Namdalseid ungdomsråd

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon eller på e-post til postmottak@namdalseid.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Orienterings- og drøftingssaker: Nytt fra elevråd Opplegg og ansvar for opplegget for 16- og 17-åringene søndag 21. juni Status temakveld forebygging mot snus Status facebook Åpen post Joachim Holm Leder Bodil Lie Sektorleder oppvekst -1-

2 -2-

3 Sakliste PS 2/15 RS 2/15 PS 3/15 Innhold Referatsaker Årsmelding 2014 for Namdalseid kommune Uttalelse fra Ungdomsrådet - Regnskapsrapport 1. tertial med justering av årsbudsjettet Lukket Utvalgssaksnr -3-

4 PS2/15Referatsaker RS2/15Årsmelding2014forNamdalseidkommune -4-

5 Namdalseid kommune Saksmappe: / Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Uttalelse fra Ungdomsrådet - Regnskapsrapport 1. tertial med justering av årsbudsjettet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid ungdomsråd 3/ Rådmannens innstilling Saken legges fram uten forslag til vedtak. -5-

6 Vedlegg Nr. Tittel 1 Regnskapsrapport 1. tertial med justering av årsbudsjettet 2 Regnskapsrapport 1. tertial Saksopplysninger Regnskapsrapport 1. tertial med justering av årsbudsjettet skal behandles i formannskapet 18. juni og i kommunestyret 25. juni. Saken legges fram for ungdomsrådet, eldrerådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget med anledning til å avgi uttalelse. Uttalelsen vedlegges saken før behandling i formannskapet. Vurdering Saken legges fram uten forslag til vedtak. -6-

7 Namdalseid kommune Saksmappe: / Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Regnskapsrapport 1. tertial med justering av årsbudsjettet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Vedlagte regnskapsrapport datert med justering av årsbudsjett for 2014 godkjennes. 2. Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for (beløp i kroner): Tekst Oppr. budsjett Revidert budsjett pr. 30/4 15 Endring justering 1. tertial Revidert budsjett 800 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekn. av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger

8 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt på drift Regnskapsresultat Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement -8-

9 Vedlegg Nr. Tittel 1 Regnskapsrapport 1. tertial Saksopplysninger Det vises til vedlagte rapport. Vurdering Justering av årsbudsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret vedtar økonomiske endringer på overordnet nivå, dvs på det nivået som framgår av budsjettrapportens kapittel 3, side 6. Kommunestyret står samtidig fritt til å legge føringer gjennom konkrete vedtak. Evt endringer av driftsopplegget i forhold til det som er beskrevet i regnskapsrapporten må fremmes som forslag med angivelse av kostnad, økonomisk konsekvens, samt inndekning. Fordeling på tjenestefunksjoner, jfr rapportens kapittel 3, side 7 9, fastsettes av formannskapet. Dette skjer før kommunestyrets sluttbehandling, og med forbehold om at kommunestyrets endelige vedtak endrer forutsetningene. Dersom kommunestyrets vedtak endrer forutsetningene for formannskapets fordelingsvedtak, vil endringer som berører budsjettrammene for tjenestefunksjoner bli innarbeidet av administrasjonen ihht kommunestyrets vedtak. Forslaget til justering legger opp til at planlagt virksomhet gjennomføres. Det justeres for kjente avvik, endringer i forutsetninger og uforutsette hendelser innenfor rammen av et forsvarlig økonomisk opplegg. -9-

10 NAMDALSEID KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL MED JUSTERING AV ÅRSBUDSJETTET Rådmannens rapport med forslag til justering

11 Innhold: 1 Formål 4 2 Økonomisk situasjon og andre forutsetninger for justeringen Stabil drift og lite endring i budsjettbalansen Fellesinntekter og fellesutgifter Skatt og eiendomsskatt Rammetilskudd og inntektsutjevning Rentekompensasjon for investeringer i grunnskole og omsorg Renter og avdrag Økte pensjonsutgifter 5 3 Forslag til justering av driftsbudsjettet med kommentarer Endringer i frie inntekter, finansutgifter og avsetninger Endring i budsjettrammene for tjenestefunksjoner i driftsbudsjettet VAR-området Sentraladministrasjonens driftsbudsjett Endringer i rammene til driftsenhetene 11 4 Rapport for tjenesteområder i driftsbudsjettet Raset på Statland Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal Samkommene Næringsutvikling Boligpolitikk Bærekraftig utvikling og miljø Planlegging og regulering Politikk, administrasjon og fellesutgifter Organisasjonsutvikling HMS/ IA- arbeidet Utviklingen i nærvær siste tertial Avvik på HMS- området i første tertial Tiltak for kompetanseheving Kultur og service Barnehager Grunnskole og SFO Voksenopplæring Helse- og familie Omsorgstjenestene - Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Samferdsel, brannvern og drift av bygninger Samferdsel Brannvern Bygningsdrift Kirken

12 5 Investeringsbudsjettet 25 6 Stillingshjemler 25 7 Endringer i avgifter og betalingssatser 25 8 Vedlegg og andre dokumenter

13 Namdalseid kommune 1 Formål Ihht. økonomireglementet avgir administrasjonen 2 tertialrapporter pr og pr i tillegg til årsregnskap og årsmelding. Formålet med rapporten er å gi kommunestyret informasjon om virksomheten sammenlignet med vedtatt budsjett. Det legges hovedvekt på å redegjøre for endringer i forutsetninger og behov og avvik i forhold til planlagt drift. Dette gjelder både økonomiske forhold og tjenesteresultat. Rapporten bygger på en kartlegging av driftssituasjonen fra samtlige ledere. Rapporten skal også gi kommunestyret mulighet til å endre opplegget for driften, justere prioriteringene og evt. innarbeide nye behov som har oppstått. Mulighetene for å endre prioritering er små ved utgangen av 2. tertial. Rådmannen fremmer forslag til justering av budsjettet gjennom rapportens kapittel 3. Forslaget tar utgangspunkt i de prioriteringene som kommunestyret gjorde i opprinnelig budsjett, og er ellers basert på kjente endringer i rammevilkårene. 2 Økonomisk situasjon og andre forutsetninger for justeringen. 2.1 Stabil drift og lite endring i budsjettbalansen. Kommunen får 360 tusen i økte skatteinntekter men tusen mindre i rammetilskudd, først og fremst inntektsutjevning. Reduserte inntekter skyldes hovedsaklig endringer grunnet redusert folketall. Dette gir en vesentlig reduksjon av forutsetningene som ble lagt til grunn for budsjettet for. Budsjettet balanseres i midlertid i stor grad av økte inntekter fra salg av tjenester og reduserte engangskostnader. Merforbruk ut over budsjett som dekkes ved bruk av disposisjonsfond er relativt lite sammenlignet med tidligere år. Budsjettet er saldert med bruk av 180 tusen fra disposisjonsfond. Det er lagt ned stor innsats for å effektuere de kraftige innsparingstiltakene som ble lagt i budsjettet. Så langt ser en ut til å lykkes med de fleste tiltakene. Det er imidlertid signalisert mulig økte behov fra høsten som det ikke er tatt høyde for ved denne budsjettjusteringen. Arbeidet med effektivisering og bedre utnyttelse av organisasjonens ressurser vil fortsatt ha høyeste prioritet. Det er knyttet usikkerhet til framtidige rammebetingelser på grunn av arbeidet med ny kommunestruktur og nytt inntektssystem for kommunene. Denne usikkerheten vil tidligst være avklart i 2017, men vil opplagt få konsekvenser for kommunens langtidsplanlegging. Det vises for øvrig til Budsjett og Økonomiplan Fellesinntekter og fellesutgifter Fellesinntektene fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd reduseres med netto 845 tusen. -13-

