Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk

Transkript

1 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: August AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr august Faktisk vik I fjor Avvik Faktisk Avvik I fjor Avvik Estimat Avvik vs. I fjor Avvik plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor avtalt vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A (292) (493) (561) (423) (549) DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B (17) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (309) (475) (544) (423) (541) DRG-poeng poliklinikk (15) Antall Dagkirurgi/dagbehandling (118) (36) Antall sykehusopphold (59) (577) (517) (574) (461) Antall polikliniske konsultasjoner (91) (106) (12) Samla for klinikken var aktiviteten i august vesentleg lågare enn både budsjett og fjorår, dermed er akkumulerte tal etter budsjettet i, sett bort frå poliklinikk. Uttrykt i prosent får vi følgjande tabell: Periode Akkumulert Aktivitet pr august Avvik vs. Avvik Avvik I fjor plan vs. ifjor vs. plan % utvikling drg -32,2 % -34,6 % -5,9 % -6,7 % % utvikling dagkir/dagopphald -6,7 % 1,3 % -4,2 % 0,6 % % utvikling heildøgn -9,4 % -7,1 % -8,2 % -7,4 % % utvikling poliklinikk -1,0 % -2,3 % 2,5 % -0,3 % % utvikling totale ant pasientar -2,8 % -2,8 % 0,4 % -1,3 % Tal DRG-poeng er no 475 poeng bak budsjettet, og 544 poeng etter tilsvarande periode i fjor. Om lag heile avviket har kome i juni og juli ( tidlegare månader låg samla i balanse). et er periodisert etter fordeling slik året 2008 faktisk var. Avviket er størst innan ortopedisk avdeling med 231 poeng og i Kvinneklinikken. Per utgangen av august var det mange ukoda opphald, som er teke omsyn til gjennom ei gjennomsnittsvekt. Poliklinikk er samla positiv med 823 DRG-poeng etter åtte månader, + 3,4%. Alle avdelingar har god utvikling. Tal dagkirurgi/ dagbehandling: Det er eit avvik på 118 opphald samanlikna med planen, dette skuldast AHH/ Augeavdelinga som har hatt for dårleg legedekning grunna sjukdom, som har medført aktivitetsvikt. Heildøgnsopphald: et på heildøgnsopphald vart sett for høgt samanlikna med fjoråret, fordi ein på hausten i 2008 fekk stadig større del dagbehandling. Faktisk akkumulert tal pr august er 467 lågare enn 2008 talet. Fødselstal hittil : Tal fødslar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sum hittil Tilsvarande tal 2008 Tilsvarande tal 2007 FSS NSH LSH Sum Samla er det ein nedgang på 36 fødslar dei åtte første månadane, samanlikna med fjoråret.

2 2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk Rekn Denne Per Bud Avvik Denne Per Denne Per Rekn år i i År Avvik i År i år Avvik Bud - Progn LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevara LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidsk LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Nettokostnad Klinikken har eit netto meirforbruk på 12,3 mill kroner etter åtte månaders drift. I august forverra resultatet seg med 4,6 mill kr, både grunna sviktande inntekter og høgare kostnader. I august er inntektene 2,8 mill kroner lågare, vesentleg grunna svikt i aktivitetsbasert inntekt. Kostnadssida viser eit meirforbruk på 1,7 mill kr. Av dette utgjer meirforbruk på lønsområdet på 0,9 mill kr., og 0,7 mill kr. på andre driftskostnader vesentleg pasientreiser. Akkumulert er inntektene 7,6 mill kr. lågare enn budsjettet heile avviket har oppstått i juli og august. Klinikken har no 475 færre DRG-poeng enn budsjettet. I tillegg er Raskare tilbake 1,6 mill kr. bak budsjettet, og vi veit at vi ikkje får betaling for planlagt rehabilitering i Lærdal (2,5 mill kr). På den andre sida ligg 1,6 mill kroner i inntekt som er sendt Helse Vest, for dekning av ekstra kostnader på det utsette vedtaket om omlegging av ambulansetenesta. Denne posten er ikkje avklara. Kostnadssida er 3,7 mill kr større enn budsjettet etter åtte månader. Dette viser seg slik: Større vareforbruk - 0,5 mill kr ( kjøp av private helsetenester båt) Innsparing lønsområdet + 2,2 mill kr (inkluderer innleige frå firma) Andre driftskostnader - 5,4 mill kr (pasientreiser) I tillegg er det belasta internt frå andre klinikkar 1,0 mill kroner. Resultat pr avdeling Rekn Denne Bud Avvik Rekn i Avvik Avvik Bud - Kirurgisk klinikk pr avdeling Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn 0DA - FELLES KIRURGI DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN DD - KIRURGISK AVDELING DF - KVINNEKLINIKKEN DH - ORTOPEDISK AVDELING Nettokostnader Avdelingane har følgjande avvik: Felles kirurgi: Eit negativt avvik på 3,7 mill kr skuldast meirkostnad registrert på pasientreiser, samt auka eigendel til pasientskade.

