Styresak. Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Transkript

1 Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 30. april 20 Styresak nr. 029/ V Styresak Arkivkode: 025 Arkivsak: 20/17 Dato skrive: Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: STYRERAPPORTERING NR ) Samandrag Lønsområdet syner eit samla positivt avvik på 0,7 mill kr etter tre månader. Når ein tek omsyn til ekstern innleige kjem ein ut med eit negativt avvik på 1,3 mill kr etter 3 månaders drift. Lønsområdet følgjast opp særskilt. Det har mellom anna vore gjennomført prosessar innan alle klinikkane i mars kor ein har hatt fokus på å operasjonalisere årsverksreduksjonane for 20 jfr. bestilling frå Helse Vest. Aktiviteten innanfor medisinsk klinikk er lågare enn føresett i budsjettet. Dette følgjast opp nærare til neste rapportering. Samla sett er det økonomiske resultatet for mars i samsvar med budsjettet. Aktivitet i sjukehusopphald samanlikna med fjoråret (Kumulativ) 1. kvartal ligg aktiviteten målt i tal sjukehusopphald 4,2 % under tilsvarande periode førre året. Dette skuldast at påsken i fjor var i april. Samanlikning med fjoråret er difor ikkje relevant.

2 1) Økonomi- aktivitetsrapportering for mars Rekneskap mars 20 Helse Førde HF - Rapportering mars 20 Rekneskap mars Budsjett mars Akk rekneskap hittil Akk budsjett hittil hittil Prognose 20 Budsjett 20 mars LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN07 - Øremerkede tilskudd psykisk helsevern LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN20 - Avskrivningar LN22 - Andre driftskostnader Sum driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader Netto finanskostnader Netto resultat før korrigeringar LN33 - Korrigerte pensjonskostnader Totalt Driftskommentarar i den månadlege rapporteringa vil i større grad enn tidlegare fokusere på avvik, årsak til avvik og kva tiltak som blir sett i verk for å avgrense negativ utvikling. Resultatet i mars viser eit positivt avvik på 0,223 mill kr. Akkumulert etter tre månaders drift har vi eit positivt avvik i resultatet på 0,211 mill kr Inntekter: Føretaket har meirinntekter på 1,128 mill kr i mars månad. Hovudårsaka til dette, er at det er avsett 4 mill kr som skal dekke opp for forsinka stenging av sengeposten i Florø. Etter avtale med Helse Vest skal nettokostnadane for dette dekkast av eigar. Lågare tal drg-poeng enn føresett i budsjettet gjer at vi har lågare isf-inntekt enn føresett. Det har vore god poliklinisk aktivitet i 1.kvartal, difor er det avsett meir inntekter på området enn budsjettert.andre inntekter er lågare enn budsjettert denne månaden, men posten er i samsvar med budsjettert samla etter 3 månader. Kostnader: Lønskostnader viser eit mindreforbruk på 1,5 mill kr i høve budsjett i mars månad. Denne innsparinga vert redusert ved at posten for innleige frå eksterne firma syner eit meirforbruk med 0,9 mill kr. Samla er det ei innsparing på personalkostnader i mars månad. Lønsområdet syner eit samla positivt avvik på 0,7 mill kr etter tre månader. Når ein tek omsyn til ekstern innleige har vi eit negativt avvik på 1,3 mill kr etter 3 månaders drift. Kostnader til kjøp av helsetenester er denne månaden om lag 0,3 mill kr lågare enn budsjettet. Samla etter 3 månader har vi eit mindreforbruk på 5,4 mill kr på kjøp av helsetenester. Av dette er 4,6 mill kr knytt til eit mindreforbruk på interne gjestepasientar. Varekostnader syner eit meirforbruk på 1,4 mill kr i høve budsjettert for mars månad. Dette skuldast mellom anna feil periodisering for kjøp av implantater. 2

3 Anleggsregisteret er ajour, og avskrivingar frå dette syner eit positivt avvik mot budsjett på 0,5 mill kr. Samla etter 3 månader har ein eit positivt avvik på avskrivingar med 1,7 mill kr. Andre driftskostnader er 3,1 mill høgare enn budsjettet. Større belastningar frå Helse Vest IKT enn føresett i budsjettet utgjer 1,6 mill kr av dette. Det er i tillegg bokført ei tilleggsavsetning innan andre driftskostnadar med 0,5 mill kr per månad, samla 1,5 mill kr etter 3 månaders drift. Det er 1. kvartal bokført høgare energi-og renovasjnskostnader enn budsjettert, ein forventar at dette vil jevne seg ut i løpet av året grunna periodiseringsproblematikk. Reiseaktiviteten er større enn planlagt, ma er det forsinka levering av videoutstyr. Det er framleis mykje reising i samband med Mot-prosjektet. Rentekostnadane er i balanse. 1.2 Prognose 20 Ein varslar eit samla resultat for 20 som er i samsvar med budsjettet. 3

