Rapport frå STAB OG STØTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå STAB OG STØTTE"

Transkript

1 Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose sjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Gjestepasientar Rehabilitering Renter på lån og bankinnskot Andre finanskostnadar og inntekter Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til gjestepasientar, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. På årsbasis syner prognosen risiko for eit negativt avvik på mill kroner på det budsjettekniske området. Hovudårsaka til dette er at sjukehuset i Florø ikkje er selt, slik at avskrivingar knytt til bygningsmassen må kostnadsførast over drifta. I tillegg medfører framskunda utflytting frå brakker ved sentralsjukehuset ei nedskriving av restverdi med 2,3 mill. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling Hittil sjett ose - STAB OG STØTTE FELLES ADM DIR ADMINISTRASJONSAVDELINGA HR-AVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE DRIFT OG EIGEDOM

2 I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på kroner hittil i år. osen ut året syner eit meirforbruk på 1,4 mill i høve budsjett. a kjem frå følgjande områder: Tiltak Adm.dir området får ein meirkostnad på konsulenttenester. Mindreforbruk innan Administrasjonsavdelinga kjem frå budsjetterte stillingar innan sekretariatet som det ikkje er tilsett i. Mindreforbruk innan HR-området kjem frå at budsjetterte kostnader til undervisning ikkje er gjennomført.. For Intern service prognoserer me eit samla innsparing på 216 i år. Intern service er svært samansett med variasjonar i meirforbruk og mindreforbruk. Nærare forklaring blir gitt i kap Meirforbruk innan Drift og eigedom kjem frå: Auka energikostnad, meir havari og akutt vedlikehald enn budsjettert og det at Florø sjukehus ikkje vart selt i 20. Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Tiltak 20 for rapportering og oppfølging Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Nedbemanning HR-avdeling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab Tiltak, nummer og navn sjett Omtale status 20 Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift Sum tiltak i budsjettet Stab Sum Stab og støtte Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Nytt styringsmål Sum Intern service CB - ADM DIR CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING CD - HR-AVDELING CF - ØKONOMIAVDELING Sum Foretaksområdet BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - EIGEDOM FELLES Sum Drift og eigedom Sum Stab og støtte

3 Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: Tiltak mai 20 Plan sjett Omtale status iverksett 20 Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt Gjennomført Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt Gjennomført Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Gjennomført Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni Gjennomført Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Gjennomført Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte sonell Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 Totalt FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 B500P - Fast løn perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 2,1 1,1 2,7 3,2 3,4 32,5 12,6-19,8 17,9 B50 - Anna vikarløn 0,7 0,4 0,4 0,2 1,5 0,4 0,5 0,4 1,2 0,2 5,9 3,9-2,1 4,8 B Sjukevikar 26,6 29,1 23,7 26,8 23,3 23,5 21,0 15,5 17,1 24,9 231,7 207,1-24,5 252,1 B Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 7,4 53,2 18,1 4,9 5,9 99,3 133,3 34,1 138,6 B50 - Overtid 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,7 1,5 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 1,8 2,5 0,7 2,7 B5S - Overtid sjukdom 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 1,0 0,2 0,5 0,7 1,1 6,4 11,3 4,9 13,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 38,6 37,2 31,2 30,8 28,2 34,7 76,2 37,7 27,6 35,8 378,0 371,9-6,1 431,3 N Fast løn 349,2 351,2 350,6 350,2 352,5 353,8 353,9 351,0 348,2 344, , ,9 86,3 4 3,4 N Fast løn Midlertidig tilsett/ledig 0,6 stilling 1,4 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2,4 11,4 1,1 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-1,1-0,3 0,0-8,8-2,1-13,9-1,2 12,7-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8,0 13,1 11,9 15,4 17,6 122,5 49,9-72,6 60,0 N Lønn med refusjon/tilskudd2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 22,0 36,0 14,0 44,0 N Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 2,7 0,0-2,7 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 3,4 1,5 1,8 1,1 2,0 1,4 1,1 1,7 17,6 21,4 3,7 25,4 N50A - Overtid trekk avspass -1,0-1,3-1,2-0,9-0,9-1,0-0,9-1,0-0,7-0,9-9,7 -,1-0,4-13,4 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-2,1 0,5 2,7 0,5 N Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,4 2,9 2,1 1,3 2,9 0,7 1,6 17,4 27,6,1 32,2 N Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 362,4 365,4 368,9 367,6 370,8 368,0 372,3 369,4 360,2 366, , ,4 54, ,9 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 0,0-6,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG 82,8 HUSØKONOMI 83,9 83,1 82,7 82,7 83,8 5,7 89,2 79,7 88,7 862,3 775,1-87,2 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 125,9 141,3 121,7 122,2 122, , ,9 63, ,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 46,9 51,8 47,2 45,2 45,8 463,7 505,6 41,9 605,5 0BG - PASIENTHOTELL 4,8 4,4 4,9 3,7 4,2 3,9 5,6 5,8 5,1 5,2 47,5 46,2-1,3 55,9 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,5,0 11,5,2,6 5,2 3,2-2,0 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 271,7 272,8 269,8 267,4 267,8 272,0 315,4 276,4 263,4 274, , ,0 9, ,0 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 11,5 12,6 12,7 11,6 12,3 126,1 139,2 13,1 167,0 0CC - ADMINISTRASJONSAVDELINGA 33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 35,2 37,6 35,8 32,0 34,5 349,7 369,6 19,8 444,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,7 39,4 39,0 38,9 40,7 381,0 369,6-11,5 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,5 16,7 16,5 15,1 15,1 168,2 178,7,5 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 1,9 6,3 4,0 97,6 2, , ,1 32, ,6 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 25,3 24,3 23,4 24,3 23,3 236,8 225,1-11,7 267,7 0EA - DRIFT OG EIGEDOM 5,0 5,1 5,0 5,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 42,9 56,0 13,1 68,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 29,3 28,3 27,4 27,3 26,3 279,7 281,1 1,4 335,7 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Stabil utvikling av månadsverk gjennom heile året for Stab og Støtte. Samla nedgang i høve budsjett kjem frå Servicesenteret og Sekretariatet. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 4,1 5,5 9,6 9,5 6,3 7,1 5,5 4,5,5 ADMINISTRASJONSAVDELING 8,7 7,2 7,3 7,9 6,4 9,5 4,9 4,0 5,0 4,9 6,6 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,2 7,2 8,6 9,8,9,2,4 9,6 9,4 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 3,3 11,1 8,7 6,6 5,7 5,7 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. 3

