F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

Transkript

1 Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Funksjonskontrakt med oppstart 2010 F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Fellesdokument Side 1 av 25

2 Statens vegvesen Drift og vedlikehold Innholdsliste 0 Innledning og bedømmelseskriterier 3 1 Erfaring med tilsvarende arbeider 6 2 Byggherre-erfaringer med tilbyder 7 3 (ikke aktuelt for denne kontrakten) 4 HMS og kvalitetssystem 9 5 Omsetning 11 6 Likviditet 11 7 Egenkapital. Soliditet 12 8 Vurdering av tilbyders forståelse av oppdraget på grunnlag av innleverte planer 13 9 Evaluering av kvalitetssystem (ikke aktuelt for denne kontrakten) 11 Evalueringsskjema for drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar Sluttattest for utført entreprise HMS-erklæring, Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 25 Funksjonskontrakt med oppstart 2010 F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Fellesdokument Side 2 av 25

3 F0 Innledning og bedømmelseskriterier Kvalifikasjonsvurdering av tilbyder For å vurdere om tilbyder har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten, ber byggherren om nødvendige opplysninger. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Tilbyder som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter, dokumentert ved skatteattest, skal avvises. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i denne forbindelse, helt eller delvis kan bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Kriterier for bedømmelse 1. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger som innhentes ved interne evalueringer. 2. Tilbudet avvises dersom tilbyder får 0 poeng på ett eller flere av disse punktene : - F1 - F2 - F4.1 - F4.2 (vurderes iht. avrundet verdi) 3. Det beregnes en gjennomsnittsverdi for poenggivningen i forhold til punktene F1, F2, F4, F5 og F6. Dersom denne gjennomsnittsverdien er større enn eller lik 2,25, og tilbyderen samtidig har positiv egenkapital, vurdereres tilbyderen videre i neste trinn. I motsatt fall, hvor gjennomsnittsverdien av de opplistede punktene er mindre enn 2,25, eller tilbyderen ikke har positiv egenkapital, vurderes tilbyderen som uegnet, og avvises. Firmaer som har gyldig forhåndskvalifisering (jf. kap. D1 pkt.1) vurderes ikke på nytt i forhold til dette trinn. 4. For firmaer som har passert forrige trinn, vurderes til slutt vektet gjennomsnittsverdi i forhold til punkt F8. Dersom denne vektede gjennomsnittsverdien er større enn eller lik 2,25 vurderes tilbyderen som egnet. I motsatt fall, hvor denne vektede gjennomsnittsverdien er mindre enn 2,25, vurderes tilbyderen som uegnet, og avvises

4 Nærmere retningslinjer og veiledning for skjønnsutøvelsen ved vurdering av kvalifikasjoner etter dette kapittel er gitt i NA-rundskriv nr. 2005/5, som for denne kontrakten gjelder og praktiseres med følgende endringer, unntak og tilleggsbestemmelser : F1 poengsettes som beskrevet i NA-rundskriv nr. 2005/5. F2 poengsettes som beskrevet i NA-rundskriv nr. 2005/5. F3 gjelder ikke denne kontrakten. F4.1 poengsettes som beskrevet i NA-rundskriv nr. 2005/5. F4.2 poengsettes som beskrevet i F9 (gjennomsnitt av 8 sjekkpunkt + evt. tilleggspoeng). Gjennomsnittsverdien avrundes til nærmeste hele tall, etter vanlige avrundingsprinsipper. En evt. gjennomsnittspoengsum under 0,5 avrundes således til 0, som medfører direkte avvisning iht. trinn nr.2 (jf. forrige side). Poengsummen i F4 blir gjennomsnittsverdien av F4.1 og F4.2 (avrundet verdi fra F4.2). F5 poengsettes som beskrevet i NA-rundskriv nr. 2005/5, men der c 2 settes lik 20 millioner kroner. Gjeldende poengskala i denne kontrakten er skalaen for kontrakter med kvalifikasjonskategori B. F6 poengsettes som beskrevet i NA-rundskriv nr. 2005/5. Gjeldende poengskala i denne kontrakten er skalaen for kontrakter med kvalifikasjonskategori B. F7 poengsettes ikke. Tilbyders egenkapital skal være positiv, det samme kravet gjelder for hver av deltakerene i et evt. arbeidsfellesskap (jf. kap. D1 pkt.3-4)