3 3 Avdeling for Hovud-Hals: Eit negativt avvik 2,4 mill kr. Seksjon for Auge har stor svikt i inntektene, grunna vanskeleg tilgang på augespesialistar (seksjonen har stort sjukefråvær, og som følgje av det innleige av vikarar.) Dette gjev høgare kostnader i form av innleige og overtid. I tillegg er det noko avvik på Kjevekirurgisk seksjon. Avdeling for Akuttmedisin har eit akkumulert resultat som er positivt med 3,6 mill kr. Mindreforbruk av løn utgjer 1,6 mill kroner. Klinikken feriestengde seksjonar på Eid/Lærdal innan ortopedi, men den viktigaste årsaka til eit positivt resultat er at opninga av redningsbasen i Florø vart utsett frå april til september. Omlegging av drifta i ambulansetenesta vart utsett av styret. Kostnadane går som tidlegare, men i nettoresultatet for avdelinga er dette per august utlikna ved at det er sendt rekning til eigar på ekstrakostnadane. Kirurgisk avdeling: Avdelinga har tidlegare vore i balanse, men har dei to siste månadane hatt svikt i inntektene. Dette har gjeve eit negativt avvik på ca 1 mill kroner. I juli og august er det operert ein overvektspasient, samla 49 operasjonar. Kvinneklinikken: Eit negativt avvik på 1,2 mill kr. Utfordringane ligg framleis på Fødestova i Lærdal (manglande DRG-poeng og bruk av overtid grunna manglande vakter), samt på Gyn FSS som har lågare DRG-poeng enn planen. Seksjonen har mange i svangerskapspermisjon. Ortopedisk avdeling auka det negative avviket med 2 mill kr. i august, og har no eit akkumulert avvik i nettoresultatet på 7,6 mill kr. Avdelinga har ein svikt på 305 DRG-poeng, i tillegg ligg Raskare tilbake 1 mill kr bak budsjettet. Frå før kjenner vi til at planlagt betaling for opptrening av pasientar ikkje blir nokon realitet (- 2,5 mill kr pr august). Avdelinga har balanse i kostnadane. Tiltak under oppfølging: Følgjande tabell gjev ei oppsummering av årsprognose på tiltak per avdeling: Endring Sum tiltak i budsjettet PTS Sum tiltak i budsjettet Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling Sum tiltak i budsjettet AHH Sum tiltak i budsjettet KK Sum tiltak i budsjettet AAM Sum klinikken Det er gjort ei endring samanlikna med julirapporteringa. Manglande måloppnåing på tiltak for året er auka opp frå 3,6 millionar kroner til 10,7 mill kr. Grovt sett er det to ting som påverkar dette: Vedtak om utsett omlegging av ambulansetenesta 4,9 mill kr Manglande måloppnåing Raskare tilbake 1,4 mil kr Tiltaka sortert per avdeling, har følgjande årsprognose per 31.8: PTS Endring Omtale status Reduksjon av overtid jan Som planlagt PTS overnattingskostnader Haukeland Hotel jan Ikkje auka pris, ligg risiko PTS Nytt oppgjerskontor - transportørar. PTS-3 sep Som planlagt PTS Informasjonsarbeid - rettleiing i rett rekvirering av pas.t jan Som planlagt PTS omposter pas.transport frå psykisk helse, nytt regelver jan Som planlagt PTS 2008 omposter pas.transport frå psykisk helse til PTS, jan Som planlagt Sum tiltak i budsjettet PTS Pasienttransport: Uendra status frå førre rapportering.

