Investeringsbudsjett 2009

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2008/2893 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Saksframlegg Investeringsbudsjett 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2009 med ei brutto investeringsramme på 15,1 mill. kr. Følgjande tiltak er føreslått: Tidlegare Framlegg Finansiering Nr Formål løyving 2009 Lån Tilskott m.m. 1 Vestnes ressurssenter, restløyving Tomrefjord idr bygg, ventilasjonsanl Vestnes sjukeheim, bygningsm tiltak Brannstasjon Gangveg Fiksdal Vestneshallen, rehab gulvbelegg Kjøp av grunn IKT Utstyr sjukeheim/sentralkj/trygdeh Lærebøker Opparbeiding industrifelt Tresfjord trygdeheim Tiltaka er nummerert men ikkje prioritert. 2. Investeringane vert finansiert ved låneopptak på 13,1 mill. kr og tilskott og salsinntekter på 2,0 mill. kr. 3. Ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptak.

2 1. Innleiing I økonomiplanen for perioden er det lagt ei ramme for årlege låneopptak på 20,0 mill. kr til ordinære investeringar. Etter at økonomiplanen vart vedtatt er rentene auka og den økonomiske situasjonen for kommunen har endra seg mykje. Det har kome signal både frå politikarar og administrasjonen at vi må prøve å begrense investeringane i komande år for å redusere renter og avdrag. Målsettinga må minst være at låneopptak ikkje er større enn betalte avdrag. Låneopptaket i 2008 er 24,0 mill. kr, og vi vil betalar 12,2 mill. kr i avdrag. Nettogjelda aukar med om lag 12,0 mill. kr. For 2009 forventar vi å betale 13,1 mill. kr i avdrag. 2. Framlegg til investeringar 2009 I arbeidet med investeringsbudsjett for 2009 har administrasjonssjefen bedt om å få innspel frå heile organisasjonen. Dette for å få best mogeleg oversikt over behov for investeringar. Administrasjonssjefen gav imidlertid klart og tydeleg uttrykk for at det i 2009 kom til å bli svært få nye investeringstiltak som vart føreslått. Truleg av denne grunn er det i år innmeldt langt færre investeringsprosjekt enn tidlegare år. Viser elles til sak KST 138/07 investeringsbudsjett 2008, der det er opplista ei rekkje prosjekt som ikkje vart prioritert då. Dei aller fleste tiltaka som er nemnt der er fortsatt aktuelle, men vert heller ikkje prioritert i år. Administrasjonssjefen har gjort svært harde prioriteringar i sitt framlegg Kriterier som administrasjonssjefen har følgt er m.a.: Få ferdigjort tidlegare vedtekne prosjekt, difor framlegg om få nye. Prioritere restløyving til prosjekt som er oppstarta/vedtekne. Følgjande prosjekt vert føreslått: Tidlegare Framlegg Finansiering Nr Formål løyving 2009 Lån Tilskott m.m. 1 Vestnes ressurssenter, restløyving Tomrefjord idr bygg, ventillasjonsanl Vestnes sjukeheim, bygningsm tiltak Brannstasjon Gangveg Fiksdal Vestneshallen, rehab gulvbelegg Kjøp av grunn IKT Utstyr sjukeheim/sentralkj/trygdeh Lærebøker Opparbeiding industrifelt Tresfjord trygdeheim Tiltaka er nummerert, MEN det er ikkje prioritering frå administrasjonssjefen.

