SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre STEINKJER KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN Arkivsaksnr: 2011/2299 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal Trykte vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan datert (utsendt tidligere). 2. Gebyrregulativ for 2012 datert Forskrift og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer gjeldende fra Forskrift og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere gjeldende fra Forskrift og gebyrregulativ for vann og avløp gjeldende fra Sak 08/11 behandlet i representantskapet for Inn-Trøndelag brannvesen IKS (feiegebyrordning for 2012). 7. Sak 10/11 behandlet i representantskapet for Inn-Trøndelag brannvesen IKS (rammebudsjett for 2012). 8. Brev fra Mære sanitetslag datert Uttalelse fra Norsk Skolelederforbund datert Brev fra Steinkjer skiklubb datert Mail fra Anita Erna Prestmo til ordføreren datert Mail fra ordføreren til Anita Erna Prestmo datert Uttalelse fra Delta datert journalført Sak 11/18 behandlet i Eldres Råd Felles uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Delta datert Uttalelse fra Fagforbundet. 17. Budsjettkommentar fra Norsk Sykepleierforbund 18. Brev fra Helsedirektoratet datert Sak 11/24 behandlet i rådet for funksjonshemmede

2 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2012 / Økonomiplan vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert Budsjettet vedtas med de netto budsjettrammer for hver enkelt avdeling som følger av hovedoversikt for driftsbudsjett og kapitalbudsjett. Hovedutvalgene vedtar (i eget møte) på grunnlag av kommunestyrets vedtatte rammebudsjett detaljbudsjettet. 2. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 3. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV Lov om Eigedomskatt til kommunane med endringer (Eiendomskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2012 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomskatteloven 3 samt regler tidligere vedtatt av kommunestyret. Eiendomsskattesatsen for 2012 skal være sju promille, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det er for 2012 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 4. Steinkjer kommune opptar lån i 2012 på til sammen 98,15 mill. kroner til følgende formål: Formål: Lånebeløp: Avdragstid: IKT i skoler og barnehager 2,00 mill. kroner 10 år Maskinanskaffelser VAR 4,70 mill. kroner 10 år Maskinanskaffelser samf.utv. 1,25 mill. kroner 10 år Start lån 16,00 mill. kroner 25 år Veg og samferdsel 7,00 mill. kroner 40 år Parker / idrettsanlegg 0,95 mill. kroner 40 år

3 Kommunale bygg/enøk 2,50 mill. kroner 40 år Prestebolig 2,00 mill. kroner 40 år Fergeland bofelleskap 7,50 mill. kroner 40 år Opprusting gatelys 4,00 mill. kroner 40 år Skolebygg 24,75 mill. kroner 40 år Vannforsyning 10,00 mill. kroner 40 år Avløp 14,00 mill. kroner 40 år Renovasjon 1,50 mill. kroner 40 år Opplåning skjer primært gjennom et samlelån på 98,15 mill. kroner med en vektet avdragstid på 35 år. I innstilling til sak om "Framtidig bruk av bassenget ved Egge ungdomsskole" pkt. 3 foreslås investeringene til rehabilitering av Egge ungdomsskole økt med 1,65 mill. kroner. I innstilling til sak om "Kommunale barnehager struktur og opprusting" pkt. 2 foreslås avsatt 1 mill. kroner i 2012 til planlegging og prosjektering av ny(e) barnehage(r). Dette er utgifter som foreslås dekt ved låneopptak og vil øke lånerammen i 2012 (98,15 mill. kroner) med tilsvarende beløp. 5. Med virkning fra vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2012: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret Lov av nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret vedtas for 2012: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp datert (vedlegg 5). - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer datert (vedlegg 3). - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. datert (vedlegg 4). b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2012 i samsvar med vedlegg 2 datert d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen

4 Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 datert l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2012 til kr. 69,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 datert Torunn Austheim rådmann