5 F8 (planer som skal vedlegges tilbudet iht. krav i kap. D1 pkt.2) poengsettes som beskrevet i F8, med bruk av slik poengskala : 0 poeng dersom planene mangler eller viser at tilbyder ikke har forstått oppdraget 1 poeng dersom planene viser mangelfull forståelse av oppdraget 2 poeng dersom planene viser at tilbyder har mindre mangler i sin forståelse av oppdraget 3 poeng dersom planene viser tilfredsstillende forståelse av oppdraget 4 poeng dersom planene viser svært god forståelse av oppdraget Det beregnes først en gjennomsnittsverdi for hver av planene som er krevd i kap. D1 pkt.2. Deretter beregnes en vektet gjennomsnittsverdi for hele plangrunnlaget samlet. Slik relativ vektlegging gjelder mellom de enkelte planene : Ressursplan : 3 vekttall Beredskapsplan : 2 vekttall Vinterplan, inkl. kapasitetsberegninger : 4 vekttall HMS : 1 vekttall Som en del av HMS-punktet i F8, vurderes også den delen av HMS-systemet som ikke er vurdert og poengsatt i F For arbeidsfellesskap gjelder spesielle regler, jf. kap. D1, pkt

6 F1 Erfaring med tilsvarende arbeider Oversikt over de 3-5 mest relevante oppdrag (mht teknisk produkt, omfang mm) utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysningene kan gis på eget skjema. Tabell F1 Oppdragets navn: Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5 Sted for utførelse: Oppdragsgiver: Adresse: Evt referanseperson hos oppdragsgiver: Utført i perioden (fra-til) ÅÅMM Oppdragets totale mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr. verdi (inkl mva): Totalt antall årsverk: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Egne arbeidstakere: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Underentreprenører: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Antall skader/ fraværsdøgn: Egne arbeidstakere / / / / / Underentreprenører / / / / / Kort beskrivelse av oppdraget (stikkord: Formelle kvalifikasjonskrav (autorisasjon), spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.) Antall skader/fraværsdøgn angis dersom data foreligger

7 F2 Byggherre-erfaringer med tilbyder Utførte oppdrag for Statens Vegvesen Oversikten gjelder de 3-5 siste avsluttede oppdrag utført for Statens vegvesen utover de som er nevnt i F1. Opplysningene kan gis på eget skjema. Tabell F2a Oppdragets navn: Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5 Sted for utførelse: Oppdragsgiver (vegkontor) Evt referanseperson hos oppdragsgiver: Utført i perioden (fra-til) ÅÅMM Oppdragets totale verdi (inkl mva): mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. Totalt antall årsverk: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Egne arbeidstakere: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Underentreprenører: årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk Antall skader/ fraværsdøgn: Egne arbeidstakere / / / / / Underentreprenører / / / / / Kort beskrivelse av oppdraget (stikkord: Formelle kvalifikasjonskrav (autorisasjon), spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.) Antall skader/fraværsdøgn angis dersom data foreligger

8 Igangværende kontrakter for Statens vegvesen Tabell F2b Oppdragsgiver Oppdragets navn: Kontraktssum, mill. kr Kontrakt inngått, ååmm Kontrakt avsluttes, ååmm F3 Gjelder ikke denne kontrakten - 8 -

