Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai 2014

Transkript

1 Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai Innledning 2. Kommunereformen 3. Status fra administrasjonen 4. Føringsvei og gangvei 5. Stedsutvikling Skjærhalden 6. Hvordan kneppe Hvalerskjorten 1. Hva sa vi i november? 2. Hva har vi hørt i dag? 7. Scenarier for Hvaler kommune de neste 5 år!

2 Innledning ( ) Økonomiplan grunnlaget for de langsiktige diskusjonene Hensikten med dagen? Kommunereformen Planprosessen Status ift de store investeringsknappene Prosjekter og aktiviteter VAR og «generelle» investeringer i tjenesteproduksjonen Samfunnsutvikling Oppdatert informasjon og gode diskusjoner Forberede vedtak i juni

3 Veien mot endringer i den kommunale strukturen ( ) før vi ser på kommunereformen pr i dag: 1. Vi har vedtatt handlingsplan og budsjett > trygge rammer for drift i kommunen 2. Internt i organisasjonen: LUP 1 og 2 > en bedre kommune rustet for endring 3. Politisk: Scenario 2020 og kommunereformen -> en forberedt kommune

4 Tilleggsproposisjonen i 2013 sa: Kommunereform «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og faglighet i den enkelte kommune. Kompetansesenter for distriktsutvikling skal få en funksjon som ressurssenter for kommunesammenslåinger. I første omgang kan det være aktuelt å innhente erfaringer fra prosesser som har ført fram til kommunesammenslåinger, og å systematisere og formidle dette.» og «Regjeringen vil i 2014 starte et omfattende arbeid med en kommunereform. Innenfor den foreslåtte rammen på kap. 571 vil det bli prioritert midler til prosesser i forbindelse med kommunereformen. Regjeringen vil vurdere positive virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning. Regjeringen vil komme nærmere tilbake med vurdering av aktuelle virkemidler knyttet til kommunereformen senest i kommuneproposisjonen for 2015.»

5 Scenario: Hvaler Hvaler kommune fortsetter som egen kommune med 4550 innbyggere i ett tett samarbeid med Fredrikstad kommune i levering av kommunale tjenester! Hva er viktigst for Hvaler kommune i den neste 6 års perioden for å sikre utviklingen av våre tjenester i en selvstendig kommune? 2. Hvaler kommune slås sammen med Fredrikstad kommune og fungerer fra og med årsskiftet 2020 som en kommunedel i en kommune med ca innbyggere. Hva kjennetegner de ulike virksomhetene våre i storkommunen? (besvares av virksomhetslederne i eget seminar) Hva må til for å stå best mulig rustet til de utfordringene vi står overfor i 2020 som en kommunedel? (besvares både administrativt og politisk) Behov for investeringer, driftsmidler og fokus i den faglige utviklingen Annet? Hva betyr dette for politikken og våre politiske valg? (besvares i eget seminar for politkerne) Hvilken rolle har vi som lokalpolitikere i de to scenarioene? Er det forskjell på våre politiske prioriteringer hvis det blir en storkommune? Hvordan setter vi best Hvalersamfunnet i fokus i et langsiktig perspektiv? Hvilke knapper????

6 Kommunereformen (Prop 95 S) noen betraktninger Er det grunnlag for å tro at det blir «frivillig tvang»? Svarer til slutt.. Hva ble lagt frem for en uke siden fra statssekretæren i et KS møte:

7 Utfordringene beskrevet av Paul Chaffey Dagens grenser hindrer gode løsninger Større ansvar, flere oppgaver Kapasitet og kompetanse Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring Utfordringer for både store og små kommuner

8 Kommunereform regjeringens mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

9 Tidstabellen

10 Organisering og verktøy Regionale prosesser Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting Tilskudd til en prosessveileder hos hvert fylkesmannsembete Ønske om samarbeid FM og KS regionalt Standardiserte fakta oppsett erstatter tradisjonelle utredninger Spørreundersøkelser

11 Økonomiske virkemidler Engangskostnader standardisert modell mill. kroner Reformstøtte 5-30 mill. kroner Inndelingstilskuddet beholdes Gjennomgang av inntektssystemet

12 Øvrige tiltak Lånegodkjenning Avvikle samkommunen Utrede pålagt interkommunalt samarbeid Redusere statlig detaljstyring Demokratitiltak

13 Kommunereformen (Prop 95 S) en oppsummering Er det grunnlag for å tro at det blir «frivillig tvang»! Tja, man legger vekt på: En kommune kan ikke blokkere Investeringskontroll Fylkesmannen som prosessveileder Hvordan skal Hvaler gå videre? Kommuneplanens samfunnsdel -> en egen kommune Fylkesmannen vil ta initiativ «Stikke hodet i sanden» vs Scenario 2020 jobbing Synliggjøre ønsket om å være egen kommune og arbeide med argumentasjon! Dialog må til

14 Status fra administrasjonen ( ) En liten oppsummering fra rådmannen!

15 Status: Forbereder sommermøtene i de ulike utvalgene: Tertialrapporten Noen avvik varsles og beskrives -> Eks: bofellesskapene Årsrapporten Utvidet rapport sammenlignet med tidligere varsel om overskudd Økonomiplan De langsiktige rammene våre Hva skal det jobbes med internt? Verdier og arbeidsgiverstrategi

16 Å P E N - Et verdisett vi kan og bør jobbe videre med i Hvaler kommune?

