Budsjett Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Transkript

1 Medisinsk klinikk Helse Førde HF

2 INNHALD 1 Samandrag Status og omstilling Økonomi Aktivitet Bemanning prosess Medisinsk Klinikk Side 2

3 1 Samandrag Medisinsk klinikk legg til grunn ei netto budsjettramme på 443,145 millionar kroner for. ekniske føresetnader Det er teke omsyn til føringar som gjeld endring i kostnadsbilete for drifta i : Lønskostnader justert med deflator på 2,7 prosent, som også skal omfatte lønsgliding. Driftskostnader er justert med deflator på 2,5 prosent. Inntekter er generelt justert med deflator på 2,3 prosent. Inntekter frå innsatsstyrt finansiering (ISF) er auka med 1,8 prosent. Auke i pensjonskostnad på 14,7 millionar kroner. Dette er fullt ut kompensert i ramma til Helse Førde. Driftsøkonomi Med utgangspunkt i ei vidareføring av budsjett medisinsk klinikk i, samt eit innsparingskrav på 1,2 millionar kroner grunna auka felleskostnader i Helse Førde, har klinikken kome fram til følgjande budsjettramme for : ramme Medisinsk klinikk Nettokostnader budsjett Auka pensjonskostnad Prisendringar Nye høgkostmedikament som blir overført til Helseforetaka Overføring av servicesenter LSH og medisinsk servicesenter FSS til Medisinsk klinikk Rimeligare lønnsoppgjer - redusert ramme Overføring av ramme til Kirurgisk klinikk Innsparingskrav Sum nettokostnader - ramme Hovudrisikoen i budsjettet er knytt til inntektene, ettersom det meste av aktiviteten er knytt opp mot øyeblikkeleg hjelp. Aktivitet Medisinsk klinikk budsjetterer med ei vidareføring av aktivitet med omsyn til dag- og døgnopphald frå prognose. Ved revmatologisk poliklinikk og hud poliklinikk ventar vi noko auke i aktivitet grunna betre legesituasjon. Medisinsk Klinikk Side 3

4 2 Status og omstilling Medisinsk klinikk inneheld kliniske og diagnostiske avdelingar. Dei diagnostiske avdelingane radiologi, patologi, mikrobiologi, medisinsk biokjemi med blodbank og lærings- og meistringssenter med behandlingshjelpemiddel yter sørvis til alle klinikkar, psykisk helsevern og kommunane. Alle laboratoria har utfordrande rekrutteringssituasjon når det gjeld legar og bioingeniørar. For å kunne oppretthalde tilbodet som i dag er det viktig å ha stort fokus på rekruttering i, noko budsjettframlegget tek høgde for. I tillegg krev innføring av kreftpakkeforløp og direkte time til polikliniske behandlingar ei ytterlegare styrking av radiologi. Ved FSS vert det i fyrste halvår teke i bruk ny MR som ytterlegare aukar tilbodet. Frå oktober vart sekretærtenesta medisinsk klinikk ved FSS og samla servicetilbod ved Lærdal sjukehus (LSH) lagt inn i klinikken. Medisinsk avdeling har på sengepostar og poliklinikkar aktivitetsauke. Dette gjeld i særleg grad sengepost ved FSS som vi har vald å styrkja i budsjettframlegget. Dette har i nokon grad samanheng med tidskrav i kreftpakkeforløpa. Gjennomsnittleg belegg på sengeposten er på om lag 100 prosent i. Dette medfører korridorpasientar i periodar, trass utnytting av pasienthotell og ledig kapasitet på andre sengepostar. For planlegg vi ein «virtuell» utgreiingspost utanfor sengeposten styrt av medisinsk avdeling. Dette inneber at vi plasserer planlagde sjukehusopphald på pasienthotell eller andre sengepostar for heile opphaldet. Slik vert det betre plass til øyeblikkeleg hjelp innleggingar i sengeposten. Dette sikrar pasienttryggleik både for dei sjukaste pasientane og dei planlagde sjukehusopphalda. framlegget tek høgde for endra fokus på aktivitetsstyrte bemanningsplanar. Dette fører til reduksjon på nokre og auke på andre sengepostar. Innføring av nye kliniske IKT-system (elektronisk kurve, legemiddel handtering og digitalt mediearkiv) krev gjennomgang og tilpassing av rutinar og organisering av alle sengepostane i. Behandling av kreft utviklar seg stadig, og det blir innført nye og dyrare behandlingar til kvar tid. Det er uvisst korleis dette vil påverka utgifter til kreftmedikament i. Nokre nye område vert lagt inn under høgkost finansieringa. Dette har ført til ein auke på 22 millionar i ramma. Det er usikkert korleis dette vil påverka kostnadsbiletet til klinikken. Kostnader til behandlingshjelpemiddel har auka utover budsjett dei siste åra, og vil også i framstå som ein risiko. Dette har samanheng med teknologisk utvikling innanfor hjelpemiddel. I budsjettet har vi styrka styring og koordinering av dette området. I prosjekt «Alle møter» er det framleis sterkt fokus på logistikk og langtidsplanlegging med mål om ytterlegare auka poliklinisk aktivitet. For har alle yrkesgrupper for fyrste gong årsplanlegging. Medisinsk klinikk har fortløpande fokus på forsking. Klinikken deltek innanfor satsingsområda til Helse Førde, og har forskingsprosjekt innanfor mikrobiologi og revmatologi. I tillegg deltek vi aktivt i multisentrisk legemiddelforsking innanfor kreft og medisin. Medisinsk Klinikk Side 4