5 Saksopplysninger: Rådmannens forslag til Årsbudsjett for 2012 og Økonomiplan for perioden ble presentert for formannskapet i møte Driftsbudsjettet for 2012 har en samlet utgiftsramme på 1 014,3 mill. kroner (netto). Investeringsbudsjettet utgjør totalt 112,2 mill. kroner hvor av foreslåtte investeringer i 2012 utgjør 93,4 mill. kroner. Budsjettforslaget er utarbeidet som et rammebudsjett i.h.t. kommunens økonomireglement. Detaljbudsjett 2012 på grunnlag av kommunestyrets rammebudsjettvedtak i kommunestyret i desember 2011 kommer til behandling i hovedutvalgene i januar Rådmannens forslag er utarbeidet med basis i kommunestyrets vedtak når det gjelder: Økonomiplan for perioden Strategidokument Budsjettrevisjon 2011 Kommuneplan Regjeringen har lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012, noe som gjenspeiler seg i rammene ovenfor kommunesektoren. Veksten i frie inntekter for kommunene sin del "spises opp" av utgifter knyttet til demografiendringer, økte pensjonskostnader og forventninger om utvidet tjenestetilbud innenfor omsorg. Det betyr at mer enn noen gang må økt utgiftsbruk innenfor et område dekkes gjennom mindre utgifter innenfor andre områder. I tillegg kommer at kommunen i 2011 har et for høgt aktivitetsnivå som påvirker rammene for For å tilpasse seg de gitte rammer for 2012 og i økonomiplanen, har rådmannen foreslått aktivitetsreduksjoner innenfor en del områder. Innenfor stramme rammer har rådmannen lagt vekt på at tilbud til barn/unge og eldre i mindre grad enn andre områder er omfattet av budsjettreduksjoner. Rådmannen har lagt til grunn en vekst i de frie inntekter i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for Det betyr at de frie inntekter totalt er anslått til 947,4 mill. kroner i 2012, en nominell økning på 62,8 mill. kroner regnet ut fra det anslåtte nivået på de frie inntektene i 2011 (inkl. antatt merskatteinngang til kommunesektoren på 1 mrd. kroner i 2011 slik som signalisert i statsbudsjettet og inkl. 26,3 mill. kroner til samhandlingsreformen). Oppgavekorrigeres de frie inntekter i 2011 (bl.a. kompensasjon for innføring av samhandlingsreformen) er den nominelle økningen 36,58 mill. kroner, noe som tilsvarer en nominell vekst på 4 % i forhold til anslaget på frie inntekter i RNB Hensyntas deflatoren (oppgitt i statsbudsjett 2012 til 3,25 %) er den reelle veksten 0,8 %. Til sammenligning er den gjennomsnittlige reelle veksten i frie inntekter for landets kommuner 1,1 %. Samhandlingsreformen er det viktigste enkelttiltaket i neste års budsjett. Kommunens overføringer gjennom samhandlingsreformen er 26,3 mill. kroner. Det er viktig at kommunen legger planer og innretter tjenestetilbudet slik at de økonomiske virkningene av reformen for Steinkjer sin del er innenfor de forutsatte rammer. Kommunens økonomiske handlefrihet var en viktig del av Strategidokument som ble behandlet i kommunestyret i juni 2011, bl.a. pekte kommunestyret på økte avsetninger for lettere å håndtere svingninger i utgifter/inntekter gjennom året uten at tjenestetilbudet endres. Rådmannen har hensyntatt dette ved å foreslå avsetninger til disposisjonsfondet på 19,3 mill. kroner i perioden (av dette 4 mill. kroner i 2012). I tillegg kommer reservepost som disponeres av formannskapet på 1,1 mill. kroner årlig. En noe lavere inntektsvekst for kommunen i 2012 enn det som var forespeilet er en av årsakene til at de foreslåtte avsetningene er lavere enn det som var forutsatt gjennom kommunestyrets behandling av strategidokumentet. Videre er forslaget til investeringsbudsjett tilpasset slik at låneopptaket mot slutten av økonomiplan perioden er mindre enn det som årlig betales i avdrag på lån. Arbeidet med å gjøre kommunens økonomi mer robust er en kontinuerlig prosess som også vil prege kommende årsbudsjetter.

6 Det vil fortsatt være slik at kommunen har mange oppgaver som kunne vært løst bedre med økte ressurser samtidig som det stadig er behov for nye tjenester. Innenfor stramme budsjettrammer må flere tiltak vike til fordel for tiltak som prioriteres høgere. Rådmannen vil peke på at det må være sammenheng mellom kommunens utgifter og inntekter over tid. Kommunesektoren nyter i dag godt av et historisk lavt rentenivå og gir dermed et betydelig bidrag gjennom å frigjøre midler til kommunal tjenesteyting. Denne situasjonen vil imidlertid ikke vare ved, og kommunen må i større grad enn tidligere være villig til å vurdere endrede strukturer innenfor flere områder for å opprettholde tjenestetilbudet og etablere en mer robust økonomi. Rådmannen foreslår en brutto investeringsutgift i 2012 på 112,2 mill. kroner inkl. opptak av forvaltningslån (videreutlånsmidler) på 16 mill. kroner. Investeringsutgiften avtar ut gjennom perioden. Av de samlede investeringsutgifter i 2012 lånefinansieres 98,2 mill. kroner. Endringen i momskompensasjonsordningen trådte i kraft fra 2011 ved at deler av momsen som genereres fra investeringsbudsjettet føres tilbake til investeringsbudsjettet og bidrar til redusert lånebehov. Andelen moms som føres i investeringsbudsjettet øker gjennom planperioden og utgjør 60 % i I 2014 skal all investeringsmoms inntektsføres i investeringsbudsjettet. Den planlagte skoleutbyggingen videreføres, men slik at de siste prosjekter kommer til utførelse i Innenfor VAR området foreslås investeringer for samlet 81,3 mill. kroner i perioden , mens investeringene innenfor kommunale veger utgjør 28 mill. kroner. Kommuneplan for Steinkjer vedtatt av kommunestyret fastslår i punkt a i kapittelet om den kommunale tjenesteytingen: "Det utvikles et system for resultatledelse i kommunen hvor det settes målbare mål både for økonomi og tjenesteproduksjon". Rådmannen vil i løpet av vinteren utarbeide et opplegg for målstyring tilpasset Steinkjer kommune sin organisasjon. Rådmannen viser til vedlagte budsjettdokument for utfyllende opplysninger.

