OSLO. l E Tydeliggjøring av kontrollarbeidet /strategisk OSL-T2. Bilag 01. Krav til sikring av kvalitet. -b- T20100 P DO SL AO KB 0002 E07

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag 01 Krav til sikring av kvalitet b. ~.~\"'~ "dæ "Yl 1 -b- /// ;;r_ E/ ~) ~ ' ~r /JO? l E Tydeliggjøring av kontrollarbeidet /strategisk GMLVG GMHHG GMKND og operativ kontrollplan E Tydeliggjøring av krav GMLVG GMHHG GMKND E Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E o Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A Revidert iht. OSL kommentarer GMTHN A Utkast GM KEN Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: Systemkode: Antall sider: Side: 1 av 16 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T20100 P DO SL AO KB 0002 E07 ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 Formål Dokumentasjon av systemer Organisering og ledelse Krav til kvalitetssystem Krav til kvalitetsplan Generelt Avdekke krav; kontraktsgjennomgang Struktur på kontrollarbeidet Kontrollplaner Sjekklister Implementering Oppfølging av kvalitet; kontroller Tilsyn Avviksbehandling Rapportering Referanser Vedlegg Bilag D1 -Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 2 av 16

3 1 Formål Hensikten med dette dokumentet er å sette krav til systematikk og struktur i entreprenørens styrings- og kvalitetssystem, og hvordan han planlegger, følger opp og fører tilsyn med og dokumenterer at rett kvalitet blir innarbeidet i arbeidsprosesser og leveranser i det som utgjør den samlede verdiskapningskjeden. Således skal alle i prosjektet oppnå en godt planlagt og styrt gjennomføring, der helhet og samarbeid sikrer resultatene og bidrar til effektivitet. På grunn av prosjektets størrelse og kompleksitet er det vesentlig å starte kontraktsarbeidene på en strukturert og planlagt måte. Dette oppnås ved å sette fokus på følgende forhold: Styringsgrunnlag: o o o Styringsdokumentasjon som Kvalitetsplan, SHA-plan, Ytre miljø plan, fremdriftsplan, budsjetter osv. skal etableres og tas i bruk før fysiske arbeider startes Øvrige leveranser som eks. grensesnittregister, utstyrslister (HUL), FDV, opplæringsplan, MC plan, FAT/SAT/FSAT planer Interne arbeidsprosesser og samarbeidsprosesser med andre involverte parter. Systemtekniske løsninger og fysiske byggearbeider/leveranser Kravdokumentet Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet (dok.nr T201 OO-PDOSL-AO-KB-0002)skal sikre at disse oppgavene blir dokumentert og gjennomført på en styrt måte. Til dels er overstående parallelle løp. Entreprenøren skal ved oppstart av kontraktsarbeidet, systematisk gå igjennom kontraktsdokumentene og avdekke spesifikke krav, slik at kontraktskravene blir innarbeidet i det prosjektilpassede kvalitetssystemet for praktisk bruk. Anleggene på Oslo Lufthavn skal bygges ut mens lufthavnen er i full drift og uten at det oppstår ulykker eller driftsforstyrrelser. Etter ibruktagelse blir anleggene utsatt for stor døgnkontinuerlig trafikk og slitasje. Forventninger fra passasjerer, flyselskap, brukere og eiere om pålitelig og effektiv drift skal ligge til grunn for alle utførelser. Dette er målsettinger som setter strenge krav til en godt styrt gjennomføring, både hva gjelder kvalitet i arbeidsprosesser og i leveranser. Med ansvar for kontraktsarbeidene er entreprenørens prosjektleder også ansvarlig for det kontraktstilpassede kvalitetssystemet, måten dette blir anvendt på og resultatene. 2 Dokumentasjon av systemer For å sikre at målene blir nådd skal entreprenøren dokumentere sine organisasjonsforhold og arbeidsprosesser i "Planer for kvalitet, sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, beredskap og ytre miljø". Ansvar og prosesser som har betydning for gjennomføring og sluttresultat skal være dekket her. Av praktiske hensyn skal disse planene struktureres i følgende fire separate dokumenter: 1. Kvalitetsplan (krav spesifisert i dette dokumentet Bilag D1) 2. SHA-plan (krav nærmere spesifisert i Bilag D2) Bilag Krav til sikring av kvalitet T PDOSL-AO-KB-0002 Rev. E07 av Side 3 av 16

