Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk

Transkript

1 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: April AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr April Faktisk vs. I fjor Faktisk I fjor Estimat vs. I fjor plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor avtalt vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A (34) (209) (79) DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (13) (183) (48) DRG-poeng poliklinikk, etimert Antall Dagkirurgi/dagbehandling (119) (36) Antall sykehusopphold (77) 944 (157) (258) (181) Antall polikliniske konsultasjoner (4 208) (5 273) (92) (418) (12) Samla viser aktiviteten innan klinikken ei tilfredstillande utvikling. Tal drg-poeng er 198 betre enn periodisert budsjett. Tal heildøgnsopphald held fram med å gå ned, medan dagbehandlinga aukar. Tal poliklinikk ligg på budsjett, men noko bak fjoråret. Det er operert 37 overvektspasientar, 30 av desse etter gastric sleeve metoden. Måltalet for året er 60 operasjonar. Dersom føretaket skal unngå fristbrotkostnadar på eigne pasientar framover, må det opererast min 2 pasientar kvar veke etter ferien, og då vil talet for året blir meir enn 60 operasjonar. Avdelingsvis fordeling: Aktivitet DRG-poeng Heildøgnsopphald Dagopphald/dagkirurgi Polikliniske kons Seksjon Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Kirurgisk avdeling (42) (9) (144) Ortopedisk avdeling (190) AHH (3) (81) (26) Kvinneklinikken (36) (136) Sum Kirurgisk klinikkk (258) (92) Avdelingsvis er det ortopedisk avdeling som er årsaka til drg-veksten. Dei har 208 fleire drg-poeng enn budsjettert. Kvinneklinikken ligg noko bak, grunna nokre færre fødslar og mindre aktivitet på gyn avd. Fødselstal hittil : Januar Februar Mars April Sum FSS NSH LSH Sum Tilsvarande tal for fødslar i 2008 var 365. ØKONOMI Kirurgisk klinikk.

2 2 Rekn Denne Bud Rekn i Bud - Kirurgisk klinikk Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevara LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidsk LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Nettokostnad Klinikken har budsjettbalanse etter fire månaders drift, med ein nettokostnad som er mindre enn budsjettert. Inntektene er 2,2 mill kr høgare enn budsjettet, først og fremst grunna at dei isfbaserte inntektene. Øyremerka tilskot er lågare, fordi vi hadde budsjettert med å få betaling for rehabiliteringspasientar. Kostnadssida viser eit netto meirforbruk på 1,277 mill kr. Hovudårsaka til dette er varekost og pasienttransport. Varekost er størst innan ortopedi, som også viser tilsvarande meirinntekt. Auken innan pasienttransport skuldast volumauke, etterslep i fakturering frå Nav samt høgare prisauke enn kompensert for i budsjettet. Lønskostnadane viser eit mindreforbruk på 4,3 mill kr etter 1. tertial. Resultat pr avdeling Rekn Denne Bud Rekn i Bud - Kirurgisk klinikk pr avdeling Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn 0DA - FELLES KIRURGI DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN DD - KIRURGISK AVDELING DF - KVINNEKLINIKKEN DH - ORTOPEDISK AVDELING Nettokostnader Avdelingsvis har følgjande negativt avvik: Felles kirurgi: et på 2,6 mill kr er i hovudsak meirkostnad registrert på pasient-transport. Avdeling for Hovud-Hals: Det meste av avviket ligg på varekostnader, skuldast truleg manglande periodisering av større innkjøp av implantat mv Kvinneklinikken: et oppstår på Gyn avdeling, vesentleg fordi seksjonen har etterslep på drgpoeng. Seksjonen har også høge kostnader ved fødestova LSH. Tiltak under oppfølging: Alle tiltaka er systematiserte og kvart tiltak har fått ansvarleg leiar som skal sikre gjennomføring. Tiltaka vert fylgt opp kontinuerleg.

3 3 PTS Reduksjon av overtid jan Som planlagt PTS overnattingskostnader Haukeland Hotel jan Ikkje auka pris, ligg risiko PTS Nytt oppgjerskontor - transportørar. PTS-3 sep Som planlagt PTS Informasjonsarbeid - rettleiing i rett rekvirering av pas.t jan Som planlagt PTS omposter pas.transport frå psykisk helse, nytt regelver jan Som planlagt PTS 2008 omposter pas.transport frå psykisk helse til PTS, jan Som planlagt Sum tiltak i budsjettet PTS Pasienttransport: Det er varsla ein prisauke for opphald på Haukeland hotell, som ikkje har blitt effektuert. Men det ligg ein risiko her. Kirurgisk avdeling Reduksjon av overtid jan Brukt overtid ved fleire vakante legestillingar KIR Redusere 2 pleiestillingar på Kir avdeling jan Som planlagt KIR Utvida poliklinikk i 40 veker Kir avdeling jan Nokre veker går bort KIR Spare sommarvikarar turnuslegar jan Som planlagt KIR Justert pris overvektsoperasjonar jan Det vart laga nytt bud mars KIR Overlege tilbake jan Legen kjem ikkje tilbake KIR Koordinator Raskare tilbake overført jan Som planlagt KIR Koordinator overvekt overført til Senter overvekt jan Som planlagt KIR Intern flytting av 1,0 sjukepleiar til DKS jan feil avdeling, fordeling mellom gyn ogkir KIR Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul Startar juli KIR Halde vakant overlegestilling hausten - var budsje jul Sjå tiltak KIR Auka inntekter grunna auka vekter jan Ligg foran budsjettet på antal drg-poeng Sum tiltak i budsjettet Kirurgisk avdeling Kirurgisk avdeling: Tiltak på redusert overtid vert ikkje nådd, då det er brukt mykje overtid ved vakante legestillingar. Har redusert auka inntekt på poliklinikk, då det i praksis ikkje er mogeleg å frigjere ass. legar i den grad som planlagt. Ortopedisk avdeling Reduksjon av overtid jan stort sjukefråvær ORT Ikkje fysioterapitenester i helgar jan Usikker, Ikkje starta pr april ORT Raskare tilbake - auka aktivitet jan I rute pr dato ORT Betaling for opptrening av pasientar jan Forutsett bet for rehab frå HV, i ettertid fått ansv for eskt rehab ORT Forbetringsprogram Lærdal sjukehus jan Er under arbeid, høg risiko ORT Endra tenesteplanar legar jan Er starta ORT Kostnader ved Ambulerande verksemd jan Som planlagt NSH jul.09 Startar juli ORT Ikkje innleige overlegevikar i 10 veker jul Startar juli ORT Fellesferie sengeposten i juli. Ikkje innleige av ferievik jul Startar juli ORT Ikkje innleige sjukepleiar poliklinikk jul Startar juli ORT LIS stilling vakant jul.09 Startar juli 09 FSS jul.09 Startar juli ORT Kuttar tre veker planlagde overlegevikarar jul Startar juli ORT Ikkje forlenge dyre overlegeavtaler jul.09 Startar juli 09 LSH jul.09 Startar juli ORT Ikkje innleige overlegevikarar frå 20 til 8 veker jul Startar juli ORT Fellesferie sengeposten - ikkje innleige av ferievikarar jul Startar juli ORT Ikkje innleige poliklinikken jul Startar juli ORT alle seksjonar: auke inntekt grunna auka vekter jan Ligg godt foran planen på drg-poeng Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling Ortopedisk avdeling: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, seksjonane har hatt svært høgt sjukefråvær. Det er meldt avvik på betaling for utført rehabilitering. Etter budsjettprosessen har Helse Førde fått ansvaret for å betale for alle pasientar som får rehabilitering utanfor føretaket. Det betyr at utført opptrening i Lærdal, ikkje vert betalt for som tenkt. Forbetringsprosjektet er sett i verk ved ortopedi LSH, men ein kan ikkje forvente større innsparingar i. AHH Reduksjon av overtid alle seksjonar jan Stort sjuekfråvær AHH Auge Reduksjon 60% stilling innleige frå 1.9. sep Som planlagt AHH Auge Reduksjon av stipend jan Som planlagt AHH Heilårsverknad avvikling AØK sengepost jan Som planlagt AHH Endring Auge - redusert innleige, tilsett legestilling, au jan Som planlagt AHH Auge: Ta ned tenesteplanar for legar som er over 10 t jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Tilbakebetaling stipend for LIS jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Endring vaktplan jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Redusere vikarinnleige hausten 09 jul.09 - Utsett, skjerme aktivitet AHH ØNH: Ikkje tilsette LIS før etter nyttår jul Startar juli 09! AHH ØMH Redusere vikarbruk med 4 veker jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH ØNH Reduksjon tenesteplan over 10 timar jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH ØNH Auke inntekt grunna auka vekter jan Heile året Sum tiltak i budsjettet AHH

4 4 Avdeling for Hovud-Hals: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær. KK KK Reduksjon av overtid jan Stort sjukefråvær, vakans på fødestove LSH KK Tilpassing til AML Gyn Eid jan Som planlagt KK Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul Starta i april KK Samordning av all gynekologisk operativ verksemd til FS jul Utsett til 2010 Red vikarinnleige NSH Nytt tiltak kome inn KK Redusert vikarinnleige overlegar med 10 veker jul Startar juli 09 Sum tiltak i budsjettet KK Kvinneklinikken: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær, samt at Fødestova LSH har manglande stillingar for å dekke turnus. Tiltaket med å samle all gynekologisk operativ verksemd i fylket til Førde, er foreløpig utsett til Som nytt tiltak har avdelinga redusert vikarinnleige ved NSH. AAM Reduksjon av overtid jan Meirforbruk, Stort sjukefårvær Sum generellt alle seksjonar AAM Dagkir. Senter DKS sjukepleiar 1,0 st. (gyn) jan Som planlagt AAM Intensiv Hemofiltrasjon, auke i varekost jan Som planlagt AAM DagKir 100% sjukepleiar i 8 veker jan Som planlagt AAM Intensiv Nattillegg pga pasientauke jan Som planlagt AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr bemann.plan Ane.FSS jan Som planlagt AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr. bemann.plan Ane.LS jan Som planlagt AAM H-base 4,0 overlegar i 50% (2,0 årsverk i ) apr Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn AAM H-base Drift, Husleige, ADK. apr Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn Stipend tilbakebetalt AAM Betre samhandling mellom seksjonane i FSS jul Startar juli AAM Redusere adipositaskirurgi - innsparing over 6 mnd. F jul Startar juli AAM Redusere aktiv tid i turnus NSH jul Startar juli 09, usikker AAM Redusere aktivitet med 1 team pr veke LSH jul Startar juli AAM Tilpasse operasjonsprogrammet slik at det ikkje gje ov jul Startar juli AAM Akuttmottak FSS - 2 stillingar vakant resten av jul Startar juli 09 Sum hospital del PRE Seksjonsleiar Prehospital jan Som planlagt AMB Redusere beredskapskostnader Sogndal amb.stasjon jan Som planlagt AMB Redusere beredskapskostnader Flora amb.stasjon jan Som planlagt AMB C1-førerkort opplæring jan Som planlagt AMB Kompetanseheving i tråd med fagleg krav jan Som planlagt PRE Akuttmottak, Heilårseffekt overtok 2 sjukepl. frå Florø jan Som planlagt AMB Luster. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Vågsøy. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse Auk jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Aurland. Halde fram samordning av ambulansedrift m jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Gulen. Redusere med 1 årsverk. Medfører heimevakt jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Høyanger. Redusere med 1 årsverk. Medfører tilbakfø jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Lavik. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Fjaler. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Askvoll. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Vågsøy. Endre båtambulanseavtale frå Øyglimt til Red jul Gjennomført AMB Askvoll. Leggje ned båtambulanse i Askvoll. Ruste opp avtale med Solund og etablere back-up løysing. (etablert redningshelikopter Florø frå 1.9) jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Høyanger. Leggje ned båtambulanse på Høyanger sørside. Etablere tilkallingsavtale med fleire private båteigarar. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Florø. Kutte døgnambulanse nr 2. Etablere døgn og dagambulanse med inneverande stillingstal. Alternativ er å auke bemanning frå dagens 11,5 til 13 årsverk. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Privatisere ambulansetenesta i Vik, Selje og Ytre Bremanger. Vanskelege stasjonar å drifte med tanke på kompetanse og tilgjengeleg arbeidskraft. Usikkert innsparingspotensiale ut frå anbodsprosess. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Jølster: Legge ned stasjon med 4 årsverk. Lavik/Fjaler: Legge ned ein av stasjonane med 4 årsverk. Tilføre stillingar til å utvide bemanning i Førde til to døgnambulansar og dagbil. Dette går frå 11 til 16 årsverk. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Redusere døgnambulansar i Vågsøy, Stryn og Eid frå 7 til 6 årsverk. Medfører heimevakt på helg. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Redusere leigeutgifter ved 3 ambulansestasjonar. Jøls jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Inngå avtale med kjøp av ambulanseoppdrag frå private eller Røde Kors. Vil vere rimelegare enn å etablere eigne faste vaktordningar. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Selge brukte ambulansar jul Startar juli Sum prehospital del Sum tiltak i budsjettet AAM AAM hospital del: Pålagt reduksjon av overtid er ikkje mogeleg å gjennomføre, då det har vore høgt sjukefråvær ma for legar.