4 4 Endring Omtale status Reduksjon av overtid jan Brukt overtid ved fleire vakante legestillingar KIR Redusere 2 pleiestillingar på Kir avdeling jan Som planlagt KIR Utvida poliklinikk i 40 veker Kir avdeling jan Nokre veker går bort KIR Spare sommarvikarar turnuslegar jan Som planlagt KIR Justert pris overvektsoperasjonar jan Det vart laga nytt bud mars 09, red inntekter iht 08 med 6 mill kr KIR Overlege tilbake jan Legen kjem ikkje tilbake KIR Koordinator Raskare tilbake overført jan Som planlagt KIR Koordinator overvekt overført til Senter overvekt jan Som planlagt KIR Intern flytting av 1,0 sjukepleiar til DKS jan feil avdeling, fordeling mellom gyn ogkir KIR Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul Startar juli KIR Halde vakant overlegestilling hausten - var budsje jul Sjå tiltak KIR Auka inntekter grunna auka vekter jan Noko svikt i juli, forutset at planen held Sum tiltak i budsjettet Kirurgisk avdeling Kirurgisk avdeling: Uendra status frå førre rapportering. Tiltak på redusert overtid vert ikkje nådd, då det er brukt mykje overtid ved vakante legestillingar. Har redusert auka inntekt på poliklinikk, då det i praksis ikkje er mogeleg å frigjere assistentlegar i den grad som planlagt. Ortopedisk avdeling Endring Omtale status Reduksjon av overtid jan stort sjukefråvær ORT Ikkje fysioterapitenester i helgar jan Usikker, Ikkje starta pr april ORT Raskare tilbake - auka aktivitet jan Ligg for langt bak budsjettet pr august ORT Betaling for opptrening av pasientar jan Forutsett bet for rehab frå HV, i ettertid fått ansv for eskt rehab ORT Forbetringsprogram Lærdal sjukehus jan Er under arbeid, høg risiko ORT Endra tenesteplanar legar jan Er starta ORT Kostnader ved Ambulerande verksemd jan Som planlagt NSH jul.09 Startar juli ORT Ikkje innleige overlegevikar i 10 veker jul Startar juli ORT Fellesferie sengeposten i juli. Ikkje innleige av ferievik jul Startar juli ORT Ikkje innleige sjukepleiar poliklinikk jul Startar juli ORT LIS stilling vakant jul.09 Startar juli 09 FSS jul.09 Startar juli ORT Kuttar tre veker planlagde overlegevikarar jul Startar juli ORT Ikkje forlenge dyre overlegeavtaler jul.09 Startar juli 09 LSH jul.09 Startar juli ORT Ikkje innleige overlegevikarar frå 20 til 8 veker jul Startar juli ORT Fellesferie sengeposten - ikkje innleige av ferievikarar jul Startar juli ORT Ikkje innleige poliklinikken jul Startar juli ORT alle seksjonar: auke inntekt grunna auka vekter jan svikt i juli, forutset at tiltaket held Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling Ortopedisk avdeling: Endring frå førre rapportering: Tiltaket å auke aktiviteten på Raskare tilbake har etter åtte månader ikkje blitt realisert, ein verdi på 1,4 mill kr. Her ligg det likevel eit potensiale for å ta inn att svikten. Tiltaket for redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, seksjonane har hatt sjukefråvær som har generert kostnader. Det er meldt avvik på betaling for utført rehabilitering. Etter budsjettprosessen har Helse Førde fått ansvaret for å betale for alle pasientar som får rehabilitering utanfor føretaket. Det betyr at utført opptrening i Lærdal ikkje vert betalt for som tenkt. Forbetringsprosjektet er sett i verk ved ortopedi i Lærdal (LSH), men vi kan ikkje forvente større innsparingar i. AHH