14 2.2.1 Skatt og eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue øker med 360 tusen. Det er knyttet usikkerhet til anslaget som er basert på et gjennomsnitt for de tre siste årene Rammetilskudd og inntektsutjevning Rammetilskuddet reduseres med 88 tusen og inntektsutjevning reduseres med tusen etter endelig justering ihht folketall pr 1.1., endelig statsbudsjett for og signalene i revidert nasjonalbudsjett Rentekompensasjon for investeringer i grunnskole og omsorg Statstilskudd for kompensasjon av kapitalkostnader vedr grunnskole og omsorgsboliger/kirkebygg holdes uendret Renter og avdrag Rentenivået har utviklet seg omtrent slik budsjettet forutsatte. Nivået på den flytende renten gikk tidlig på året noe under budsjettert nivå men har økt litt mot slutten av 1.tertial. Det er vanskelig å forutse renteutviklingen. Dette henger sammen med uroen i det internasjonale finansmarkedet knyttet til gjeldskrise og politisk ustabilitet. Forholdene innen eurosonen er de som i størst grad påvirker markedene som kommunen er eksponert mot. Kommunen har mesteparten av sin låneportefølje på flytende renteavtaler. En har vurdert om en skal binde deler av lånemassen til fastrenteavtaler. Konklusjonen har vært at en mener det beste opplegget er fortsatt å ha mesteparten på flytende avtaler. På bakgrunn av at kommunestyret vedtok å søke avdragsutsettelse på tusen for kan en heller ikke binde renten på større andel av låneporteføljen nå. Det er usikkert hvor lenge den gunstige situasjonen med lav rente vil vare men en vurderer at det ikke ligger an til vesentlig renteøkning i nær framtid. Hvis en velger å binde renten må en ta kostnaden med et høyere rentenivå umiddelbart. Hvis en velger å la de flytende renteavtalene gå vil en få konsekvensene av rentestigning noe seinere, men en bør i alle tilfelle forvente en høyere rentekostnad i framtiden. Det er viktig at kommunen tilpasser driftsopplegget slik at en kan møte økte rentekostnader. Denne utfordringen vil forsterke seg etter hvert som en gjennomfører store lånefinansierte innvesteringer. NIBOR renten som kommunens renteavtaler er knyttet til, på innskudds- og delvis på lånesiden, har utviklet seg omtrent som forventet men kommunen har noe høyere innskudd enn forventet. Det forventes 50 tusen i økte renteinntekter. Renteutgiftene reduseres med 560 tusen grunnet en feilføring av tidligere betalte renter. 2.3 Økte pensjonsutgifter Årets premieavvik reduseres med tusen og årets pensjonspremie økes med tusen. Amortiseringen av tidligere års premieavvik økes med 21 tusen. Det innebærer at årets pensjonskostnad øker med 241 tusen

15 3 Forslag til justering av driftsbudsjettet med kommentarer 3.1 Endringer i frie inntekter, finansutgifter og avsetninger Oversikt over fellesinntekter, fellesutgifter og finanstransaksjoner (Budsjettskjema 1 A) Beløp i kroner Tekst Oppr. budsjett Revidert budsjett pr. 30/4 15 Endring justering 1. tertial Revidert budsjett 800 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekn. av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt på drift Regnskapsresultat

16 3.2 Endring i budsjettrammene for tjenestefunksjoner i driftsbudsjettet Det vises til oversiktstabellen i vedlegg 1 som redegjør detaljert for alle endringer. Rammen for politisk styring og kontrollorgan (F 100) økes med 29 tusen Økte kostnader i forbindelse med valget i høst. Rammen for kontroll og revisjon (F 110) økes med 16 tusen Økte kostnader til kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap. Rammen for administrasjon (F 120) reduseres med 936 tusen For lite budsjetterte inntekter for salg av sentralbordtjenester med 850 tusen. Vakanse ved servicekontoret på 170 tusen samt økte forsikringskostnader med 68 tusen. Rammen for administrasjonslokaler (F 130) økes med 27 tusen Økte kostnader til forsikringer overført fra andre funksjoner samt noe økt husleieinntekt. Rammen for premieavvik (F 170) økes med tusen Det meldes om redusert premieavvik. Må ses opp mot reduksjon i rammen for fellesutgifter; F180. Rammen for amortisering av tidligere års premieavvik (F 171) økes med 22 tusen Skyldes en mindre korrigering etter at endelige regnskapstall for 2014 foreligger. Rammen for fellesutgifter (F 180) reduseres med tusen Budsjettert vakanse med 400 tusen er inndekt med 296 tusen, utgifter til inventar og utstyr er fordelt med 200 tusen samt midler til kompetansetiltak er fordelt med netto 70 tusen. Økte utgifter til pensjon med tusen, som må ses opp mot reduksjon under rammen for F170, er de viktigste elementene. Rammen for interne serviceenheter (F 190) økes med 54 tusen Delvis inndekning av budsjetterte forventninger om reduserte energikostnader Rammen for førskolen (F 201) økes med 70 tusen Noe redusert egenbetaling samt økte utgifter til kompetanseheving. Rammen for grunnskolen (F 202) økes med 81 tusen Økt utgift til inventar og utstyr. Rammen for styrket tilbud til førskolebarn (F 211) økes med 7 tusen Redusert statstilskudd. Rammen for skolefritidsordningen (F 215) reduseres med 41 tusen Økt egenbetaling samt vakanse. Rammen for førskolelokaler (F 221) reduseres med 23 tusen Korrigering av feilføring i