5 3 Økonomi Føresetnader i budsjett Føresetnader for budsjett er ei vidareføring av budsjett i, med netto prisendring på 10,7 millionar kroner og auke i pensjonskostnad på 14,7 millionar. Det er lagt inn ein lønsvekst på 2,7 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for. Det er lagt inn 2,5 prosent prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. ISF-inntektene er justert opp med 1,8 prosent. DRG-pris for er på kroner Utover dette er det nytta ei generell prisjustering på inntektene på 2,3 prosent. Prisendringar på 10,7 millionar kroner er summert i følgjande tabell: Prisendring ramme (tilskot høgkostmedikament) Lønsvekst, 2,7% Prisvekst kostnader, 2,5% Prisjustering ISF, 1,8% Generell prisendring inntekter, 2,3% Sum prisendringar I tillegg blir pensjonskostnad auka med 14,7 millionar kroner. Dette blir fullt ut kompensert i rammene frå Helse Vest. Ramme Med bakgrunn i gitte føresetnader, blir ramma for klinikken som følgjande: ramme Medisinsk klinikk Nettokostnader budsjett Auka pensjonskostnad Prisendringar Nye høgkostmedikament som blir overført til Helseforetaka Overføring av servicesenter LSH og medisinsk servicesenter FSS til Medisinsk klinikk Rimeligare lønnsoppgjer - redusert ramme Overføring av ramme til Kirurgisk klinikk Innsparingskrav Sum nettokostnader - ramme Klinikken har fått tilført 22 millionar kroner for å dekke inn nye legemiddel som skal finansierast av helseføretaka. Det er ein risiko i at desse kostnadene ikkje er fullfinansiert. Frå 1. oktober vart sekretærtenesta ved LSH og ved medisinsk avdeling FSS overført frå stab og støtte til medisinsk klinikk. Ramme på 20,717 millionar kroner er overført mellom klinikkane. Overføring av 2 millionar til kirurgisk klinikk har sin bakgrunn i at kirurgisk klinikk har fått redusert inntekter på augeavdelinga grunna redusert DRG-pris, tilsvarande reduksjon i medikamentkostnadene på høgkostområdet i medisinsk klinikk. Medisinsk Klinikk Side 5