Endring Omtale status Reduksjon av overtid alle seksjonar jan Stort sjuekfråvær, sett i verk tiltak saman med HR AHH Auge Reduksjon 60% stilling innleige frå 1.9. sep Som planlagt AHH Auge Reduksjon av stipend jan Som planlagt AHH Heilårsverknad avvikling AØK sengepost jan Som planlagt AHH Endring Auge - redusert innleige, tilsett legestilling, au jan Som planlagt AHH Auge: Ta ned tenesteplanar for legar som er over 10 t jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Tilbakebetaling stipend for LIS jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Endring vaktplan jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH Auge Redusere vikarinnleige hausten 09 jul.09 - Utsett, skjerme aktivitet AHH ØNH: Ikkje tilsette LIS før etter nyttår jul Startar juli 09! AHH ØMH Redusere vikarbruk med 4 veker jul Startar juli 09 iverksatt AHH ØNH Reduksjon tenesteplan over 10 timar jul Startar juli 09 (starta prosess) AHH ØNH Auke inntekt grunna auka vekter jan Heile året Sum tiltak i budsjettet AHH Avdeling for Hovud-Hals: Uendra status frå førre rapportering. Tiltaket for redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær. KK KK Endring Omtale status Reduksjon av overtid jan Stort sjukefråvær, vakans på fødestove LSH KK Tilpassing til AML Gyn Eid jan Som planlagt KK Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul Starta i april KK Samordning av all gynekologisk operativ verksemd til FS jul Utsett til 2010 NYTT - Red vikarinnleige NSH Nytt tiltak kome inn KK Redusert vikarinnleige overlegar med 10 veker jul Startar juli 09 Sum tiltak i budsjettet KK Kvinneklinikken: Uendra status frå førre rapportering. Det er vanskeleg å redusere overtida, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær, samt at det ved Fødestova LSH har manglande stillingar for å dekke turnus.

5 5 Tiltaket med å samla all gynekologisk operativ verksemd i fylket til Førde, er foreløpig utsett til Som nytt tiltak har avdelinga redusert vikarinnleige ved NSH. AAM Endring Omtale status Reduksjon av overtid jan Meirforbruk, Stort sjukefårvær Sum generellt alle seksjonar i AAM AAM Dagkir. Senter DKS sjukepleiar 1,0 st. (gyn) jan Som planlagt AAM Intensiv Hemofiltrasjon, auke i varekost jan Som planlagt AAM DagKir 100% sjukepleiar i 8 veker jan Som planlagt AAM Intensiv Nattillegg pga pasientauke jan Som planlagt AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr bemann.plan Ane.FSS jan Som planlagt AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr. bemann.plan Ane.LS jan Som planlagt AAM H-base 4,0 overlegar i 50% (2,0 årsverk i ) apr Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn AAM H-base Drift, Husleige, ADK. apr Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn NYTT: Stipend tilbakebetalt Nytt: vi får tilbakebetalt eit stipend AAM Betre samhandling mellom seksjonane i FSS jul Startar juli AAM Redusere adipositaskirurgi - innsparing over 6 mnd. F jul Startar juli AAM Redusere aktiv tid i turnus NSH jul Startar juli 09, usikker AAM Redusere aktivitet med 1 team pr veke LSH jul Startar juli AAM Tilpasse operasjonsprogrammet slik at det ikkje gje ov jul Startar juli AAM Akuttmottak FSS - 2 stillingar vakant resten av jul Startar juli 09 Sum seksjonar i hospital del AAM hospital del: Uendra status frå førre rapportering. Pålagt