3 Budsjettframlegget frå administrasjonssjefen er brutto 15,1 mill. kr, netto 13,1. Budsjettframlegget ligg under ramma i økonomiplanen, låneopptaket er same som det vi skal betale i avdrag i Det er ikkje ført opp løyving til avløp, dette har si årsak i at det i perioden var løyvd 7,0 mill. kr, men berre brukt 3,5 mill. kr. Fortsatt er det igjen nok løyving til å dekke planlagt investeringar i Finansiering Brutto investering kr ,- Vert finansiert slik: Låneopptak kr ,- Tilskott gangveg Fiksdal kr ,- Sal grunn kr ,- Sal industritomter kr ,- kr ,- Administrasjonssjefen rår til at ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptak 4. Kommentarar til investeringane Vestnes ressurssenter Det er tidlegare godkjent at Vestnes ressurssenter skal ombyggast for å få lokaler slik at barne- og ungdomstenestene kan samlast i eitt bygg. Kostnadsoverslag 12,0 mill. kr. Det er løyvd 5,0 mill. kr og resten er føresett løyvd i Planane er kome så langt at arbeidet har vore ute på anbod. Anbodssummane var langt over forventa og totalkostnaden kunne bli over 23,0 mill. kr. Formannskapet avlyste anbodskonkurransen, sak FSK 65/08. Byggjenemnda arbeider med reduserte ombyggingsplanar, men ser det vanskeleg å kome ned på ramma. Med bakgrunn i den vanskelege økonomiske situasjonen vil administrasjonssjefen be byggjenemnda også å sjå på evt. andre løysingar som kan være akseptable, sjølv om ein kanskje ikkje får samla alle i eitt bygg som planlagt. Uansett er det nødvendig med uskifting av ventilasjonsanlegget og ein del bygningsmessige tiltak på ressurssenteret. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt 3,0 mill. kr i Så vil det vidare planleggingsarbeidet vise om ein kan få til løysingar innanfor ei redusert ramme på 8,0 mill. kr eller at ramma må aukast att. Tomrefjord idrettshall, ventilasjonsanlegg Tidlegare løyvd 1,25 mill. kr, reknar med å måtte ha kr ,- i tillegg til fullfinansiering av arbeidet. Reknar med at dette arbeidet kan komme innanfor den nye tilskottsordninga som regjeringa vil sette i verk, der staten dekker rentene. Vestnes sjukeheim Tidlegare løyvd 4,2 mill. kr til ymse bygningsmessige tiltak ved Vestnes sjukeheim. Viser elles til sak KST 137/08 som m.a. omhandla denne ombygginga. Arbeidet er kome godt i gang, må ha ei løyving på 1,7 mill. kr for å bli ferdig med det som var

4 planlagt. (Sjå elles eige punkt om dette i framlegg til Omsorgsplan 2015) Brannstasjon, Helland Planar for ny brannstasjon har vore behandla politisk mange ganger, seinast i sak KST 61/08. Kommunestyret gjorde der følgjande vedtak: Vestnes kommunestyre vedtek at tomta sør for kommunehuset, som er i kommunalt eige, vert valt som tomt for framtidig brannstasjon. Brannstasjonsnemnda utarbeider eit alternativt forslag innanfor ramma av 6 mill kroner som vil vise kva som er råd å få til for denne summen. Byggjenemnda arbeider no med planar, det vil bli lagt fram eiga sak i 2009 med planar for brannstasjonen. I lag med brannstasjon vert det og planlagt lokaler for ambulanse og personell til denne. Planane er enno ikkje ferdige, men det vil nok være vanskeleg å få til eit alternativ innanfor ramma på 6,0 mill, kr. Men kostnaden vil bli betydeleg lågare enn dei planane ein hadde tidlegare. Administrasjonssjefen rår til at det vert løyvd 5,0 mill. kr i 2009, resten i Arbeid vert ikkje starta før eiga sak er politisk behandla og planane godkjent. Gangveg i Fiksdal* Gjeld Fv 147 i Fiksdal, 400 meter frå kryss med Rv 661. Kostnad 1,5 mill. kr, føresetnad for å starte arbeidet er at ein får godkjent 50 % tilskott frå Fylket. Kommunestyret prioriterte dette tiltaket også i 2008, men då fekk ein ikkje godkjent tilskott. Løyvinga vart difor overført til ventilasjonsanlegg ved idrettsbygget i Tomrefjord. Vestneshallen Gulvbelegget i hallen er nedslitt og det har vore ønske om å rehabilitere dette i fleire år, men har ikkje nådd opp i prioritering. Det er no usikkert om ein kan få avvikle håndballkamper i hallen dersom gulvbelegget ikkje vert rehabilitert. Administrasjonssjefen meiner no at dette arbeidet må prioriterast. IKT I 2007 vart det løyvd 2,7 mill. kr til IKT i kommunen. Mykje gjekk til nytt saksbehandlingssystem, tilrettelegging for elektronisk arkiv, ny nettportal og opplæring. Det vil være behov for løyving til dette kvart år, i hovudsak til nødvendig utskifting av utstyr i kommunen sitt hovuddataanlegg (servarane). Det er viktig at dataanlegget vert oppgradert heile tida, slik at ein unngår unødvendige driftsstansar. Administrasjonssjefen rår til ei løyving på 0,7 mill. kr, dette gjev berre rom til det mest nødvendige utstyret vi må ha. Kjøp av grunn Avsatt ein mindre sum til diverse grunnkjøp. Kommunen v/forhandlingsnemnda må ha disponibel sum til dette, det vil alltid være behov for å kjøpe/innløyse grunn. Noko vert vidaresolgt. Lærebøker Før 2008 var det løyving til lærebøker i driftsbudsjettet. Grunna vanskar med å få driftsbudsjett i balanse vart løyvinga overført til investeringsbudsjett. Føreslår løyving på kr ,- i 2009, summen vert fordelt på skulane etter elevtal. Opparbeiding industrifelt Gjeld m.a. klargjering av Gjermundnes industrifelt, føresett at sal av tomter dekker