17 Rammen for skolelokaler (F 222) økes med 17 tusen Økte kostnader til vedlikehold og reduserte kostnader til energi. Anskaffelse av ny bassengduk flyttes fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet da tiltaket er billigere enn antatt. Rammen for aktivitetstilbud for barn og unge (F 231) økes med 9 tusen. Økte utgifter til variabel lønn Rammen for aktivisering og servicetjenester til eldre og funksjonshemmede (F234) reduseres med 13 tusen Redusert variabel lønn. Rammen for diagnose, behandling, rehabilitering og habilitering ( F 241) reduseres med 155 tusen. Tiltak med oppgradering av legekontor utgår i forbindelse med utbygging av legekontor ved helsetunet samt økt egenbetaling. Rammen for pleie og omsorgstjenestene (F 253 og F 254) økes med 111 tusen Det er betydelig endring i tjenestene med både reduksjoner og økninger i rammene. Samlet økning skyldes først og fremst en at tiltaket med redusert nattbemanning ikke gjennomføres. Det vises til en utfyllende beskrivelse under rapport for tjenesteområdene. Rammen for akutthjelp, helse og omsorgstjenestene (F 256) reduseres med 50 tusen Redusert kostnad med utskrivningsklare pasienter på sykehus. Rammen for institusjonslokaler (F 261) økes med 62 tusen Økte driftsutgifter til vedlikehold og renhold. Rammen for kommunalt disponerte boliger (F 265) økes med 266 tusen Grunnet kostnader i forbindelse med tilpasning av bolig samt reduserte husleieinntekter. Ombyggingskostnader finansieres med statlig tilskudd som inntektsføres på annen funksjon. Rammen for bistand til etablering og opprettholdelse av bolig (F 283) holdes uendret. Det anvendes 70 tusen i tilskudd til tilpasning av bolig, tiltaket finansieres med statstilskudd og således endres ikke rammen. Rammen for byggesaksbehandling (F 302) økes med 7 tusen Økte driftsutgifter. Rammen for kart og oppmåling (F 303) økes med 3 tusen Økte driftsutgifter. Rammen for tilrettelegging og bistand for næringslivet (F 325) økes med 105 tusen Rebevilgning av kostnader til opprusting av kommunens tusenårssted på Sjøåsen, egenandel i forbindelse med vannskade samt noe økt tjenestekjøp

18 Rammen for kommunale veier (F 332) reduseres med 10 tusen Lavere forsikringskostnader. Rammen for bibliotek (F 370) reduseres med 7 tusen Reduserte kostnader grunnet en mindre vakanse. Rammen for kulturskolen (F 383) økes med 7 tusen Redusert egenbetaling i kulturskolen. Rammen for andre kulturaktiviteter (F 385) økes med 50 tusen Inndekking av innsparingskrav. Rammen for skatt på inntekt og formue (F 800) reduseres med 360 tusen Det vises til kapittel 2 Rammen for rammetilskudd (F 840) økes med tusen Det vises til kapittel 2 Rammen for renter (F 870) reduseres med 610 tusen. Det vises til kapittel 2 Rammen for interne finanstransaksjoner (F 880) reduseres med 180 tusen. Budsjettjusteringen gjøres opp ved å øke bruken av disposisjonsfondet med 180 tusen VAR-området Rammen for vannforsyningen (F 340 og 345) holdes uendret Det har vært få problemer med vannforsyningen og tjenestene synes i hovedsak å fungere godt. Kommunen mottar få klager. Rammen for avløpssektoren (F 350 og 353) reduseres med 7 tusen Tjenestene synes i hovedsak å fungere godt. Kommunen mottar få klager. Innsamling og behandling av slam fra private slamanlegg (F 354) holdes uendret Tjenestene synes i hovedsak å fungere godt. Kommunen mottar få klager. Renovasjon (F 355) ingen endring. Tjenestene synes i hovedsak å fungere godt. Kommunen mottar få klager. Feietjenesten (F 338) ingen endring. Tjenesten utføres av Brannvesenet Midt IKS og synes i hovedsak å fungere godt. Kommunen mottar få klager

19 3.3 Sentraladministrasjonens driftsbudsjett Sentraladministrasjonens budsjett økes med 337 tusen. Økte utgifter til opplæring i forbindelse med valget til høsten med 29 tusen. Økte kostnader til kjøp av tjenester til kontroll og revisjon med 16 tusen. Økte kostnader til forsikringer samt lisensutgifter for SMS-varsling til brukere av kommunale tjenester med til sammen 84 tusen. Årets premieavvik, som bokføres som en inntekt, reduseres med tusen, amortisert premieavvik, som bokføres som en kostnad, øker med 21 tusen mens årets pensjonskostnad øker med tusen. Rammen til administrasjon reduseres med 296 tusen grunnet vakanser. Budsjetterte vakanser på 400 tusen kan dermed dekkes inn tilsvarende. Det fordeles 200 tusen til driftsenhetene til dekking av kostnader til inventar og utstyr. Det fordeles en ramme til driftsenhetene på 85 tusen av totalt avsatt brutto 400 tusen til kompetanseheving. Det settes av en ramme på 375 tusen til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Tiltaket finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen. Reduserte kostnader for utskrivningsklare pasienter på sykehus med 50 tusen. Beløp i kroner Vedr funksjon Inntekt øker/ utgift minker Utgift øker/ inntekt minker Tekst Politikk og administrasjon: Politisk styring, kontrollorgan Kontroll og revisjon Økte driftsutgifter til administrasjon Fellesutgifter (til fordeling): Diverse fellesugifter 170/ Vedr tjenesteområder: Barnehage Undervisning Styrket tilbud førskolebarn Skolelokaler Helsetjenestene Akutthjelp, helsetjenestene Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale veier Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Pumpestasjoner og ledningsanlegg Sum Sum endringer