4 2.0 Aktivitet mars 20 AKTIVITET RAPPORTERT MARS 20 Realisert denne Plan denne periode periode % - endring fjoråret Realisert hittil Plan hittil hittil % - endring fjoråret DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A (40) -25,5 % ,3 % DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B (20) -42,6 % ,7 % SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (60) -26,0 % ,9 % DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C ,4 % ,2 % SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) (40) ,5 % Refusjonspoeng somatisk poliklinisk virksomhet 1) ny ny Antall Dagkirurgi/dagbehandling (67) -11 % % Antall sykehusopphold % % Antall polikliniske konsultasjoner % % Påskemånaden var i år i mars, medan den var i arpil i Samanlikning med fjoråret er difor ikkje relevant. Samla pasientmengde som fekk behandling i mars, var mot budsjett 9.751, det er 2% meir enn planen. Størst er auken på poliklinikk med 3% over måltalet. Aktiviteten målt i tal DRGpoeng eigen region var poeng, mot budsjett poeng (-2,4 %). Etter 3 månader er drgproduksjonen 0,8% under budsjettet. Tabellen over syner også at det dei 3 første månadene har vore behandla mindre gjestepasientar i sjukehusa enn budsjettert. Kirurgisk klinikk: Det er behandla pasientar ( innlagte, dagkirurgi og poliklinikk)dei tre første månadane, mot budsjett , + 4,2%. Alle behandlingsformer har fleire pasientar enn planlagt. Størst prosentvis auke har dagkirurgi med 10%, og det er gledeleg at vi har laga nytt tilbod i sentralsjukehuset. Det er god aktivitet på poliklinikkane. Det er oppnådd drg-poeng, som er identisk med budsjettet pr Det er nokre færre gjestepasientar enn planlagt. I mars har ein teke inn att ein god del av etterslepet som låg på ortopedi pr februar. Etter tre månader er det utført 22 overvektsoperasjonar. Det er melt om eitt fristbrot på området så langt. Dersom Helse Bergen ikkje snart kjem i gang med sin aktivitet innan dette området ventar ein at tal fristbrot blir for krevjande for oss. Medisinsk klinikk: Jamført med hittil i fjor ligg aktiviteten under grunna påska. Faktisk samanlikning med i fjor vil ikkje vere mogleg før etter 1. tertial. Sum drg-poeng totalt ligg hittil 115,9 poeng bak måltal. Bortsett frå auke på Dialyseavdelingane på Nordfjordeid og i Lærdal, som var under etablering i 2007, er det nedgang i DRG-poeng på dei fleste områder. Den største prosentvise nedgangen hittil i år, dersom ein ser bort frå sengeposten i Florø, finn vi på Revma (-34%) og AFMR (-32%). Senger knytt til desse sengepostane er stengt ved høgtider. AFMR har òg den største reduksjonen i DRG-indeksen jamfør med Indeksen vert redusert frå 2,3 til 1,9. Til no i år er talet på inneliggande pasientar (heildøgn) 104 (4%) under måltalet, medan dagbehandlinga har ein nedgang på 138 (11%) mot måltalet. Nedgang i dagbehandling skuldast og at ein ikkje lenger kan føre kolsskule som dagbehandling. Kolsskule må no førast som poliklinisk konsultasjon. 4

