanperioden 2014 til Her beskrives også foreslåtte satsninger i form av prioriterte mål fra kommuneplanens samfunnsdel og målsettinger fra regionale og nasjonale myndigheter. Dokumentet presenterer målnivå 1 (kommuneplanmål), målnivå 2 (økonomiplanmål) og målnivå 3 (sektorielle mål). Spesifikke mål for hver virksomhet (målnivå 4) tas til behandling ved budsjettvedtaket (virksomhetsplanen) for virksomhetene, som nevnt over i uke 4 i Kapitlet viser også en oversikt over prioriterte planbehov for neste budsjettår og pågående utviklingsprosjekter. Kapittel 3 beskriver økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden. Her fremkommer også budsjettets obligatoriske hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet, med tilhørende noteopplysninger. Det er også pekt spesielt på de største investeringstiltakene som fremmes i kommende økonomiplanperiode. Videre inneholder kapitlet en opplisting av budsjettbehov som ikke foreslås tatt med i budsjettet. I vedlegg 1 til økonomiplan/årsbudsjett er det utarbeidet en samlet oversikt over kommunens egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser, og hvordan disse foreslås endret. Vedlegg 2 er Budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet 2014 kontrollutvalgets vedtak. Vedlegg 3 er Hvaler Menighetsråds budsjettforslag Hvaler kommune Side 13

14 1.4 Årlig syklus for rapportering, planlegging og budsjettering Kommunestyret får til behandling et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune fra Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: KS vedtak sektorrammer Utvalgsvedtak virk.rammer ALG samling Kostra-rapportering Kvalitetsrevisjon Beredskapsøvelse Desember Januar Kostra-rapportering Revisjon lønnstrategi Regnskap Økonomi og Plan Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars Forslag Årsmelding Kvalitetstest av utvalgte områder Lokale forhandlinger Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April Tertialrapport ALG samling Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok Tertialrapport Budsjett samtaler August Juli Juni Mai HMS/Vernerunde Arbeidsmiljøsamtale Medarbeider.undersøkelse Budsjettrundskriv Vedtak regnskap ALG-samling Brukerundersøkelse Vedtak årsmelding Kommunestyrets budsjettkonferanse Hvaler kommune Side 14

15 1.5 Organisering Kommunens administrative organisering er som det fremgår nedenfor av organisasjonskartet: Rådmannen Rådmannens ledergruppe: Rådmannen Assisterende rådmann 2 Kommunalsjefer Kvalitets- og prosjektsjef Virksomheter Plan og miljø Kommunal teknikk Omsorg Tiltak for funksjonshemmede NAV Hvaler Asmaløy barnehage Brekke barnehage Hauge barnehage Hvaler oppvekst- og kultursenter Floren skole Åttekanten skole Tjenester for barn og unge Sentraladministrasjonen: Strategisk stab Sekretariatet Team Samfunnsutvikling Økonomi Personalpolitikk Lokal forhandlinger Samfunnssikkerhet og beredskap Oppgave- og myndighetsdeling Koordinerende enhet Organisasjonskartet er som følge av ansettelse av ny rådmann, under vurdering. Det vil bli endringer i dette i løpet av Det er inngått samarbeid med Fredrikstad kommune om felles: o Servicetorg og sentralbord o Pedagogisk psykologisk tjeneste o Lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester o Skogforvaltning o Kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel o Miljørettet helsevern o Legevakt, samt noe opptrapping ifm Samhandlingsreformen o Kjøp av produkter som vann og avløpsrensing Hvaler kommune Side 15