4 3. Beredskapsplan (krav nærmere spesifisert i Bilag 02) 4. Plan for Ytre miljø (krav nærmere spesifisert i Bilag 03) l de etterfølgende kapitler beskrives nærmere krav til entreprenørens Kvalitetssystem med tilhørende Kvalitetsplan, samt krav til praktisk bruk av kvalitetssystemet i kontraktsarbeidet. 3 Organisering og ledelse Kvalitetsstyring er et linjeansvar som pålegger ledelsen i alle ledd å arbeide for ansvarsbevissthet og riktige holdninger til egenkontroll og kvalitetsoppnåelse. A utøve tilstrekkelig egenkontroll som en integrert del av de enkelte arbeidsoppgaver skal stå sentralt i beskrivelser av arbeidsprosessene, og være tydelig kommunisert i hele organisasjonen. Som støtte for linjeorganisasjonen skal entreprenøren tydeliggjøre kvalitetsstyring med en rolle som Kvalitetsleder. Hvis kvalitetsleder ikke rapporterer direkte til prosjektleder skal det allikevel fremgå at han ved behov har en direkte kommunikasjonslinje. Kvalitetsleder skal ha faglig tyngde og erfaring fra tilsvarende kvalitetsledelse med ansvar for å: 1. Koordinere samarbeidet med etableringen av kvalitetssystemet og holde dette oppdatert 2. Bidra til at kvalitetssystemet blir forstått, tatt i bruk og etterlevd 3. Føre tilsyn med at kvalitetsdokumentasjonen er dekkende for arbeidene og blir fulgt i praksis 4. Registrere og følge opp awik, og at disse blir lukket med gjennomførte tiltak slik at gjentagelse forhindres 5. Oppfølging og rapportering av UE's kvalitetsarbeid. 4 Krav til kvalitetssystem Entreprenøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem som blir holdt oppdatert så det forblir dekkende for kontraktsarbeidene. Kvalitetssystemet skal være i overensstemmelse med følgende, med mindre reduserte krav er avtalt særskilt. 1. Entreprenøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem som dekker kravene spesifisert i NS-EN ISO NS-ISO Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter benyttes som veiledning for anvendelse av kvalitetsstyring i prosjekter. 3. Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan spesielt for denne Kontrakt i samsvar med NS-ISO Systemer for Kvalitetsstyring -Retningslinjer for Kvalitetsplaner. 4. Kvalitetssystemet skal også omfatte datasikring og verifikasjon/validering av dataverktøy så som programvare og operativsystemer, maskiner og periferienheter, nettverk m.v. For dette formålet benyttes relevante deler av NS-EN ISO NS-EN ISO Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitet og/eller miljøstyring skal legges til grunn for kvalitetsrevisjoner. Kvalitetssystemene til underleverandører, leverandører og rådgivere skal følge de samme kravene. Bilag D1 -Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 4 av 16