reduksjon av overtid er ikkje mogeleg å gjennomføre, då det har vore høgt sjukefråvær spesielt på legesida. AAM Endring Omtale status PRE Seksjonsleiar Prehospital jan Som planlagt AMB Redusere beredskapskostnader Sogndal amb.stasjon jan Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Redusere beredskapskostnader Flora amb.stasjon jan Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB C1-førerkort opplæring jan Som planlagt AMB Kompetanseheving i tråd med fagleg krav jan Som planlagt PRE Akuttmottak, Heilårseffekt overtok 2 sjukepl. frå Florø jan Som planlagt AMB Luster. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Vågsøy. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse Auk jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Aurland. Halde fram samordning av ambulansedrift m jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Gulen. Redusere med 1 årsverk. Medfører heimevakt jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Høyanger. Redusere med 1 årsverk. Medfører tilbakfø jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Lavik. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Fjaler. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Askvoll. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Vågsøy. Endre båtambulanseavtale frå Øyglimt til Red jul Gjennomført AMB Askvoll. Leggje ned båtambulanse i Askvoll. Ruste opp avtale med Solund og etablere back-up løysing. (etablert redningshelikopter Florø frå 1.9) jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Høyanger. Leggje ned båtambulanse på Høyanger sørside. Etablere tilkallingsavtale med fleire private båteigarar. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Florø. Kutte døgnambulanse nr 2. Etablere døgn og dagambulanse med inneverande stillingstal. Alternativ er å auke bemanning frå dagens 11,5 til 13 årsverk. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Privatisere ambulansetenesta i Vik, Selje og Ytre Bremanger. Vanskelege stasjonar å drifte med tanke på kompetanse og tilgjengeleg arbeidskraft. Usikkert innsparingspotensiale ut frå anbodsprosess. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Jølster: Legge ned stasjon med 4 årsverk. Lavik/Fjaler: Legge ned ein av stasjonane med 4 årsverk. Tilføre stillingar til å utvide bemanning i Førde til to døgnambulansar og dagbil. Dette går frå 11 til 16 årsverk. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Redusere døgnambulansar i Vågsøy, Stryn og Eid frå 7 til 6 årsverk. Medfører heimevakt på helg. jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Redusere leigeutgifter ved 3 ambulansestasjonar. Jøls jul Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Inngå avtale med kjøp av ambulanseoppdrag frå private eller Røde Kors. Vil vere rimelegare enn å etablere eigne faste vaktordningar. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett AMB Selge brukte ambulansar jul Startar juli Tilskot frå eigar som dekker opp kostn med seinare ing av tiltak på amubulanseområdet Sum seksjonar i prehospital del AAM prehospital del: I årsprognose er det risiko for ekstra kostnader som følgje av at styremøtet i mars vedtok å utsette tiltaka som går på endringar ved ambulansestasjonar. Rekningane som er sendt i juli og august er ikkje betalt frå Helse Vest, men kostnadane går som tidlegare. AAM - oppsummering Endring Reduksjon av overtid Sum seksjonar i hospital del Sum seksjonar i prehospital del Sum AAM Nye tiltak:

