INNHOLD. Kristiansand Havn KF Årsrapport

Transkript

1 ÅRSMELDING 2018

2 2 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

3 INNHOLD 4 Havnedirektørens innledning 6 Om Kristiansand Havn KF 7 Strategiplan En havn i bevegelse trafikkutvikling Fergeterminalen 12 Statistikk fergetrafikk 14 Containerterminalen 16 Statistikk containerterminal 18 Cruise 20 Statistikk cruise 22 Bulk-/stykkgodsterminal 24 Offshore Supply Port 26 Eiendom og havnas arealer 28 Årsregnskap og nøkkeltall 32 Adresser Kristiansand Havn KF Årsrapport

4 4 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

5 EN MER MILJØVENNLIG HAVN Kristiansand Havn eier 50% av aksjene i Kanalbyen. Nå har de første beboerne flyttet inn, og vi kan se konturene av det flotte området det blir. Inntjeningen i Kanalbyen er en viktig del av inntektene til havna, og bidrar til at havna kan holde frem med å utvikle gode tilbud for næringslivet. Havnedirektør Halvard Aglen 2018 har vært nok et godt år for Kristiansand havn. Container-transporten svinger, men over tid ser vi en solid vekst. I 2018 har vi hatt en økning i gods på 8,1%, og en økning i omsetning slik at vi kom over 100 millioner kroner. Også i 2018 har vi opplevd utfordringer for havnas rammebetingelser. Gjennom året ble det jobbet mye med en ny kommunedelplan, som endelig ble vedtatt i bystyret i april Nå ventes den endelige avgjørelsen fra kommunalministeren. Det har vært utfordrende å legge planer og tenke langsiktig, siden vi ikke har visst hvilke forutsetninger som ville komme for driften vår. Det er godt at vi nå ser en løsning forme seg, og at vi kan begynne planleggingen av en ny, moderne containerterminal, som kan tåle den positive utviklingen vi har. Vi har også jobbet mye med planlagte ombygginger av fergeterminalen, som kommer som følger av omarbeiding av E39. E39 går over vårt fergesamband til Danmark, og er en viktig del av byens transportårer. Fergetrafikken er også en viktig del av havnas drift, og i 2018 ble mer enn 1,2 millioner passasjerer og tonn gods fraktet til Danmark. Vi er fornøyde med at Fjordline fra 2020 vil satse enda mer på Kristiansand med større ferge, lenger sesong og mer gods. Color Lines Superspeed har, som alltid, et utmerket helårstilbud for passasjerene våre. Likevel er vi mest stolte av at vi i 2018 har tatt flere viktige skritt i retning av å bli en mer miljøvennlig havn. Vi vil bidra til å føre transportnæringen i en grønnere retning. Noe av det viktigste vi fikk til i året som gikk, var å få vårt første cruiseskip på landstrøm. Vårt landstrømanlegg er Norges første og Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Dette har vekket oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og mange er interesserte i våre erfaringer. En rekke cruiseskip har meldt fra om at de vil koble seg på anlegget i 2019, og enda flere i Cruisenæringen er framoverlent, og flere rederier er i gang med de nødvendige tilpassingene på skipene sine for å kunne ta i bruk landstrømanleggene som dukker opp langs Norskekysten. Vi ser fremover og har høye ambisjoner for arbeidet vårt. Vi ønsker å være i front når det gjelder både ny teknologi og miljø. Alle våre prosjekter er derfor preget av moderne og grønne løsninger. Vi deltar i en rekke utviklingsprosjekter og miljøsamarbeid, og er opptatt av å støtte opp om positive initiativ hos andre havner og forskningsinstitusjoner. Viktigst av alt, er at de valgene vi tar for fremtiden gir oss mulighet til å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Vi vil være en effektiv havn som bidrar til at næringslivet i regionen kan levere og vokse. Vi er bevisste på vår viktige rolle i transportnettverket, og her ligger også vår motivasjon og vårt hovedfokus. Vi ser mot fremtiden og er klare for neste trekk! Kristiansand Havn KF Årsrapport