20 3.4 Endringer i rammene til driftsenhetene Driftsenhetenes budsjett reduseres med 392 tusen. Endringene fordeler seg slik: Netto driftsutgift, kroner Budsjett før justering Innsparing Reduksjon av ramme Till.bevilgn. Økning av ramme Budsjett etter justering Tekst Namdalseid skole Statland skole Vangstunet og Stjerten barnehage Kultur og service Helse og familie Sosialtjenesten Institusjonsbaserte tjenester, omsorg Hjemmebaserte tjenester, omsorg Eiendom og teknisk Sum Sum endring Hovedårsaker til innsparing er: - Manglende budsjettering av inntekter fra salg av sentralbordtjenester ved servicekontoret. - Vakanse på servicekontoret og biblioteket. - Økt egenbetaling og refusjonsinntekter ved legekontoret. - Vakanser i helsetjenestene samt økte inntekter for salg av tjenester til andre kommuner. - Noe større stillingsreduksjon enn planlagt innen hjemmesykepleien. Hovedårsaken til økte rammer er - Noe mindre egenbetaling i barnehagen - Nedbemanning på natt innen institusjonsbaserte tjenester lar seg ikke gjennomføre som planlagt. - Det settes av 43 tusen til ny bassengduk ved Namdalseid svømmehall. Tiltaket var opprinnelig budsjettert i investeringsbudsjett men tas over drift. - Rebevilgning av tiltaket med opprustning av tusenårsstedet i Sjøåsen. - Økte vedlikeholdsutgifter til kommunens boliger samt svikt i husleieinntektene. - Flytting av budsjett for forsikringer fra administrasjonen til driftsenhetene. - Flytting av budsjett for inventar og utstyr fra administrasjonen til driftsenhetene. - Budsjett for kompetanseheving flyttes fra administrasjonen til driftsenhetene. Endringer i rammene pga lønnsvekst, pensjonssatser, vikarutgifter i forbindelse med sykdom og svangerskap, kompetansetiltak og trygderefusjoner ivaretas ellers fortløpende gjennom justeringer mot sentraladministrasjonens budsjettposter for dette. Slike endringer påvirker normalt ikke den reelle rammen for aktivitet, og er dermed ikke gjenstand for politisk behandling. Det vises ellers til kapittel

21 4 Rapport for tjenesteområder i driftsbudsjettet 4.1 Raset på Statland Oppryddingen etter raset på Statland har fortsatt i og forventes fullført i sommer. Det betyr en forsinkelse på ca et halvt år i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Hovedårsaken til forsinkelsen er vesentlig større innslag av forurensede masser for en større del av området enn antatt. Kommunen har mottatt midler i størrelsesorden 25 mill fra Staten med åpning for å søke ytterligere dekning dersom prosjektet blir dyrere. Kommunens egenandel utgjør ca 500 tusen. Det er igangsatt revisjon av reguleringsplanen for Statland som forventes sluttbehandlet til høsten. 4.2 Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal Samkommene Det rapporteres kun om mindre avvik fra samkommunen. Disse avvikene dekkes innenfor MNS egne rammer. 4.3 Næringsutvikling Planene for kraftutbygging i Statlandvassdraget erlagt på is grunnet manglende lønnsomhet. Beslutning om vindkraftutbygging på Fosen er like om hjørnet. Hvis det blir besluttet utbygging, starter arbeidet med etablering av 420 kv linja over Namdalseid umiddelbart. 4.4 Boligpolitikk Det anvendes en ramme på 70 tusen til boligtilskudd for tilpassing av bolig. Tiltaket finansieres med statstilskudd. Ingen vesentlige avvik. Det vises til investeringsbudsjettet. 4.5 Bærekraftig utvikling og miljø Ingen vesentlige avvik. 4.6 Planlegging og regulering Arbeidsfeltet er omfattende og det utfordrer administrasjonens kapasitet. Større oppgaver og etterslep blir forskjøvet i tid. Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er videreført i 1. tertial med innleid konsulent. Arbeidet fullføres i løpet av høsten. 4.7 Politikk, administrasjon og fellesutgifter Rammen reduseres med 891 tusen kroner. Rammen for administrasjon reduseres med 936 tusen grunnet for lite budsjetterte inntekter for salg av sentralbordtjenester med 850 tusen, vakanse ved servicekontoret på 170 tusen samt økte forsikringskostnader med 68 tusen. Rammen for politisk styring økes med 29 tusen grunnet økte kostnader i forbindelse med valget i høst. Rammen for kontroll og revisjon økes med 16 tusen grunnet økte kostnader til kjøp av revisjonstjenester

22 4.8 Organisasjonsutvikling Det er vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk med følgende visjon: «Namdalseid kommune- en helsefremmende arbeidsplass med vekt på trivsel og tilhørighet» Det er et styrket fokus på de 4 verdiene trygghet, respekt, åpenhet og lojalitet, og målet er å bygge en felles sterk organisasjonskultur med vekt på helsefremmende arbeidsmiljø og et felles verdigrunnlag. Enheten teknisk, kultur og service er fulgt opp spesielt etter at kommunen besluttet å ikke foreta ansettelse av teknisk sjef. Enheten er fortsatt samlet under en leder. Driftsleder for bygningsdrift, VAR og samferdsel har fått tilleggsansvar for prosjektledelse, og samarbeider med enhetsleder om administrative oppgaver og rapportering til rådmannen HMS/ IA- arbeidet Det er inngått ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) mellom partene. NAV Arbeidslivssenter bistår enhetene i arbeidsmiljøarbeidet, og vi har et godt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste (BHT) Aktimed. HMS- og IA- arbeidet er integrert i et felles helhetlig fokusområde, og inngår i vår overordnede HMS/IA- plan. En velger å avgi rapport på HMS/IA- arbeidet ved utgangen av hvert tertial, dette for å synliggjøre viktigheten av å utvikle arbeidsmiljøet til alle ansatte, noe som vil gi et godt grunnlag for å levere tjenester innen for en definert budsjettramme. HMS/IA-planen har 19 målområder for perioden Mange av målene er satt for å få opp fokuset på og arbeidet med kontinuerlig forbedring av HMS/ IA- standarden i kommunen samlet sett, og at en har et velfungerende årshjul også for dette arbeidet. Mål for HMS/IA , samt rapport pr utgangen av 1. tertial 1. Mål: Etablere et systematisk, kontinuerlig forbedringsarbeid på HMS- området (-18) samt lære opp ledere i systemet Rapport: Har etablert avtale med BHT og HVO for en oppstart i juni på gjennomgang av systemet. 2. Mål: Å styrke arbeidet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) på inkluderende arbeidsliv (IA) og helse, miljø og sikkerhet (HMS), ved å skape en god struktur og kultur for det kontinuerlige forbedringsarbeidet på systemnivå. Rapport: Har etablert et årshjul for saker i AMU som vi har plan om å følge opp, og som er fulgt opp i tråd med årshjulet så langt i. 3. Mål: Å involvere administrasjonsutvalget (ADMU) ved å informere, drøfte og ha dialog/ få innspill. Videreutvikle 3-partssamarbeidet. Rapport: Har i mai hatt gjennomgang sammen med FTUV- koordinator og HVO på aktuelle saker