9 F4 HMS og kvalitetssystem F4.1 HMS Det skal gis en kort beskrivelse av tilbyders system for HMS. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Beskrivelsen i dette punktet vil også bli vurdert i forhold til HMS-delen i F8. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte : Navn på HMS-ansvarlig og antall personer i firmaets HMS-administrasjon (ekskl. prosjektpersonell). Prinsippskisse for HMS-systemet (innholdsfortegnelse med mer). Rutiner for revisjon. Tidspunkt for siste revisjon. I følgende tabell skal det oppgis H-verdier (jf. NA-rundskriv nr. 2005/5 for nærmere definisjon) for de tre siste årene. Datagrunnlaget er det samme som inngår i rapportskjema som den enkelte virksomhet er pålagt å oppbevare i virksomheten og fremvise på oppfordring. Tabell F4.1 År H-verdi - 9 -

10 F4.2 Kvalitetssystem Det skal gis en beskrivelse av tilbyders kvalitetssystem. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp og hvilke rutiner og tidspunkt for revisjon som det er lagt opp til. Bedriften må dokumentere når siste revisjon er foretatt og hvem av bedriftens ansatte som er engasjerte i dette arbeidet. Videre skal det framkomme i hvilken grad tilbyder allerede har et system som er iht. krav i kap. D2 pkt Beskrivelsen skal bl.a. omfatte : Navn på KS-ansvarlig, vedkommendes plassering i organisasjonen og hvem vedkommende rapporterer til. Antall personer i firmaets KS-administrasjon (ekskl. prosjektpersonell). Prinsippskisse for kvalitetssystemet, som kan bestå av organisasjonskart over ansvarsfordeling mellom personale involvert i planlegging, utførelse, kontroll, overvåking og innholdsfortegnelse i kvalitetshåndboka m.m. Dokumenterte utsagn for en kvalitetspolitikk og kvalitetsmål. Rutiner for kvalitetsrevisjon. Rutiner for hvordan avvikshåndtering utføres og er implementert i kvalitetssystemet. Rutiner for hvordan kvalitetsplaner utarbeides og vedlikeholdes. Tidspunkt for siste revisjon. For øvrig vises til sjekkpunktlisten i kap. F9. For å få maksimal poengsum må beskrivelsen inneholde tilstrekkelig dokumentasjon og gi tilfredsstillende svar i forhold til alle sjekkpunktene i kap. F

11 F5 Omsetning Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes innen aktuelle hovedarbeidsgrupper som funksjonskontrakter, øvrig drift og vedlikehold av veg, veganlegg, m.m. Dette skjema skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap ved tilbudet. Beløp i mill. kroner År Firma totalt Herav funksjonskontrakter Herav øvrig d/v av veg Herav veganlegg F6 Likviditet Tilbyderen skal oppgi tilgjengelig likviditet (innestående i bank og kredittinstitusjon og eventuelt udisponert beløp innenfor kassakredittrammen) på et tidspunkt ikke tidligere enn 2 mnd. før disse opplysningene leveres fra tilbyderen til byggherren. Opplysningene skal gjelde tilbyder, og inkluderer ikke konsern-, mor- eller datterselskaper. Det tas heller ikke med likvider i arbeidsfellesskap. Dersom det er vesentlige endringer i firmaets likviditet ved tilbudsfrist, skal det opplyses om dette. Opplysningene må kunne dokumenteres innen en uke på forespørsel fra byggherren ved erklæring fra bank eller tilsvarende. Bank/kredittinstitusjon: Tilgjengelig likviditet pr.... (dato)

12 F7 Egenkapital. Soliditet Som mål på tilbyders soliditet, også i forhold til prosjektrisiko, benyttes egenkapital i regnskapsmessig betydning av uttrykket. Egenkapital tas fra siste revisorbekreftede regnskap. Det tas ikke med egenkapital i konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i firmaets egenkapital ved tilbudsfrist, skal det opplyses om dette. Egenkapital pr. dato Totalkapital pr. dato kroner kroner