7 Årsbudsjett 2012 notat Notat til kommunestyret fra rådmannen Rådmannen viser til sak om kommunens Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan som skal behandles i hovedutvalgene og formannskapet denne uka. Rådmannen har i tida etter at budsjettet ble lagt fram gitt svar i notats form på spørsmål som gjelder budsjettet. Rådmannen finner i tillegg behov for mer opplysninger knyttet til noen tema: Svømmeundervisning Kommunestyret vedtok ved behandlingen av sak 11/87: "Egge ungdomsskole opprusting" følgende under pkt. 2: Bassenget ved Egge ungdomsskole stenges for skoleåret Elevene fra skole gis svømmeopplæring ved Dampsaga bad. Kommunestyret forutsetter at det fremskaffes tilfredsstillende løsninger for gymnastikktilbudet for elevene. For de øvrige brukergruppene av bassenget på Egge, legger kommunestyret til grunn at det opprettes god kontakt mellom brukergruppene og Dampsaga bad, for om mulig å finne tilfredsstillende løsninger. I rådmannens forslag til budsjett for 2012 er det i samsvar med ovennevnte vedtak (1. setning) ikke lagt inn midler til bassengdrift våren 2012 (innsparte midler utgjør kr ,- og er godskrevet tjenesteenhet eiendom). Budsjettforslaget for avdeling for oppvekst er ikke kompensert tilsvarende for å gi disse elevene svømmeundervisning i Dampsaga bad våren Avdelingen må gjennom samtaler med Dampsaga bad innpasse svømmeundervisningen for våren 2012 innenfor eksisterende avtale om bruk av svømmeanlegget. Samhandlingsreformen utgifter medfinansiering Ordningen kommunal medfinansiering hjemles i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. Detaljene i beregningsreglene vil være knyttet opp mot DRG-systemet og regelverket for Innsatsstyrt finansiering (ISF-ordningen). Hvert sykehusopphold (innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon) grupperes først til én DRG. For hvert opphold avgjøres det så hvor mange poeng hvert opphold bidrar med gjennom fastsettelse av en vektverdi, heretter kalt KommVekt. Det er til slutt summen av KommVekt for alle oppholdene som blir bestemmende for den endelige beregningen av kronebeløpet medfinansieringen utgjør. Utgangspunktet for medfinansieringen er derfor sterkt knyttet til antallet DRG-poeng. Kommunen mottok våren 2011 en oversikt som viste DRG-poeng for 2009 og 2010 og hvilken medfinansiering kommunen kunne forvente oss ut fra disse DRG-poengene. Disse tallene var for Steinkjer kommune sitt vedkommende:

8 DRG-poeng 2009 DRG-poeng 2010 Medfinansiering ut fra DRG-poeng I tillegg til denne informasjonen ble det oppgitt en samlet historisk kostnad på kr ' samlet for medfinansiering og utskrivningsklare pasienter, og en illustrasjon fra KRD for kompensasjon gjennom rammefinansieringen lik kr '. Det var disse opplysningene som lå til grunn ved utarbeidelsen av rådmannens budsjettforslag Etter at statsbudsjettet 2012 ble lagt frem mottok kommunen nye opplysninger rundt medfinansiering og DRG-poeng. Nå var stråleterapi tatt med i DRG-poengene for 2010 som nå utgjorde poeng, og en kostnad knyttet til dette lik kr Samlet kostnad medfinansiering og utskrivningsklare pasienter var nå beregnet til kr '. Dette var opplysninger som ble tatt med i vurderingene rundt rådmannens budsjettforslag, og med utgangspunkt i dette ble det valgt å legge frem et budsjett som satte av: - kr 16,5 mill øremerket til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter - kr 3,3 mill foreløpig udisponert til senere fordeling Den hadde Kommunal Rapport et oppslag omkring nye tall for medfinansiering som henviste til tall lagt ut på hjemmesidene til Helsedirektoratet. Dette var nye tall som tok utgangspunkt i tall fra Norsk pasientregister fra 1. tertial 2011, og som ga en betydelig økning i DRGpoeng for mange kommuner. For Steinkjer kommune sitt vedkommende var tallene: Prognose DRG-poeng 2011 Medfinansiering ut fra DRG-poeng (2011-priser) Dette var en betydelig økning av antallet DRG-poeng sammenlignet med 2009 og I tillegg var det foretatt en prisjustering til priser, og et par andre mindre korrigeringer som gjorde at anslaget for kostnader til medfinansiering i 2012 var økt til kr I opplysningene fra Helsedirektoratet er det også opplyst at det i november skulle sendes ut grunnlaget for a-akontobeløp i 2012 som også skulle basere seg på vurderinger av DRG-poeng fra 2. tertial Kommunen har nå mottatt brev fra Helsedirektoratet datert som viser akontobeløp for innbetaling av medfinansiering i Månedlig akontobeløp tar utgangspunkt i et årsbeløp i størrelsesorden kr til medfinansiering dvs om lag 3,3 mill. kroner høyere enn rådmannens forslag til budsjett inkl. foreløpig udisponert til senere fordeling. I tillegg kommer om lag 1 mill. kroner i utgiftsanslag i.f.m. utskrivingsklare pasienter. Samlet avvik utgjør dermed 4,3 mill. kroner. Akonto beløp til medfinansiering vil bli vurdert dersom beregnet forbruk etter første og andre tertial tilsier dette. Først når regnskapet for 2012 er gjort opp i februar 2013 kjenner kommunen imidlertid de eksakte utgiftene i Legges ovennevnte tall til grunn må kommunen