6 6 I eit fellesprosjekt med Medisinsk klinikk er det sett i gang eit arbeid for å auke kapasiteten på opptrening/ rehabilitering i eige føretak. Dette prosjektet er eit samarbeid mellom sjukehusa i Helse Førde Klinikken er del i prosjektet døgn dag. Det er sett i verk eit prosjekt i samarbeid med HR-avdelinga for å finne tiltak for å redusere sjukefråværet. Årsprognose Aktivitet: Tal DRG-poeng vert i prognose sett ned med 423 poeng til DRG-poeng. Dette er eit nivå som ligg 541 poeng bak faktisk oppnådd 2008 (vekt ). Alle avdelingar har reduserte tal DRG-poeng, halvparten av dette ligg på ortopedisk avdeling. Det er vanskeleg å ta inn att etterslep, når hausten frå før har høge måltal. Reduksjonen utgjer 5,9 mill kr. Innlagte heildøgnsopphald er estimert å gå ned med 600 til opphald; - 6%. Dagkirurgi og poliklinikk er venta å nå måltal. Tal overvektsoperasjonar er forventa å bli 77, mot måltal på 60 operasjonar. Auken kjem fordi vi må unngå fristbrot på eigne pasientar. Økonomi: Årsprognose pr august 340,3 mill kr ramme 314,3 mill kr Meirforbruk 26,0 mill kr Meirforbruket aukar opp med 8,3 mill kr frå førre rapportering. Grunnen til dette er tap av DRG-poeng i juli og august, som ein ikkje trur ikkje vil kunne takast inn att, sjølv om det skal arbeidast med dette som mål. I tillegg blir det ikkje full måloppnåing på Raskare tilbake. Samla er prognosen på inntekter redusert med 10,2 mill kr. Samla kostnader er redusert med 1,9 mill kr. I dette kostnadsbildet ligg også ein auke i pasientreiser, der ein aukar opp budsjettavviket i denne rapporteringa frå 6,6 mill kr til 10 mill kr. Pasientreiser grunngjev denne auken slik: Bruken av drosje har ifølgje statistikken auka med 10 volum% i tillegg til prisstigning frå 08 til 09. Justert for tiltak som er sett i gang endar vi på ein drosjeauke på om lag 5%. Vi knyter volumauke til auka spesialisering, auka poliklinisk behandling og etablering av legevakt i Nordfjord og Sunnfjord/Ytre Sogn. Eit resultatavvik på 26 mill kr mot godkjent budsjettramme kan brytast ned i: Manglande måloppnåing av tiltak 10,7 mill kr ( sjå tiltaksskjema) Avvik i løpande drift 15,3 mill kr Sum avvik 26,0 mill kr PERSONELL BRUTTO MÅNADSVERK Avdeling Rekn Denne Bud Denne Avvik Denne Per Per Per Gj.snitt Rekn 09 Gj.snitt Bud 09 Gj.snitt avvik Bud - rekn 0DA - FELLES KIRURGI 15,7 27,5 11,7 13,9 21,0 7,1 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 39,6 36,9-2,7 40,2 39,0-1,2 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 399,8 366,1-33,6 385,4 381,0-4,4 0DD - KIRURGISK AVDELING 68,4 70,9 2,5 71,7 73,2 1,5 0DF - KVINNEKLINIKKEN 93,9 95,5 1,6 94,8 94,9 0,2 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 104,6 111,3 6,6 113,4 113,7 0,2 722,0 708,1-13,8 719,3 722,8 For klinikken samla er forbruket i august på 722 månadsverk, mot budsjett 708 månadsverk. 3,5 Avviken oppstår på avdeling for Akuttmedisin. Avviket er bla generert frå ambulansetenesta, som skulle ha gjennomført omlegging av stasjonar frå 1.7., dette er utsett av styret. I tillegg har det i sommar vore ein svært vanskeleg bemanningssituasjon under ferieavvikling, bla pga manglande kompetanse på ambulanse.