13 F8 Vurdering av tilbyders forståelse av oppdraget på grunnlag av innleverte planer Sjekklistene i dette punktet ligger til grunn for byggherrens gjennomgang, vurdering og evaluering av planer som er innlevert iht. krav i kap. D1 pkt.2. For hvert av de nummererte punktene i sjekklistene, setter byggherren karakter iht. poengskalaen i kap. F0. Ressursplan (personell og utstyr) for gjennomføring av kontraktsarbeidet Ressursplanen skal i henhold til kap. D1 pkt.2 beskrive: Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kap. D1 pkt.2 Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører) Lokaler og depot Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Ressursplanen skal inkludere en oversikt over nøkkelpersonell og personer med relevant teknisk kompetanse som disponeres for oppdraget, og hvilke planlagte roller disse personene har i prosjektet. Som vedlegg til ressursplanen skal ligge CV eller annen tilsvarende dokumentasjon for disse personene. For prosjektroller der det forutsettes nyrekruttering, må ressursplanen vise hvilke krav entreprenøren vil stille til disse personene. Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o at entreprenørens nøkkelpersonell har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, evt. at det er tilfredsstillende angitt hvordan entreprenøren vil rekruttere slikt personell. Det snakkes her om nøkkelpersonell som skal ha sin hovedbeskjeftigelse på denne kontrakten. o at entreprenøren reelt disponerer personell med teknisk kompetanse som fullt ut dekker område og nivå for kontraktsarbeidene, evt. at det er tilfredsstillende angitt hvordan entreprenøren vil rekruttere slikt personell o identifiserte områder som krever spesiell kompetanse som for eksempel vinterdrift og drift av grøntanlegg 0/1/2/3/4 13

14 2. Viser innsendt materiale: o organisasjonsplan med type stillinger, ansvar/myndighet for stillingene, antall personer og årsverk pr år for hver av stillingstypene o antall årsverk pr år pr stillingstype fordelt mellom hver posisjon egne og annen arbeidskraft o at andel egne ansatte fullt ut vil tilfredsstille kravet i kap. D2 pkt.4 o system for registrering av utdannelse, opplæring, ferdigheter, erfaring (oppbevares CV'er eller lignende?) o hvordan erfaringsoverføring og opplæring ivaretas 3. Viser innsendt materiale: o planlagte lokaler og depot og hvor disse er lokalisert o hva entreprenøren har tenkt å bruke de oppgitte lokalene og depotene til o antall, lokalisering og type maskiner (som for eksempel traktor, hjullaster, lastebil eller veghøvel) og hva de skal brukes til Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng /3 0/1/2/3/4 0/1/2/3/4 14

15 Beredskapsplan Beredskapsplanen skal i henhold til kap. D1 pkt.2 beskrive: Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kap. D1 pkt.2 Beredskapsordninger Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 0/1/2/3/4 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle beredskapskrav stilt i kontrakten o oversikt over reservepersonell, antall personer som beredskapsordningen innbefatter og lokalisering av disse o hvilken kompetanse beredskapspersonellet skal inneha og hvilken myndighet disse er tillagt 2. Viser innsendt materiale: o type, antall og lokalisering av maskiner og utstyr til bruk i beredskap og hvordan dette er tenkt brukt i forhold til kravet om utrykningstid Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 0/1/2/3/4 15

16 Vinterplan inkl. vinterberedskap og utstyr Vinterplanen skal i henhold til kap. D1 pkt.2 beskrive: Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kap. D1 pkt.2 Beredskaps- og overvåkningsordninger Ressursfordeling: personell og type maskiner og utstyr på de respektive brøyte- og strøstrekninger inkl. g/s-veger (bl.a. antall, lengder og angivelse på kart av de respektive arbeidsstrekninger) Spesielt ryddemateriell Reservemateriell Stasjoneringssteder Lager for strømidler (type, antall, angivelse på kart) Planen skal for både brøyting og strøing dokumentere hvordan utstyrsbehovet er beregnet og hvordan tilbyderen har gjort kapasitetsberegninger og dimensjonert for å ivareta kravene i prosess 95 i kap. E og spesifikasjon iht. delpunktet Detaljplaner og kapasitetsberegning i kap. D2 pkt Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: 0/1/2/3/4 o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan for vinter med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle vinterdriftskrav stilt i kontrakten o oversikt over personell inkludert reservepersonell som beredskapsordningen innbefatter. Videre lokalisering av dette personalet. o hvordan tilbyder har tenkt at overvåkning av vegnettets tilstand skal foregå o oversikt over spesielt ryddemateriell og reservemateriell 16

