Budsjett Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2013 Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF

2 Innhold Samandrag 1. føresetnader 2. Status i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2013 er basert på ei samla ramme på 382 mill. kroner. Kirurgisk klinikk sitt budsjett legg opp til den same drifta som ein hadde ved utgangen av. Dei siste åra har det vore gjort fleire endringar i drifta for å tilpasse seg ramma som det er lagt opp til i langtidsbudsjettet. Når det gjeld innsparingar legg ein opptil ein reduksjon i kostnader på kr. 22,4 mill. NOK. Kostnadane er tatt ned i alle avdelingar med 2,4% i snitt. For å klare dette legg ein opp til mindre innleige av personell og ein held stillingar vakante der dette er mogeleg. I tillegg vert det ikkje sett i gang tiltak på kasernering av vakter i prehospitale tenester i den grad ein tidlegare hadde lagt opp til. Når det gjeld aktivitet vert det lagt opp til ein liten nedgang. Dette er basert på at den totale aktiviteten går frå døgn til dagbehandling, i tillegg har ein endra fødetenestene i Nordfjord som gir utslag i DRG-inntekta. Samstundes er prisen per DRG auka for 2013, så økonomisk får ein auke i inntekter. Samla legg Kirurgisk klinikk opp til ei drift der ein i 2013 gjer mindre endringar enn det som har vore gjort dei siste åra. Dette fordi ein no ser at ein har komme på eit driftsnivå som står i forhold til dei vedtak som ein tidlegare har fatta. Dette gjer at ein er meir framtidsretta og kjem meir i takt med dei utfordringar ein står overfor i spesialisthelsetenesta framover. et til Kirurgisk klinikk for 2013 må karakteriserast som stramt. Utfordringa vert om ein lukkast i å skaffe nok fagpersonell til dei oppgåvene ein skal løyse. et føreset at sjukefråværet held seg på same låge nivået som i.

3 Driftsøkonomi Prognosen for, basert på rapportering per september, syner nettokostnadar på 367 mill kr for Kirurgisk klinikk. Klinikken har for budsjettåret 2013 fått tildelt ei nettoramme på 382 mill kr. I har det vore gjennomført endringar i drifta som i 2013 vil redusere kostnadane med 22,4 mill kr. Det er lagt inn naudsynt prisauke og auka pensjonskostnader med til saman 37,4 mill kr. Endringa i ramme kan framstillast slik: ramme Kirurgisk klinikk Nettokostnader - i prognose Prisendringar Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i Sum Personalressursar Klinikken har tilfredsstillande rekruttering, men har behov for innleige på nokre områder. Dette gjeld særleg overlegestillingar og då i størst grad ved lokalsjukehusa, der det også er ei utfordring å få nok faste spesialsjukepleiarar. 2. Status i Kirurgisk Klinikk Kirurgisk avdeling Med unntak av den urologiske aktiviteten i Lærdal, er all kirurgi i Helse Førde samla på FSS. Den urologiske aktiviteten i Lærdal kan vidareførast så lenge det er tilfredstillande anestesiteneste der. Avdelinga har hatt ein urologstilling vakant i, men vil få tilsett ny urolog frå om lag Den kirurgiske aktivitet ved Kirurgisk avdeling er forventa å vera stabil så lenge ein klarer å oppretthalde legebemanning. Ein har no klart å få kontroll over ventelister og garantibrot som særleg har vore utfordrande for urologi. Beleggstal i sengeavdelinga varierer først og fremst pga. varierande tal øh-innlagte frå tid til tid, tal på korridorpasientar er svært lågt. Driftstiltak i har redusert ventelister for prioriterte pasientar og langtidsventande, og ein har så godt som fjerna fristbrot og ventande over 330 dg. Denne situasjon er no under kontroll, men arbeidet vil også ha stort fokus i Fram til ny urolog er på plass, vil det vera behov for ein god del innleige, og avtale om det er gjort. Avdeling for ØNH og Kjeve ØNH/ kjevekirurgi har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd. Dei pasientane som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost eller Pasienthotellet. Barn vert innlagde i barneavdelinga. ØNH kreftpasientar har sidan mai 2009 vore innlagde på kreftsengeposten.