6 KRISTIANSAND HAVN KF Kristiansand Havn ligger strategisk plassert på sørspissen av Norge. Geografisk er det den havna i Norge som ligger nærmest det europeiske markedet, Storbritannia, Skandinavia og Baltikum. Det gir oss et unikt konkurransefortrinn! Kristiansand sentrum er i umiddelbar nærhet, og havna er en foretrukket destinasjon for redere, speditører og cruiseturister. Havna har også direkte tilknytning til hovedveisystemet, med forbindelse til blant annet Oslo (E18), Stavanger (E39) og Bergen (RV9). Det pågår nå reguleringsarbeider for ny E39, Fergeterminalen og Lagmannsholmen. Vi er en av landets viktigste havner og innehar en sentral plass i det nasjonale transportnettet. Også som en regional utviklingsaktør og tilrettelegger for næringslivet, spiller Kristiansand Havn en nøkkelrolle. I dag eier og drifter Kristiansand Havn KF: fergeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal (OSP). Kristiansand Havn KF eier også store havneområder og arealene er i stadig utvikling. Kanalbyen er det mest kjente prosjektet, og i løpet av 2016 startet salget med rekordinteresse. Midlene fra byutvikling av frigjorte areal er avgjørende for å finansiere et nytt moderne havneavsnitt i Kongsgård/ Vige - rett utenfor bykjernen. 6 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

7 STRATEGIPLAN Ledergruppen i Kristiansand Havn KF har sammen med de ansatte utarbeidet en strategi for årene fremover mot «Strategiplan » ble enstemmig vedtatt av Havnestyret 15. oktober Strategien har et miljømessig preg og svarer til forventningene og ønskene fra næringslivet i regionen og oppfølgingen av regjeringens nærskipsfartsstrategi. I vår visjon heter det at vi skal være et «miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet». I vår «Strategiplan » har vi utpekt seks strategiske satsningsområder som gjenspeiler næringslivets og regionens behov: 1. Kristiansand havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge 2. Kristiansand havn KF skal være en betydningsfull containerhavn i Norge 3. Kristiansand havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulkgods og prosjektgods 4. Kristiansand havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP) 5. Kristiansand havn KF skal være en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen 6. Kristiansand havn KF skal forvalte tilstrekkelige areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid. Strategiplanen skal i løpet av kort tid rulleres, men det er besluttet at vi avventer prosessen i påvente av endelig vedtak i kommunedelplanen for havneområdet nord. Kristiansand Havn KF Årsrapport

8 EN HAVN I BEVEGELSE TRAFIKKUTVIKLING Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

9 Kristiansand Havn KF Årsrapport

10 FERGETERMINALEN Kristiansand Havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge Color Line med Superspeed har helårsseiling med 2 avganger pr døgn. Fjordline gjennomførte planlagt sesong med Fjord Cat fra 27/4-10/9 med 2 anløp og 3 anløp i perioden 16/6-20/8. Stavangerfjord og Bergensfjord hadde derfor ingen anløp i Kristiansand i 2018 mot henholdsvis 13 og 14 anløp i Årsaken til nedgang i tonnasjen skyldes i sin helhet bortfall av de 27 ekstraanløpene til Stavangerfjord og Bergensfjord. Color Line har prioritert persontrafikk fremfor godstrafikk om sommeren og har da flyttet mye av godstrafikken fra Kristiansand - Hirtshals til Larvik - Hirtshals. Høsten 2018 besluttet Color Line å legge ned sin Cargoavdeling i Kristiansand. Statistikken viser at godsmengden falt med over 30% i nov/des 2018 sammenlignet med nov/des Denne nedgangen var forventet da Color Line hadde tilsvarende økning i nov/des 2017 og jan/feb Fjordline opererte i nevnte perioder kun med 1 fartøy ettersom Stavangerfjord og Bergensfjord hadde 2 måneder hver med dokking/ombygging. 10 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

11 Fjord Cat vil bli erstattet av et nytt hurtiggående katamaranskip fra og med sesongen Kapasiteten økes til 1200 passasjerer og til over 400 biler mellom Kristiansand og Hirtshals. Allerede fra 2019 utvider Fjordline seilingssesong. Dette gir en øking i antall anløp og økt tonnasje allerede i Det arbeides nå med planlegging av ny fergeterminal tilpasset nye E39 for Color Line og Fjordline, og for tilrettelegging av nye ruter/operatører. Kristiansand Havn KF Årsrapport