16 o Brann, redning og feiertjenester Tverrfaglige oppgaver og myndighet som krever kontinuerlig involvering fra flere kommuneområder, organiseres i team, med en koordinator som tilhører ett av områdene. Prosjektarbeid har i økende grad, og med stort hell, blitt brukt systematisk som arbeidsform. Prosjektlederen er både veileder for andre interne prosjektledere i virksomheter, og prosjektleder for egne prosjekter. 1.6 Sammendrag av rådmannens forslag Av kapittel 3.1, tabell 1, fremgår hovedtallene i forslaget til økonomiplan og årsbudsjett Forslaget innebærer ingen økning av eiendomsskattesatsen i 2014, selv om drifts- og investeringsvolumet øker fra 2013 til Driftsmessig utfordringer som vi fortsatt har er ivaretatt innenfor rammen av dagens eiendomsskattenivå. Det er tatt høyde for økt antall brukere, økt volum og økt pris på inngåtte avtaler. Rådmannen legger frem et budsjett i balanse uten avsetning til fond. På investeringssiden er samfunnsutviklingen satt i høysete. Dette betyr at i økonomiplanperioden er lagt inn tre store investeringer som i stor grad påvirker driftsbudsjett for kommunen. Det er ikke mulig å gjennomføre disse investeringene uten å øke eiendomsskatten. Videre i økonomiplanperioden foreslår rådmannen derfor at eiendomsskattesatsen økes til 3 promille i 2015 og ytterligere til 3,7 promille i 2016 og Omfang og rekkefølge bør ses i sammenheng med den nye regjeringens føringer for kommunene i de kommende årene Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme. Alle innmeldte budsjettbehov har blitt vurdert og plassert i 6 ulike kategorier lik det som fremkommer av tabell 4 i kapittel 3.3. Nedenfor er hovedendringene i forhold til fjorårets budsjett trukket frem, mens innmeldte budsjettbehov som man ikke har funnet plass til innenfor foreslåtte rammer presenteres i kapittel 3.3. For Formannskapets politikkområde inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Økt bevilgning for å dekke utgiftene for barnehageplasser i andre kommuner, til totalt kr Bevilgning til privat barnehage økes med kr , til totalt kr Økt bevilgning til legevaktordning, miljørettet helsevern og fastleger utenfor kommunen med kr , til totalt kr Politikkområdet formannskapet styrkes med kr , til å dekke økte utgifter for kommunal medfinansiering sykehusopphold samhandlingsreformen, til totalt kr Næringsutvikling styrkes med kr , til å videreføre satsningen innen turisme- og reiseliv gjennom Visit Fredrikstad og Hvaler. Videreført bevilgning til formannskapets tilleggsbevilgningskonto med totalt kr , slik at formannskapet fortsatt kan spille en aktiv rolle i samfunns- og næringsutvikling. Videreført bevilgning til planstrategien med totalt kr , slik at planstrategien kan brukes aktivt til å støtte sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling. Sikre investeringene i kvalitets- og internkontrollsystemet, ved å styrke virksomhetene og avdelingenes evne til innføring, bruk og utvikling av systemene stillingsressurs tilsvarende kr For politikkområdet Oppvekst og kultur (UKPT) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Barnehagene bevilges en økning i samlet budsjettramme på drøye kr fordi flere barn har kommet til og at tilbudet på tilrettelegging styrkes. Bevilgningene til Tjenester for barn og unge foreslås øket med kr som følge av økt antall brukere med krav til tjenester. Skolene foreslås bevilget en økning i samlet budsjettramme med kr , hovedsakelig for å dekke bortfall av inntekter for elever tilhørende andre kommuner. Det er også innført nytt krav om økt kulturskoletilbud. Økt bevilgning med kr til NAV for blant annet å kunne gi lovpålagte tjenester til våre brukere, i tillegg er arbeidsavklaringspenger gitt over en periode på mer enn 4 år et kommunalt ansvar. For politikkområdet Miljø og teknikk (UMT) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Bevilgningen til brann og redning foreslås øket med kr , slik at lovpålagt nivå i dimensjoneringsforskriften kan bli nådd. Hvaler kommune Side 16