17 INNSPILL TIL VIKTIGE VERDIER: Inkluderende Aktiv Arbeidsmoral Effektivitet Lojalitet Endring Engasjement Kvalitet Respekt Framtidsrettet Glede Profesjonalitet Robusthet Innovasjon Kommunikasjon Service Tillit Læring Mestring Likeverd Trygghet Løsningsfokus Positivitet Selvrealisering Tydelighet Mot Samarbeid Toleranse Åpenhet Serviceinnstilling Transparent Læring Rettferdighet Bruker i fokus Raushet Stolthet Forutsigbarhet Ærlighet Omdømme Medvirkning Miljøfokus Troverdighet Pålitelighet Løsningsfokus Glede Kreativitet Innovasjon Ambisiøs Effektivitet Forbedring Utvikling Framtidsrettet

18 Å penhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapende

19 Prosjekt og utredninger Smart Energy Hvaler v Lasse Stedsutvikling og nasjonalpark v Dag

20 Stedsutvikling og nasjonalpark Samarbeid med NAL en unik mulighet En arkitektkonkurranse med fokus på stedsutvikling Knytter sammen mye av plangrunnlaget Skal gi grunnlaget for gode prosesser og samarbeid med andre offentlige og private aktører!

21 Hvordan kneppe «Hvalerskjorten»? ( ) Diskusjon rundt det vi har hørt så langt: Har vi opplevd at ting har endret seg det siste halve året ift knappene våre? Er vi klare for et bredt engasjement i planarbeidet vårt?

22 Det ble foreslått å trykke inn tre investeringsknapper i forhold til å sikre «fremtidens Hvalersamfunn»! Kommunestyret valgte å gå inn i 2014 ved å «kneppe» føringsveiknappen! Innenfor skole og omsorg ønsket man mer informasjon! Prosjekteringsmidler avsatt til oppstart og videre undersøkelser. Det er ikke rom for alle investeringene innenfor eksisterende nivå på eiendomsskatt! 22

23 Økonomiplan seminar Dag 2 23 mai 2014 VAR og gebyrer Samfunnsutvikling Veien videre.

24 Scenarier for Hvaler kommune de neste 5 årene? Først: Hva sa vi i budsjettdiskusjonen i 2013? Deretter: Hva sier vi i dag?

25 Inntektene i Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2014 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter er bindende med dagens eiendomsskattenivå er indikativ og peker på en ønsket utvikling som krever økt eiendomsskatt med hhv 3 og 3,7 promille

26 Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden Investeringsknapper: Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei Felles skolebygg på Hvaler omsorgsboliger med heldøgnstjenester Dagsenter/servicehus på Dypedalsåsen Boliger Brekke og andre boligfelt Tilbygg sykehjem - 12 plasser Nytt sykehjem - 50 plasser, byggestart Sum investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov Overføring fra årets driftsbudsjett Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom Andre inntekter -200 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer Bruk av disposisjonsfond -645 ubundne investeringsfond -910 bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av lån Sum finansiering Sum udekket/udisponert =

27 Når forventet vi hvilke investeringer igangsatt? Investeringer i føringsveien legges inn i budsjettet for 2014 men saken er så stor og viktig at den kommer som egen sak tidlig Belaster budsjett 2014 med 0,8 mill kroner. Totalkostnad estimert til ca 200 millioner Skoleutredningen legges frem for politisk behandling i 2014 med forslag til beslutning om igangsetting av eget prosjekt! Det avsettes midler til å starte prosjektering alt i dagens budsjett. Total investering estimert til over 200 millioner Plan for utvikling av investeringene innenfor helse og omsorg legges frem i løpet av Noe utredning og prosjektering skal gjennomføres Total investering estimert til ca 80 millioner

28 Investeringsknappene og deres betydning: (alle tall i hele tusen) Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Østerhaug - kapitalkostnader Økte driftskostnader - Østerhaug Ny hovedvannledning fra Fredrikstad - kapitalkostnader Økte driftskostnader - Ny hovedvannledning Knapp 1: Kombinert føringsvei - kapitalkostnader Knapp 1: økte driftskostnader for knapp Sum Knapp 2: Felles skolebygg - kapitalkostnader Knapp 2: økte driftskostnader for knapp Sum Knapp 3: Helseinvesteringer - kapitalkostnader Knapp 3: økte driftskostnader for knapp Sum Sum økte kapitalkostnader for knapp 1, 2 og Sum økte driftskostnader for knapp 1, 2 og Sum økte kapital- og driftskostnader for knapp 1, 2 og

29 Hvor ser dere konsekvensen av investeringene? Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2014 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-komp investeringer Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat

30 Hva har endret seg ift scenarier og knapper slik vi ser det i dag? Alt tyder på at noe må gjøres med skolene våre for å ha en fremtidsrettet skoleutvikling Omsorgsknappen må på en eller annen måte trykkes inn Føringsveien en investering i estetikk, samfunnsutvikling og leveringssikkerhet Er det grunnlag for å tenke annerledes enn det vi gjorde i høst? Politisk tilbakemelding og dialog:

31 Hva sier vi i økonomiplanen? 1. Regjeringens politikk vil trolig medføre noe reduserte rammer (skatt og rammetilskudd) de neste årene! 2. Samfunnsutvikling skal skape vekst på sikt men det vil ha en oppstartskostnad i 2015 som organisasjonen må ta 3. Vi har nådd investeringsgrensen hvis vi ikke tilfører nye former for inntekter. 4. Viktige avklaringer må gjøres frem mot budsjett Gang og sykkelvei må avklares med ØFK 2. Skolene våre må oppgraderes i perioden 3. Omsorgen må styrkes i perioden