Merknader for Brann Bygg og Eigedom Investeringar Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 Merknader for Brann Bygg og Eigedom Investeringar Budsjett Økonomiplan Innhold Merknader for Brann Bygg og Eigedom Investeringar Budsjett Økonomiplan P1063 Rehabilitering skuler og barnehagar... 2 P1071, Uskedalen skule... 2 P1085, Rosendal U. skule, Basseng... 2 P1127, Hatlestrand skule Tak Skule... 3 P1221, Garderobe Mauranger barnehage... 3 P2052, Utbygging/Ombygging Rosendalstunet... 3 P2060, Ølve Alderspensjonat... 3 P2063, Rehab. sjukeheimar)... 4 P2076 Kjøp av bustader for vanskelegstilte... 4 P3100, HMT... 4 P3011, Rådhuset, Blokk B... 4 P4001, Sal formålsbygg... 4 P4007 pensjonat-tomta Rosendal... 4 P4008, Biobrennselanlegg... 5 P4050, Sal Næringsbygg/grunn... 5 P4051, Sal kommunale bustadar... 5 P5347, Grunnkjøp... 5 P5407, Brannstasjon Rosendal... 5 P5427, Plan område sjukeheim skular P5704, Ungdomsklubb Husnes... 6 P5705 Stolar Kulturhuset... 6 P5719 Idrettsparken Husnes mai 2015 Side 1

2 P1063 Rehabilitering skuler og barnehagar Det er avsett 5 mill i budsjettet for P1063 i 2015, i tillegg er det unytta midlar i 2014 på kr Planlagde prosjekt som skal belastast P1063 i 2015: - Fasadar og vindauge klasseroms fløy Husnes ungdomsskule oppstart 20 juni kostnad eks mva. - Ventilasjonsaggregat på 2 rom Bringedalsbyda skule. Kostnad ca eks mva. - Bytte av 2 stk El-hovudtavle Omvikedalen skule. Oppstart 20 juni. Kostnad ca eks mva - Utviding av brannalarmanlegg på Undarheim skule til Kat 2 heildekkjande anlegg, oppstart ikkje avklara. Kostnad ca kr ,- - Utviding av brannalarmanlegg( ihht gitt byggeløyve etter siste utbygging) på Husnes ungdomsskule til Kat 2 heildekkjande anlegg, oppstart ikkje avklara. Kostnad ca kr ,- - Utgifter etter tilsyn, lukking av avvik og pålegg estimert til Overføringar til andre prosjekt innan skule og barnehagar kr Interne overføringar frå P1063: - Intern overføring til P1221 Mauranger barnehage kr Intern overføring til P1071 Uskedalen skule kr Intern overføring til P1085 Basseng Rosendal kr P1071, Uskedalen skule Jf. F.sk vedtak vart det avsett kr 4,0 mill. i 2014 til utbetring av fløy A på Uskedalen skule. I tillegg er det inntatt løyvde budsjettmidlar får tidligare år. Kr Totalramme vert for prosjektet kr Kostnadar ved tidigare prosjektering ( ) inngår i prosjektetkostnadane, dette gjeld bl.a prosjektering nytt heildekkjande ventilasjonsanlegg, tilbygg teknisk rom og utarbeiding av teikningar, dermed var prosjektet belasta med kr før vedteke rehabilitering starta opp. Skulen er ferdig rehabilitert. Gjennomgang sluttfaktura utført Avklart med Byggdrift at fasadar gesims og maling klasserom vert belasta driftsbudsjettet. Prosjektet har brukt kr ,-, innanfor vedtekne rammer i prosjektet. Prosjektet er ikkje sluttrapportert. P1085, Rosendal U. skule, Basseng I budsjett for 2013 ble det avsett kr 3,0 mill. for oppgradering av bassenget. I Formannskapet vert det vedtatt ei 2 delt løysing. Bare bassengtak rehabiliterast no, finansierast ved interne overføringar, 1 mill. frå P1063 til P1085. etter vedtak i FO om at garderobar skulle opp graderast vert dette finansiert ved interne overføringar på kr frå P1063. Totalt budsjett for bassengtak Kr 4,4 mill. 22.mai 2015 Side 2