4 Utfordringar ved ØNH er lange ventetider både ved poliklinikken og høyresentralen. Det er for det meste kort ventetid til operasjon. ØNH-faget er tildelt eit 100% driftstilskot for privatpraktiserande ØNH-spesialist. Dette er lokalisert til Lærdal (80%), som, (bortsett frå pas. med hørselsproblem) stort sett tek hand om dei polikliniske pasientane i Indre Sogn. 20% av driftsheimelen er lokalisert til Førde. All kirurgisk verksemd innan ØNH vert gjort på FSS. ØNH avdelinga har tilsett 5 spesialistar i 100% stillingar, samt 2 LIS legar. Det blir vurdert å gje poliklinisk tilbod til ØNH pasientar i Nordfjordregionen, også med tilbod innan hørselsomsorg med ambulering av spesialistar og audiografar frå ØNH avdelinga FSS til Nordfjord sjukehus. Det er Fylkeskommunen som har sørge for ansvaret for den kjevekirurgiske tenesta, men det er Helse Førde som står for dagleg drift. Poliklinikken har hatt ventelister, men har greidd å redusere denne betydeleg siste året. Det er no ingen uakseptable ventetider på prioriterte pasientar. Etter at NAV refusjon for generelle utgifter til anestesi fall bort i 2008, er det inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dekking av anestesiservice. Augeavdelinga Augeavdelinga har all sin aktivitet på poliklinikken med eiga operasjonseining. Augeavdelinga har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, og pasientar som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost, Pasienthotellet eller på Barneavdelinga. Utfordringa til augeavdeling er at ein er i eit generasjonsskifte. 2 av 4 av overlegar er over 60 år, og det er sett i gang ein rekrutteringsplan for 3-4 LIS legar, som alle ynskjer å komme attende til Førde og augeavdelinga når dei er ferdige augespesialistar. Det vil ta 2 5 år innan alle er ferdige. I mellomtida vil avdelinga ha eit behov for å nytte vikarordningar. Det er og ei utfordring knytt til cataractkirurgi, då vi i lenge har mangla ressursar på dette området, og ventetidene aukar. Dette har ein betra noko i. Ein vil i 2013 sannsynleg få ein ny fast LIS-heimel noko som vil gje 5 overlegeheimlar og 3 LIS-heimlar. messig vil dette avspegle seg i auka lønsutgifter, som i all hovudsak vil bli dekka inn av auka inntening. I 2013 ynskjer ein å la sekretær overta ein del av innkalling til operasjonar, og la sjukepleiar utføre undersøking av pas. med OCT og foto-/fluoresceinangiografi som til no har vorte utført av lege. Dette føreset at ein får datatekniske løysingar, og areal på plass. I så fall vil dette kunne frigjere fleire legetimar til fleire konsultasjonar. Avdeling for akuttmedisin (AAM) Vi har i AAM tilfredsstillande legerekruttering etter langsiktig arbeid med dette. Rekruttering av operasjonssjukepleiarar er utfordrande nasjonalt, og vi set i 2013 i verk tiltak for utdanning av nye operasjonssjukepleiarar. I ambulansetenesta må vi framleis ha fokus på kompetanseutvikling, og å stabilisere kompetent personell. Hospital seksjon AAM har aktivitet på alle tre sjukehusa, og pre-hospitalt på 20 ambulansestasjoner og to helikopterbaser. På legesida er det på lokalsjukehusa stafett med spesialistar som vil fortsette i På sentralsjukehuset er det 2-delt vakt med lege i spesialisering og overlege. Grunna for lita eigen overlegegruppe vert det framleis i 2013 delvis vikarinnleige til vakter og operasjonsaktivitet. Helikoptervaktene dekkast nesten heilt med eigne leger.