12 STATISTIKK FERGETRAFIKK Tall for PASSASJERER PERSONBILER TONN GODS LASTEBILER/LØSHENGERE 12 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

13 Passasjerer Personbiler Gods i tonn Lastebiler / tilhengere Kristiansand Havn KF Årsrapport

14 CONTAINERTERMINALEN Kristiansand Havn KF skal være en betydningsfull containerhavn i Norge Vi fikk en økning i antall TEU i 2018 etter nedgang i Glencore og Voss Production står for henholdsvis 25% og 11% av godsomslaget over Containerterminalen og disse har vært stabile i Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i sin helhet økning i eksport av Elektrodemasser fra Elkem som nå står for 20% av godsomslaget. Økningen fra Elkem kom mot slutten av 2018, og viser at Elkem passerte Glencore som største kunde av Containerterminalen 4. kvartal Det har vært en økning på 15 anløp fra 185 anløp i 2017 til 200 anløp i 2018 noe som tilsvarer 8,1%. Økningen i antall anløp skyldes at Viasea Shipping AS startet opp i Kristiansand i oktober En forutsetning for å oppnå styrets målsetting på ca TEU i 2025 er beslutningen som nå er fattet, om fremtidens containerhavn i Kristiansand. Dette er nødvendig for å komme i gang med langsiktig planlegging og investering slik at vi kan imøtekomme en forventet økning, og samtidig utnytte Kristiansand sin strategiske beliggenhet som utpekt Containerhavn for Norge. Beslutningen er også svært viktig nasjonalt for å oppnå effektiv sjøtransport og derav en betydelig miljøgevinst. 14 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

15 Kristiansand Havn KF Årsrapport

16 STATISTIKK CONTAINERTERMINAL Tall for CONTAINERE 200 ANLØP TONN GODS SNITT-TONNASJE 16 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

17 Antall containere i TEU Losset tomme Lastet tomme Losset fulle Lastet fulle SUM Endring Antall anløp ,1% Tonnasje ,9% Snitt-tonnasje pr anløp Gods (20/40/45) ,6% Økning u/last m/last u/last m/last u/last m/last 20 Container Container Container Sum Container ,62% 5,18% TEU ,63% 7,15% Kristiansand Havn KF Årsrapport

18 CRUISE Kristiansand Havn KF skal være en prioritert cruisehavn mellom Oslo og Bergen Cruisesesongen startet 1 april I løpet av sesongen var passasjerer innom Kristiansand med cruiseskip. Kristiansand Havn testet, med suksess, Europas største landstrømsanlegg til cruiseskip, da Regal Prinsess la til kai 10. september Fokuset på landstrøm har vekket stor oppmerksomhet, og mange er interesserte i våre erfaringer. Cruisenæringen har begynt å se mot mer miljøvennlige løsninger, og vi får meldinger om at flere vil ta i bruk landstrømsanlegget i 2019 og Kai 10 er den foretrukne cruisekaien i Kristiansand Havn. Utenom cruisesongen brukes kaien til offshore og andre spesielle anløp. Alternative Cruisekaier er: - Kai 16, begrensning på LOA 180 meter - Kai 20, begrensning på LOA 260 meter - Kai 36, ugunstig med tanke på til avstand til sentrum Losvesenet innførte begrensninger på kai 20 fra og med cruisesesongen 2018, slik at cruiseskip over 260 meter, og vindstyrke over 5 m/s, skal defineres som «uvanlig losoppdrag». Da man ikke kan forutse nøyaktig vindstyrken før ankomst, samt at anløpene kommer i konflikt med et økende antall containerskip, har Kristiansand Havn valgt å ikke benytte kai 20 til planlagt cruisetrafikk. I 2019 er det forventet 54 anløp hvorav: - 46 anløp på kai 10-4 anløp på kai 16-4 anløp tendring (Reden) Cruiseturismen er viktig for turistnæringen i Kristiansand. Innovasjon Norges turistundersøkelse, utført av SSB, viser at hver turist legger igjen 860 kr per dagsbesøk, som tilfaller det lokale næringslivet. I 2018 kan det lokale næringslivet i Kristiansand ha tjent så mye som kr på cruiseturistene. Vi er fornøyde med at flere rederier ønsker å legge til i Kristiansand, og ser fram til et økende antall anløp i 2019 og Vi har i 2018 etablert et enda bedre mottaksområde/venteområde på cruisekaia som vil bli videreutviklet i I dette området får cruiseturistene sitt første møte med byen, og et fint sted å vente før ombordstigning. Her er det blant annet mulighet for å kjøpe suvenirer og vafler og se en liten kunstutstilling. 18 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