23 4. Mål: En god praksis for håndtering av hovedavtalens og hovedtariffavtalens bestemmelser Gode rutiner for håndtering av informasjonsplikten og drøftingsplikten Gode rutiner for håndtering av interessetvister Rapport: Har i mai hatt en gjennomgang sammen med FTUV- koordinator og HVO på aktuelle saker i topartssamarbeidet. 5. Mål: Å trekke med bedriftshelsetjenesten (BHT) og Nav arbeidslivssenter aktivt ved planlegging og evaluering av IA- og HMS- arbeidet. Rapport: BHT og Nav deltar på alle AMU- møter. Det er opprettet aktivitetsplan for BHT sine tjenester innenfor en ramme på 105 timer, dette på basis av våre interne prioriteringer. 6. Mål: Enhetsvise mål for nærvær fastsettes i samarbeid mellom rådmannsnivået og sektor og/ eller enhetsleder innen 15. mars Rapport: Ikke gjennomført i. 7. Mål: Årlig vurdering av risiko og sårbarhet, samt drøfte hvordan en kan forsterke elementer som fungerer godt Rapport: Frist for sektorene 1. oktober. Opplæring innen 15. september sammen med BHT og Nav. 8. Mål: Evaluering av HMS/ IA- tiltak som er gjennomført Rapport: Evalueres 2ggr pr år, første gang i januar (for forrige år) og i september. 9. Mål: Ivareta ansatte som kan være utsatt for risiko Rapport: Gjennomføre helsekontroller på arbeidstakere med risiko v/ BHT. 10. Mål: Aktiv medvirkning på individnivå Rapport: Enhetene skal etablere møteplasser og gjennomføre utviklingssamtaler 11. Mål: Helsefremmende arbeidsmiljø og nærværsarbeid Rapport: Enhetene skal tilrettelegge for trening i arbeidstiden, årlige sosiale møteplasser og tilrettelegge for involvering og mestring. 12. Mål: Opplæring i IA-/ nærværsoppfølging for ledere Rapport: Det er etablert to grupper med ledere og med Nav som veileder, disse to gruppene er godt i gang. 13. Mål: Bli mer målrettet i vår tilnærming til helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Rapport: Samarbeidet med legene skal styrkes. Kompetanseheving av legene skal gjennomføres. Vil bli ivaretatt gjennom å etablere samarbeidsarena med fastlegene, og

24 involvere Nav i arbeidet med oppfølging av legenes sykmeldingspraksis m.m. 14. Mål: Kompetanseutvikling og kompetansemobilisering for ledere Rapport: Har etablert en pakke med lederopplæring med basis i meldte behov fra lederne. 15. Mål: Fordele oppgaver i samsvar med kapasitet og kompetanse Rapport: Gjennomføres i løpet av året 16. Mål: Jobbe med utvikling av organisasjonskulturen Rapport: Alle ledere skal ha visjon og verdier jevnlig på dagsorden på ulike møtearenaer. 17. Mål: Innføring av standarder for vurdering av fysisk arbeidsmiljø Rapport: Enhetsleder og fagleder i omsorg skal vurdere arbeidsmiljøet ved tildeling av tjenester i hjemmet. Er etablert en standard/ sjekkliste som skal benyttes. 18. Mål: Ergonomi- kompetanseheving og risikovurdering Rapport: Det er avtalt oppfølging med BHT medio september, med undervisning av ansatte og risikovurdering av arbeidsplasser på teknisk, i omsorg og i barnehagen. 19. Mål: Gjennomføre nødvendige omstillinger for å komme ned på riktig bemanningsnivå. Ivareta ansatte på en god måte og i tråd med gjeldende lover og avtaler Rapport: Har gjennomført omstillingsarbeid i oppvekst uten bruk av oppsigelser, men har tilbudt overtallige alternativt arbeid. Tilsvarende framgangsmåte benyttes i omsorgssektoren Utviklingen i nærvær siste tertial 2. kvartal kvartal kvartal tertial Personalsjef/Fellestjenesten 99, ,5 97,9 Rådmannen ,7 99,7 99,7 Namdalseid skole 95,9 98,7 97,2 91,6 Statland skole 86,3 94,9 95,5 93,3 Barnehagen 89,2 93,4 94,3 92 Kultur og service 85 91,6 94,4 98,7 Helse og familie 91 90,6 91,7 91,5 Omsorg, institusjon 88, ,6 Omsorg, hjemmebasert 88,6 90,6 90,5 90,2 Teknisk 80,8 91,8 89,3 89,5 Samlet for kommunen 90 92,9 92,6 91,

25 Nærværet for 1. tertial for kommunen som helhet ligger godt over målet om et nærvær på 90 % i. Dette skyldes i hovedsak at det arbeides godt i de ulike enheter og sektorer med nærværsarbeidet Avvik på HMS- området i første tertial Det er ikke meldt inn avvik fra enhetene i første tertial, samt hvordan de håndterer meldte avvik. Det er derfor ikke noe grunnlag for oppsummering. Dette kan tyde på at avvikshåndteringen på HMS/IA- området ikke har høyt nok fokus i organisasjonen pr dato.. Avvikshåndtering vil imidlertid få større fokus utover i året Tiltak for kompetanseheving Omfanget av tiltak er tilpasset rammen på netto 250 tusen. Det er foreløpig fordelt penger til barnehagen for logopedutdanning og veiledningspedagogikk, og til enhet helse og familie for å opprettholde legespesialisering. Det er etablert et lederutviklingsprogram, som vil bli startet opp utpå høsten, og vil gå inn i Det er gjennomført en ledersamling så langt i år, med tema mål og resultatstyring samt kompetanseheving på helsefremmende arbeidsplasser. 4.9 Kultur og service Omorganisering innen Teknisk, kultur og service innebærer en midlertidig vakanse på Servicekontoret. Det gir en innsparing på 170 tusen. Feil budsjettering fører til økte inntekter på 850 tusen for salg av sentralbordtjenester til samkommunen. Innsparingskravet på 50 tusen er dekket inn i denne budsjettjusteringen. Ellers ingen vesentlige avvik i fht økonomi eller drift. Omstilling av tjenesteproduksjon /tiltak Innførings Dato Økon. Konsekv. Endr. årsverk Konsekvenser Ramme for kulturtiltak Halvparten av dette er brukt til å finansiere kulturuka 2014/15. Redusert tilskudd til idrettslag Idrettslaget er kjent med reduksjonen og tilskuddet er utbetalt. Innsparingsbehov Kulturkontor tilsvarende 0,5 årsverk Innsparingskravet er tatt inn og ses opp mot vakanse på servicekontoret Halvering av mediebudsjett år Redusert innkjøp av bøker og andre medier fører til færre nyheter