5 Entreprenøren er ansvarlig for å evaluere, verifisere, akseptere og føre tilsyn med anvendelsen av kvalitetssystemene til egne underentreprenører, leverandører og rådgivere. Resultatene av disse aktivitetene skal dokumenteres. Byggherren har rett til å kreve tillegg og/eller endringer i entreprenørens kvalitetssystem for å sikre at kravene spesifisert i denne Kontrakt blir tilfredsstilt. 5 Krav til kvalitetsplan 5.1 Generelt Entreprenørens prosjektrettede kvalitetsplan skal dekke kontraktsarbeidene. Kvalitetsplanen skal sikre at nødvendige krav blir stilt og tilfredsstilt. Her inngår krav fra sentrale og lokale myndigheter i form av lover og forskrifter, byggherrens krav som angitt i kontrakten med tilhørende dokumenter, bransjenormer og standarder foruten entreprenørens bedriftsinterne krav og krav til faglig håndtverksmessig utførelse. 5.2 Avdekke krav; kontraktsgjennomgang For å sikre at medarbeiderne kjenner de prosjektspesifikke kravene og at kontraktskrav innarbeides i det kontrakttilpassede kvalitetssystemet til entreprenøren, skal relevant personell delta på en kontraktsgjennomgang som skal dokumenteres. Kontraktsgjennomgangen kan settes opp i form av en matrise. Systematikken er vist i Vedlegg 1 Kontraktsgjennomgang. Baseres den prosjektspesifikke kvalitetsplanen på entreprenørens overordnede kvalitetssystem, skal den inneholde kopier av slik dokumentasjon så den fremstår komplett. Kvalitetsplanen skal beskrive prosjektorganisasjonen med en organisasjonsplan der relevante funksjoner fremstår, og alle med lederansvar er vist med tittel og navn. For hver lederstilling skal det foreligge en stillingsbeskrivelse med ansvarsområder og hovedoppgaver. Stillingsbeskrivelsene signeres av den ansatte og leder. På operatørnivå skal det foreligge relevante, typiske stillingsbeskrivelser. Myndighetsforhold skal fremgå i nødvendig utstrekning. Kvalitetsplanen skal beskrive de aktiviteter/leveranser/arbeidsprosesser, kravspesifikasjoner, prosedyrer, kontroller, og tilsynsoppgaver inklusive kvalitetsrevisjoner m.v. som entreprenøren vil iverksette for å sikre at kontraktsarbeidet blir planlagt, utført og levert i henhold til kontrakten. Første versjon av kvalitetsplanen skal oversendes byggherren i form av to papirversjoner og en elektronisk i pdf-format innen 4 uker etter kontraktsinngåelse. Dokumentene som utgjør KS planen skal inngå i byggherrens tekniske arkiv (krav nærmere spesifisert Bilag D12). Dokumentene holdes løpende oppdatert og komplett. Videre suppleringer og revisjoner oversendes byggherren fortløpende på samme måte, og senest 1 O dager før de nye delene tas i bruk. 5.3 Struktur på kontrollarbeidet Som en del av kvalitetsplanen legger byggherren stor vekt på utarbeidelse og bruk av kontrollplaner. Hensikten med kontrollplanene er å styre de aktiviteter som ansees å være så viktige at utførelsen skal kontrolleres og dokumenteres. Kontrollene skal omfatte alle kontraktsarbeidene; egne og underentreprenørers. Bilag 01 - Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 5 av 16