17 Plan og miljø har nylig startet satsing innen ulovlighetsoppfølgning og styrking av naturforvaltning, og fremmer dermed ingen nye endringsbehov for budsjettåret Kommunal teknikk gjennomfører en stor investering knyttet til ringforbindelse for VA, og vil i tillegg bygge videre på kommunens nye eiendomsforvaltningssystem Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene I kapittel 3.3, tabell 4, fremgår de innmeldte budsjettbehovene som rådmannen ikke foreslår gitt plass innenfor de rammene som bør gjelde for I sum er dette budsjettbehov som summeres til kr Disse behovene er å se som tilvalgsmuligheter som man politisk kan velge å prioritere gjennom å øke inntektsrammen, eller å omprioritere innenfor foreslåtte aktiviteter og tiltak. Rådmannen har i dette dokumentet ikke lagt opp til økte inntekter utover eksisterende eiendomsskattenivå eller laget en alternativ kuttliste for å få plass til disse Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling Det er mange forhold som påvirker fremtiden til Hvalersamfunnet. Hvaler kommune står på lik linje med øvrige kommuner ovenfor endringer i de eksterne rammebetingelsene som vi vet lite om pr i dag. Med en ny regjering vil den nasjonale politikken gradvis endres i løpet av de kommende fire årene. Dette får konsekvenser for Hvaler kommune, men det er pr i dag ikke mulig å forutse det totale omfanget av endringene. Ansettelse av en ny rådmann vil på sikt medføre interne organisatoriske endringer som vil påvirke kommunens drift og utvikling. Til sammen vil endringene i de interne og eksterne rammebetingelsene medføre et behov for endring i satsningen på kommunens samfunns- og næringsutvikling. I regjeringsplattformen ser vi tydelige spor av at regjeringen ønsker å gjøre endringer i både kommunestruktur og kommunens oppgaver. Det er signalet om kommunesammenslåing og endringer i konsesjonsloven (boplikt) som kan få størst påvirkning på fremtiden for Hvalersamfunnet. I tillegg tar den nye regjeringen opp flere temaer som på sikt vil påvirke Hvaler kommune og Hvaler samfunnet i større grad enn andre Østfold kommuner. Forholdet til nasjonalparker, fiskesalgsloven og forholdet til f. eks. vannscootere er eksempler på dette. Totalt sett inviterer endringene til at Hvaler bør tenke nytt i forhold til sin egen utvikling. En sterkere, og mer fokusert, satsning på næringsutvikling blir et viktig virkemiddel for Hvaler kommune. Rådmannen har igangsatt en omorganiseringsprosess som skal være med på å bygge opp om dette. Hovedelementet i omorganiseringen er å ansette en ny kommunalsjef for samfunnsutvikling og kommunal teknikk som erstatning for assisterende rådmann stillingen. Man har i flere år diskutert muligheten for at man på et eller annet tidspunkt går mot en storkommune i Nedre Glomma. Med den nye regjeringen øker sannsynligheten for at dette vil skje betydelig. Flere alternativer er diskutert og man har i regjeringsplattformen signalisert at noe vil skje i stortingsperioden. Hvaler kommune har et tett samarbeid med Fredrikstad kommune pr i dag, men en sammenslåing vil allikevel få stor betydning for Hvalersamfunnet. For å sikre at vi sitter på et så godt beslutningsgrunnlag som mulig har vi igangsatt prosjektet Scenario I prosjektet skal vi først gjøre rede for de endringene vi ser for oss innenfor de ulike virksomhetene i kommunen etter en eventuell sammenslåing med Fredrikstad. På bakgrunn av dette inviteres det politiske miljøet med på en diskusjon om hvordan en sammenslåing vil kunne påvirke Hvalersamfunnet. Det blir lagt opp til å se på hvilke aktiviteter, prosjekter og investeringer som er viktigst å satse på i et samfunns- og næringsutviklingsperspektiv i de kommende årene. Resultatene fra dette arbeidet vil bli innarbeidet i det kommende budsjett og økonomiplan arbeidet for neste år Rådmannens forslag til investeringer Av kapittel 3.2, tabell 2, fremgår at det for 2014 er foreslått investeringer for brutto 181,6 millioner kroner hvorav 130,0 millioner kroner forutsettes finansiert med lån, mens 25,9 millioner kroner dekkes over driftsbudsjettet. Andelen av egenkapital burde vært vesentlig høyere, men egenkapitalen har som kjent blitt brukt til finansiering av deler av driften i de senere år. Ferdigstillelse av nye lokaliteter og boliger for funksjonshemmede på eiendommen Østerhaug og ny hovedvannledning fra Fredrikstad, utgjør en betydelig andel av investeringsbudsjettet for I dette forslaget til økonomiplan har man også prioritert noen store investeringstiltak (investeringsknapper) som man anser som samfunnsnyttig for videre utvikling av Hvaler kommune. Det pekes spesielt på investeringene innen ny føringsvei for kraftledning kombinert med gang- og sykkelsti mellom Fredrikstad og Hvaler, felles skolebygg på Hvaler og investeringsbehov innen helseområdet. I økonomiplanperioden er kommunens låneopptak til disse 3 store investeringene henholdsvis 108,3 millioner kroner for ny føringsvei for kraftledning kombinert med gang- og sykkelsti, 233,4 millioner kroner for felles Hvaler kommune Side 17