9 finne dekning for ytterligere 4,3 mill. kroner i neste års budsjett. Rådmannens forslag i den sammenheng vil være en reduksjon i avsetningen til disposisjonsfondet i 2012 for deretter i årene framover å kalkulere inn en reell vekst i de frie inntekter. Steinkjer, Torunn Austheim rådmann

10 Årsbudsjett 2012 notat svar på spørsmål fra Høyre Notat til kommunestyret fra rådmannen 1. Sykefraværet har vært på om lag 9% i Hva er netto kostnad for Steinkjer Kommune i 2010 relatert til sykefraværet? Dersom en antar at fraværet vil ligge omtrent på samme nivå i 2011, hva vil kostnaden da være i 2011? Svar: Sykefraværet i 2010 var på 9,1%. Dette er fordelt med 1,8% på korttidsfravær, 7,4% på langtidsfravær. Korttidsfraværet dekkes fullt ut av Steinkjer kommune med mindre dette gjelder arbeidstakere som er fritatt arbeidsgiver-periode. Pr. i dag er det registrert 84 arbeidstakere i Steinkjer kommune med slikt fritak. Det er ikke urimelig å anta at disse står for 30% av korttidsfraværet. Det er jo en grunn for at disse arbeidstakerne har fått slikt fritak. Et korttidsfravær på 1,8%, hvor "fritaks-personene" står for 30% av dette fraværet, gir slik kostnad for Steinkjer kommune: korttidsfravær 1,8 årsverk 1150 årsverk fravær 70% av 20,7 = 15 årsverk snitt brutto årslønn sos.utg kostnad korttidsfravær Steinkjer kommune belastes deler av sykelønna etter arbeidsgiver-perioden. De første 2 ½ månedene etter arbeidsgiver-perioden er arbeidsgivers "egenandel" ca. 11%, de resterende 9 månedene av sykelønnsåret ca. 22%.

11 Dersom 60% av langtidsfraværet belaster Steinkjer kommune med 11% egenandel, den resterende 40% av fraværet med 22%, ser kostnadsbildet slik ut: Fraværs % andel av fraværet årsverk fravær Kostnad langtidsfravær, 11% egenandel 7, , langtidsfravær, 22% egenandel 7, , Total kostnad for sykefraværet i Steinkjer kommune i 2010 anslås ut fra dette til ca. 13 millioner kroner. I prinsippet hadde ikke sykefravær trengt bety merkostnad for kommunen bare et effektivitetstap. Merkostnaden får du først når det leies inn vikar. Behovet for å leie inn vikar er størst på områder vi har det største fraværet i kommunen på turnusområdene i avdeling for omsorg, avdeling for helse samt barnehagene. Her leies det inn vikar i nær 100% av fraværstilfellene. Dersom det ble innleid vikar i 90% av fraværstilfellene, utgjør merkostnaden ut over budsjettert fastlønn i 2010 ca. 11,7 millioner kroner. I den grad dette gikk ut over vikarbudsjettene, framsto dette som et merforbruk på den enkelte tjeneste. Fraværet i 2011 til og med 3. kvartal har en bedring med 0,2 prosentpoeng på nærværet. Det synes som korttidsfraværet blir om lag som i 2010 ca. 1,9%. Kostnaden i 2011 beregnes ved å gi et påslag på 4,26% (årslønnsveksten fra 2010 til 2011).

