Årsmelding. Kortversjon

Transkript

1 Årsmelding 2015 Kortversjon

2 ORDFØRAREN HAR ORDET Sentrum Kommunen sitt administrasjonsog handelssentrum er Kleppe Barna vår framtid er visjonen til Klepp Alt kommunen gjer skal forankrast i det å byggje ei god framtid for ungane, og ruste ungane til å lage seg ei god framtid. Undersøkinga viser at ungane trivst betre på skulen, vi har mindre mobbing, og grunnskulepoenga stig litt kvart år, men det er framleis noko å jobbe med. Me er nede på ein folkevekst berre litt over landssnittet. Det er ein uvanleg situasjon for oss etter 10 år med høg vekst. Det er store tal som flytter på seg. Heile flytte inn til Klepp, og flytte ut. Når me tek med flytting til og frå utlandet, så har me fått 266 nye innbyggjarar i Klepp. Eg vil ynskje alle nye innbyggjarar velkommen til Klepp. Som landbrukskommune i ei tid med omlegging til større og større bruk er det gledeleg å sjå at endringane fører til meir matproduksjon. Veit du forresten at kommunen sel plasten som me hiv i poser og gule dunkar? Hjelp til med å gjenvinne mest mulig plast så får du det igjen i låge rekningar Innbyggjarane har nytta muligheten til å snakke med kommunen på Facebook. Og dei får stort sett svar i løpet av ein dag. Heile gonger har nokon besøkt heimesida. FAKTA Budsjettet er ute av politikarane sine hender når det er vedteke av kommunestyret. Det er dei tilsette som skal ha budsjettet klart føre seg som ei rettesnor gjennom året. Når rekneskapet viser at kommunen i 2015 gjekk med overskot totalt, og i alle etater, så er det dei tilsette si ære Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Kommunen har namnet sitt etter haugane (kleppane) på garden Kleppe. Landskap og natur er prega av eit bølgjande jordbrukslandskap, mildt kystklima, grunne innsjøar og lange sandstrender. Tinghaug er høgste staden i bygda og ligg 102 m.o.h. I årsmeldinga kan du fylja med på korleis det eigentleg går i kommunen, og verktøyet for å gjera kommunen ennå betre. Heile årsmeldinga finn du på Kommunegrensene har vore tilnærma uendra sidan formannskapslova av FOLKETALL Folketal Årleg vekst antal Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % Fødslar Døde Netto innvandring Netto innanlandsk flytting

3 Kysten Kysten av Klepp manglar skjærgard og er derfor svært utsett for ver og vind. Kyststrekninga vekslar mellom sand- og rullesteinsstrand. Dei lengste sandstrandområda finn ein på Orre og Bore. I dette landskapet finn ein ei rekkje særmerkte plante- og dyreslag. Heile kyststrekninga er verna som landskapsvernområde. Landbruk Kommunen har eit flatemål på 115 km2. Av dette er 69 km2 jordbruksareal RÅDMANNEN HAR ORDET Årsmeldinga er ei oppsummering av resultata av kommunen si mangfaldige verksemd og nokre av hendingane i året som gjekk blei godt år økonomisk. Det var overskot i alle etatane og Klepp fekk eit udisponert mindreforbruk på 18 millionar, og eit netto driftsresultat på 50 millionar, tilsvarande 3,9 % av driftsinntektene. og sett i stand for å nyttast av senteret. Engelsvoll skule har gjennomgått omfattande tilbygg og rehabilitering. Skatteinntektene blei 497 mill kr, 19 millionar lågare enn budsjett. Nedgangen skuldast truleg lågare sysselsetting, auka arbeidsløyse, og lågare tilflytting til kommunen. Rådmannen er uroa for konsekvensane dette kan få på sikt. Taktskifte, med auka vekt på rehabilitering, og å leggja til rette for at innbyggjarane skal klara seg lengre i eigen heim, ser også ut til å endra litt på forventningane. Det synes som om innbyggjarane i større grad tar ansvar for sjølv for å skaffa seg ein bustad som det er godt å bli gamal i. Tilsette i Klepp kommune legg ned eit stort og omfattande arbeid for at innbyggjarane skal få eit best mulig tilbod. Av dei 1397 fast tilsette i kommunen er 1179 kvinner og 221 menn. Ei dobling av Orre barnehage blei klar rett før jul i Kjellaren på Erik Raude senteret på Borsheim blei rehabilitert Klepp kommune hadde innbyggjarar ved utgangen av Kommunen vaks med 1,2 %, 229 innbyggjarar i Det blei født 266 barn. Jærskulen som er eit samarbeid mellom 4 kommunar, er eit viktig bidrag til å få til ei god utvikling med fokus på meir læring for alle. Det er oppretta ei Oppvekstgruppe for å samordna alt arbeid kring barn og unge.

