Budsjett Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Transkript

1 Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

2 INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett Ramme Økonomi... 5 Kostnadsutvikling... 5 Aktivitetsutvikling... 6 Aktivitet per avdeling... 6 Bemanningsplan... 7 Budsjettprosess... 7 Forkortingar for einingsnamn nytta i dokumentet:... 8 Samandrag Det er utarbeidd eit saldert budsjett for PHV. Det er nytta rammebudsjettering, slik at alle avdelingar i PHV har tatt sin relative del av utfordringane med dette. PHV har fordelt økonomien for 2015 mellom verksemdsområda slik: Ramme 2015 Innsparing 2015 PHV: ,4 % ,3 % TSB: ,2 % ,7 % Forsking/adm: ,3 % ,7 % Total ramme: ,0 100,0 % ,0-100,0 % Totalt PHV: ,0 100,0 % ,0 % Herav PBU: ,0 21,5 % ,0 % Herav voksen: ,0 78,5 % ,0 % PHV har i fleire år, på same måte som andre område i Helse Førde HF, vore nøydde til å redusere kostnader og finne rimelegare måtar å tilby våre pasientar eit godt og moderne behandlingstilbod. Såleis er det eit svært stramt budsjettframlegg frå PHV, som inneheld risiko. Psykisk helsevern for vaksne har i 2014 hatt fokus på å sikre kvaliteten og omfanget av poliklinisk verksemd slik at vi framleis samla sett tilbyr adekvate og gode pasientforløp ved kvart DPS. Reduserte rammer i 2015 fører til færre stillingar, men også omfordeling til auka kompetanse. Psykisk helsevern for barn og unge vert planlagt med mindre reiseverksemd. Her kan kompenserande verkemiddel være bruk av videomøter med m.a kommunane. Vi ventar at tal polikliniske konsultasjonar vert redusert til nivået vi hadde i TSB har redusert kjøp av gjestepasientplassar til eit nivå som kan vere det nivået som følgjer av fritt sjukehusval. Føresetnader i budsjett 2015 Årsprognosen for 2014 gjev grunnlaget for budsjettet for Det er lagt inn ein lønsvekst på 3,5 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 2,65 prosent prisauke på varekostnader og andre driftsutgifter. Inntektsområdet er auka opp med 3,1 prosent. Pensjon er berekna av Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 2