12 2. Hva er fordeling på korttids- og langstidsfraværet i %? Tilsvarende: fordeling av kostnader på hhv korttids og langtids fravær? Svar: Jfr. Spørsmål 1 3. Formannskapet har tidligere (tidlig i forrige kommunestyreperiode) bedt om å få seg forelagt kravspec for anbudskonkurransen vedr kjøp av BHT. Den imøteses fortsatt. Når løper eksisterende avtale med Friskgården om leveranse av BHT til Steinkjer Kommune ut? Svar: Vedrørende spørsmålet om å forelegge kravspesifikasjon for kjøp av bedriftshelsetjeneste for formannskapet, har dette ikke vært kjent for saksbehandler. Eksisterende avtale med Friskgården AS utløper ved årsskiftet. Det er i denne forbindelse gjennomført en konkurranse om bedriftshelsetjeneste. Anbudet ble gjennomført som en åpen konkurranse med forhandlinger etter bestemmelsene i del II i FOA. Forespørselen ble kunngjort i Doffin og på kommunens hjemmeside. Forespørselen omfattet kjøp av tjenester for 700 timer pr år med avtaleperiode , med mulighet for to års forlengelse Følgende kriterier ble lagt til grunn for innstilling og valg av leverandør: - pris (hovedvekt-(80%) - kvalitet / leveringsdyktighet (20 %) Utvelgelseskriteriene kvalitet og leveringsdyktighet er vurdert slik: Kvalitet: fagkompetanse for de personer som skal gjennomføre tjenestene for oppdragsgiver, faglig innhold i de enkelte aktivitetene/tilbudene Leveringsdyktighet: gjennomføringsevne, rask oppfølging av bestilling av tjenester

13 Kommunens anbudsnemnd har behandlet de innkomne tilbudene og fattet følgende vedtak i møte den : Steinkjer kommune inngår avtale med Friskgården, Steinkjer om kjøp av bedriftshelsetjenester. Avtalen gjelder for perioden og opsjon på 1 år + 1 år. 4. Hva utgjør kostnadsveksten i pensjonsavtale (estimat) i kroner og % for 2011 og for 2012? Svar: Kostnadene knyttet til pensjonsavtale KLP er estimert til: (+ 13,0 % fra 2010) (+ 6,8 % fra 2011) Alle tall eks arbeidsgiveravgift. 5. Fylkesmannen advarer mot å saldere budsjettet med samhandlingsmillionene, da disse midlene ikke er en del av økningen i rammen i statsbudsjettet. Hvordan er samhandlingsmillionene fordelt? Vi ønsker en mer tydelig fremstilling av dette enn hva som fremgår av budsjettet. Svar: Samhandlingsmillionene er fordelt slik, jfr. budsjettkommentarene side 61: - Medfinansieringsansvar og utskrivningsklare pasienter 16,50 mill - Utvidelse av kommuneoverlegestilling fra 60 til 100 % 0,47 mill - Økt tilsynslegefunksjon i institusjoner 0,58 mill - Foreløpig udisponerte midler 3,30 mill - Kommunens andel av DMS Inn-Trøndelag 3,30 mill - Medfinansiering av eksisterende samhandlingsaktivitet. inkl stilling som kommunehelsekoordinator 2,15 mill

14 Når det gjelder de to siste punktene er disse utdypet i pkt. 20 i notat av fra rådmannen til kommunestyret (svar på spørsmål fra Sp). NAV 6. Hva kan spares inn ved å utsette åpning av Sneppen russenter til 2013? Inkluder utleieinntekter man kan få ved utleie av leilighetene i bygget i regnestykket. Svar: "Sneppen russenter" ble åpnet i 2011, og det er således ikke aktuelt med utsatt oppstart. KULTUR 7. Høyre har ved flere anledninger stilt spørsmål ved kostnadene knyttet til den kommunale kinodriften, en tjeneste som ikke er lovpålagt. Hva er netto årlig kostnad for Steinkjer Kommune ved drift av kinoen? Beløpet ønskes også spesifisert i forhold til drift av kulturhusdelen. Svar: Netto driftsutgifter for kino og drift av arrangementsdelen av tjenesteenhet kino- og kulturarrangement i budsjett 2011 er: - Kinodrift kr Kulturarrangement kr Kioskdrift - kr (dvs netto inntekt)

15 Ut over kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2011 (87'), justering av husleie i tråd med leieavtale (155') og helårsvirkning av nedbemanning kino i 2011 (-250'), har rådmannen i sitt budsjettforslag for 2012 ikke foreslått endringer på dette området. SKOLE/BARNEHAGE 8. Hva er i snitt netto kostnad for Steinkjer Kommune ved drift av kommunale heldags barnehageplasser? Svar: Små barn kr og store barn kr , rådmannens budsjettforslag s Hva er kostnad i snitt for kommunalt tilskudd pr privat heldags barnehageplass? Svar: Alle private barnehager får minimum 91 % av kommunale kostnader for våren og minimum 92 % for høsten. Tre barnehager har ut fra regelverket høyere prosentandel. For 2012 er beregnet gjennomsnittstilskudd 92,3 % av kommunale kostnader. 10. Hva vil helårsvirkning av en ordning med felles rektor ved skolene Røysing og Vålen utgjøre i innsparing? Svar: Ut fra ressursfordeling og den kommunale arbeidstidsavtalen skal både ressurser til ledelse og lærere fordeles til den enkelte skole ut fra fastsatte kriterier. Dette betyr at det ikke er noen økonomiske besparelse. Det må i så fall forhandles om eventuell endring av arbeidstidsavtalen i forhold til basisressurs til ledelse pr skole.