4 HOVUDMÅL Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn Klepp kommune skal vere eit samfunn der innbyggjarane kjenner seg trygge. Inkludering og integrering er viktig. For at innbyggjarane skal oppleva tilhørighet, må alle kjenna at det er bruk for dei. Slike ikkje-materielle verdiar, saman med god fysisk planlegging og utforming, vil danna basis for trivelege og gode oppvekst- og bumiljø. Frivillig arbeid er ein viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Barn og unge i første rekke Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig. Tydeleg miljøprofil Livsgrunnlag og trivsel er avhengig av miljøet rundt oss. Produksjon av matvarer med høg kvalitet er vikig i kommunen. Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltninga. Klimautfordringane og tap av biologisk mangfald er blant dei største globale utfordringane i dag. Klepp skal gjennom si planlegging og forvaltning vera med på å ta sin del av ansvaret for desse utfordringane. Klepp skal vere bevisst sin rolle som forbrukar med tanke på ressursbruk og bærekraft. Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom Økonomi er eit middel for å kunna etablera og oppretthalda dei kommunale tenestetilboda til innbyggarar og brukarar. Å ha ein sunn økonomi inneber m.a. at kommunen kan tåla svingingar i inntekts- og utgiftsgrunnlaget - utan at det truar tenestetilbodet. Å styre økonomien og ressursbruken er ein nøkkelfaktor, gjennom løpande rapportering og måling av kostnadseffektivitet. Stram styring og kloke økonomiske val gir handlingsrom. Nyskaping og samhandling Ein effektiv kommune bør vera nytenkande å ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

5 STYRING OG KONTROLL Politisk organisering Klepp kommune Kommunestyre - 31 medlemmer Ordfører, Ane Mari Braut Nese (H) Varaordfører, Torbjørn Hovland (Krf) Kontrollutval - 5 medlemmer Leiar, Oddbjørg Starrfelt (Ap) Formannskap - 9 medlemmer (Økonomiutval, kommuneplanutval og klagenemnd) Ordfører, Ane Mari Braut Nese (H) Varaordfører, Torbjørn Hovland (Krf) Senior- og brukarråd 9 medlemmar Leiar, Arne Madland (Frp) Administrasjonsutval - 9 medlemmer + 4 valde av tilsette 2 X Forhandlingsutval - 3 medlemmer Hovudutval for skule og barnehage Leiar, Einar Erga (Ap) 9 medlemmer Hovudutval for helse og velferd Leiar, Einar Refsnes (H) 9 medlemmer Hovudutval for lokal utvikling Leiar, Arild Børge Skjæveland (Sp) 9 medlemmer Administrativ organisering Sentraladministrasjonen Rådmann, Ivar Undheim Avdelingar: Økonomiavdeling Økonomisjef, Stein Kittelsen Personalavdeling Personal- og organisasjonssjef, Espen Åvitsland Fellestenester Etat for skule og barnehage Kommunalsjef, Trond Roy Pedersen Avdelingar: Grunnskuler Barnehagar PPT-kontor Kulturskule Tenesteområde helse og velferd Kommunalsjef, Torild Lende Fjermestad Verksemdsområder: Tenestekontor Miljøteneste Heimeteneste Institusjonsteneste Helseteneste NAV Etat for lokal utvikling Kommunalsjef, Kåre Strand Avdelingar: Vedlikehald Byggesak Kultur Kommunalteknikk Landbruk Reinhald

6 FINANSIELL ANALYSE Netto driftsresultat vart på 50 millionar, tilsvarande 3,9% i Dette er vesentleg betre enn både budsjett og målsettinga på 1,5%. Den viktigaste forklaringa er at etatane/tenesteområdet brukte mindre enn budsjettert, og lågare pensjonskostnader enn venta. Lånegjelda i Klepp held seg stabil målt mot driftsinntektene, og ligg ved utgangen av 2015 lågare enn målsettinga og forventing i budsjett Disposisjonsfonda vaks i 2015 og er nå på 10 % av driftsinntektene. Det er dobbelt så høgt som målsettinga. Hovudårsaka er avsett mindreforbruk på rammeområda, samt vedteken avsetting til pensjonsfond. Det er venta at disposisjonsfonda vert redusert når etatane/tenesteområdet disponerar desse i samsvar med fullmakter. Klepp sin økonomi er sunn på tross av låge og fallande inntekter. Årsaka er nøkterne driftsutgifter og stram prioritering. Økonomiske indikatorer: Finansielle nøkkeltal Klepp Hå Time Landet Netto driftsresultat i % av driftsinntektane 3,9 % 6,6 % 2,9 % 2,9 % Langsiktig gjeld i % av driftsinntektane 189 % 196 % 194 % 217 % Netto lånegjeld i kroner per innbyggjar Frie inntekter per innbyggjar Nøkkeltal: Driftsutgift pr. innbyggjar Klepp Hå Time Landet Barnehage - pr. innbyggjar 1-5 år Grunnskule Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesten Sosial - pr. innbyggjar år Barnevern - pr. innbyggjar 0-17 år Administrasjon og styring mill. Investert i barn og unge VISJON: Verdiar: BARNA VÅR FRAMTID Aktiv og trygg Romsleg og robust Bruk og berekraft

7 Driftsrekneskap: Hovudoversikt drift Rekneskap Revidert budsjett Budsjett Rekneskap i fjor Skatt på inntekt og formue 496,8 507,0 516,0 490,7 Rammetilskot 406,4 393,5 392,2 376,8 Andre tilskot 209,3 176,7 171,5 192,0 Andre inntekter 142,4 133,8 133,6 130,7 Sum driftsinntekter 1 254, , , ,2 Lønsutgifter 827,1 828,3 809,9 791,3 Overføringar 64,7 65,0 94,4 79,9 Andre utgifter 335,1 260,9 252,6 311,9 Sum driftsutgifter 1 226, , , ,0 Netto renter og avdrag 38,7 42,3 50,2 41,0 Netto driftsresultat 50,1 14,6 6,2 16,9 Avsettingar 31,9 14,6 6,2 16,6 Mindreforbruk 18, ,2 Tal i heile mill. Investeringsrekneskap: Økonomisk oversikt - investering Rekneskap Revidert budsjett Budsjett Rekneskap i fjor Investeringsinntekter 24,5 41,0 25,2 49,4 Investeringsutgifter 108,1 190,5 107,1 189,7 Diverse finansieringstransaksjoner 49,3 33,8 33,8 40,8 Finansieringsbehov 132,9 183,4 115,7 181,0 Bruk av lån 87,5 153,0 103,6 149,5 Mottatte avdrag på utlån 16,3 11,3 11,3 20,5 Eigenkapital 29,2 19,0 0,8 11,0 Sum finansiering 132,9 183,4 115,7 181,0 Balanserekneskap: Balanse Anleggsmidler Eiendommer, anlegg og utstyr Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidler Omløpsmidler SUM EIGENDELAR Eigenkapital Fond Rekneskapsmessig mindreforbruk 18 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelsar Andre lån Kortsiktig gjeld SUM EiGENKAPITAL OG GJELD

8 FRAMTIDA I KLEPP KOMMUNE Klepp ventar framleis vekst i folketalet dei neste åra, men størrelsen og samansetninga av veksten er svært usikker. Auka arbeidsløyse og reduksjonane i oljesektoren kan gje reduserte inntekter dei neste åra. Utviklinga innan IKT gjer det mogleg å løysa kommunale oppgåver på måtar vi ikkje kjenner til i dag og vil føre til endringar i tenestetilboda. Kapasitetsutfordringane ved skulane på Bore og Kleppe må løysast. Brukarkrava vil truleg bli sterkare og tenestene må ha auka fokus på brukarorientering. Oppgåvene innan samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling blir stadig meir kompliserte og arbeidskrevjande. Kommunen har medansvar på stadig fleire område i lokalsamfunnet. Utbygging av nokre nye bustadfelt ser ut til å stanse opp, og det er grunn til å vente ein nedgang i talet på igangsette bustadar den næraste tida. Investert for framtida Skule - 43 mill. Skule - 43 mill. Barnehagar - 16,6 mill. Barnehagar - 16,6 mill. Lokal utvikling - 13,1 mill. Lokal utvikling - 13,1 mill. Bustader - 12 mill. Bustader - 12 mill. IKT/Administrasjon - 11,5 mill. IKT/Administrasjon - 11,5 mill. VA - 3,6 mill. VA - 3,6 mill. Helse - 2,9 mill. Helse - 2,9 mill. Kyrkja - 0,5 mill. Kyrkja - 0,5 mill. Arealdisponering i Klepp KOR MYKJE KOSTAR EIN SKULE? 15% 16% Tu skule: 69% Landbruk 69% Vassdrag og verna areal 16% Bustad, næring, vegar m.m. 15% 156 millionar Inventar og utstyr 8 millionar Bygg og uteområde KR PR. ELEVPLASS