18 skolebygg og barnehageutredning og tilslutt 51,7 millioner kroner for de ulike helse- og omsorgsinvesteringene. Nærmere beskrivelse av drifts- og kapitalkostnader knyttet til den enkelte investering (knapp) ses i tabell 3 i kapittel 3.3. Det foreslåtte investeringsbudsjettet fører til en betydelig økning av kommunens finanskostnader, slik det fremgår av tabell 1. Investeringene er hovedårsaken til at rådmannen forslår en økning av eiendomsskatten til 3,7 promille videre utover i økonomiplanperioden. Kommunens gjeldsbelastning og renteutvikling må vies nødvendig oppmerksomhet i kommende budsjetter. Hvaler kommune Side 18

19 2 Mål, planverk og utviklingsprosjekter Kapittel 2 er disponert til mål og planmessig tilnærming til kommunens aktivitet og utvikling i planperioden 2014 til 2017 innenfor de økonomiske rammene som er beskrevet i kapittel 2. Målene er i hovedsak hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7. april 2011, men tar også inn i seg regionale og nasjonale målsettinger innenfor tjenesteområdene. Kommuneplanens samfunnsdel og regionale/nasjonale målsetninger kan i sin utforming være langsiktige og av ambisiøs karakter for kommunen. Disse overordnede målene er i det videre beskrevet som målnivå 1. Lokale vekslende utfordringer og knappe økonomiske ressurser har ført til at kommunen må legge mye flid i å prioritere utøvelsen og gjennomføringen av disse målsettingene og i den rekkefølgen rammene tillater dette. Dette medfører at det på målnivå 2 og målnivå 3 vil fremkomme kun et prioritert utvalg av målsettinger som det er funnet plass til i planperioden for 2014 til En rekke delmål i kommuneplanen legges derfor litt til side til senere prioritering. Signalet ved å holde frem enkeltmål i kommuneplanen, og derigjennom nedprioritere andre, har en bestillende og mandatsgivende funksjon ovenfor kommuneområder og virksomheter. All aktivitet (virksomhetsmål) skal derfor måtte finne sin hjemmel innenfor vedtatt målhierarki. Indirekte vil det derfor ikke kunne fokuseres på utenforliggende mål eller utviklingsoppgaver som det ikke er prioritert rom for. Hvaler kommune Side 19