19 Kristiansand Havn KF Årsrapport

20 STATISTIKK CRUISE Tall for ANTALL ANLØP PASSASJERER SNITT-TONNASJE KRONER LAGT IGJEN* Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014 / Innovasjon Norge (Turistundersøkelsen) 20 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

21 Antall anløp i Kristiansand cruisehavn Bruttotonnasje cruiseskip Kristiansand Havn KF Årsrapport

22 BULK-/STYKKGODSTERMINAL Kristiansand Havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulk og prosjekt. Statistikken gjelder offentlig kai inkludert kai 45 Vige, Norcem. Det har vært en økning på ca MT det vil si 4% sammenlignet med Endringen skyldes: Økning av sement Norcem ca MT Økning nikkelmatte i BB ca MT Økning stein/grus/sand Unicon ca MT Bortfall av sement Cemex ca MT Bortfall av miljøkalk ca MT Nedgang stykkgods trevarer ca MT Nedgang stykkgods Nor Lines ca MT Nor Lines fortsetter sin nedgang, og hadde kun MT fordelt på 51 anløp i Nor Lines har like fullt besluttet at Kristiansand Havn skal være en prioritert stykkgodshavn. Norcem losset MT sement i bulk, en økning på ca MT dvs + 42% sammenlignet med Norcem overtok bruken Cemex-terminalen kai 36 i 2018 og fordeling er: Endringen skyldes: Kai 45 Vige MT Kai 36, Kongsgård MT Sement i bulk vil øke også i 2019 og en stor andel av økningen vil bli losset på kai 36, Kongsgård. (Tidligere Cemex-terminalen) Tonn bulk-/stykkgods i Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

23 Kristiansand Havn KF Årsrapport

24 OFFSHORE SUPPLY PORT Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP) Økning i antall liggedager skyldes i sin helhet riggene CoslRigmar og CoslRival. CoslRigmar har ligget i opplag hele 2018 og CoslRival ankom 03/ og har en økning på 92 liggedager fra 2017 til Endring Antall liggedager offentlig kai ,8% Kristiansand Havn er blitt en betydningsfull OSP-havn, med god opparbeidet goodwill. Offshore/Supplyfartøyer opererer nå i markedet med Kristiansand Havn som hovedbase for service/vedlikehold. Etter oppgangen i oljesektoren er nå flere offshore/supplyfartøy kommet i oppdrag og behovet for langtidsligge i påvente av ordre har avtatt. Havna er dessuten ledende på landstrøm, og for tiden er både CoslRigmar, CoslRival og Connector tilkoblet landstrøm. 24 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