16 11. Hva vil den samme innsparing bli ved felles rektor Beitstad/Moen? Svar: Jfr. spørsmål 10. HELSE/REHABILITERING 12. Hva vil en egenandel på kr 50 pr dag for brukere av Åpen barnehage utgjøre på bunnlinja for dette tilbudet? Svar: Med en egenandel på 50 kr og 15 brukere pr dag, utgjør det kr pr år. (åpent 4 dager i uken i 46 uker) Med egenandel står en i fare for å miste de svakeste brukerne pr uke kan for noen være for mye. Brukerne betaler i dag 20 kr pr dag for te og kaffe (de har med mat selv), samt noe når det er ekstra arrangement/ fokus i Åpen barnehage til materiell. 13. En betydelig andel av brukerne av Åpen Barnehage er nye landsmenn. Brukes integreringstilskuddet eller flyktningemidler direkte til dette formålet? Kan flyktningetjenesten eller sosialtjenesten gå inn med finansiering av egenandel eller bidra på annen måte i forhold til deres brukere av Åpen Barnehage? Svar: Det overføres ikke midler fra flyktningetjenestens budsjett til Åpen barnehage og det er heller ikke mange barn i Åpen barnehage knyttet til målgruppen i flyktningetjenesten. Barna knyttet til målgruppen for flyktningetjenesten har behov for heldagsplasser i barnehage, mens en i korte perioder før de begynner i programmet motiverer familiene for Åpen barnehage. Det kan være aktuelt å dekke egenandeler hvis noen har bruk for dette tilbudet, men det vil jo være unntaksvis og i korte perioder.

17 Tabellen under viser brukerne av Åpen barnehage, hvilke land de kommer fra, og antall personer voksne og barn i (hver er talt en gang, uavhengig av antall besøk). I tillegg brukes tilbudet av familier fra Inderøy, Verran, Namdalseid og Steinkjer. Russland 4 Libya 3 Iran 3 Tyrkia 14 Afghanistan 8 Marokko 4 Tanzania 2 Eritrea 2 Polen 20 Thailand 4 Estland 4 Filipinene 4 Uganda 2 Brasil 4 Angola 2 Tyskland 10 Danmark 5 Sverige 3 USA 5 Ungarn 3 Latvia 2

18 14. Hva er poenget med å inndra en privat hjemmel for fysioterapi all den tid det er kø for denne typen behandling, og tatt i betraktning at denne behandlingen kan gis av terapeut som har avtale med NAV slik at egenandelene for pasientene reduseres? Hva tenkes disse midlene omdisponert til? Svar: Privat hjemmel for fysioterapi er foreslått inndratt ut fra: - Kommunen har i budsjett/økonomiplanen behov for redusert tjenesteaktivitet, og i den forbindelse må alle steiner snues. Når det blir ledig driftsavtale for fysioterapi, har kommunen mulighet for å spare kostnader ved å inndra driftstilskuddet. - Steinkjer kommune har høg dekningsgrad av fysioterapi sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 13: 8,3 årsverk pr innbygger i Steinkjer i 2010 mot 7,2 årsverk i kommunegruppe Det er kø og lang venteliste til fysioterapioppfølging, over ett år innen psykomotorisk behandling. Det jobbes målrettet i administrasjon og fagmiljø for å dreie noe av behandlingen over mot gruppetiltak for å få bedre flyt og sirkulasjon av pasienter, jfr. frisklivssentraler. - Egenandelene er fastlagt i takstplakat etter avtale mellom KS og NFF. Alle fysioterapeuter med avtale skal forholde seg til gjeldende takster. Det stemmer at fysioterapeut uten driftsavtale har mulighet for å ta høyere takst, og gjør det for å få tilsvarende inntekt som avtalefysioterapeuter. Innsparte midler knyttet til dette tiltaket er ikke øremerket spesielle andre formål, men benyttet som en generell innsparing for å kunne øke aktivitet på andre områder i rådmannens budsjettforslag. KULTUR/FLYKTNINGETJENESTEN 15. Høyre ønsker et oppsett som viser hvordan de statlige tilskudd kommunen mottar for å ta imot og integrere innvandrere og flyktninger med permanent opphold samt for mottak av asylsøkere disponeres. Svar:

19 Integrerings- Enslige Vertskom.- midler mindreårige tilskudd Drift flyktningetjenesten inkl tolketjeneste Sosialkontor - øk sosialhjelp Utbetaling introduksjonsstønad flyktninger Ekstrahjelp skole og barnehage etter behov Boligkontor Avd oppvekst - skolene Steinkjer voksenopplæring Avd helse - barn og familie Avd helse - barnevern Avd samfunnsutvikling - eiendom Avd samfunnsutvikling - biblioteket Er kostnader til husleie som løper i forhold til kontraktsperioden regnet inn i årlig besparelse ved å legge ned Åpen Barnehage? Svar: Dette er hensyntatt, slik at full effekt av innsparingen ved å legge ned Åpen barnehage først vil komme i 2014.