5 På Nordfjordeid er det no ingen operativ verksemd, og avdelinga stiller med overlege i beredskap og anestesisjukepleiar til ivaretaking av system på staden, samt noko elektiv anestesi til Psykisk helsevern og Medisinsk klinikk. I Lærdal driv AAM ein liten operasjonsavdeling med høg aktivitet, i all hovudsak med ortopediske inngrep. Rekruttering av spesialsjukepleiarar har vore, og er, ei avgrensing for vår kapasitet i Lærdal. På anestesisjukepleiarsida er det personell på veg inn, og på operasjonssjukepleiarsida set vi i verk økonomisk støtte for å utdanne nye spesialsjukepleiarar. Utdanningsprosessen vil ta to år frå studiestart i I Førde vidareførast operativ drift og intensivseksjon som i. Ønskje om større operasjonskapasitet avgrensast av både arealmessige forhold og personell. AAM vil delta i arealprosjektet som må foreslå løysingar på arealbehovet i løpet av første halvår På sterilsentralen ventar vi framleis på moglegheit for å sende to deltakarar på vidareutdanning, og vil gjere dette når utdanningsplass blir tilgjengelig. Prehospital seksjon Ambulansetenesta har ein jamn aukande aktivitet, og kilometerproduksjonen ser ut til å auke med rundt 5% årlig. Dette har truleg samanheng med strukturendringar i tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta. Tenesta er framleis inne i ein prosess med å kasernere vaktene. Dette vil delvis halde fram i 2013 ved å omdisponere eksisterande årsverk, men vidare framdrift må utsettast på grunn av ressurssituasjonen. Etter pålegg frå arbeidstilsynet vert det arbeidd med plan for standardisering til godkjente ambulansestasjoner. Ein vil i 2013 komme i gang med instruksjon i utrykkingskøyring og tilrettelegging for paramedicutdanning. Ortopedisk avdeling Ortopeditilbodet ved Nordfjord sjukehus er lagt ned, og avdelinga har tilpassa aktivitet og kapasitet i samsvar med dette. Aktivitetsauken har i stor grad skjedd i Førde og spesielt poliklinikkaktiviteten har hatt ein kraftig auke. Kapasiteten her er tilnærma optimal i forhold til det tilgjengelige arealet vi har i dag etter endringa. Skadepoliklinikk ved Nordfjordeid sjukehus er oppretta og har beredskap 24/7 av lege som per i dag er innleigd frå vikarbyrå. Prosjekt vedrørande poliklinikkdrift ved sjukehuset er fortsatt pågåande og vil i løpet av 2013 bli avklart i forhold til ordinær drift. Førde har tilsett ortoped med skulderkompetanse, og ein har såleis sikra eit godt tilbod innan dette området vidare. Det vil også i 2013 vere traumatologi som pregar aktiviteten mest i Førde. Lærdal skal i all hovudsak drive elektiv aktivitet. Tal korridorpasientar ved sengeposten i Førde har i vore betydeleg lågare enn i I er sengekapasiteten auka med 6 senger. Dette og kommunane si evne til å ta imot ferdigbehandla pasientar har medført låge tal på korridorpasientar. Vi må satse på utdanning av våre eigne ortopedar og sjukepleiarar. Dette krev gode og robuste fagmiljø med stor breiddekompetanse. Avdelinga må legge forholda til rette slik at vi utdannar ortopedar som ynskjer å komme attende til Helse Førde. Det er òg viktig å tilby eit godt fagmiljø, slik at både fagfeltet og ortopedane utviklar seg parallelt. Fokus i 2013 vert elles å oppretthalde ein fagleg god standard på våre tenester Avdelinga har arbeidd systematisk for å fjerne fristbrot og langtidsventande pasientar. Dette har vi lukkast med og utfordringa for 2013 vert å halde desse tala nede. Avdelinga har stort fokus på ei god handtering av tilvisingane til avdelinga og at desse får ei lik og korrekt vurdering og prioritering.