17 2. Viser innsendt materiale: o entreprenørens planlagte arbeidsstrekninger o dokumentasjon på hvordan utstyrsbehovet for brøyting er beregnet og hvordan tilbyderen har gjort tilhørende kapasitetsberegninger og dimensjonert for å ivareta kravene i prosess 95 i kapittel E og spesifikasjon iht delpunktet Detaljplaner og kapasitetsberegning i kapittel D2 pkt o dokumentasjon på hvordan utstyrsbehovet for strøing er beregnet og hvordan tilbyderen har gjort tilhørende kapasitetsberegninger og dimensjonert for å ivareta kravene i prosess 95 i kapittel E og spesifikasjon iht delpunktet Detaljplaner og kapasitetsberegning i kapittel D2 pkt o dokumentasjon på at kapasitetsberegningene er vurdert i sammenheng med angivelse av sand- og saltlager samt bemanningsplaner pr strekning og maskin og lokalisering av personell og maskiner Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 0/1/2/3/4 17

18 HMS Plan for entreprenørens gjennomføring av HMS i kontraktsarbeidet. Denne planen og den delen av HMS-systemet som ikke er vurdert i kap. F4 vurderes her. HMS System (fra kap. F pkt.4.1): Det skal gis en kort beskrivelse av tilbyders system for HMS. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Videre skal det oppgis Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kap. F og i kap. D1 pkt.2 o Navn på HMS- ansvarlig og antall personer i firmaets HMS-administrasjon (ekskl. prosjektpersonell) o Prinsippskisse for HMS-systemet (innholdsfortegnelse med mer) o Rutiner for revisjon o Tidspunkt for siste revisjon Plan (fra kap. D1 pkt.2): Denne planen skal supplere beskrivelsen av entreprenørens HMS-system (jf. kap. F pkt.4.1), og skal særlig vise hvordan entreprenøren planlegger å møte de utfordringene som er framhevet i vedlegg S27 (jf. kap. D2 pkt.18.6). Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 0/1/2/3/4 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyders HMS-system er bygd opp 2. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har HMSadministrasjon (ekskl. prosjektpersonell) og HMS-ansvarlig 3. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har rutiner for revisjon av HMS, og med oppgitt tidspunkt for siste revisjon 4. Viser innsendt materiale: o at tilbyder har en konkret HMS-plan som ivaretar innholdet i vedlegg S27 Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 4 0/1/2/3/4 0/1/2/3/4 0/1/2/3/4 18

19 F9 Evaluering av kvalitetssystem Sjekklistene i dette punktet ligger til grunn for byggherrens gjennomgang og vurdering av kvalitetssystemet som er innlevert iht. kap. F4.2. På hvert av punktene gis inntil 3 poeng. 3 poeng gis dersom tilbyder kan dokumentere et velfungerende system, og vi samtidig har svært god erfaring med firmaets oppfølging, holdninger og evne til å løse problemer. Det gis et poeng i tillegg til snittverdien hvis tilbyder har dokumentert at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav. F4.2 Kvalitetssystem Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kapittel F Det skal gis en beskrivelse av tilbyders kvalitetssystem. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp og hvilke rutiner og tidspunkt for revisjon som det er lagt opp til. Bedriften må dokumentere når siste revisjon er foretatt og hvem av bedriftens ansatte som er engasjerte i dette arbeidet. Videre skal det framkomme i hvilken grad tilbyder allerede har et system som er iht. krav i kap. D2 pkt Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 0/1/2/3 1. Viser innsendt materiale: o om tilbyder har et oppbygd kvalitetssystem og en kvalitetshåndbok som viser omfang, politikk og mål o hvem som har godkjent kvalitetshåndboka og dato for godkjenning o hvem som er KS-ansvarlig og om vedkommende er en del av toppledelsen 2. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på at tilbyder har en prosedyre for dokumentstyring o en beskrivelse av prosedyren(e) og hvordan styringsdokumentene oppdateres, oppbevares og gjenfinnes 0/1/2/3 19