26 4.10 Barnehager Omstilling av tjeneste/ tiltak Stillingsreduksjon, Vangstunet barnehage Stillingsreduksjon, Stjerten barnehage Inntektsgradert foreldrebetaling Økon. Konsekv. Endr. årsverk Konsekvenser ,40 Gjennomført. Ingen konsekvenser for ansatte pga vakante stillinger. Fom økt belegg på 198 plasser/økt behov for bemanning. Løses gjennom vakanser vår. Ett barn søkt etter fristen ,00 Gjennomført. En ansatt ved Stjerten barnehage jobber ved Vangstunet. Tre barn tatt opp fom 18. mai. Behov for 40 % fram til Dekkes opp gjennom vakanser vår. Behov for ny turnus, ny avdeling og omrokkering av barnegruppa fram til Slike endringer midt i året anbefales ikke. Ingen nye barn fra På nytt behov for omlegging av turnus da det ikke lenger er behov for to avdelinger Innført for husholdninger med samlet skattepliktig kapital- og inntektsinntekt under kr 573 tusen. Så langt har 6 søkt. En har fått avslag. En regner med flere søknader. Staten gir 26 tusen i kompensasjon. Reell effekt vil bli lagt fram 2. tertial. Totalt barnehage ,40 Foreldrebetalingen reduseres både ved Vangstunet og Stjerten pga mindre belegg enn budsjettert. I tillegg vil effekten av inntektsgradert foreldrebetaling komme. Kommunen har hatt en klagesak knyttet til barnehageopptak. Klager har ikke fått medhold. Utbedring av uteområdet er under planlegging. Lokalt tilsyn ved barnehagene er gjennomført. Ingen avvik ved Vangstunet barnehage og ett ved Stjerten barnehage. Dette er nå lukket. Innførings Dato

27 4.11 Grunnskole og SFO Omstilling av tjenesten tiltak Stillingsreduksjon pedagog, Namdalseid skole Stillingsreduksjon pedagog, Statland skole Reduksjon ledelsesressurs skole Alternativ opplæring Innførings Dato Økon. Konsekv. Endr. årsverk Konsekvenser ,38 Samtaler med overtallige gjennomført. Alle får tilbud om vikariat. Dette tiltaket vil bli vanskelig å gjennomføre. Endret behov/nye elever med behov krever tvert i mot ekstra bemanning fom Så langt er det avdekket behov for 0,4 årsverk lærer og 0,5 årsverk assistent. Behovet kan imidlertid bli høyere. Ettersom ikke hele behovet er klart ennå, vil dette bli arbeidet i 2. tertial. Vakanser vår vil dekke noe av utgiftene ,74 Tiltaket vil bli gjennomført. En lærer vil kunne få tilbud om delstilling ved Namdalseid skole. Dette blir sett opp mot behovet for kompetanse i matematikk og naturfag ,30 Prosess gjennomført. Tiltaket iverksettes ved at inspektørstillingen ved Namdalseid skole avvikles. Løsningen innebærer at sektorleder oppvekst må avhjelpe skolen med 30 %. Dette vil bety mindre tid til oppfølging og utvikling av oppvekstområdet. Det vil også kunne medføre færre søkere til lederstillingene innenfor oppvekst. På to år er ledelsesressursen ved skolene redusert med 60 %. I forhold til sammenlignbare skoler i Nord- Trøndelag, ligger skolene allerede før reduksjonen fom under. Samtidig reduseres ikke oppgavene, snare tvert i mot. Med tanke på viktigheten av en tydelig og nær leder, er tiltaket bekymringsfullt. Svømmeunderv. Statland skole Totalt grunnskole ,42 90 Enkeltelever har og vil i perioder få tilbud utenfor skolen med hensikt i å øke motivasjonen for skolearbeid. Gjelder begge skolene. Det må etableres et varig opplegg for å hindre at elever dropper ut av grunnskolen. 30 Gjennomført for elevene i klasse. Intensiv opplæring med god effekt. Losen følger i dag opp to ungdommer i alderen år og 7 elever i ungdomsskolen. Erfaringene er imidlertid at det er nødvendig å sette inn tiltakene tidligere enn målgruppen år. Det jobbes derfor i tillegg opp mot 5. og 6. klasse med fokus på to tre elever, og det kan bli aktuelt å gå enda lenger ned i klassene med tanke på tidlig innsats. Gruppesamtaler med elvene på ungdomstrinnet ved Statland skole avsluttes for å kunne bruke mer tid på individuelt arbeid. LOS-funksjonen er et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet. Anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innstas for tilpasset opplæring, er fulgt opp. Målet om redusert andel elever med spesialundervisning er nådd. FAU har bedt om en

28 redegjørelse for hvorfor kommunen har gjort denne omleggingen og hva dette innebærer for elevene. Det vil bli gjennomført et møte før skoleslutt. Fem lærere søkte videreutdanning i fagene matematikk og naturfag. Kommunen prioriterte to av søknadene (matematikk 1-7), og disse er godkjent av utdanningsdirektoratet. Kommunen har også søkt om stipend for en lærer som mangler pedagogikk. Svar på denne foreligger ikke ennå. Ved inngangspartiet på småskoletrinnet ved Namdalseid skole er det problemer med oversvømmelse. Dersom dette ikke medfører store kostnader, vil det bli rettet på i løpet av sommeren. I motsatt fall vil dette bli tatt med som en del av utbyggingen/renoveringen i Kommunen har hatt en klagesak knyttet til skolegang i annen kommune der kommunen fikk medhold fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen vil i juni gjennomføre tilsyn på kommunens forvaltning av samiske barn i barnehage og samiske elevers rettigheter Voksenopplæring Det gis tilbud til minoritetsspråklig voksne. Tilbudet gis i Steinkjer. Det er gitt logopedisk hjelp til to personer