6 Kvinneklinikken Kvinneklinikken har i budsjett 2013 drift ved 3 einingar. Lærdal og Nordfjord med svangerskapspoliklinikk, barseltilbod og følgjeteneste. God start einingane er oppretta i eit samarbeid med kommunane, og dette er regulert i særavtalar. Gynekologisk poliklinikk i Lærdal og Nordfjord driftast med ambulerande spesialist frå Førde. I Førde driv ein kombinert sengepost for barsel/gynekologi, fødeavdeling og poliklinikkar. Kreftpasientane får cellegiftbehandling ved kreftpoliklinikken og palliativ behandling ved kreftsengeposten, faglig styrt av gynekolog. Pleiebemanninga: Avdelinga har behov for å utdanne uroterapeut ved FSS og ei jordmor med ultralydsutdanning med base på Nordfjord sjukehus. Avdelinga i Førde har i halde stillingar vakante for å stette budsjettkrava. Ein opprettar beredskapsordning for jordmødrene, for å stette kravet til følgjeteneste som nå ligg på føretaket. Legebemanninga: Kvinneklinikken har tilstadesvakt for dei 6 Lis legane, med overlege i bakvakt. Ein overlegeheimel er flytta frå Lærdal til Førde i samband med endringa av fødetenesta i indre Sogn, og ein overlegeheimel er flytta frå Nordfjord til Førde i samband med nedlegginga av fødeavdelinga. Ein har 7 tilsette overlegar og nyttar i tillegg overlegevikar i den siste vakante stillinga. Ein lege er under utdanning i gruppe 1 teneste ved HUS, og har stipendordning. Gjennomførte tiltak i Kirurgisk klinikk hadde i tiltak på 15 mill kr. Desse tiltaka er i stor grad gjennomført, og ligg til grunn for det driftsnivået som budsjettet for 2013 bygger på. 3. Økonomi

7 Ramme 2013 Kirurgisk klinikk Prognose 2013 Endring LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN022 - ISF kommunal medfinansiering LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Utskrivingsklare pasienter LN071 - Øremerkede tilskudd Raskere Tilbake LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum kostnader Nettokostnad Tabellen viser at netto kostnadar aukar frå driftsnivå på 367 mill. kr. til 382 mill. kr. i Utgangspunktet er at drifta, og dermed tenestetilbod og kvalitet, vert vidareført frå det nivået klinikken har hatt i siste kvartalet i. Utvikling av rammebehov for den einskilde avdeling er slik: Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Rekn Prognose Endring 0DA - FELLES KIRURGI DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN DD - KIRURGISK AVDELING DF - KVINNEKLINIKKEN DH - ORTOPEDISK AVDELING DI - DAGKIRURGISENTERET DK - AUGEAVDELING KL - ØNH - KJEVEAVDELING Nettokostnader - behov for ramme Akuttmedisin, som er ei service-avdeling for dei opererande avdelingane, har hatt den største auken i kostnadane gjennom åra. Her ligg mellom anna bil, båt og luftambulansar. Størst endring som reduserer nettokostnaden, skjer innanfor Ortopedisk avdeling og Kvinneklinikken. Dette skuldast heilårsverknader av dei omleggingar som har funne stad i. Føresetnadar i budsjett for 2013 Årsprognosen for, per september, gjev grunnlaget for budsjettet for Det er lagt inn ein lønsvekst på 4,0 %, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn

8 1,8 % prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 3,0 %. DRG-prisen er justert til kr (40 % av kr ). Prisendringar på 37,4 mill. kr. er oppsummert i følgjande tabell: Prisendringar ( tal i 1000 kr) ramme Lønnsvekst Prisvekst kostnader Prisendring inntekter Korrigert pensjonskostnad Sum Inntektsutvikling erte inntekter aukar med 7,0 mill. kr. (2,8 %) i høve. Prisauke er på 3 %, og vi har ein liten reduksjon i planlagt aktivitet. I fekk klinikken eit eingongstilskot på 3,7 mill kr som skulle dekke opp for manglande inntekter vedr utskrivingsklare pasientar. Klinikken har for 2013 føresett at kommunane har tilsvarande kapasitet til å ta imot denne type pasientar som dei hadde i. Inntekter - endring frå prognose 12 til budsjett 13 Eingongstilskot frå RHF fell bort Auka ramme til Redningsbase Florø Inntekter frå fødeavdeling NSHi vert redusert Auka sal av jordmortenester og inntekt frå barselopphald Aktivitetsauke Augeavdeling og ØNH, Skadepol Overført inntekt frå Medisin, flytta LV-telefon Prisendring inntekter Heilårsverknader på inntektssida Sum endra inntekter Basisinntekter Kirurgisk klinikk får tilført rammeinntekt til Redningsbasen i Florø på 6,5 mill. kr, ein auke på frå. Rammetildelinga dekker ikkje dei faktiske kostnadane, som er på ca 7,2 mill kr. Saka er teken opp med eigar, med krav om å få fullfinansiert legetenesta ved basen. ISF-inntekter - eigne pasientar ISF-inntektene er basert på poeng. Dette er ei vidareføring av aktivitetsnivået i. KK får ein reduksjon etter omleggingane av fødetilbodet i Nordfjord, medan auge og ØNH får ein svak auke. Netto nedgang er 82 drg-poeng. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane. ISF-inntekt somatisk poliklinikk ISF-inntektene er basert på poeng, dette er ein auke på 50 poeng frå prognose. Det skal i 2013 utførast meir poliklinisk verksemd ved Nordfjord sjukehus enn siste året. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane. Gjestepasientinntekter