6 Medisinsk klinikk Rekneskap 2014 Prognose Endring B16-B15 Basisramme ISF eigne pasientar ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevjande legemiddel Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivingsklare pasientar Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" Andre øyremerka tilskot Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlege helsetenester Kjøp av private helsetenester Varekostnader Innleige av personell Løn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft Anna løn (inkl. arbeidsgjevaravgift) Andre driftskostnader Driftskosnader Sum I rekneskap 2014 og budsjett er det rekna inn kostnader knytt til sekretærtenestene, sjølv om dei vart overført til medisinsk klinikk fyrst 1. oktober. Tabellen syner eit netto budsjett på 443,145 millionar kroner. I utgangspunktet er dette ei vidareføring av budsjett med ein netto auke på 42,259 millionar kroner. Driftsinntekter: Inntektsbudsjett for er i utgangspunktet ei vidareføring av pasientinntekter med bakgrunn i prognosert aktivitet for. Det er lagt inn auka inntekt på radiologisk avdeling på grunn av oppstart av ny MR ved FSS andre halvår. Inntektene er korrigert for prisjustering. Driftskostnader: Kjøp av offentlege helsetenester er i hovudsak kjøp av behandling på Feiringklinikken. Prognosen for er her vidareført med prisjustering. Auken innafor varekost på om lag 30 millionar kroner, har sin bakgrunn i følgjande tilhøve: ramma auka med 22 millionar kroner for å dekke inn nye kostnader innanfor høgkostområdet. Vedteke i statsbudsjett. Prisjustering av samla varekostnad med 2,5 prosent. Lønnsoppgjeret i vart rimelegare enn budsjettert (2,7 prosent mot budsjettert 3,5 prosent). Med bakrunn i dette er rammene til klinikken redusert med 2,457 millionar kroner. Samla personalkostnad er budsjettert med utgangspunkt i ei vidareføring av drifta (prognosen) i medisinsk klinikk frå til. I tillegg er det gjort følgjande spesifikke endringar: Barnesengepost justerer bemanninga i høve til aktivitet. Radiologisk avdeling er flaskehals for «alle møter» og kreftpakkeforløp og vert difor styrka. Styrka bemanning innan behandlingshjelpemiddel for å demme opp for auka kostnader innanfor dette området. Medisinsk Klinikk Side 6

7 Andre driftskostnader er i utgangspunktet ei vidareføring av prognosen for. Rammer pr. avdeling: Medisinsk klinikk Rekneskap Prognose Endring 2014 B16-B15 Serviceseksjon LSH - Medisinsk serviceseksjon FSS Patologisk avdeling Laboratorie for medisinsk biokjemi og blodbank Mikrobiologisk avdeling Radiologisk avdeling Lærings- og meistringssenter Sum diagnostiske/service avdelingar Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Felles medisin, inkl høgkostmedikament Barne avdeling Hud avdeling Medisinsk avdeling Kreft avdeling Sum kliniske avdelingar Sum Medisinsk klinikk Det har vore gjennomført detaljert budsjettarbeide innanfor alle avdelingane i klinikken. Utgangspunktet har vore ei vidareføring av budsjett. I tillegg er det gjort noko intern omfordeling for å styrke dei områda som krev aktivitetsavhengig auke i. Differansen mellom prognose og budsjett på nokre av avdelingane har bakgrunn i ledige stillingar grunna rekrutteringsproblem i. Vi føreset ein betre rekruttering situasjon i. Medisinsk Klinikk Side 7

8 Aktivitet Aktivitet - Medisinsk Klinikk Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Endring B16 - B15 DRG-poeng døgn/dag/poliklinikk A DRG-poeng biologiske legemiddel A DRG-poeng andre regionar (gjestepasientar), B B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar, Feiring C Sum DRG-poeng, ISF inntekt A+C Tal dagbehandling Tal sjukehusopphold / heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Tal produserte DRG-poeng er i hovudsak ei vidareføring av prognose for. Samla gjev dette auka produksjon i klinikken med 725 poeng i høve budsjett. Det er ikkje lagt inn noko endring som konsekvens av endra vekting av DRG-poeng. Dette vil eventuelt bli korrigert på seinare tidspunkt. Kjøp av tenester på Feiringklinikken er vidareført i høve prognose. ert tal dagbehandling innanfor dei ulike einingane i klinikken syner følgjande: Dagopphald-dagbehandling Prognose Endring B16-B15 Dialyse Førde Dialyse Lærdal Dialyse Eid Medisinsk seksjon Førde Revmatologisk seksjon Kreft poliklinikk Hud poliklinikk Førde Hud poliklinikk Lærdal Hud poliklinikk Eid Barne poliklinikk Førde Medisinsk poliklinikk Førde Medisinsk poliklinikk Lærdal Medisinsk poliklinikk Eid Nevrologisk poliklinikk Førde Sum dagopphald Innanfor dialyse har det vore ei forskyving i med fleire dagbehandlingar på Nordfjord sjukehus og færre i Lærdal og Førde. Dagbehandlingar innanfor kreftområdet aukar. Veksten ved medisinsk poliklinikk LSH og NSH gjeld i hovudsak desentralisert kreftbehandling. Medisinsk Klinikk Side 8