3 aktuar for 2015, og gjev vesentleg høgare kostnader enn i Ramma for PHV er auka tilsvarande veksten i pensjonskostnader. Budsjettarbeidet i PHV Vi starta arbeidet med å tilpasse drifta til rammene for 2015 alt tidleg i Endringar som skal skje på den enkelte avdeling, vil skje innanfor budsjetterte rammer og det personellet som er tilgjengeleg. NPS I budsjettet for 2015 er det lagt inn ein svak reduksjon i refusjonsgjevande polikliniske konsultasjonar. Dette skuldast forventningar om meir ambulant arbeid. Slikt arbeid er, på grunn av reisetida, meir tidkrevjande enn vanlege konsultasjonar i poliklinikken, men vårt syn er at dei er meir effektive. Auka ambulant verksemd er også i tråd med helsepolitiske styringssignal for fagfeltet. Vidare blir prosjektet «Betre akutthjelp» gjennomført som planlagt, med dei meirkostnadene som høyrer med. Vi vidarefører også eldremedisinsk poliklinikk, der vi finansierer 30 prosent stilling for psykiater og 40 prosent stilling for sjukepleiar. Denne satsinga, som skjer i godt samarbeid med Medisinsk avdeling er viktig for målgruppa. ISP To sengepostar vart slått saman til ein post i 2013, og i den samanheng vart det laga ein ny bemanningsplan. Endra sengeposttilbod og ny bemanningsplan var avgjerande i høve budsjettbalansen for Bemanninga på sengepost er no tilnærma lik vedteken bemanningsplan. Vi har likt med resten av Helse Førde hatt ei vriding av tilbodet frå døgn til dag. Psykiatrisenteret opplever auka etterspørsel etter tilbod på poliklinikken. PSK For å tilpasse drifta til ramma for 2015, legg vi legg opp til å legge ned «Aktiv på dagtid», og redusere stillingar, nytte færre ferie- og permisjonsvikarar gjennom sommarstenging og generelt mindre innleige av helsepersonell. Som del av budsjettprosessen er alle tiltak risikovurdert. Det er m.a registrert auka risiko for sjukefråvær og lågare aktivitetstilbod. Ingen av tiltaka er vurdert å føre til uforsvarleg drift. Med god kjennskap til eksisterande risiko kan det og setjast inn tiltak for å motverke uønskte konsekvensar. PBU For å kome i mål med budsjettet, har alle seksjonane redusert driftsutgiftene, og gjer ein nøye vurdering av stillingar som vert vakante. Ved utgangen av 2015 vil PBU være redusert med 2,9 stillingar i høve 2014, med heilårsverknad frå Vi har likevel gjennomført planen for auka legedekning eitt år før planlagt for å styrke kompetansen. Når det gjelder andre driftskostnader er det særleg postane for reisekostnader og bruk av eksterne rettleiarar/konsulentar som er redusert. Det er gjort risikoanalyse for områda pasientbehandling, samarbeidspartar, tilsette og økonomi. Det er ikkje noko som fører til uforsvarleg drift. Kjennskap til risiko gjer det og mogleg å sette i verk mottiltak. Etter Samdatarapporten ligg vi i 2013 høgast med tanke på gjennomsnittleg 37 pasientar og 424 tiltak per behandlar. Dette er over måltala og seier at vi nyttar kapasiteten vår svært godt. Dekningsgraden er også god. Risiko i budsjett 2015 PHV dekker gjestepasientkostnader i driftsbudsjettet. Det er alltid ein risiko for at fleire pasientar nyttar fritt sjukehusval, eller at vi ikkje har kapasitet. Det har vist seg at det er vanskelig å rekruttere fagfolk med spisskompetanse (overlegar og psykologspesialistar). Mangel på fagfolk kan gje lågare inntekter enn budsjettert. Tilsetjing av ikkje-spesialistar gjev oss høge utdanningskostnader. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 3

4 Bemanningsreduksjon i sengepostar gjev risiko for høgare belastning for personalet. Reduksjon i bemanning i poliklinikk i PBU kan føre til lengre ventetider og reduksjon i polikliniske konsultasjonar (PBU). Auka satsing på ambulant verksemd (NPS) vil kunne føre til reduksjon i polikliniske konsultasjonar. Ramme 2015 Budsjettramme PHV (tal i 1000 kroner) Avvik 2014 (overskot) Prisendringar Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Sum 0 PHV forventar eit overskot i 2014 på 8 millionar. Overskotet skuldast mindreforbruk av gjestepasientplassar i 2014, og at vi alt i 2014 har tilpassa drifta til kostnadsnivået for Tilpassinga har skjedd ved omstillingar i drifta for å unngå driftsmessige utfordingar i Prisendring (tal i 1000 kroner) Endring i rammefinansiering Prisauke inntekter -619 Lønsvekst Prisendring varer og andre kostnader 755 Netto kostnadsauke Endra rammefinansiering er summen av styrka ramme som følgje av prisjustering, finansiering av dyrare pensjon og fråtrekk for realinnsparingskrav. Prisauke inntekter gjeld i hovudsak poliklinikk, og desse er justert med 3,1 prosent. Lønsveksten er budsjettert med 3,5 prosent, og andre kostnader er justert med 2,65 prosent. Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2014 (tal i 1000 kroner) Heilårsverknadar driftskostnadar ISP -200 Heilårsverknadar driftskostnadar PBU -200 Endra bemanning NPS, heilårsverknad frå Heilårsverknadar driftskostnadar NPS -668 Endra bemanning akutt/tryggleikstilbod, heilårsverknad frå Endra bemanning poliklinikk PSK, heilårsverknad frå Endra bemanning Legar PSK, heilårsverknad frå Endra bemanning DPS, heilårsverknad frå Endra bemanning ruspost Kyrkjebø, heilårsverknad frå Endra avsetning for gjestepasientar tryggleik Redusert innleige av helsepersonell PSK -650 Heilårsverknadar driftskostnadar PSK 405 Heilårsverknad PHV gjestepasientar Nye midlar til forsking Heilårsverknadar driftskostnadar ADM 700 Netto kostnadsauke Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 4