6 Strukturen på kontrollarbeidene skal lages på 3 nivåer: 1. En helhetlig oversikt for hele kontrakten kalt Strategisk kontrollplan 2. På nivå 2 følger de Operative kontrollplanene (månedsbasert) detaljert på de enkelte kontrollaktivitetene ihht. framdriftsplan. 3. Nivå 3 utgjør sjekklistene med detaljerte kontrollpunkter. Når kontraktsarbeidene er ferdigstilt skal sjekklistene under hver Operativ kontrollplan signeres ut (uten awiklmed godkjente awik). Når alle Operative kontrollplaner er ferdig signert ut (uten awik/med godkjente awik), skal Strategisk kontroll plan signeres ut (uten awiklmed godkjente awik). Ved kontraktsoverlevering skal nivå 1 og 2 dokumentasjonen overleveres som bekreftelse på ferdigstilt kontrollarbeid. 5.4 Kontrollplaner For kontrollplanene vektlegges det spesielt at kontrollene skal tilpasses arbeidets omfang og kompleksitet, risiko for og konsekvenser ved feil. Kontrollplanene skal inneholde følgende informasjon: 1. Beskrivelse av aktiviteter/leveranser/arbeidsprosesser som skal kontrolleres med dokumentasjon av kontrollen 2. Kravreferanse; hvor står relevante krav f.eks. kontrakt, standard, forskrift, ev. andre krav (f.eks. toleranse-/ utførelsesklasse) som skal legges til grunn for aktiviteten. 3. Planlagt kontrollmetode; referanse til prosedyrer, sjekklister eller retningslinjer som vil bli fulgt ved gjennomføring av kontrollen. 4. Resultatdokumentasjon etter kontroll; f.eks. utfylt sjekkliste eller rapport som kan legges til grunn for å fastslå at kontrollaktiviteten er gjennomført og tilfredsstillende i samsvar med krav og prosedyrer. Her understrekes at forhold som kan måles skal tallfestes. 5. Når i arbeidsprosessen og i hvilket omfang eller hyppighet kontrollene planlegges utført. 6. Hvem som er ansvarlig for kontrollaktiviteten på ulike kontrollnivåer: Kontrollert og Godkjent. 7. Status/kommentar benyttes for fortløpende rapportering på utførte kontrollaktiviteter, inklusive sluttføring. Årsak til eventuelle forsinkelser skal fremgå. Se også Vedlegg 2 der krav til innhold i Kontrollplan og Vedlegg 3 Sjekkliste for kontroller fremgår, foruten Vedlegg 4 en Momentliste med typiske kontrollaktiviteter. Entreprenøren skal tilfredsstille kravene til innhold, men er fri til å benytte egne skjemaer når de er dekkende. Kontrollplanene på ulike nivåer skal inkludere underleverandører, leverandører og rådgiveres kontrollaktivitete r. De Operative kontrollplanene skal struktureres slik at de viser planlagte og utførte kontroller pr. fag ferdigstilt i fysiske områder av bygget og for spesielle rom og funksjoner. Planleggingen av slike kontroller skal vises i kontrollplanen på samme tid som relaterte fremdriftsplaner fremlegges. Bilag D1 - Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 6 av 16

7 5.5 Sjekklister Krav til format og utfylling fremgår av Vedlegg 3 Sjekkliste. 5.6 Implementering Alle i entreprenørens prosjektorganisasjon skal ha tilgang til og være godt informert om de deler av kvalitetssystemet og bruken av dette som angår eget ansvarsområde. Gjennomgang av kvalitetssystemet og hvordan dette skal anvendes i organisasjonen og av den enkelte skal drøftes på ulike nivåer i prosjektorganisasjonen. Deltagelse på slik gjennomgang av kvalitetssystemet (inkludert SHA og ytre miljøforhold) skal dokumenteres. Tilsvarende gjennomgang skal gjøres når nye prosjektdeltagere starter opp. Det er spesielt viktig at ingen kritisk aktivitet blir igangsatt før den er dekket av hensiktsmessige skriftlige prosedyrer, planer eller annen relevant beskrivelse, og at dette er avtalt og kommunisert med alle involverte parter. Det skal være sporbarhet/ dokumentasjon på beslutninger som tas mht. behov for tiltak! ikke behov for tiltak. 6 Oppfølging av kvalitet; kontroller Entreprenøren har ansvaret for at kontraktens krav blir oppfylt, og at arbeidet kontrolleres i nødvendig omfang slik at avtalte krav blir tilfredsstilt. Kontroll av arbeidsprosessene med grensesnitt og sluttresultater er av vesentlig betydning både innen prosjektering, system- og programvareutvikling, planlegging, byggproduksjonen, utstyrsmontasje, uttesting og idriftsettelse av ulike driftssystemer. Se Vedlegg 4 Momentliste. Angitte kontrollpunkter ref. Kontrollplaner, skal ha minst to kontrollnivåer; Kontrollert og Godkjent. Tegninger og viktige dokumenter kontrolleres i flere trinn. Utover den enkeltes egenkontroll skal det i fagdisiplinene gjennomføres sidemanns- og/ eller annen faglig kvalifisert og dokumentert kontroll. l påfølgende arbeidstrinn kontrolleres tegninger og viktige dokumenter i tverrfaglige fora, og da spesielt med hensyn på grensesnitt mot andre fag og kontrakter. Etter hvert som bygge- og installasjonsarbeidene skrider frem skal produkter og funksjoner kontrolleres ved hjelp av sjekklister og på andre måter, eller verifiseres der dette er relevant. Tilsvarende gjelder for senere aktiviteter eksempelvis funksjonstester, system- og integrasjonstester. Utstyr og elementer som produseres eksternt, skal kontrolleres på produksjonsstedet. Kontrollopplegget skal følge kravene i dette Bilag. 6.1 Tilsyn Utover kontrolloppgavene som planlegges og gjennomføres av de utførende i linjen, er kvalitetsleder ansvarlig for å planlegge og gjennomføre uavhengige kontroller. Slike tilsynsoppgaver skal fastslå om kvalitetssystemet virker etter hensikten slik at prosjektets mål blir nådd. Tilsynsoppgavene skal omfatte relevante områder og oppgaver innen alle deler av kontraktsarbeidet. Her inngår spesielt organisasjon og ansvarsforhold foruten sentrale arbeidsprosesser inklusive samarbeid og koordinering på tvers av fag og entreprisegrenser. Bilag 01 - Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 7 av 16