29 4.13 Helse- og familie Foreløpig økonomisk resultat for enheten viser et mindreforbruk/merinntekt på 96 tusen. Hovedelementene til dette er: Merinntekter legekontor Inventar og utstyr til legekontor tas ut av driftsbudsjett og innarbeides i investeringsprosjekt utbygging legekontor Forsinket oppstart kommunal fysioterapeut og frisklivskoordinator Tilskudd til kreftkoordinator for 2014 er ført på Når det gjelder oppfølging av vedtatte tiltak i budsjettet er disse i hovedsak fulgt opp som planlagt og kan kommenteres på følgende måte: Omstilling av tjenesteproduksjon/tiltak i vedtatt budsjett Innførings dato Reduksjon Friskliv (diabetessykepleier) Innsparingskrav legetjenesten Øk.kons. i 1000 kr Endr. Årsverk Gjennomføring -36-0,2 Det er søkt om videreføring av tilskudd. Hvis dette ikke oppnås avsluttes tiltaket fra Tiltaket ser ut til å oppnås gjennom økte inntekter Økt behov BPA ,6 Tiltak iverksatt. BPA utland (k-sak 51/07) ,0 Tiltaket er videreført som planlagt Bemanningsreduksjon -20-0,2 Tiltak er gjennomført som Kløvertun bofellesskap planlagt. Aktivitetsuke PU, Langvassheimen 11 Gjennomføres som planlagt i uke 34 Innføring/etablering nytt digitalt nødnett 60 Tiltak er gjennomført og nytt digitalt nødnett er tatt i bruk Etablering felles daglegevakt 32 Tiltak er iverksatt Namdalen/LiNa Prosjekt «Sunne Steg» Midtre Namdal 38 Videreføring av tiltak fra Avsluttes våren. Rebudsjettering ressurskrevende -400 Går som planlagt tjenester Videreføring av PREMIS 35 Tiltak gjennomføres som planlagt «Kjærlighet og grenser» Egenbetaling for brukere ved bruk av kommunal bil -20 Tiltak iverksatt og går som planlagt For øvrig går alle tjenester innenfor enheten helse- og familie som planlagt. Mye av 1. tertial er benyttet til innflytting og tilpasning i nye lokaler for deler av enheten. Helsestasjonen, psykisk helsetjeneste, kreftkoordinator og enhetsleder flyttet i februar/mars inn i nye flotte lokaler i sokkeletasjen på Namdalseid helsetun. Kommunestyret vedtok gjennom budsjett, økonomiplan 2018 at utbygging av legekontoret forseres og bygges i løpet av byggetrinn 2 ved Namdalseid helsetun. Vedtaket ble fattet med bakgrunn i anslått kostnadsanslag fra entreprenør på 3,5 mill kroner + mva. Økonomiske konsekvenser av kostnadsanslaget er innarbeidet i budsjett, økonomiplan 2018, men det er ikke fattet endelig utbyggingsvedtak. Utbyggingen er nå

30 detaljprosjektert og utbygging er igangsatt. Det legges frem utbyggingssak med kostnader for kommunestyret i juni. Enheten ser frem til at også legekontoret kommer inn i nye lokaler på Namdalseid helsetun høsten Omsorgstjenestene - Institusjonsbaserte tjenester Foreløpig økonomisk resultat for enheten viser et merforbruk/mindreinntekt på 253 tusen. De økonomiske hovedelementene i denne budsjettrevisjon innenfor institusjonsbaserte tjenester er: Endring Mer-/mindreutgift Bemanningsreduksjon på natt anbefales ikke gjennomført Etablering KAD-plasser for Namdalseid, Osen og Flatanger Redusert bruk av langtidsplasser i institusjon Økt bruk av korttidsplasser i institusjon Når det gjelder oppfølging av vedtatte tiltak i budsjettet er disse i hovedsak fulgt opp som planlagt og kan kommenteres på følgende måte: Omstilling av tjenesten tiltak i budsjett Effektivisering/bemanni ngs-reduksjon ny sykeheim Øk.kons kr Endr. Årsverk Gjennomføring ,8 Gjennomført med 0,5 årsverk fra Det er oppnådd enighet med tillitsvalgte for resterende 1,3 årsverk. Samtaler med gjeldende arbeidstakere er iverksatt. Det gjennomføres ikke oppsigelser, men ansatte opprettholder sin stilling, men overføres til vikarpool og bemanningsreduksjonen løses gjennom naturlig avgang. Økonomisk mål oppnås. Stillingsreduksjon brukerkontor ,5 Tiltak gjennomført gjennom redusert 0,5 årsverk ved permisjon uten innleie av vikar Red. nattjeneste (fra 4 til ,9 Det er gjennomført prøveperiode med redusert 3 nattevakter i kommunen) nattbemanning ( nattevakt var tilstede, men ikke aktiv alle hendelser/utkallinger ble loggført) over 14 dager. Konklusjonen er at en anser det ikke faglig forsvarlig med reduksjon på natt slik situasjonen er nå. Rådmannen anbefaler at tiltaket ikke iverksettes. Reduksjon av lærling kjøkken, Namdalseid helsetun Reduksjon utskrivningsklare pasienter ,0 Ved en inkurie ble lønn til lærling i budsjett redusert fra Lærling på kjøkkenet fullfører lærlingetid før tiltak iverksettes. Tiltak iverksettes fra august Pr. 1. juni har Namdalseid kommune ikke hatt utskrivnings-klare pasienter liggende på sykehus. Økonomisk mål oppnådd. Innførings dato

31 Rapportering på tjenester forøvrig, samt tiltak som ikke var innarbeidet i budsjett Innflytting ny sykeheim Februar ble den store flyttemåneden for institusjonsbaserte tjenester. Med meget god hjelp fra Namdalseid idrettslag ble alle beboere og alt inventar og utstyr flyttet fra eksisterende sykeheim og brakkerigg og inn i nye flotte og tilpassede lokaler i ny sykeheim. Overflyttingen både fra brakkerigg og eksisterende sykeheim gikk rimelig smertefritt med god bistand fra dyktig ansatte, behjelpelige pårørende og en stor mengde representanter fra Namdalseid idrettslag. Mye har fungert meget bra etter innflytting i nye lokaler, men noen utfordringer har en selvsagt møtt på. Dette gjelder i hovedsak noen bygningsmessige tilpasninger, utfordringer med tilpasning av varme og ventilasjon, større utfordringer enn forventet med transport av mat fra kjøkken/kantine til sykeheimen under byggetrinn 2 osv, men i det store og hele har hele prosessen gått bra og ansatte, brukere og andre har nå funnet seg vel til rette i nye lokaler. Bemanningsreduksjoner institusjonsbaserte tjenester Innenfor institusjonsbaserte tjenester ble det gjennom budsjett vedtatt en bemanningsreduksjon med totalt 4,2 årsverk (1,9 årsverk natt, 1,8 årsverk pleie og 0,5 årsverk brukerkontor). Nedbemanning brukerkontor og 0,5 årsverk i pleie er gjennomført. Det er funnet løsninger for ytterligere 1,3 årsverk. Etablering av KAD-plasser og tilskudd til disse bidrar til å nå økonomiske mål. Rådmannen anbefaler at tiltaket med redusert nattbemanning utgår. Etablering av KAD-plasser (kommunale akutt døgnplasser) Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) for kommunene Namdalseid, Osen og Flatanger ved Namdalseid helsetun er godkjent av Helseforetaket og Helsedirektoratet.Plassene vil bli etablert/starter opp som planlagt Administrasjonen og helse- og omsorgstjenestene har i løpet av 1. tertial utarbeidet avtaler, samarbeidsrutiner og kriterier for tilbudet som etableres. Sykepleierbemanning er styrket (på ettermiddag/helg) for å kunne tilby gode og forsvarlige tjenester når tilbudet iverksettes. Tilskudd fra Helseforetaket og Helsedirektoratet, samt betaling fra kommunene får Namdalseid kommune i utgjør ca. kr. 700 tusen. Dette gir grunnlag for ikke å redusere bemanningen så kraftig som vedtatt.fra 2016 vil tilskudd til KAD-plassene bli utbetalt via rammetilskudd. Pasientbelegg For 1. tertial er beleggsprosenten på 95 % ved sykeheimen, Namdalseid helsetun. En ser imidlertid en stor vridning fra langtidsopphold til korttidsopphold i institusjon (dvs. at innbyggere er inne i 1-3 uker for så å reise hjem igjen). Dette er en ønsket løsning både for kommunen og pasientene og gir større fleksibilitet i bruk av institusjonsplassene. Nærværsarbeid Omsorgstjenesten har hatt stort fokus på nærværsarbeid i første tertial og er i tett dialog med ansatte som er, eller står i fare for å bli sykemeldt. Omsorgstjenesten har også tett samarbeid med NAV arbeidslivstjeneste i dette arbeidet.dette ser ut til å gi gode resultater. Nærværet i omsorgstjenesten viser en positiv utvikling. Første kvartal 2014 hadde enheten ett nærvær på 80,7 %, mens første kvartal hadde ett nærvær på 90,6 %