9 Tal poeng frå gjestepasientar frå andre regionar ligg stabilt, og er i 2013 sett til 390 poeng, om lag same nivå som prognose for. Polikliniske inntekter utanom ISF Poliklinikk, som ikkje er finansiert etter DRG-poeng, er føresett å ligge på same nivå som i. Det er og justert for prisauke, og utgjer 4,4 mill. kr. Øyremerka tilskot raskare tilbake. Det er budsjettert med 3,8 mill. kr. i inntekter på ordninga Raskare tilbake. Det er vidareføring av prognose for. Andre øyremerka tilskot Posten utgjer tilskot til forsking og tilskot til turnuskandidatar. Beløpet er totalt 0,7 mill. kr. Andre inntekter Andre inntekter Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Rekn Prognose Salsinntekt varer, avg.pl Salsinntekt tenester, avg.pl Salsinntekt varer, avg.fri Salsinntekt Tenester,avg.fri Eigenbetaling frå pasientar Sjølvbetalande pasientar Utskrivingsklare pasientar Refusjon frå RTV, egenandel Andre pasientrel. inntekter Andre tilskott/refusjonar Gåver, donasjonar Anna inntekt Omfanget av denne inntektsposten har vore stabil over år. Alle postar er prisjustert med 3 %. Størst endring er det på posten «tilskot og refusjonar». AMK Førde har teke over legevakttelefonen for Indre Sogn, denne tenesta låg tidlegare i Medisinsk klinikk i Lærdal. I tillegg skal «God start eininga» i Nordfjord selje 3,7 jordmorstillingar til kommunane. Aktivitetsutvikling Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2013 Progonse Faktisk 2011 Avvik B13 - P12 Avvik B13 - faktisk 11 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering B av gjestepasienter 80% A SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C A Sum DRG-poeng til 40% finansiering Tal drg-poeng er basert på - vekter, og aktivitetsutviklinga dei 9 første månadane av. I 2013 er det lagt opp til ein reduksjon på netto 69 poeng. Det er teke omsyn til at det vert færre drg-poeng som følgje av omlegging av fødetilbodet i Nordfjord. På avdelingane Auge og ØNH vert det ein svak auke i tal drg-poeng. Forholdet mellom eigne pasientar og gjestepasientar er halde uendra. Tal opphald:

10 Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2013 Avvik Avvik B13 Faktisk 2011 Progonse B13 - P12 - faktisk 11 Tal Dagkirurgi / dagbehandling Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph Tal polikliniske konsultasjonar Ved framskriving av aktiviteten frå, er også budsjetterte opphald sett lik prognosen, med unnatak av endringa innan føde Nordfjord. Avdelingsvis oversikt over drg-poeng: DRG-poeng pr avdeling 2013 Progonse Faktisk 2011 Avvik B13 - faktisk 11 Kirurgisk avdeling Ortopedisk avdeling Kvinneklinikken Augeavdelinga ØNH Kjeve Anestesipoliklinikk Sum kirurgisk klinikk Størst endring i 2013 skjer på kvinneklinikken. Elles er det mindre endringar. Avvik B13 - P12 Kostnadsutvikling Kostnadane i budsjettet viser ein auke på 22,0 mill. kr., eller 3,6 % frå prognose. Tabellen under viser korleis denne auken oppstår: Endringar kostnader Lønnsvekst Prisvekst kostnader Korrigert pensjonskostnad Sum prisvekst og endring i pensjonskostnad Heilårsverknader av vedtak og hendingar i Netto endringar i kostnader Auke til pris og pensjonskostnader utgjer 41 mill kr. Verknad av endringar i drifta som har vore gjennomført dei to siste åra, gjer at kostnadsbildet totalt vert redusert med 19 mill kr. Tabellane under viser korleis kostnadsreduksjonane fordeler seg avdelingsvis:

11 Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i (1000 kr) Avdeling for Akuttmedisin Ingen operasjonsaktivitet ved NSH Stipendordning for å utdanne spesialsjukepleiarar Auke i spesialsjukepleiarar ved LSH Heilårsverknadar AAM Sum Akuttmedisin Kirurgisk avdeling Vakante legestillingar i Ny urolog 2. halvår Heilårsverknader Kirurgisk avd Sum kirurgisk avdeling Kvinneklinikken Ingen kostnader ved fødeavdeling NSH Nedtak gynekolog NSH God start einingar ved lokalsjukehusa Heilårsverknader KK Sum Kvinneklinikken Ortopedisk avdeling Vakante legestillingar, redusert innleige Etterkostnader ortopedi NSH Heilårsverknader Ortopedi Sum ortopedisk avdeling DKS Heilårsverknader DKS Sum DKS 245 ØNH Heilårsverknader ØNH Sum ØNH - 85 Sum kirurgisk klinikk Kjøp av offentlege helsetenester Utgifter på 3,6 mill. kr utgjer klinikken sin del av kostnadane til kjøp av tenester til båtambulanse i Flora-bassenget, der prisen har auka. I tillegg er det sett av kostnader til å betale kommunane for beredskap innan fødetenester.

12 Kjøp av private helsetenester Kjøp av private helsetenester er knytte til kjøp av ambulansetenester frå private båteigarar, samt kjøp av bilambulanse frå privat drivar i Balestrand kommune (den einaste privateigde ambulansen). Området har fått priskompensasjon. Varekostnader Dette er medikament, medisinske forbruksvarer og proteser som til saman utgjer 60 mill kr. Nivået frå er vidareført, med tillegg av prisauke på 1,8 %. Innleigd arbeidskraft Grunna vanskeleg rekruttering, er det framleis behov for å leige inn helsepersonell frå private firma med omlag 5,1 mill. kr. Største enkeltposten er innleige av lege til skadepoliklinikken på Nordfjordeid på 3,5 mill kr. Lønskostnader Lønskostnader Prognose 2013 Endring LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn Sum kostnader Tabellen viser at lønskostnadene i klinikken aukar frå prognose til budsjett 2013 med ca. 21,7 mill. kr. (4,3 %). Samansetninga av dette er vist i tabellen under: Endringar lønsområdet Lønnsvekst Korrigert pensjonskostnad 2013, netto Sum pris og pensjon Ingen operasjonsaktivitet ved NSH Ingen kostnader ved fødeavdeling NSH Nedtak gynekolog NSH Heilårsverknader av gjennomførte tiltak i Vakante stillingar i Barselseksjonar ved lokalsjukehusa Auke i spesialsjukepleiarar Lærdal Stipend for å auke tal spesialsjukepleiarr Sum endringar løn Pris- og endringar i pensjon utgjer 34,5 mill kr. Heilårsverknader av endringar i struktur som har vore gjennomført i, får ein positiv resultateffekt i klinikken med ca 16,9 mill kr. Det vert halde stillingar vakant i 2013 som betrar resultatet med 5,9 mill kr. I forlenginga av omstillingsprosessen kjem det inn nye kostnader med ca 10 mill kr. Fast løn og tillegg Fast løn og tillegg er basert på lønskostnader i med tillegg av 4,0 % som dekkjer lønsoverheng og lønsoppgjer i Det er teke omsyn til dei endringar som skjer innanfor AAM og KK på Nordfjordeid. Samla tal stillingar går ned grunna omstillingar, vidare kasernering av