8 Ref. for øvrig Vedlegg 4 Momentliste og NS-ISO Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter. Slike tilsynsoppgaver skal fremgå av kontrollplanene. Omfanget av tilsynsarbeidet skal være slik at det oppnås berettiget tiltro til at kontraktsarbeidet gjennomføres og blir levert som forutsatt. Byggherren skal inviteres til å delta på slike gjennomganger. Tilsvarende gjelder hvis Entreprenøren revideres av eksterne parter. For tilsynsoppgaven skal det benyttes arbeidsformer som er hensiktsmessige for problemstillingene; det kan være dokument! tegnings/ plan/ arkivgjennomgang, intervjuer, presentasjoner, tema-befaringer, funksjonstesting for eksempel av IT styringssystemer etc. Kvalitetsrevisjoner vil utgjøre den viktigste kontrollmetode i denne sammenheng. Gjennomføringen av tilsynsoppgavene skal dokumenteres med kopi til byggherren, ved OR og l kvalitetsleder. Byggherren har rett til å kvalitetsrevidere entreprenøren/leverandøren, hans underentreprenører/leverandører og rådgivere. Kvalitetsrevisjon utført av byggherren fritar ikke entreprenøren/leverandøren for ansvar av noen art. Entreprenørens ansvar for kontraktsarbeidene gjelder fullt ut selv om byggherren har unnlatt å kontrollere, eller om slik kontroll ikke har avdekket feil og mangler. 6.2 Avviksbehandling Overordnet gjelder at hvis et awik blir identifisert av byggherren eller entreprenøren, skal entreprenøren ta umiddelbar aksjon med korrigerende og forebyggende tiltak før videre arbeid utføres på det arbeidet som awiket angår. Awik skal registreres og følges opp etter type awik: Produksjonsrelaterte awik av teknisk art ref. Bilag 014 Prosedyre for varsling, endringshåndtering og awiksbehandling {dok.nr T PDOSL-AO-PR-0002) Tilsyns-relaterte, f.eks. gjennom kontroll av arbeidsprosesser, kvalitetsrevisjoner, granskninger mm.ref. Bilag 01 Krav til sikring av kvalitet (dok.nr T20100-PDOSL-AO KB-0002) Awik fra angitte krav til arbeidsprosesser og resultater som avdekkes skal registreres og awiksbehandles. De følges opp slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og lukket så raskt det er praktisk mulig og uten at videre awik oppstår. Awik skal uansett rettes innen 1 O dager, med mindre annet er avtalt. Awiksbehandlingen skal innbefatte relevante elementer som: En snarlig risikovurdering for å få en forståelse av omfang og konsekvenser av awiket i bred forstand (f.eks. teknisk, fremdrift, kostnad, grensesnitt), inklusive om awiket kan oppstå på andre steder i organisasjonen. Behovet for en videre risikoanalyse og/ eller konsekvensutredning vurderes Tiltak for å rette det direkte awiket Tiltak for å forhindre gjentagelse Forbedringer av kvalitetsdokumentasjonen, arbeidsprosessene og/ eller arbeidsverktøyene og/ eller bruk av disse Bilag D1 - Krav til sikring av kvalitet T PDOSL AO KB-0002 Rev. E07 av Side 8 av 16

