Ny tid i Tollpost Globe. Hva har effektiviserings prosessen kostet og hva har den gitt? Ole A Hagen, Markeds-og Kommunikasjonsdirektør

Transkript

1 Ny tid i Tollpost Globe. Hva har effektiviserings prosessen kostet og hva har den gitt? Ole A Hagen, Markeds-og Kommunikasjonsdirektør

2 Konklusjoner Ny Tid: Tiltakspakke i Tollpost Globe for å kutte faste kostnader med 150 mill kr, for å møte fallende volumer. Nedbemanning på 140 årsverk fordelt på terminal distribusjon, fremføring, administrasjon. Kutt i øvrige faste kostnader på 20 mill kr. Redusert med 100 biler. Forhandling med samtlige underlevendører. Redusert fast kapasitet. Viktig med godt beslutningsgrunnlag (statistikk/datafungst) måle utviklingstrekkene. HR og Kommunikasjon viktige støttespillere. Krevende prosess lærer mye (selv/medarbeidere/prosesser) har dokumentert økonomisk effekt (forutsetning videre utvikling)

3 Disposisjon (Miljø og norsk godstransport) (log.for/l-ing efør) Kontekst Konjunktur/ Finanskrise og Ny Tid Hva er Ny Tid HR og Kommunikasjon Resultater og effekter Hva skjer nå..? Hva gjør transportbransjen?

4 Prognoser fremover Prognoser fremover er alltid usikre, men det er klare tegn i verdensøkonomien på en kraftig oppbremsning Finanskrisen er kun symtom på at forbruket har vært for høyt, og at vi nå går inn i en ny tid med redusert forbruk i forhold til tidligere tider. Dette slår ut i reduserte transporterte mengder fremover og tidligere erfaringer viser at dette kan strekke seg over en periode på opptil 3-5 år. Historisk høy konjunkturtopp Fare for meget bratt nedtur Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2009

5

6 Finanskrisen i ett lengre perspektiv Figur 2.15 Realverdien av en investering i, henholdsvis, en globalt diversifisert portefølje av aksjer og statsobligasjoner, fra 1900 fram til i dag (verdipapirer i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan)

7 Bildet i august 2008: Hvorfor Ny Tid? Norsk økonomi står ovenfor en nedkjøling pga økt inflasjon, økt rente og svikt i verdensøkonomien. Dette betyr negativ volumvekst som har forsterket seg utover året og som forventes å forsterke seg ytterligere utover året og neste år. Det er derfor nødvendig å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked. Dette er årsaken til etableringen av prosjektet Ny Tid

8 Redusert forbruk Fallende forbruk Prosentvis volumendring fra foregående kvartal Konsum i husholdninger Varekonsum K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 Kilde SSB 25. nov 2008

9 Reduserte boliginvesteringer Fallende boliginvesteringer %-vis volum-endringer fra forrige kvartal 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 Kilde SSB 25. nov

10 Transportvolum ( oktober 08 vs. oktober 07)

11 Sammenheng mellom BNP og transportbehov Volumutvikling i hhv BNP, privat konsum, transporterte tonn innenriks og innenriks transportarbeid eksl. Råolje og naturgass (kilde: Transportøkonomisk institutt: 907/2007)

12 Transportbransjen rammes En transportbransje med 30 mrd omsetning og ansatte Bedrifter i bransjen er i gang med å redusere kapasiteten, signalet er rundt 10 % Schenker og Bring er i gang med å redusere kapasiteten samt DHL, TNT, i tillegg til Tollpost Globe Meldinger og signaler om likviditetsproblemer og konkurser for de mindre bedriftene i bransjen,

13 Finanskrisen i ett lengre perspektiv Forutsetninger Det forventes en nedgang i volum i markedet på 8-10 % første halvår i 2009 forhold til 2008 og en nedgang på 6-8 % i andre halvdel i Det er spesielt innen konsumentvarer og bygg hvor det forventes størst nedgang og bekreftes av offisielle prognoser ( SSB ) for norsk økonomi i Totalt legges til grunn en markedsnedgang på 8 % for 2009