4 2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon sjett ose - 0CB1 - ADM DIR CB5 - UTVIKLINGSAVDELING CC4 - EPJ CG1 - INFORMASJONSAVDELING Adm.dir. området syner eit meirforbruk på om lag 3,6 million etter ti månadar. Avdelinga prognoserer eit meirforbruk på 1,569 mill. kroner i høve godkjent budsjett. a skuldast følgjande: Reduserer prognosen for tilskot til pilotsjukehus prosjektet Meirforbruk på lønn har sin bakgrunn i omorganisering av fag frå Administrasjonsavdelinga til Adm dir området. Tilsvarande mindre forbruk på adm. avd. Meir forbruk på konsulenttenester enn budsjettert. 4

5 2.2 ADMINISTRASJONSAVDELINGA Administrasjonsavdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Administrasjonsavdeling pr. seksjon sjett ose - FAG FOU SEKRETERIAT ADMINISTRASJONSAVDELINGA STAB IKT Etter ti månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Samla så syner prognosen eit mindreforbruk på 1,356 mill. kroner. osert innsparing har sin hovudårsak i: Innsparing på fag kjem frå at tilsette er omorganisert til Adm.dir. området. Mindreforbruk innan sekretariatet pga av det ikkje er blitt tilsett i budsjetterte stillingar. Meirforbruk innan administrasjonsavdelinga stab kjem frå at budsjett praksiskonsulentar i 20 ikkje låg på adm. avdelinga. Mindreforbruket innan FOU vil bli redusert ut året. Kostnaden kjem no siste halvår. 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB HMS UNDERVISNING TILLITSVALDE, VO PERSONAL LØNN RESSURS HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 1,8 mill etter ti månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 815 innan HR-området. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at 5

6 det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. Noko av mindreforbruket denne månaden skuldast periodisering, og vil bli korrigert neste månad. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI REKNESKAP Økonomiavdelinga har eit mindreforbruk på 27 etter oktober månad. Ut året får avdelinga ei innsparing på vakante stillingar, medan det blir ein meirkostnad på innleige av konsulenttenester. Samla syner prognosen for avdelinga risiko for eit meirforbruk på 491 i INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Intern service pr. avdeling sjett ose - 0BA - I-SERVICE BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING BG - PASIENTHOTELL ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Samla så syner prognosen for 20 at Intern service går om lag i balanse. For den enkelte avdeling er årsaka til dei prognoserte avvika følgjande: 6

7 TTH har eit prognosert meirforbruk på 2,5 mill kroner. Dette kjem frå at det ikkje var budsjettert med reinhald Florø (840 ), meirkostnad vaskeritenester (700 ) og ein budsjetteknisk opprydding (1,0 mill) på eit fellesansvar på Nordfjordeid. Mindreforbruk innan Servicesenteret på 3,0 mill kroner pga at det ikkje er blitt tilsett i alle budsjetterte stillingar. Mindreforbruk innan Matforsyning på 1,2 mill. kroner. Effekten av matforsyning prosjektet. Ein byrjar også å ta ut effektar allereie før jul. Meirforbruk på Pasienthotellet på 474. Justering av fleire budsjettpostar i høve faktiske inntekter/forbruk. Meirforbruk innan MTA har sin hovudårsak i havari. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - DRIFT OG EIGEDOM Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 2,790 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka er eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 2,1 mill. kroner. Hovudårsaken til meirforbruket er: Auka energikostnader på 1,2 mill kroner Havari teknisk utstyr på 618 Auka vedlikehaldkostnader på bygg med 850 kroner Dei tekniske driftsavdelingane har innført innkjøpsstogg for å avgrense meirforbruket mest mogeleg ut året. 7

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Budsjett 2010. Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1

Budsjett 2010. Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1 Budsjett 2010 Stab og Støtte Helse Førde HF Budsjett 2010 Stab og støtte 1 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Status og omstilling...4 3 Økonomi...6 3.1 Budsjetteknisk...6 3.2 Stab og Støtte...7 3.3 Føresetnadar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER Resultatutvikling grafisk

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER Resultatutvikling grafisk APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER 29 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 1.2.1 Fra: Øk.sjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 29 akkum. Prognose 29 akkum. Budsjett

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004 Styresak 070/04 B Styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2015 Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2015... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015... 7 4 Aktivitet... 10 5 Bemanning...

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 4 Aktivitet... 7 5 Bemanning... 10 6 prosess... 11 Medisinsk Klinikk Side 2 1 Samandrag Medisinsk klinikk

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik RAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. august 2008 Styresak 084/08 B Styremøte 17.10

Detaljer

Styresak. Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: 23.04.2008 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Styresak. Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: 23.04.2008 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 30. april 20 Styresak nr. 029/ V Styresak Arkivkode: 025 Arkivsak: 20/17 Dato skrive: 23.04.20 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 20. juni 2008, kl. 09.00 11.00, 13.00 13.30 Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4 Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer