Status etter 2016 og framover

Transkript

1 Status etter 2016 og framover Økonominettverkssamling Janne Storevik, økonomisjef

2 Gloppen kommune Kommunesenter på Sandane Kontorlokale til administrasjonen: Heradshuset (Søreide) Per var folketalet 5804 Auke på 21 sidan Landbruks- og kulturkommune Saman om ei betre kommune Slagord: «Jordnær og livskraftig»

3

4 Blir ståande åleine Folkeavrøysting 30 mai ,82 røysta nei Resten ja eller blankt Ja til samarbeid Felles landbrukskontor Felles skatteoppkrevjar

5 ROBEK «ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres». Kjelde: regjeringen.no Grunn til at Gloppen kommune kom på ROBEK framlagt økonomiplan var ikkje i balanse Innmeldt somaren 2016 Meldt ut i Mars 2017

6

7 Brann i Heradshuset Heile vestre del totaltskadd Lokale på Søreide Forventa innflytting våren 2018

8 Økonomi Overskot på 3,7 millionar Disposisjonsfond på 18,7 mill. eks mindreforbruket i 2016 Bra resultat sjølv om: Skatteinntektene vart mindre enn budsjettert i motsetning til mange andre kommunar, dette sjølv etter å ha justert ned budsjettet ved revidert budsjett Å ha betalt husleige på badeanlegget som normalt utan å ha inntekter på drifta som følgje av stengt basseng. At vi vart skattelagde med vel 1 million på leigeinntekta for Gloppenstasjonane som vi fekk utbetalt i 2015

9 Gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på 1,5% Disposisjonsfond + mindreforbruk 5,4% Langsiktig gjeld 104,7% Dersom ein brukar nøkkeltala over i KS sin modell gjer det oss ei enkel framstilling av det økonomiske handlingsrommet til kommunen Slik såg det ut for Gloppen kommune etter 2016

10 Langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpl. 104,7% i 2016 rød

11 Netto driftsresultat 1,5% i 2016 gul

12 Disposisjonsfond + mindreforbruk 5,4 % i 2016 Gul

13 Totalt 2015 Gul kategori 2016 Gul kategori 2020 Grøn kategori??

14 I x rød og 2x gul = moderat økonomisk handlefrihet

15 Beregningsutvalets kommuneutval, IMDI Kartlegging av utgifter for 2016 til busetting og integrering av flyktningar og personar med opphold på humanitært grunnlagt dei vi mottok integreringstilskot for 129 stk Stort kartleggingsarbeid Økonomi og NAV Rådmannen kommunalsjefane avdelingsleiarane 15 ulike skjema fordelt på alle områder i kommunen Alt i frå tiltak i barnehagen til kostnader ved lokale mm IMDI og KS, som kom på kommunebesøk i Mars og kvalitetssikra data og bereknigar

16 Resultat av kartleggingsarbeidet: Kartlagt direkte kostnadar på ca kr per person i målgruppa Resten av integreringsstilskot er fordelt ut til styrking av tenestetilboda i kommunen Billig drift men og god drift Blant anna ingen (!) i kvalifiseringsprogrammet i 2016 Lærerikt arbeid Mulighet for rydding i rekneskapen avdekking av feil Tilskotet er ført på finansieringsansvaret slik at det var vanskelig skille kor mykje av tilskotet som gikk til det enkelte ansvar/teneste No har ein eit mykje betre grunnlag på å svare Når integreringstilskotet reverserer veit ein kor behovet var i utgangspunktet og kor ein kan redusere budsjettet

17 Framover I 2015 vart utfordringsdokumentet utarbeidd og politisk behandla Med grunnlag i utfordringsdokumentet har disse satsingsområda blitt valde for denne kommunestyreperioden 1. Variert bustadutvikling 2. Inkluderande lokalsamfunn 3. Næringsutvikling 4. Attraktive tettstader/sentrumsutvikling 5. Samspel og alliansebygging

18 Planar som er lagt ut på høyring den siste månaden Økonomiplan Bustadpolitisk plan Barnehage- og skulebruksplan Planprogram for helse- og omsorgsplan Viktig samanheng mellom utfordringar og planarbeid.

19 Sentrumsutvikling Sentrumsutviklingsprosjekt Grandeparken som ein del av sentrumsutvikling Opna i 2016 Parallelloppdraget Ein del av eit større prosjekt Anbodsrunde - skisser Stort prosjekt avhengig av samarbeid med private aktørar

20 Illustrasjonsskisse HZA og Asplan Viak

21 Grandeparken

22

23 Framover - økonomi Økonomiplan på høyring Forslag om store prosjekt i økonomiplanperioden Ny brannstasjon Nytt omsorgsbygg Rehabilitering av Hyen skule Utbygging av Sandane skule Bustadfelt på Nordstranda Med meir

24 I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for ligg det inne investeringar for inkl. moms i nye lånopptak i perioden Tilsvarar auka avdrag på 7-8 millionar Sjølv om behovet er stort blir ikkje pengesekken større, dessverre Politikarane må prioritere

25 Trivselsskogen Begynte med skogrydding Utvikla seg til å bli eit prosjekt Overhørt på lunsjen - «Frå eit eventyrprosjekt til eit eventyrlig prosjekt»

26

27

28

29

30

31

32

33 Takk for meg!!!