20 3. Viser innsendt materiale: o Prosedyre for interne revisjoner. Er det dokumentert ved kopi av revisjonsrapport og program for interne revisjoner. o et revisjonsprogram for kommende 12- månedersperiode 4. Viser innsendt materiale: o prosedyre for avviksbehandling o et eksempel på en avviksrapport o oversikt over hvordan avvik meldes inn. Er det angitt hvem som sørger for oppfølging. o er det dokumentert at tilbyder fører en oversikt over innmeldte avvik 5. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det foreligger en prosedyre for korrigerende og forebyggende tiltak o en dokumentasjon på om tilbyder har en oversikt over resultatene av iverksatte tiltak o om tilbyder holder oversikter over iverksatte tiltak 6. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på eller rapport fra ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet o er det oppgitt dato for denne gjennomgangen 7. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon av system for registrerte bedømmelser av underleverandører o oppbevares resultatet av registreringene av resultatene fra bedømmelsene og hva er dato for siste bedømmelse 8. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på (via link eller et dokument) at tilbyder har et prosesstyringssystem eller tilsvarende som grunnlag for styring av sine leveranser Sum poeng 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 20

21 Gjennomsnitt Sum poeng / 8 Tilleggspoeng Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 "Systemer for kvalitetsstyring - Krav" Gjennomsnitt + tilleggspoeng F10 Gjelder ikke denne kontrakten 0/1 21