7 7 PERSONELL NETTO MÅNADSVERK Avdeling Rekn Denne Bud Denne Avvik Denne Per Per Per Gj.snitt Rekn 09 Gj.snitt Bud 09 Gj.snitt avvik Bud - rekn 0DA - FELLES KIRURGI 15,2 26,5 11,2 12,7 19,8 7,1 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 38,2 34,5-3,7 38,3 37,1-1,3 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 321,0 318,0-3,0 333,9 337,3 3,4 0DD - KIRURGISK AVDELING 55,4 54,3-1,1 62,0 62,2 0,2 0DF - KVINNEKLINIKKEN 79,8 82,3 2,5 83,5 85,1 1,6 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 92,6 95,3 2,7 99,3 100,0 0,7 602,2 610,9 8,7 629,8 641,5 11,7 Klinikken brukte 602 netto månadsverk i august, mot eit budsjett på 610 månadsverk. Gjennomsnittleg forbruk så langt er på 629,8 månadsverk, dette er 11,7 månadsverk under budsjettet. PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet er på veg ned, snitt for klinikken er 6,4%, mot 6,8% for heile året i Sjukefråværsprosent for Periode P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 (0DF) KIRURGISK KLINIKK 6,8 6,4 8,7 9,8 8,8 5,7 6,1 6,1 5,6 5,7 (0DAF) FELLES KIRURGI 8,4 3,9 1,1 1,4 0,5 2,2 1,4 11,7 10 8,2 (0DB1F) AUGEAVDELING 5,7 9 12,4 13,6 9,8 10,5 10,9 9,7 8,4 5,8 (0DE1F) KJEVEKIRURGISK AVDELING 1 0,8 3,2 2,8 (0DI1F) ØNH 4,5 3,6 4, ,8 6,9 0,8 (0DC1F) AKUTTMEDISIN FSS 0,9 0,7 0,6 4 0,4 0,2 0,2 0,8 (0DC2F) AAM NSH 3 1,9 5,9 6,7 3,1 0,7 0,5 (0DC3F) AAM LSH 3,3 1,7 4,8 7,2 1,3 1,3 (0DC5F) AAM FSS ANESTESI 8,6 7,3 12,4 19,4 11,9 9,1 5,1 3,3 3,3 3,1 (0DC6F) AAM FSS OPERASJON 7, ,7 14,3 16, ,9 9,2 13,4 13,5 (0DC7F) AAM FSS INTENSIV 4,9 8,2 9,5 10,7 10,1 6,6 9 8,6 12,7 8,9 (0DC8F) AAM FSS STERILSENTRAL 12,6 20,2 15,8 29,2 22,4 19,2 21,4 24,3 13,5 31,7 (0DC9F) AAM FSS LUFTAMBULANSE 10,1 74 3,4 (0HA1F) AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK 10,6 5,7 9 9,3 6,8 6,2 4,9 7 3,2 3,6 (0HB1F) AMBULANSESTASJONER 8,7 6,9 10,5 12,3 9,8 5,7 7 6,1 5,3 5 (0HC1F) MEDISINSK NØDMELDETENESTE 0,3 0,6 11,4 (0DD1F) KIRURGI FSS 7,2 6,7 5,3 8 6, ,1 8,1 11,1 (0DD3F) KIRURGI LSH 0,9 (0DF1F) KK FSS FØDEAVDELING 8,1 4,7 5,7 4,6 3,4 2,7 6,9 8,4 5,2 5,1 (0DF2F) KK NSH GYN/FØDEAVDELING 7,9 4,1 7,9 2,7 7,9 5,1 6,4 0,8 2,2 4,2 (0DF3F) KK LSH FØDESTOVE 2,7 5,4 17,5 14,4 7,3 1,4 0,3 2,5 0,8 2,1 (0DF4F) KK FSS GYNEKOLOGISK AVDELING 9,3 5,4 9,3 8,9 9,7 5,7 1,8 6 3,7 2,3 (0DH1F) ORTOPEDI FSS 4,8 6,8 10,8 8,4 10,2 7,5 5,4 5,3 6,2 5,1 (0DH2F) ORTOPEDI NSH 4 5,3 6 5,9 8,4 3,8 4,2 4 6,2 8,3 (0DH3F) ORTOPEDI LSH 3,6 7,1 8, ,5 6,7 4,4 4,5 6,5 4,9 Høgt fråvær på små avdelingar gjev høg prosent, eks Sterilsentralen. KVALITET EPIKRISETID Samla for kirurgisk klinikk er epikrisetida ved utgangen av august på 79%. Dei fleste av avdelingane har betre tal enn målet om 80% av alle episkriser skal sendast ut innan 7 dagar. Unntaket er Ortopedisk avdeling som har 59%, her vert det jobba med å kome à jour. Avdelingsvise epikriser:

8 8 KORRIDORPASIENTAR I AUGUST Kirurgisk avdeling 2 pasientar Ortopedisk avdeling 56 pasientar