3 Byggearbeid er avslutta ferdigsynfaring avhalda og løyve om ferdigattest er gitt. Miljøretta helsevern har vert på synfaring og godkjent bassenganlegget. Prosjektet er ferdigstilt. Byggherre har motteke ferdigattest Ikkje sluttrapportert P1127, Hatlestrand skule Tak Skule Bevilling på kr 1,7 mill. vedtatt i Fsk det er løyvd tilleggsmidlar til prosjektet, no er total budsjettramme 3,5 mill. prosjektet skal gjennomførast. Anbod er utlyst i DOFFIN basen med frist for innlevering P1221, Garderobe Mauranger barnehage Garderobefasilitetane i barnehagen held ikkje krav set til barnehagedrift. Miljøretta helsevern har gitt pålegg om utbetring. Det skal byggjast på ein ny garderobeavdeling og ein del ombygging i eksisterande bygg. Garderobe for gymnastikksal vert halden fråskilt frå barnehagen. Arbeidet vert utført med KK sine rammeleverandørar på Tømmer, Røyr og El tenester. Kalkyle for prosjektet er kr eks. mva. Kommunestyre løyvde kr i investeringsbudsjett for for og fullfinansiere prosjektet vert det interne overføringar på kr frå P1063 Skule og barnehage investeringar. total budsjettramme vert kr Forventa oppstart P2052, Utbygging/Ombygging Rosendalstunet Det er avsett 200 mill, i økonomiplan til utredning, planleggjing og utbygging for Rosendalstunet. Til prosjektkostnader er det i økonomiplanen foreslått kr 35 mill. i 2015 og kr 30 mill. i Teknisk fekk mandat å utarbeide Romprogram Vedtak i fsk august 2014 og gjekk vidare til forprosjekt. Presentasjon av forprosjekt med kalkyler skal behandlast i Formannskapet og vidare til kommunestyret P2060, Ølve Alderspensjonat Utviding av vestibyle. Finansiert av testamentarisk gåve Gudrun Dahle på kr Godkjent i politisk sak 2009/ For ombygging av vestibyle m.m vart dei totale byggjekostnadene innafor rammene i prosjektet. Prosjektet - ombygging vestibyle er ferdigstilt. I forbindelse med føregåande prosjekt bestilte Verksemda Rosendalssona ombygging ein omsorgsbustad eigd av stiftinga til 3 pasientrom som skal gå inn i den ordinære drifta ved Ølve alderspensjonat. Dette ombyggingsarbeidet er godkjent av Stiftinga ved Ølve alderspensjonat. Finansiering av pasientrom kr vert henta frå P2063 Rehab, sjukeheimar. Byggherre har motteke ferdigattest Sluttrapporterast til FO mai 2015 Side 3

4 P2063, Rehab. sjukeheimar) Det er fortløpande behov for utbetringar/ombyggingar/tilpassingar av sjukeheimane. Det er budsjettert med kr 0,5 mill. i 2014, med eit tilsvarande årlig budsjett på kr 0,5 mill. i heile planperioden. Det er på begynt rehabilitering/ tilpassing av 17 baderom i Fløy E på Husnestunet. Vidare ombygging av bad på Husnestunet er flytta til eigen budsjettpost og vert belasta P 2001 BAD/ROM HUSNESSONA. P2076 Kjøp av bustader for vanskelegstilte Vedtak Kommunestyret : sak Kvinnherad kommune skal kjøpe 4-6 småhusvære/leiligheter årleg, og samla er målet 20 bu einingar over 5 år. Fram til mai 2015 er det kjøpt 5 bustader. Budsjett er sett til 10 mill pr år. Det er søkt om tilskot for kjøp frå Husbanken, og kommunen har til no fått 28 % tilskot på kjøp av 2 av bustadane. Dei andre er framleis under behandling.. P3100, HMT Avsett årlig kr 0,2 mill. i planperioden. HMT posten vert nytta for å lukke pålegg etter tilsyn frå avdeling for brannførebyggjande og miljøretta helsevern. Bestilt oppgradering av brannalarmanlegg Halsenøy tunet ihht avvik alarm rapport. Blir utført fyste halvår Bestilt oppgradering brannalarmanlegg Ølve alderspensjonat ihht avvik alarm rapport. P3011, Rådhuset, Blokk B Blokk B Avsett kr 1,0 mill. i Det skal bytast 80 stk. vindauge i Blokk B. Det vert nytta vedlikehaldsfrie vindauge med høg isolasjonsverdi. Samtidig skal blokk A malast. Arbeidet med utskifting å montering av nye vindaugo startar opp P4001, Sal formålsbygg Gjennomført sal av kommunehuset Sæbøvik kr Det er ikkje planlagt ytterlegare sal av formålsbygg i P4007 pensjonat-tomta Rosendal Pensjonateigedommen blei 2014 overført til Rosendal Fjordhotel Eigedom AS og Jostein Hatteberg ihht formannskap vedtak 2013/77, og 2013/101. Sluttrapporterast 22.mai 2015 Side 4