20 17. Hva mottar Steinkjer kommune samlet pr år i tilskudd for å ta imot flyktninger og asylsøkere? Noe er også integreringstilskudd, hvor stort er det? Svar: i budsjett 2011 er det forutsatt følgende tilskudd for å ta i mot flyktninger og asylsøkere: Vertskommunetilskudd asylmottak kr Integreringstilskudd kr Tilskudd enslige mindreårige kr Det er ikke forutsatt endringer på dette i forslag til budsjett Hvor stor andel av helsetjenestene for asylsøkere finansieres av HERO? Svar: Kommunen har ansvar for helsetjenesten. HERO betaler ingen ting av dette, men kommunen mottar statstilskudd gjennom vertskommunetilskuddet (spm 17) til bl.a. dekning av denne type tjenester i mottak. 19. Hvor stor andel av flyktningemidlene går i dag til Steinkjerskolene for styrking av det pedagogiske tilbudet og ellers for å sikre en forsvarlig ressurs til arbeid opp mot foreldrene til disse elevene. Svar: Det som i dag overføres fra flyktningemidlene til skolene i Steinkjer er: - Overføring til dekning av spesielle behov læremidler kr Overføring til drift av Steinkjer voksenopplæring kr

21 20. Hvor mye styrkes barnehagenes budsjetter med midler fra kulturetaten vedr barn fra flyktninge- og asylsøkermiljøet? Svar: Det er ingen fast overføring fra flyktningemidlene til barnehagebudsjettet, men kommunen mottar kr pr barn 1-5 år som bosettes og som tilføres barnehagene. SAMFUNNSUTVIKLING 21. Hva er netto kostnad ved driften av Sentralkjøkkenet i Steinkjer Kommune? Svar: Basis fra 2011, dvs årsbudsjett Lønnsoppgjør Helårsvirkning lønnsoppgjør Ramme før rådmannens forslag Rådmannens forslag:

22 1) Prisøkning salg middag 5 % ) Reduserte utgifter matinnkjøp Sum rådmannens forslag Ny ramme etter rådmannens forslag (netto) NB! Her er det viktig å påpeke at i denne netto ramma, ligger husleie med kr Husleie skal representere renter og avskrivninger på investert kapital. Investert kapital gjelder bygninger og maskiner/inventar. Beløpet føres som en intern overføring til enhet eiendom. Det er viktig å merke seg at sentralkjøkkenet er en av få enheter som belastes direkte på eget kapittel for husleie. (De øvrige er selvkosttjenestene) 22. Da kommunestyret i forrige periode vedtok å retaksere alle eiendommer i inneværende periode, var det en utrykkelig forutsetning for vedtaket at samlet nivå på eiendomsskatt ikke skulle øke. Er rådmannen kjent med dette vedtaket, og i så fall: Hvordan kan det da legges inn en økning av eiendomsskatten på 10 mill pr år etter 2014/15? Svar: Siste retaksering av eiendommer i kommunen ble foretatt i Omfanget av eiendomsskatten den gang var knyttet til såkalte tettbygde strøk i.h.t. eiendomsskatteloven. Fra 2007 vedtok Stortinget endring i loven slik at eiendomsskatt kan pålegges for alle eiendommer i kommunen (visse unntak gjelder). I forbindelse med kommunens årsbudsjett for 2008 vedtok kommunestyret følgende under pkt. 3: Eiendomsskatt for 2008 lignes ut for alle eiendommer i Steinkjer kommune inkl. fritidseiendommer i samsvar med lov av og reglene: a. 7 0/00 av takstverdi. I henhold til lovens 7 fritas for eiendomsskatt: - Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole b. Verker og bruk i henhold til lovens 4 7 0/00 av takstverdi. Kommunestyret vedtok videre under pkt. 8 n):