13 vakter innan ambulanse skjer ikkje i den grad som tidlegare er førespegla. Netto aukar posten for faste løner med 0,8 % i budsjettet. Variabel løn (overtid og ekstrahjelp) Posten er redusert med 1,1 mill. kr. frå -nivået. Dette skuldast omlegging av drifta innan akuttmedisin og føde. Off. tilskot og refusjon av kostnader vedr. arbeidskraft et for refusjon av sjuke- og fødselspengar har fått kompensert for prisauke. Det betyr at refusjonar for eit historisk lågt sjukefåvær i er vidareført til Anna lønn: Området består for det meste av arbeidsgjevaravgift og ymse personalkostnader. Nivået er vidareført med prisauke. I tillegg er det sett av kostnader til stipend for utdanning av spesialsjukepleiarar, noko som er naudsynt for å skaffe framtidig bemanning på området for akuttmedisin. Andre driftskostnader Prognose for andre driftskostnader er i ; 24,4 mill. kr., dette kronebeløpet er vidareført i budsjettet for Kostnadsområdet har fått kompensert for prisauke. Endringar som følgje av struktur gjer at budsjettet er redusert til 24,1 mill kr. Andre driftskostnader Prognose 2013 Endring 61 Pasientreisekostnader Drift og leige av lokaler Leige av utstyr Kjøp av inventar og utstyr Vedlikehald Honorar og eksterne tenester Kontorrekvisita Telefon og porto Drift av ambulansebilar Reise Salg og reklamekostnader Gåver og kontingentar Eigenandel pasientskade Diverse Andre kostnader Tap på fordringar Sum Nokre av ambulansestasjonane får høgare husleige. Endringar ved Nordfjord sjukehus gjer at reisekostnader vert redusert. Elles er det mindre endringar innan eit område som har eit stabilt kostnadsnivå.

14 Tiltak Kirurgisk klinikk har målbevist arbeidd med omstilling av drifta dei siste åra. Dei store strukturelle omleggingane er gjennomført, og drifta er komen på eit nivå som er tilpassa dei oppgåvene som ligg til dei kirurgiske faga. Det skal alltid pågå oppgåver med å optimalisere drifta, dette vert avspegla i dei årlege planane for drifta og avspegla i budsjetta for det enkelte år. I 2013 er det ikkje utarbeida tiltak som skal føre til nye omstillingar i klinikken. 4. Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk 2013 Netto månadsverk - snitt Snitt 12 mnd i 2011 Snitt 10 mnd i Endringar 2013 Nto mndverk bud 2013 Felles kirurgi Auge avdeling ,8 Ønh-kjeve avdeling ,2 AAM - hospital del ,4 Endring Aam Nsh, Lsh AAM - prehospital del Utsatt kassernering AAM - AMK / MNT ,6 Kirurgisk avdeling Vakans går opp mot urolog Kvinneklinikken Føde omlegging Ortopedisk avdeling ,7 Vakans går opp mot aukepå skadepol Dagkirurgisenteret Sum netto månadsverk , Det er planlagt reduksjon med om lag 13 årsverk i Dette skuldast omleggingar i som får full verknad i 2013, samt vakante stillingar. Årsak Sjukefråvær Sjukefråværet i har i snitt vore på 5,5 %, mot 6,2 % i Kostnadane i budsjettet for 2013 føreset same nivå på sjukefråværet som i.

15 5. prosess Det har sidan starten av september vore gjennomført møte med leiinga i alle avdelingar i fleire rundar. Det har vore informasjonsmøte og drøftingsmøte om budsjettet med tillitsvalde og vernetenesta. Fokus i budsjettprosessen har vore tiltak og endring som kan gje økonomisk effekt. Avdelingssjefane i klinikken er minna på og oppmoda om å sørgje for deltaking frå TV og VO i budsjettarbeidet på avdelingsnivå. Formelle møte med tillitsvalde og vernetenesta der har vore tema: Informasjonsmøte om 2013 med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte om 2013 den