9 I budsjett for tal heildøgnsopphald har vi vidareført omlag prognosen for. Det er lagt inn ein liten reduksjon ved barneavdelinga knytt til lågare aktivitet. Heildøgnsopphald Prognose Endring B16-B15 Barne sengepost Førde Medisinsk sengepost Førde Medisinsk sengepost Lærdal Medisinsk sengepost Eid Kreft sengepost AFMR - sengepost ANRR Nevrologi - sengepost ANRR Revmatologi - sengepost ANRR Sum heildøgn opphald I budsjett for poliklinisk aktivitet har klinikken i utgangspunktet vidareført prognose for. Det er lagt inn ein liten auke i hud poliklinikk og revmatologisk poliklinikk. Dette med bakgrunn i venta betre legesituasjon i. Polikliniske konsultasjonar Prognose Endring B16-B15 Pediatrisk poliklinikk Førde Pediatrisk poliklinikk Eid Pediatrisk poliklinikk Lærdal Hud poliklinikk, totalt Medisinsk poliklinikk Førde Medisinsk poliklinikk Eid Medisinsk poliklinikk Lærdal Medisinsk poliklinikk Florø Kreft poliklinikk Barnehabilitering AFMR Nevrologisk poliklinikk Revmatologisk poliklinikk Rehabilitering Eid Sum poliklinikk Medisinsk Klinikk Side 9

10 5 Bemanning Månadsverk Tabell under syner utvikling av brutto månadsverk per avdeling i medisinsk klinikk, dette med utgangspunkt i budsjetterte stillingar vi ikkje greidde å rekruttera til, nye stillingar og heilårsverknader. Medisinsk klinikk - Brutto månadsverk nov.15 Snitt 15 Endring Merknad (0782F) Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og Rehabilitering (0783F) Avdeling for patologi tilsetting i vakansar (0785F) Barneavdeling reduksjon stillingar (0807F) Hud avdeling (0838F) Kreftavdelinga heilårsverknad (0841F) Lab. medisinsk biokjemi og blodbank tilsetting i vakansar (0847F) Lærings- og meistringssenter ny stilling (0850F) Medisinsk avdeling heilårsverknad, 1 ny stilling (0859F) Medisinsk Serviceseksjon Førde (0861F) Mikrobiologisk avdeling (0901F) Radiologisk avdeling auka satsing radiologi (0919F) Serviceseksjon Lærdal (410300F) Klinikk medisin felles prosjektleiar Kule Sum Medisinsk klinikk Sjukefråvær Sjukefråværet i medisinsk klinikk har stabilisert seg rundt 6 prosent det siste halvåret. Målet for klinikken er få redusert korttidsfråværet noko i, og sikre god oppfølging av langtidssjukmelde. Medisinsk Klinikk Side 10

11 6. prosess Det har sidan april vore møte med alle avdelingar. Kvar avdeling har utarbeidd budsjettframlegg innanfor si tildelte ramme, med deltaking av tillitsvalde og verneteneste. Prosess vedr. budsjett Møtedato Deltakarar Tema april Alle leiarar Medisinsk klinikk Prognose 1 - august Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar Oppfølgingsmøte med kvar einkelt avdelingssjef, budsjett og prognose september Avdelingssjefar bestilling frå klinikkdirektør med skisserte krav oktober-november Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar, tillitsvalde, vo Avdelingsvis budsjettarbeid i tråd med utsendte rammer med involvering av verneombod og tilsette organisasjonar 28. oktober Avdelingssjefane Gjennomgang status 11. november KAMU Informasjon status budsjett 11. november Tilltsvalde og klinikkverneombud Informajsonsmøte tillitsvalde status budsjett 11. november Klinikkråd Informasjon om status budsjett 18. november Tilltsvalde og klinikkverneombud Drøftingsmøte budsjett Medisinsk Klinikk Side 11