23 Eiendomsskatt, forsamlingshus og våningshus Det forutsettes at forsamlingshus/grendehus blir fritatt for eiendomsskatt, jfr. pkt. 3. Videre forutsettes det at våningshus på gårdsbruk takseres etter retningslinjer fra departementet, slik at det tas hensyn til blant annet delingsforbud og konsesjonsplikt. Ut over dette har formannskapet i sak - 07/216 vedtatt godtgjøring til eiendomsskattetakstnemnda samt tildeling av ansvaret for gjennomføring av takseringsarbeidet til eiendomsskattetakstnemnda - 07/231 vedtatt retningslinjer for taksering av våningshus/kårboliger Rådmannen kjenner ikke til vedtak ut over dette som gir føringer når det gjelder nivået på eiendomsskatten i kommunen. Utvidelse av eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen innebar at de eiendommer som ikke tidligere var omfattet av eiendomsskatten måtte takseres. Eiendommene ble taksert i 2007/2008 og eiendomsskatt utskrevet fra og med året Retaksering kan gjennomføres hvert tiende år i forhold til siste hovedtaksering dvs. i år Rådmannen har i budsjettforslaget lagt opp til dette. BISTAND/OMSORG 23. Hvor mange personer står i kø for sykehjemsplass i Steinkjer Kommune pr. dato? Svar: Vi har ikke ventelister. 15 søkere på siste inntak (1 gang pr. uke). 24. Hvor mange personer står i kø for omsorgsbolig /HDO (ikke sykehjem) pr. dato?

24 Svar: 30 personer venter pr. dato på HDO, 11 av disse har korttidsopphold i påvente av tildeling av omsorgsbolig. 25. Hvor stor er økningen i antall personer som får hjemmesykepleie fra 2009 til 2010, og hvordan er utviklingen hittil i år? Svar: Gjennomsnittlig beregning: 2009: : : 807 Det er viktig å ha med seg at disse tallene ikke sier noe om pleietyngde og antall besøk pr. døgn. Steinkjer, Torunn Austheim rådmann

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Årsbudsjett 2012 oppfølging av notat Notat til kommunestyret fra rådmannen SKOLE/BARNEHAGE 8. Hva er i snitt netto kostnad for Steinkjer Kommune ved drift av kommunale heldags barnehageplasser? Svar: Små barn kr og store barn kr , rådmannens budsjettforslag s. 40 Så vidt jeg kan se er disse tallene ikke kommunal netto utgift, men derimot de tilskuddssatsene som gis til private barnehager? Ønsker å få oppgitt netto kostnader pr kommunal barnehageplass, inkl. sosiale kostnader og kapitalkostnader. Svar: Satsene til de private barnehagene er utregnet med bakgrunn i netto driftsutgifter i kommunale barnehager. Satsene som er oppgitt er de kommunale nettokostnadene når det gjelder drift. Når det gjelder kapitalkostnader har ikke kommunen detaljert dette pr. barnehage, og benytter derfor nasjonale satser. 10. Hva vil helårsvirkning av en ordning med felles rektor ved skolene Røysing og Vålen utgjøre i innsparing? Svar: Ut fra ressursfordeling og den kommunale arbeidstidsavtalen skal både ressurser til ledelse og lærere fordeles til den enkelte skole ut fra fastsatte kriterier. Dette betyr at det ikke er noen økonomiske besparelse. Det må i så fall forhandles om eventuell endring av arbeidstidsavtalen i forhold til basisressurs til ledelse pr skole. Betyr det at da det ble innført ordning med felles rektor ved skolene Sem og Kvam så ble det ikke foretatt noen reduksjon av samlet ressurs til ledelse, eller ble det forhandlet frem en annen avtale? Svar: Det er ikke foretatt reduksjon av samlet ressurs ved innføring av denne ordningen. Hva utgjør adm. ressurs ved hhv Vålen, Røysing og Moen skoler? Svar: For skoleåret 2011/2012 er ledelsesressursen følgende: Vålen skole: 58 % Røysing skole: 67 % Moen skole: 65 %

39 Siste spørsmål ang skole: Hva er kostnaden i snitt pr time til spesialundervisning (spes.ped.)? Svar: Gjennomsnittlig timesats til lærer, inkl. sosiale utgifter er: Barnetrinn: kr 577 Ungdomstrinn: kr 652 Dersom det er snakk om uketimer for hele året, må dette ganges med 38 uker. BISTAND/OMSORG 23. Hvor mange personer står i kø for sykehjemsplass i Steinkjer Kommune pr. dato? Svar: Vi har ikke ventelister. 15 søkere på siste inntak (1 gang pr. uke). Hvor mange av disse 15 søkerne fikk avslag på sykehjemsplass, og hvor i tiltakskjeden befinner disse seg nå? Svar: Av de 15 søker: 3 langtidsopphold 12 korttidsopphold (3 søknader gjelder januar 2012) 7 plasser ble tildelt ved dette inntaket, ved ledighet tildeles plasser fortløpende. Kommunen har 3 uker behandlingstid (jfr. Forvaltningsloven) fra mottatt søknad til vedtak må fattes. Ved siste inntak fikk alle ovennevnte søkere innvilget plass i.h.t. sine ønsker. Dette er situasjonen på nåværende tidspunkt. Steinkjer, Torunn Austheim rådmann