32 Kjøp av institusjonsplasser i andre kommuner Administrasjonen utarbeider nå sammen med andre kommuner utkast til avtaler om kjøp av institusjonsplasser mellom kommunene ved spesielle behov. Dersom slike behov skulle oppstå vil økonomiske konsekvenser bli innarbeidet i budsjettrevisjon 2. tertial. Ferieavvikling Dersom Namdalseid kommune ikke klarer å rekruttere tilstrekkelig kompetanse for å få en god og forsvarlig drift gjennom sommeren kan det bli aktuelt å inngå avtaler med vikarbyrå sommeren. Evt. økonomiske konsekvenser av dette vil bli innarbeidet i budsjettrevisjon 2. tertial Hjemmebaserte tjenester Foreløpig økonomisk resultat for enheten viser et mindreforbruk på 142 tusen. Dette skyldes i all hovedsak nedbemanning ut over vedtatt budsjett. Bakgrunnen for dette er at en i nedbemanningsprosessen har sett omsorgstjenestene som en helhet. En ser en kan få til økt nedbemanning i hjemmebaserte tjenester som erstatning for planlagte nedbemanningstiltak i institusjon som ikke gjennomføres. Når det gjelder oppfølging av vedtatte tiltak i økonomiplanen er disse i hovedsak fulgt opp som planlagt og kan kommenteres på følgende måte: Omstilling av tjenesten tiltak i budsjett Innføring av hverdagsrehabilitering som tjeneste Sammenslåing av bemanningsressurser innenfor hjemmebaserte tjenester Bemanningsreduksjon hjemmehjelp Etablering av visningsleilighet/ korttidsutleie av omsorgsbolig Innførings dato Øk.kons. i 1000 kr Endr. Årsverk Gjennomføring ,5 Det var/er ønskelig med tilsetting av ergoterapeut i denne funksjonen, men pga. den pågående nedbemanning i omsorgstjenestene lar dette seg ikke gjennomføre. Det vil bli gjort forsøk på å innføre tjenesten innenfor de bemanningsressurser tjenesten disponerer. Dette for å unngå oppsigelser. Tjenesten iverksettes høsten ,5 Fra 4. mai ble det etablert felles turnus og felles bemanningsressurs for hjemmebaserte tjenester på Namdalseid og Statland. Bemanningsreduksjon er gjennomført med 1,7 årsverk (reelt 1,2 hvis en ser opp mot hverdagsrehabilitering. Bemanningsreduksjon er løst gjennom vakanser og permisjoner ,5 Bemanningsreduksjon med 0,45 årsverk er gjennomført fra Reduksjon er løst ved at hjemmehjelp er overført til stilling som renholder På grunn av bruk av boliger og fokus på andre oppgaver våren, herunder innflytting og tilpasning i ny sykeheim, utsettes tiltaket til høsten

33 Rapportering på tjenester forøvrig, samt tiltak som ikke var innarbeidet i budsjett Felles bemanningsressurs hjemmesykepleien Fra 4. mai ble bemanningsressursene for hjemmesykepleien Namdalseid og hjemmesykepleien Statland slått sammen til en bemanningsressurs og felles turnus. Dette har bidratt til å oppnå vedtatt bemanningsreduksjon, men har også skapt en del utfordringer. Ansatte i hjemmesykepleien (spesielt fagarbeidere) har vært positive til å kjøre mellom distriktene. Det er et stykke å gå før denne organiseringen og arbeidsformen har satt seg helt i organisasjonen, men det rapporteres om en positiv start. Tjenesten opererer fortsatt med 2 fagledere som har ansvar for hvert sitt distrikt (Namdalseid og Statland). Dette skaper en del utfordringer. Ordningen og organiseringen vil bli evaluert høsten. Reduksjon av botilbud disponert av helse- og omsorgstjenesten Sak om fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland fremmes i november. I perioden frem til da er det enighet om at leiligheter på alderspensjonatet leies ut på ordinære vilkår. En leietaker har fått midlertidig leiekontrakt frem til at fremtidig bruk er avklart. Nærværsarbeid Omsorgstjenesten har hatt stort fokus på nærværsarbeid i første tertial og er i tett dialog med ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Omsorgstjenesten har også tett samarbeid med NAV arbeidslivstjeneste i dette arbeidet. Dette ser ut til å gi gode resultater. Nærværet i omsorgstjenesten viser en veldig positiv utvikling. Første kvartal 2014 hadde enheten ett nærvær på 80,7%, mens en første tertial hadde ett nærvær på 90,2 % Samferdsel, brannvern og drift av bygninger Samferdsel Tjenester til sommer og vintervedlikehold utføres av entreprenører. Det er startet en innkjøpsprosess med sikte på å inngå nye avtaler. Ingen vesentlige avvik Brannvern Tjenesten utføres av Brannvesenet Midt IKS. Ingen vesentlige avvik Bygningsdrift Det forventes en svikt i husleieinntekten for omsorgsboliger i Alderspensjonatet på130 tusen pga liten etterspørsel. Merutgift tilsvarende 50 tusen på ordinære utleieboliger skyldes kjøp av tjenester på Brekken søndre, som skulle vært ført i Økte husleieinntekter på Kommunehuset gir merinntekt på 40 tusen. Redusert forbruk av strøm på 50 tusen føres mot innsparingskravet på 100 tusen