5 kostnaden. Tresfjord trygdeheim Formannskapet behandla i møte , sak FSK 62/08, kva ein skal gjere med vedlikehald ved Tresfjord trygdeheim. Formannskapet ba i saka om at dette vart omtala i omsorgsplanen og ba om at det uavhengig av dette vart gitt ei startløyving til vedlikehald/opprusting i Administrasjonssjefen viser til framlegg til omsorgsplan som skal behandlast i same møte som investeringsbudsjettet, og rår til at det vert løyvd kr ,- til mindre vedlikehaldstiltak i hovudetasjen ved Tresfjord trygdeheim. I underetasjen bør det ikkje prioriterast midlar til vedlikehald då denne vert føreslått avvikla innan få år. 5. Tiltak som ikkje er prioritert Som nemnt innleiingsvis har administrasjonssjefen i år hatt ei svært hard prioritering av investeringstiltak. Nesten alle tiltaka som ikkje vart prioritert i 2008 er heller ikkje med i framlegg for Av større investeringsprosjekt som ikkje er prioritert nemner vi: Tomrefjord barnehage, opprusting og utviding Formannskapet ba i møte , sak FSK 85/07, om at dei bygningsmessige forholda ved Tomrefjord barnehage vart vurdert og at ein skulle komme med framlegg om tiltak slik at lokala vert høvelege m.o.t. gjeldande normer for arealkrav med meir, også kapasiteten skulle vurderast. I sak FSK 64/08 vart planane behandla. Antyda kostnad 6,0 mill. kr, då inkludert ei utviding av arealet slik at ein kan ta 48 plassar mot 36 i dag. Formannskapet ville komme tilbake til evt. prioritering av dette når investeringsbudsjett skal behandlast. Administrasjonssjefen er klar på at det er behov for opprusting av Tomrefjord barnehage, men finn ikkje å kunne prioritere det i Etter administrasjonssjefen vurdering bør Vike barnehage prioriterast før Tomrefjord barnehage. Vike barnehage, Det er behov for ei opprusting og noko utviding av arealet ved Vike barnehage. Administrasjonen var komen langt i vurderingane på korleis dette kunne gjerast når det kom søknad frå Vike Friskule om å få overta skulebygninga og drifta av barnehagen. Då fekk vi beskjed om å stoppe planlegginga inn til det er bestemt kva som skal skje m.h.t. overdraging av barnehagedrifta. Dersom Vike Friskule skal overta drifta, ser administrasjonssjefen det ikkje naturleg at kommunen skal koste opprusting av lokala. Dersom det fortsatt vert kommunen som skal eige og drive barnehagen, vil administrasjonssjefen kome tilbake med eiga sak om midlar til opprusting av barnehagen. Etter administrasjonssjefens vurdering er det behov for å få gjort dette i Viser elles til sak FSK 88/08. Skulane Fleire av skulane har meldt behov for opprusting av uteområde og opprusting av bygningane. Her vil administrasjonssjefen i løpet av 2009 kome med ei sak med samla oversikt over investeringsbehov i skulane, med tanke på kva tiltak ein skal prioritere innanfor ramma ein får til rentefrie lån til opprusting av skular og svømmebasseng.

6 Vestnes kyrkjelege fellesråd har søkt om løyving til Vestnes kyrkje, utbetr kyrkjeg mur Kyrkjene, brann- og innbr. Alarm Fiksdal kyrkje, automatisk ringing Sektoren har fått rimelege gode løyvingar frå kommunen siste åra. Administrasjonssjefen finn ikkje å kunne prioritere løyving i Helland skule, svømmebassseng Svømmebassenget ved Helland skule har vore stengt ein del år. I utgangspunkt vart det stengt grunna at nye forskrifter krevde opprusting av begge bassenga i Helland. Opprustinga vart langt meir kostbar enn først rekna med, og det vart politisk valt at Myra varmtvannsbasseng skulle prioriterast. Det er avklart at ein truleg kan bruke bassenget på dispensasjon ei stund utan omfattande opprusting. Men vi har likevel ikkje hatt rom til å løyve midlar over drifta til å holde bassenget åpent. Reknar med ein driftskostnad på kr ,- pr år. Administrasjonssjefen har heller ikkje funne rom til løyving til drift av bassenget i 2009, og difor heller ikkje midlar til rehabilitering. Foreldreutvalets arbeidsutval ved Helland skule kjem i brev datert med krav om at bassenget i budsjettet for 2009 vert prioritert åpna og holde i drift. Brevet vert lagt fram for kommunstyret som referatsak. Det er heller føreslått løyving til restfinansiering av reparasjon av skadane på Kataholmen, ingen løyving til asfaltering av kommunale vegar i 2009,