14 Kriseforståelse Kriser innses ofte for sent, fordi man tror at markedet snart vil snu Hvis omsetningen stagnerer med en lønns- og prisvekst på 4 % vil : Hele overskuddet vært borte i løpet av ett år og selskapet ville vært teknisk konkurs et halvt år senere. Et marked i motbakke er alltid kritisk. Derfor må det gjøres tiltak. Det er også dem som tror at omsetningen i markedet vil falle med 10 % de kommende år Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe

15 Ny Tid Prosjektmål For å tilpasse seg et fallende marked er det nødvendige med kostnadstilpasninger Det er satt et mål på å redusere kapasiteten med 10 % fra , i tillegg til reforhandlinger av avtaler med underleverandører. Totalt er målet å redusere den faste kapasiteten med ca. 150 mill. kr pr. år for å møte et fallende marked. Område Terminal 40 Distribusjon 50 Fremføring 20 Administrasjon 30 Øvrige faste kostnader Mill. NOK pr. år 20 Totalt 150 Hvis situasjonen forsterker seg, vil det være behov for ytterligere tiltak ut over dette.

16 Prosjektmål 180 mill. NOK 190 mill. NOK mill. NOK

17 Prosjektorganisering Styringsgruppen består av adm. dir., salgsdirektør, HR direktør, Kundeservice direktør og regionsdirektører. Prosjektgruppen ledes av Fred Hagen og består av arbeidsgrupper som skal oppsummer ulike handlingsplaner. Referansegruppen er ledergruppen samt omstillingsutvalget som består av representanter for de ansatte Avdelingssjef er ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre sin handlingsplan på sin avdeling. Regionsdirektør har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet i sin region.

18 Handlingsplaner For hver region skal det være en egen handlingsplan fordelt på lokaltransport, terminal, fremføring og administrasjon. Avdelingssjef har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for sin avdeling i samråd med regionsansvarlig og fagansvarlig i prosjektgruppen. Handlingsplan skal beskrive detaljert tiltak, hvilken effekt tiltaket får, når det skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for tiltaket. Handlingsplan skal begrense seg til å redusere den faste kapasiteten. Hva Effekt Når Hvem Reduksjon av fast bemanning, 1 årsverk pr. skift. Totalt 3 årsverk Reduksjon av et årsverk kundeservice for hvert kundesenter Reduksjon av en bil område 1, to biler område 2 og en bil område 3 Direkte trafikk til transitt på strekning A B Bedre containerutnyttelse på destinasjon C 3 årsverk 1,2 mill.kr 4 årsverk 1,6 mill. kr 5 biler 3,5 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr Avd.sjef Region sdirektø r Avd.sjef Avd.sjef Avd.sjef

19 3. Gjennomføringen av HR planen i Ny Tid 1. Omstilling uten konflikt 2. Omstillingskonferanse, Omstillingsutvalget 3. Utvelgelseskriterier og sluttavtaler 4. Ledertrening 5. Karriereprogram 6. Gjennomføringsplan 7. Resultat

20 Handlingsplan

21 Prosjekt Ny Tid Fremdriftsplan Fremdriftsplanen for kapasitetstilpasninger er inndelt i to faser i tid. Tilpasse kapasiteten for første kvartal neste år hvor volumet vil være ca. 10 % lavere enn høsten. Aktivitet Deadline Handlingsplan 1. oktober 2008 HR plan 15. oktober 2008 Beslutning 20. oktober 2008 Det vil i løpet av våren 2009 vurderes ytterligere tiltak hvis volumet forventes å reduseres ytterligere utover 2009/2010. Gjennomføring 1. November 1.Desember Effekt Første kvartal 2009