5 Økonomi Resultat HV-mal Rekn 12 Rekn 13 Budsjett 14 Prognose 14 Prognose 14 - Budsjett 14 Budsjett 15 Budsjett 15 - Prognose 14 Basisramme Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Andre øyremerka tilskot Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlege helsetenester Kjøp av private helsetenester Varekost Innleigd arbeidskraft Løn til tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift Off tilskot og refusjonar vedr arbeidskraft Anna løn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Kostnadsutvikling Kjøp av helsetenester I dag kjøper PHV plassar innan psykisk helsevern, under dette også tryggleiksplassar og rusomsorg. Årsaka er både at pasientane har fritt sjukehusval, og at vi ikkje kan tilby pasienten rett behandling i fylket. I 2015 er det budsjettert med kostnader knytt til kjøp av helsetenester på same nivå som i Forsking er auka med 1,1 mill. i høve Innleige av arbeidskraft Det har vore nytta ein del innleige av arbeidskraft i 2014 fordi vi ikkje har greidd å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Vi arbeider aktivt med å erstatte personell som har slutta, men legg til grunn at det også vil kome kostnader knytt til innleige av helsepersonell i Løn til tilsette og overtid/ekstrahjelp Auken skuldast generell lønnsauke budsjettert til 3,5 prosent og heilårsverknader knytt til bemanningsendringar i løpet av Pensjon Aktuarberekna pensjonskostnad for 2015 er vesentleg høgare enn for Ramma for PHV er auka tilsvarande. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 5

6 Aktivitetsutvikling Oppnådd Oppnådd Prognose Mål Endring Aktivitet til 15 Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Poliklinisk dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Rus Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar Psykisk helsevern barn og unge Tal heildøgnsopphald UPH Tal utskrivne pasientar UPH BUP polikliniske konsultasjonar med RTV NB! Vaksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Fagområdet RUS omhandlar pasientar som har RUS som ein av diagnosen, pasientane kan ha anna hovuddiagnose. Det er venta tilnærma lik aktivitet i PHV for vaksne i 2015 som i 2014, med ein liten auke i venta heildøgnsopphald og litt lågare poliklinisk aktivitet. Samla aktivitet innanfor rusområdet er venta å bli noko høgare i 2015 enn i Innanfor PBU vert drifta planlagt med færre polikliniske konsultasjonar som følgje av færre tilsette behandlarar enn i 2014 (naturleg avgang), men likevel på nivå med Aktivitet per avdeling Nedanfor viser vi aktiviteten fordelt på dei enkelte einingane. Poliklinikk m/refusjon Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 PBU ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Heildøgn Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 PBU ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 6

7 Utskrivne pasientar Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 UPH SUM BUP ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Bemanningsplan PHV har 410 brutto månadsverk per oktober 2014 og 379 netto månadsverk. Dette er færre enn same periode i fjor, og vi ventar ytterlegare reduksjon i Budsjettprosess Vi har arbeidd med budsjett sidan våren 2014, og tillitsvalde og verneteneste har vore invitert til klinikkråd gjennom året. PHV har hatt følgjande milepælar i budsjettprosess: Klinikkråd med tillitsvalde og verneteneste. Orientering om budsjettprosessen generelt, førebelse budsjettføresetnader og milepælar frå økonomidirektør Drøftingsmøte PSK med tillitsvalde og verneteneste Klinikkråd PHV, med tillitsvalde og verneteneste. Status i budsjettarbeidet Drøftingsmøte NPS med tillitsvalde og verneteneste Budsjett behandla i klinikkråd for PHV Informasjonsmøte PHV med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte ISP med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte PBU med tillitsvalde og verneteneste. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 7

8 Drøftingsmøte PHV med tillitsvalde og verneteneste KAMU PHV Forkortingar for einingsnamn nytta i dokumentet: Psykisk helsevern PHV (nytta både om Klinikk Psykisk helsevern og avd. for fellesansvar) Psykisk helsevern for barn og unge PBU Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP SBUP Nordfjord sjukehus - NSH Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 8