20 Målhierarki med referanse til planverkene Nivå 1 Kommuneplanmål Nivå 2 Økonomiplanmål Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplan. Økonomiplanmål Strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, men som rulleres og oppdateres ifm økonomiplan. Inneholder de prioriterte mål/delmål fra kommuneplanen. Temaer som økonomi, HR, samfunnsutvikling, reformer, kommunedelplaner, organisasjon, kommunikasjon er eksempler. Nivå 3 Virksomhetsmål Virksomhetsmål Mål for den enkelte tjenesteproduserende virksomhet som er spesifikke for denne, og eventuelt for sektoren. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger i både økonomiplanen og kommuneplanen. Målene rulleres/gjennomgås ved økonomiplanrullering. Behandles politisk i 2014 (sammen med virksomhetsbudsjett). Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Mål for den enkelte medarbeider og leder som fastsettes gjennom medarbeidersamtale og lederavtale. Skal gjenspeile kommunens øvrige mål og satsninger. Hvaler kommune Side 20

21 2.1 Forslag til mål som skal gjelde økonomiplanperioden Hovedmål 1 i kommuneplanens samfunnsdel: Levekår folkehelse og livskvalitet Alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvalitet. Barn og unge skal leve i trygge rammer og oppleve stimulerende læringsmiljøer. Eldre i Hvaler kommune skal leve trygge, verdige og selvstendig liv. Nr. Delmål Måling 1.1 FS UMT UKPT Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. 1.2 FS UMT UKPT 1.3 UKPT 1.4 UKPT Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Politisk behandling innen 2014 Hovedmål 2 i kommuneplanens samfunnsdel: Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hvaler kommune skal gjennom utnytting av potensialet som ligger i kommunens størrelse vedlikeholde og videreutvikle brukerorienterte, kostnadseffektive og bærekraftige kommunale tjenester. I 2021 er Hvaler kommune fortsatt en selvstendig og økonomisk uavhengig kommune. Nr. Delmål Måling 2.1 FS UMT UKPT Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 FS UMT UKPT 2.3 FS UMT UKPT 2.4 FS UMT UKPT Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 1. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 1. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Hvaler kommune Side 21

22 2.5 FS UMT UKPT Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Måles i medarbeiderundersøkelse i 2014 Hovedmål 3 i kommuneplanens samfunnsdel: Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hvaler skal være en attraktiv bosteds- og arbeidskommune, og kommunen skal være attraktiv for bærekraftig investeringskapital. Arbeidsmarked og næringsliv skal preges av samarbeidsløsninger og et felles ønske om utvikling og verdiskaping. Nr. Delmål Måling 3.1 FS UMT UKPT 3.2 FS 3.3 FS 3.4 FS Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. Formannskapet har definert en strategi for nærings- og kulturutvikling, Hvalers egenart og verdiskaping. Avsatte næringsarealer i Hvaler kommune fungerer i tråd med formålet i planen. Kombinerte føringsveier/gang- og sykkelveier på Hvaler har en avklart fremdriftsplan, og prosjektet har klar ledelse. Fremtidig nasjonalparksenterbygging på Hvaler har en tydelig formålsbeskrivelse og et vedtatt kommunalt ambisjonsnivå innen første tertial Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene UMT, UKPT, FS innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Politisk vedtak Fremdriftsplan er politisk behandlet Politisk vedtak Hovedmål 4 i kommuneplanens samfunnsdel: Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legger miljøprioriteringer til grunn for beslutninger på alle forvaltningsnivåer. Nr. Delmål Måling 4.1 FS UMT UKPT 4.2 FS 4.3 UMT 4.4 UMT 4.5 UMT 4.6 UKPT Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Utvalg for Miljø og Teknikk er oppdatert på vekstrate innen bosetting og arealeffektivitet, for å kunne ta gode langsiktige beslutninger i arealspørsmål. Klima- og energiplanen i Hvaler kommune er vedtatt i Planen inneholder Smart Energy som perspektiv for Hvaler. Kommunalteknikk og eiendom har en avklart ambisjon om utvikling innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Godkjenning foreligger av 2 enheter. Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Tertialrapporter og o-saker Plan vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Hvaler kommune Side 22