9 Kompetanseheving/ opplæring og/ eller andre tiltak som gjør at relevante personer blir informert og tar forbedret dokumentasjon, arbeidsmetode og verktøy i bruk Eventuell etterkontroll for å sikre at den tilsiktede virkning er oppnådd Selve lukkingen av awiket utføres når overstående aktiviteter er utført. Awiksbehandling er et linjeansvar der den enkelte skal bidra. Ledere har et overordnet ansvar for sine områder. Kvalitetsleder skal føre tilsyn med at awiksbehandlingen skjer som forutsatt. Ved stort antall eller spesielt betydningsfulle, f.eks. systematiske awik, skal disse rapporteres oppover i organisasjonen. Ved tvil skal prosjektleder involveres direkte. l Fravik; oppstår en situasjon der krav ikke anses som relevant eller hensiktsmessig kan Entreprenøren søke om Fravik. Ref. Bilag 014 Prosedyre for varsling, endringshåndtering og awiksbehandling (dok.nr T PDOSL-AO-PR-0002). For fravik som gjelder A, O og F bilag skal OR involvere T2U's Kvalitetsleder og den som eier kravet i fraviksbehandlingen. 6.3 Rapportering Entreprenøren skal rapportere status for sine kvalitetsaktiviteter i månedsrapporten. Primært omhandler dette kontrollaktiviteter og awiksbehandling. Rapporten skal omfatte planlagte og utførte/lukkede kontrollaktiviteter (egne og underleverandørers). Ref. for øvrig Bilag 04 Krav til planlegging og rapportering (dok.nr. T20100-PDOSL-AO-PL- 0002). 7 Referanser Dok.nr. NS-EN ISO 9000 NS-EN ISO 9001 NS-ISO NS-EN ISO NS-EN ISO NS-ISO/IEC T PDOSL-AO-PL-0013 T PDOSL-AO-KB-0019 T PDOSL-AO-PL-0002 T PDOSL-AO-PR-0006 Tittel Systemer for Kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi Systemer for Kvalitetsstyring - Krav Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter Systemer for Kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitet og/eller miljøstyring Programvareteknikk - Retningslinjer for bruk av NS-EN ISO 9001 :2000 for programvare til datamaskiner 02 Krav til sikring av SHA 03 Krav til sikring av Ytre miljø 04 Krav til planlegging og rapportering 012 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter Bilag D1 -Krav til sikring av kvalitet T PDOSL-AO-KB-0002 Rev. E07 av Side 9 av 16

10 Dok.nr. T PDOSL-AO-PR-0002 Tittel 014 Prosedyre for varsling, endringshåndtering og awiksbehandling 8 Vedlegg Dok.nr. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Tittel Mal for "Kontraktsgjennomgang (forslag til mal)" Mal for "Kontrollplan strategisk nivå" og "Kontrollplan operativt nivå" Mal for "Sjekkliste" "Momentliste" med beskrivelse av typiske kontrollaktiviteter Bilag 01 -Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 10 av 16

11 Vedlegg 1 OSLO Dokument Kontraktsgjennomgang Kontrakt: Rev/ dato: dd.mm.åå Utarb.: xxxx Nr Kontraktsbi lag/ Krav kapittel Dekkes hvor i Entreprenørens kvalitetssystem Pr osedyre/ sjekkliste-nr Ansvar for innarbeidelse Mål dato/ Rev.nr ved status endring 8 ' Bilag 01 - Krav til sikring av kvalitet Rev. EO? av T PDOSL-AO-KB-0002 Side 11 av 16