22 Innkjøps- og ansettslestopp Av hensyn til de utfordringer som selskapet står ovenfor, innføres det en periode med innkjøps- og ansettelsesstopp. Dette av hensyn til dem som blir berørt, og at vi prioriterer våre egne faste ansatte og sjåfører. Perioden med innkjøps- og ansettelsesstopp vil gjelde fra 1. september 2008 og frem mot sommeren Det vil fortløpende vurderes andre tiltak som vil redusere kostnadsutviklingen. Aktivitet Ansettelsesstopp Overtidsstopp Vikarstopp Innkjøpsstopp Investeringsstop p Reisestopp Dato Alle ansettelses skal godkjennes av adm. direktør. All overtid skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør All bruk av vikarer skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør Alle innkjøp over 5000 kr skal godkjennes av regionsdirektør Alle investeringer utsettes inntil videre og kun igangsatte prosjekter ferdigstilles. Alle reiser, turer og samlinger reduseres til en minimum

23 Omstillingsutvalg For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte. Mandatet for Omstillingsutvalget er å skape felles forståelse for definisjoner og begreper som skal legges til grunn for i omstillingsprosessen som bedriften står ovenfor.

24 Omstillingsprogram For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte..

25 Oppsummering av nedbemanningen i Ny Tid HR: Antall vikaravtaler som er sagt opp: 40 Antall medarbeidere som har sluttet : 40 Antall medarbeidere som skal slutte: 2 Antall medarbeidere som har mottatt oppsigelse: 3 Antall frivillige sluttavtaler: 70 Antall medarbeidere som har gått av med pensjon/afp: 10 SUM 160

26 Kommunikasjon i Ny Tid Målsetting med kommunikasjon: Sikre forankring og kriseforståelse Konsistent kommunikasjon internt og eksternt (ansatte, eiere, omstillingsutvalg, avdsjefer, styringsgruppe, leverandører, bransje, media) Fortløpende forankring mot prognoser fra SSB, NHO, HSH, Norges Bank, Finansdept m.fl. Krisehåndtering (løpende saker mot media) Utvikle samlede budskap God kommunikasjon til rett tid er en forutsetning for å lykkes! Kommunikasjonsdokumenter: Intern melding intranett Styresak Powerpoint til avdsjefer (Hva, hvorfor, når, hvordan) Q & A (spørsmål og svar: (alle ekle spm internt, eksternt) Powerpoint HR Nyhetsbulletin (4 utgaver) Innsyn (4/08) og Tempo (4/08) Brev bileiere Mediesaker (initiert på egenhånd / respons fra media, Pressemelding): ex NRK Dagsrevyen, DN, Åndalsnes Avis, m.v.

27 4. Hvordan kommunisere Ny Tid?

28 Kommunikasjonsplan Omstillingsplanen ble underbygget av en kommunikasjonsplan hvor målgruppen var både eksterne og interne. Åpen, ærlig og tydelige er fundamentet i kommunikasjonen samt kommunisere i forkant fremfor i etterkant. Løpende interne bulleting Intranett og internavis Kundeavis og internett Oppslag i Fagpresse Oppslag i rikspresse Fora og samlinger

29 Hva gjør konkurrentene? Nedbemanning og permitteringer over hele linjen (Posten, DHL, Bring, Schenker)

30 Transportvolum ( sendinger og tonnasje )

31 Pengepolitikk Den har gjennom pengepolitikken gitt lavere rente. Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember Renta ble ytterlige satt ned til 2,5 pst den 34. februar. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2-3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

32 Politiske tiltak 26. januar kom regjeringens finanspolitiske krisepakke, hvor det ble brukt brukt vesentlig mer oljepenger enn det handlingsregelen strengt tilsier (3,8 mrd kr ekstra til samferdsel). I tillegg til en sterk offentlig sektor og reguleringer av markedet, viste Stoltenberg til myndighetenes motkonkunkturpolitikk som gir rom for lavere rente. Krisepakken innebærer bruk av betydelige beløp, tiltakene skal være midlertidige - skal kunne reverseres, og de skal ha rask virkning. Neste pakke (bankpakken) kommer på søndag og skal sikre at næringslivet som har gode prosjekter og investeringsbehov faktisk får låne penger.