25 Kristiansand Havn KF Årsrapport

26 EIENDOM OG HAVNAS AREALER Kristiansand Havn skal forvalte tilstrekkelig areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid Leieinntektene pr. desember er på 21,9 millioner. Budsjettet ble redusert fra 23,4 millioner med 1,5 millioner til 21,9 millioner ved behandling av andre tertial rapport. Dette skyldes oppsigelser i hovedsak utleie i Kongsgård pga. usikkerhet i markedet. I tillegg føres 3,7 millioner av leieinntekter fra uteareal på lagring kai-arealer. Vedlikehold, driftsutgifter bygg og eiendom ligger samlet ca. 0,25 millioner under budsjett. Fordeling av leieinntekter KMV øst/vest Lagmannsholmen/Caledonien Gravane Odderøya Kongsgård. Nybygget i Kongsgård ble tatt i bruk i oktober. Tollregion sør har flyttet inn i oppgraderte kontorarealer i Fergeterminalbygget ved årsskifte i henhold til plan. Tilbudet til cruise turister med turistkontor, galleri og salg av turistretta produkter er positivt mottatt, og har gitt tilfredsstillende avkastning. Arbeidene med oppgradering av lokalene i havn og transportbyggets andre etasje er startet opp. Arbeidet med miljøregnskapsmodell er utsatt til 2019 på grunn av landstrømssatsingen i Landstrøm I sum er det videreformidlet om lag 3,7 millioner kwh lavspent-landstrøm i Superspeed har et forbruk på ca. 2,8 millioner kwh høyspent, totalt 6,5 millioner kwh. I 2018 har sentrale myndigheter har åpnet for reduserte el. avgifter til landstrøm for skip i næring på gitte vilkår i Forskrift for særavgifter: Det nye landstrømanlegget til cruise-skip ble åpnet 10. september i Regal Princess var det første skipet som ble koblet til. Anlegget leverer 11/6,6 kv, 60Hz landstrøm inntil 16 MW effekt. Det danske firmaet PowerCon AS som har utviklet anlegget som er medfinansiert gjennom EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020 SME. Den fikk Kristiansand havn godkjent anleggskonsesjon for å bygge og drive landstrømanlegget etter søknad til NVE. Det gode samarbeidet med Agder Energi har vært avgjørende viktig for landstrømsatsingen i Kristiansand. 26 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

27 Kristiansand Havn KF Årsrapport

28 ÅRSREGNSKAP OG NØKKELTALL 28 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

29 Kristiansand Havn KF Årsrapport

30 ÅRSREGNSKAP NØKKELTALL Ved utgangen av 2018 hadde Kristiansand Havn totalt 103,9 millioner i ordinære driftsinntekter. Dette er 4 prosent bedre enn budsjettert, og sammenlignet med 2017 er det 5,2 millioner høyere. Det er ny omsetningsrekord og aktiviteten har aldri vært høyere. Kristiansand Havn har økt sine inntekter med over 30 prosent de siste 10 årene, noe som i hovedsak skyldes økt aktivitet. Fergehavna og containerterminalen står for over 50 prosent av Kristiansand Havns inntekter. Selv om aktiviteten generelt i havna har økt, har leieinntektene over flere år vært fallende. Leieinntektene utgjør ca. 20 prosent av omsetningen. Sammenlignet med andre havner er dette en liten andel og på sikt bør denne andelen økes for å gjøre oss mindre sårbare. Havneinntekter fordelt per strategiområde Ferge 38,01% Container 17,63% Bulk/stykkgods 3,05% Offshore Supply 10,81% Cruise 4,67% Diverse 4,78% Eiendom 21,06% Havneinntekter fordelt per strategiområde Karmsund havn IKS Borg havn IKS Oslo Havn KF Stavangerregionen havn IKS (konsern) Bergen og omland Havnevesen Tromsø Havn KF Mandal Havn KF Grenland Havn IKS Kristiansand Havn KF Risavika Havn AS (konsern) 30 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018

31 Kristiansand Havn har et negativt årsresultat med 35,4, millioner for Regnskapet for 2018 er belastet med 45,3 millioner for erstatning til Kristiansand Ferdigbetongfabrikk AS. Dette skal ikke betales før i 2020 og har således ingen likviditetseffekt før da, men i henhold til god regnskapsskikk, skal det belastes allerede i 2018, da dette er kjente forpliktelser for havna da hendelsen som utløser denne utbetalingen har inntruffet. I samsvar med regnskapslovens krav er årsregnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Kristiansand Havn har en god finansiell posisjon. Årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets utvikling per årsskiftet. Selskapet er ikke utsatt for ytterligere finansiell risiko, herunder kreditt-, rente eller valutarisiko, som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Likviditetssituasjonen pr er vurdert som tilfredsstillende for fremtidig drift og utvikling. Kristiansand Havn er 100% selvfinansiert. Årets positive kontantstrøm fra driften på 50,3 millioner er benyttet til investeringer. I tillegg har man betalt 15,3 millioner i avdrag på lån. Dette innebærer en negativ kontantstrøm i Kristiansand Havn KF Årsrapport

32 Grafisk design: Tress Design Trykk: 07 Sør Kristiansand Havn KF Gravane 4 Postboks 114 N-4662 Kristiansand post@kristiansand-havn.no portofkristiansand portofkristiansand 32 Kristiansand Havn KF Årsrapport 2018