22 Entreprenørens navn: Kontraktens nr. og navn: Evalueringsperiode: F11 Evalueringsskjema for drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar Kontraktens startdato Kontraktens sluttdato Total kontraktssum Trekk i evalueringsperioden Totalt trekk hittil i kontraktsperioden Unntatt offentlighet (Vedlagt til orientering) Antall trekk i perioden Antall trekk hittil Vurderingskriterier Faglig og teknisk kapasitet Gi en bedømmelse av bedriftens evne til å finne løsninger på tekniske og administrative problemer Hadde bedriften fagpersonell og den tekniske kompetanse som var nødvendig for å kunne utføre oppdraget? Hadde bedriften den administrasjon som var nødvendig for å kunne gjennomføre oppdrag med dette omfang og vanskelighetsgrad? Hadde bedriften god orden på økonomioppfølging, fakturering, mva.-avregning, kreditering med videre? Gjennomførte bedriften dokumentasjon og rapportering i henhold til kravene i kontrakten? Samarbeidsevne Krevde virksomheten mye oppfølging fra byggherrens side? Var virksomheten konflikt- eller løsningsorientert? Fulgte virksomheten byggherrens pålegg? Samarbeidet virksomheten bra med de andre virksomheter? - Vurder kvalitetsplanen; prosjektets plan i entreprenørens system, omfang, tilført grunnlag, målbare kvalitetsmål, ledelsens representant, ansvar, roller, medvirkning berørte, dokumentasjon, registreringer, ressurser, krav, opplegg for kommunikasjon med kunde og internt, innkjøp, prosesser, prosedyrer, sjekklister, metodebeskrivelser, kompetanse, kontroll, avviks- og revisjonssystem og dokumentdistribusjon. - Vurder gjennomføring; ledelsens gjennomgåelse, oppklaring av kundekrav/uklarheter, intern kommunikasjon, opplæring, forbedring, behandling av kundeklager og kundetilbakemeldinger, korrigerende og forebyggende tiltak. - Vurder levert produkt; samsvar med krav, dokumentasjon, overvåking kundetilfredshet, opplegg for interne revisjoner, avvikshåndtering og analyse. Vinterdriften Er det tilfredsstillende kapasiteter, tilgjengelige ressurser, bemanning, kompetanse, materialer og maskiner? Vurder utførelsen: rettidig utrykking, bruk av værdata, kontrollrutiner, utkalling, styring av underentreprenører? Helse, Miljø og Sikkerhet. System og gjennomføring. Hadde bedriften et dokumentert IK-system som viste: - ledelsens mål for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktiviteter? - hvordan virksomheten er organisert, herunder myndighets- og ansvarsområde for virksomhetens miljøog sikkerhetsaktivitet med henvisning til eventuelle stillingsinstrukser? - overenstemmelse mellom praksis og IK-systemet, systematisk ajourhold, blir endringer i systemet meddelt virksomhetens ansatte og øvrige berørte. Vurder entreprenørens rapportering av uønskede hendelser? Vurder entreprenørens risikovurderinger, omfang og kvalitet? Er det god orden på arbeidsplassen? Tilrettelegges arbeidet? Hvordan oppfatter du tilstand til tekniske innretninger og utstyr? Gjennomførte bedriften vernerunder, og ble dette fulgt opp overfor underentreprenører? Eksternt miljø. Vurder hvordan forholdene nedenfor ivaretas: - Støy, støv, forurensning, smittespredning Vurdering: For poenggivning jf. NA-rundskriv 05/05 Kvalitetsstyring - Vurder kvalitetssystemet; kvalitetshåndbok, ledelsens forpliktelser, ledelsens representant, policy, mål, kundekrav, organisering, ansvar, prosesser, prosedyrer, overvåking, inkl. underentreprenører. Dokumentstyring; er prosesser/prosedyrer oppdaterte. Anskaffelse av ressurser. Opplegg for interne revisjoner, avvikshåndtering og analyse. - Arbeidsvarsling/trafikkregulering - Avfallshåndtering - Vegmeldingstjenesten - Publikumsbehandling Gjennomsnittsverdi (sum/antall vurderingskriterier utfylt) Poeng Revidert Byggherre Underskrift Dato side 2 av 2

23 F12 Sluttattest for utført entreprise (Vedlagt til orientering) Sluttattest for utført entreprise Entreprenørens navn og adresse Oppdragets navn Sted for utførelse Oppdragsgiver Adresse Referanseperson hos oppdragsgiver Utført i perioden (fra - til) ÅÅMM-ÅÅMM Oppdragets totale verdi inkl mva (mill. kr) Kort beskrivelse av oppdraget (Stikkord: Formelle kvalifikasjonsog kvalitetskrav, spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.) Vurdering av faglig og teknisk utførelse Avsluttet i samsvar med avtalte forutsetninger - Vesentlige mangler? - Innkrevd dagmulkt? Dato... Byggherre... Underskrift... Side 2 av 2

24 Certificate for completed contract/final acceptance (English version, enclosed for information only) Norwegian Public Roads Administration Certificate for completed contract/final acceptance Construction company Name and adress Project title Project site Client Client adress Clients point of contact Construction period (from - to) YYMM-YYMM Contract total value incl. VAT (Mill NOK) Summary of project characteristics (Key words: Qualification requirements, quality requirements, extraordinary conditions, technical challenges etc) Evaluation of professional and technical performance Completion according to contract conditions Date... Client... Client representative... Side 2 av 2

25 F13 HMS-ERKLÆRING Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr/ Fødselsnr Adresse Land * Postnummer Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1 Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatteog arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato Representant for de ansatte * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Side 2 av 2