12 Dokument Strategisk kontrollplan Kontrakt: Leverandør: Arbeidsområde: Sted/ enhet: Rev/ dato: dd.mm.åå Utarb.: xxxx Nr. Aktivitet/Leveranse/Produkt/ Arbeidsprosess som kontrolleres med krav om at kontrollen dokumenteres Kravreferanse Kontrakt, Forskrift, Standard etc Planlagt metode Prosedyre/ sjekkliste-nr Resultat Rapport, sjekkliste Når i utførelsen Omfang/hyppig Ansv. Kontroll Ansv. Godkj. Kommentar 1 HOVEDTYPE 1 2 Aktivitet/Leveranse/Produkt/ Arbeidsprosess HOVEDTYPE 2 8 Aktivitet/Leveranse/Produkt/ Arbeidsprosess HOVEDTYPE 3 13 Aktivitet/Leveranse/Produkt Arbeidsprosess På stilling/rolle/ funksjons nivå Bilag D1 - Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 12 av 16

13 -~ Vedlegg 2b OSLO Dokument Operativ kontrollplan Kontrakt: Leverandør: Måned/periode: Rev/ dato: dd.mm.åå Utarb.: xxxx ' Uke Dato Kontrollområde: Uke for kont roll XX Kontrakt, kontrollområde Kontroll beskrivelse: Hva skal kontrolleres? Krav: Sjekkliste nr., kontrakts re feranser etc. Kontrollform: Gjennomgang av dokumentasjon, stikkprøvekontr oil, inspeksjon eller revisjon Ansvarlig: Ansvarlig ressurs Utført dato: Dato for utført kontroll Signatur: Signatur fra ressurs som har utført kontrollen og signatur fra den som har godkjent kontrollen Resultat: Kommentar: Avviksmelding: Avvik eller Kommentarer Eventuell OK til resultat. henvisning Henvisning til til dokumentasjon avviksmeld for resultat. ing. XX XX - Bilag D1 - Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 13 av 16

14 Vedlegg 3 OSLO Sjekkliste for arbeider der korrekt utførelse skal dokumenteres. SL-nr.: Prosjekt: Terminal2 Leverandør: Kontrakt: Sjekkliste for Kontraktnr: Sted/ enhet: Relevante tegn.nr. med rev./ dato Fyll mn med X hvis OK Nr. Aktivitet/Leveranse/Produkt OK Avvik Måleverdier det som kan måles skal måles som kontrolleres Kommentarer ved awik og annen info eller andre registreringer 1 HOVEDPUNKT 1 2 Underpunkt HOVEDPUNKT 2 6 Underpunkt HOVEDPUNKT 3 10 Underpunkt lr= Ikke relevant Brukes hvis et punkt skal utgå. Settes inn i OK- kolonnen. Alle linjer skal være utfylt. Antall awik, ref. over Egenkontroll utført dato: Sluttkontrolll alt funnet i orden dato:... Signatur til Operatør... Signatur til Leder Bilag 01 -Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 14 av 16