5 5 AAM prehospital del: I styremøtet i mars vart det vedteke å utsette tiltaka som går på endringar ved ambulansestasjonar. Dette fører til avvik på innlagte tiltak på 3,650 mill kr i. Ambulanseverksemda slit med å fylle vaktplanane med nødvendig fagpersonell. Samla for kirurgisk klinikk Sum tiltak i budsjettet PTS Sum tiltak i budsjettet Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling Sum tiltak i budsjettet AHH Sum tiltak i budsjettet KK Sum tiltak i budsjettet AAM Sum klinikken Klinikken rapporterer eit negativt avvik på tiltak på 7,7 mill kr, i all hovudsak innanfor ortopedisk avdeling og avdeling for Akuttmedisin. Årsprognose Klinikken rapporterer eit negativt budsjett-avvik på 8,5 mill kr. Sum mindre oppnåing på vedtekne tiltak utgjer 7,7 mill kr. I tillegg er det varsla eit meirforbruk innan pasient-transport på 6,5 mill kr. Det ligg risiko i denne prognosen fordi det legg opp til at lønsoppgjeret vert moderat, samt at tiltaka som over er rapportert som i rute, faktisk vert oppnådd. PERSONELL Brutto mnd verk Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 12,5 12,5 13,1 13, ,8 12,5 15,8 AAM 376,8 381,9 376,8 379, ,7 376,8 377,2 KK 96,1 99,0 93,3 89, ,4 96,1 96,3 ORT 111,0 110,0 114,9 117, ,4 111,0 113,6 AHH 40,3 40,9 40,9 39, ,4 40,3 42,6 KIR 75,1 68,8 74,9 70, ,4 75,1 79,9 Sum KIK 711,8 713,1 713,9 709, ,1 711,8 725,5 Brutto månadsverk er påverka av høgt sjukefråvær i første del av året. Snitt forbruk ligg på utrekna budsjett, men 13,4 månadsverk under snittet for Nto mnd verk Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 10,7 11,0 11,9 11, ,3 10,7 14,8 AAM 339,1 342,5 335,8 339, ,2 339,1 335,4 KK 84,9 87,4 84,7 82, ,9 84,9 87,3 ORT 99,0 95,5 101,6 101, ,5 99,0 102,9 AHH 38,5 38,6 38,9 38, ,7 38,5 40,6 KIR 66,9 61,1 67,5 61, ,2 66,9 67,9 Sum KIK 639,1 636,1 640,4 634, ,7 639,1 648,9 Netto månadsverk ligg 1,4 månadsverk under utrekna budsjett, og det er brukt 11,2 månadsverk mindre enn snittet for Sjuke % Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 1,2 1,5 0, ,9 6,4 AAM 9,6 11,1 8, ,3 10,6 KK 8,7 6,7 6, ,3 9,0 ORT 9,0 8,6 11, ,7 8,0 AHH 6,7 8,5 6, ,3 4,7 KIR 5,5 8,1 6, ,5 9,4 Snitt KIK 8,6 9,6 8,1 8,9 9,4

6 6 Sjukefråværet er 0,5% lægre enn snittet for 2008, men vesentleg over målet på 4,5%. KVALITET EPIKRISETID Det vert arbeidd med å auke den prosentvise delen av ferdige epikriser, slik at kirurgisk klinikk når måltal fastsett i kvalitetsmåla. Utfordringa er ortopedisk avdeling og til ein viss grad også kirurgisk avdeling. Det er avdekka feil i registrering for fødepasientar, noko som i april er retta opp ved at vi no registrerer epikriser både i fødesystem og Dips. Avdelingsvis epikrisetider: Når det gjeld ortopedisk avdeling vert det arbeidd med rutinar og prosedyrar for snarast å sikre måloppnåing. KORRIDORPASIENTAR Kirurgisk sengepost FSS 7 pasientar Ortopedisk sengepost FSS 6 pasient Elles ikkje korridorpasientar i kirurgisk klinikk.