5 P4008, Biobrennselanlegg Prosjektet er avslutta. Sluttregnskap framleggas haust 2015,. I budsjettet 2012 var det sett av kr , for å få miljøvennlig varme frå nytt biobrennselanlegg til Rådhuset, Rosendals Samfunnshus og Rosendal Ungdomsskulen inkludert symjehall. Det er totalt regnskapsført kr I denne summen ligger tilkoplingsavgift for alle bygga. Symjehall v/rosendal Ungdomsskule er tilkopla Kvinnherad Bioenergi. Kalkulert kostnad kr P4050, Sal Næringsbygg/grunn Kvinnherad kommune har for sal nokre bustadtomter, industritomter og hyttetomter. I tillegg kan det verta sal av små tilleggsareal til eksisterande eigedommar. P4051, Sal kommunale bustadar I 2015 er det planlagt sal av eigedommen Slettanesvegen 40 i Høylandsbygd. Eigedommen ligg no ute for fritt sal. P5347, Grunnkjøp I budsjett 2015 er det avsett 4,3 mill til grunnkjøp. Pr. d.d. er det nytta kr. 1,35 mill til grunnkjøp ved Halsnøytunet. I samband med utarbeiding av områdereguleringsplan skuleområdet Husnes vart det lagt inn 1.0 mill til grunnkjøp. Planen er no godkjent og grunnforhandlingar kan, dersom det er politisk ynskje om det, starta opp hausten I kommunestyret vart det vedteke at kommunen skal gå i forhandlingar med grunneigarane i Husnes sentrum om vilkår og fristar som vart sett ved tomtesala. Forhandlingane er ikkje gjennomført og den økonomiske konsekvensen er difor ikkje kjent. I samband med utbygging av Rosendalstunet er det budsjettert med 0.5 mill i grunnkjøp. Det er i dag dialog mellom kommune og grunneigar. P5407, Brannstasjon Rosendal. Brannstasjonen i Rosendal er vedtatt realisert, jf. kommunestyresak 2013/25, finansiert med 5,4 mill.kr i Kontrakt er inngått med Kvinnherad Bygg A/S. Byggestart er planlagt i Midlar brukt i 2013 bør dekkast av tidlegare avsette midlar til brannstasjonen. Oppstart Ferdigstilt P5427, Plan område sjukeheim skular 2011 Utarbeiding av reguleringsplan for skuleområde på Husnes er budsjettert med kr 1,3mill. Planen vart godkjent av kommunestyret i mars Sluttrapport vert lagt fram for politisk handsaming hausten mai 2015 Side 5

6 P5704, Ungdomsklubb Husnes F.sk. vedtok innreiing av nye klubblokale oktober 14, samt godkjenning for kontraktsinngåelse. Mva-kompensasjon blir ein del av finansieringa, samt forventa tilskudd av spelemidlar. Total budsjettramme vert kr 4,850 mill. Dei totale kostnadane for ferdigstilling vart kr ,- dvs innanfor rammene i prosjektet. Prosjektet er no avslutta og byggherre motteke ferdigattest Ferdigattest gjeld for nye ungdomsklubb lokale, samt oppussing og oppgradering av eksisterande ungdomsklubb lokale. Prosjektet er ennå ikkje sluttrapport. P5705 Stolar Kulturhuset Omfang: Kinosalen skal opp graderast og alle stolar bytast ut, det skal tilretteleggjast for funksjonshemma brukarar. Alt golvbelegg skal bytast ut. For og få eit heilskapleg utrykk av salen og ombygginga vert også opsjon om maling av veggar i salen effektuert. Det er avsett kr 0,750 mill. til innkjøp av nye stolar i det er gitt tilskot frå fylke på Kr 0,250 mill. I tillegg har Kvinnherad kommune mottatt ei gåve frå Sparebankstiftinga på Kr 0,5 mill. Disponibelt budsjett for 2014 er kr 1,5 mill. KS- sak 2014/68 Utskifting av stolar i kinosalen i Kulturhuset Husnes blir gjennomført i samsvar med anbodskonkurransen. Tilleggsløyving kr ,- + mva komp., finansiert av unytta investeringsmidlar frå utbygging av Halsnøy skule. Endelig vedtatt i KS Totalramme Byggestart planlagd ferdig P5719, Idrettspark Husnes Det er etter vedtak (Fsk-sak 2013/76, ) avsett kr 5,7 mill. som er Kvinnherad kommune sin del av finansierings for opprusting av friidrettsanlegg og bygging av trimløype, fordelt med kr 2,4 mill. i 2013 og kr 3,3 mill. i i tillegg kommer kr 3,370 i spillemidlar. Totalt kr kommunalt bidrag av finansieringa Anlegget har en prosjektert totalkostnad på kr 16,1 mill. Trio delfinansierer kr 7,011 mill.. Kvinnherad kommune er byggherre. Anleggstart var Anlegget er ferdigstilt og godkjent, men det manglar noko maskinar og utstyr som skal inngå i prosjektet, Sluttrapportering august Arbeid med friidrettsanlegg og turveg er ferdigstilt.. Ferdigbefaringar er utført sluttoppgjer gjenstår. Har fått tilsagn om tippemidlar til turveg: Veglys, kr Opparbeiding turveg, kr mai 2015 Side 6

7 22.mai 2015 Side 7