15 Vedlegg 4 Momentliste; beskrivelse av typiske aktiviteter som skal dokumenteres Gjennomgang av interne oppgaver med minst to formelle kontrollnivå f.eks.; Kontrollert: Den utførendes egenkontroll og Godkjent: Fag-/ anleggsleder. Dette gjelder oppgaver som den utførende i hovedsak selv er ansvarlig for, og der det er krav eller forventninger til at gjennomføringen har minst to kontrollnivåer basert på signatur av typen Utarbeidet/ Kontrollert/ Godkjent som angis på dokumentet. Eksempler kan være utarbeidelse og revisjon av Kvalitetsplan, SHA- plan, Organisasjonsplan, Stillingsbeskrivelser, Kontraktsgjennomgang (dokumentasjon som viser hvem som har satt seg inn i hvilke deler av kontrakten og at alle deler er gjennomgått), Gjennomgang av kvalitetssystemet, Risikogjennomgang knyttet til å nå kontraktens mål, Kritiske og/eller komplekse operasjoner, Kritiske innkjøp, og innkjøp med ivaretakelse av Ytre miljøkrav ref. BREEAM, Grensesnitt, Sikker Jobb Analyser (SJA), Fremdriftsplaner, Ressursplan, Kontrollbudsjett, Kontrollplan, Kvalitetsrevisjonsplan, Tegnings- og dokumentliste, Universell utforming, Byggbarhet, Driftbarhet, Graveplan, Reguleringsplaner, Oppmålingsplaner, Pelings- og kompresjonsplaner, Mengdekontroller, Rystelses-målinger, Grunnundersøkelser, Avfallmengder, Utslippsoversikt, RUH (Rapport om Uønskede Hendelser og farlige forhold), Timeforbruk, Awiks- lukking, Frakobling/utkobling/tilkobling, Testplaner, Opplæringsaktiviteter, FDV (inkl. nytt utstyr og fjerning av gammelt), HUL lister og sluttdokumentasjon etc., Arbeidsprosesser og samhandling Scope/ Arbeidsomfang, Tid/ planer, Ressurser/ HR, Kostnadsoppfølging, Kvalitet, Risiko, Innkjøp inkl. ytre miljø, Kommunikasjon med interessenter, SHA, Ytre miljø, UE og leverandører, Grensesnitt/ koordinering, FAT/SAT/FSAT, FDV, ldriftsettelse/ Eierskifte, Operativ drift koordinering Møter og koordineringsmøter for ulike formål der det gjøres avklaringer som fastslår og dokumenterer situasjonen med referat, tiltak, ansvar og tidsfrister Gjennomgang/ kontroll av tegninger og relevante dokumenter - DK dvs. Disiplin Kontroll eller Faglig tegnings- eller dokumentgjennomgang - l DK dvs. lnterdisiplin Kontroll eller tverrfaglig tegnings- eller dokumentgjennomgang der kontrollen oftest signeres ut i kontrollfeltet på tegning eller dokument, Mottakskontroll mht. om materialer og utstyr er levert: Til rett adresse, ihht. bestillingsseddel, i riktig mengde/ antall, visuell kontroll/ ubeskadiget med mer. Utfylling av sjekklister med spesifikke detaljkrav; signeres av utførende ved utført kontroll og av overordnede når eventuelle awik er lukket. Bruk av sjekklister er den mest brukte metoden for å dokumentere at utført arbeid tilfredsstiller nødvendige krav, Kvalitetsrevisjoner og andre typer tilsynsoppgaver med rapport som presiserer eventuelle awik med krav til korrigerende tiltak, Befaringer, inspeksjoner, granskninger og tilsvarende kontrollaktiviteter som dokumenteres i form av referat eller rapport inklusive tiltak, ansvar og tidsfrister for aktiviteter som skal følges opp Spesielle typer kontroller og tester som skal dokumenteres; spesialområder der spesialtilpassede sjekklister benyttes: - Produksjonskontroller som utføres på byggeplass eller hos ekstern leverandør som oppfølgning av spesialbestilt eller løpende del- produksjon -Verifikasjon og 3. parts kontroll -FAT dvs. Factory Acceptance Test dvs. test på eksternt produksjonssted før skipning - MC dvs. Mechanical Completion dvs. mekanisk ferdigstillelse av teknisk montasjearbeid -SAT dvs. Site Acceptance Test dvs. byggeplassens aksept for tverrfaglig ferdigstillelse Bilag 01 - Krav til sikring av kvalitet T PDOSL-AO-KB-0002 Rev. E07 av Side 15 av 16

16 Vedlegg 4 - Funksjonstest (FSAT/integrerte tester) dvs. test på at flere leverandørers systemer fungerer som en helhet ldriftsettelse og eierskifte Listen er ikke uttømmende og kontrollaktivitetene tilpasses den enkelte kontrakts behov. Bilag 01 -Krav til sikring av kvalitet Rev. E07 av Side 16 av 16