5 Dei polikliniske konsultasjonane som tidlegare genererte Nav-refusjon, har ein auke på 132 (1%) mot måltalet hittil. Aktivitet klinikk for psykisk helsevern Aktiviteten ligg for voksne over budsjett med unntak av utskrevne pasientar. For BUP ligg aktiviteten litt under måltal. BUP har fleire ledige stillingar. Påskeferie i mars dette året gjev avvik på poliklinikk i høve år Årsprognosa for både voksen og barne- og ungdomspsykiatrien er at måltala vert oppnådd. 3.0 Årsverksutvikling Grunna mellom anna systemfeil er det nedsett ei eiga arbeidsgruppe i Helse Vest som skal kvalitetsikre riktig rapportering av årsverk og meirarbeid/overtid. Ein vil kome tilbake til rapportering av årsverk i rapporteringa for 1. tertial Måltal netto årsverk Det er i mars gjennomført prosessar innan alle klinikkane. Dette med fokus på å operasjonalisere årsverksnedtaket. Ein avventar prosessen med kvalitetssikring av årsverksrapporteringa og vil kome tilbake til rapportering på måltal i samband med 1. tertial. 4.0 Vedtekne tiltak Omstillingstiltak kr lig Nærsjukehuset i Florø ( verknad 20 drift og kapital) Etablering av pasienthotell og øvrege omlegginger somatiske avdelingar FSS Pasienttransport - reduserte kostnadar(sjå under vedrørande forbetring av rekneskapsresultat) Auka aktivitet knytt til rettighetspasientar somatikken/ortopedi. Raskere tilbake. Harmonisert konsernbudsjettet Auka aktivitet Psykisk Helsevern Lågt investeringsnivå. Reduksjon frå 93 mill kr til 44 mill kr Reduksjon i inventar, utstyr og vedlikehold alle klinikkar Auka inntekter husleige og omlegging kafe/kantinedrift Reduksjon årsverk og driftskonsekvensar lab./ røntgen Psykiatrien må i løpet av 20 frigjøre 5,5 mill kr frå drifta til fin. av drifta ruspost Reduksjon i gjestepasientkostnadar innan psykisk helsevern Reduksjon årsverk servicesenteret Reduksjon kjøp av konsulenttenester, og anna løpande driftskostnadar foretaksområdet Reduksjon lønsområdet 20 / Fast tilsette overtid og ekstrahjelp. 2,5 % effektivisering Reduksjon reiseverksemd, og anna driftskostnadar klinikkane - 2,5 % effektivisering Reduksjon kostnadar interne og eksterne gjestepasientar Sum alle tiltak Forbetra rekneskapsresultat i høve varsla prognose(i hovudsak pasienttransport) Omstillingsutfordring i høve forventa rekneskapsresultat Det rapporterast ikkje avvik på tiltak per mars 20. Sjå her nærare kommentarar i vedlagte verksemdsrapporter frå klinikkane. Framlegg til vedtak Styrerapportering nr. 3 for 20 vert teken til orientering. Vedlegg: Verksemdsrapportar 5

6 Vedlegg 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk februar Aktivitet Tabell 1 Aktivitetsoversikt februar Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr mars 20 Faktisk Plan vs. I fjor Faktisk Plan vs. I fjor Estimat Plan vs. I fjor Kirurgisk klinikk plan vs. ifjor plan vs. ifjor avtalt vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG-poeng poliklinikk, etimert ikkje i fjor ikkje i fjor ikkje i fjor Antall Dagkirurgi/dagbehandling Antall sykehusopphold Antall polikliniske konsultasjoner Antal overvektsoperasjonar 6 7 (1) Antal fristbrot Antal DRG-poeng Raskare tilbake ikkje i fjor ikkje i fjor Antal polikl konsult Raskare tilbake (1) ikkje i fjor ikkje i fjor Tala på Raskare tilbake er estimert 1.1. Denne perioden I mars vart det behandla pasientar (innlagte, dagkirurgi og poliklinikk) mot budsjett 5.061, det er 4,2% meir enn budsjettet. Det er meir-aktivitet på alle behandlingsformer. Samanlikning mot mars i fjor er ikkje relevant, då påske-effekten slår inn i ulike månader. Det er operert 6 overvektspasientar. Det er meldt om eitt pasientbrot på dette fagområdet, og fagansvarlege melder om at fleire vil kome grunna for låg kapasitet i Helse Vest. Samla drg-poeng er 1022 mot budsjett 975. Forseinka opning av pasienthotellet har gjort at antal drg-poeng er mindre enn det kunne ha vore, særskilt innan ØNH-faget, der ein har drive tilsvarnde meir poliklinikk. I mars var det færre gjestepasientar enn budsjettert Akkumulert Det er behandla pasientar ( innlagte, dagkirurgi og poliklinikk)dei tre første månadane, mot budsjett , + 4,2%. Alle behandlingsformer har fleire pasientar enn planlagt. Størst prosentvis auke har dagkirurgi med 10%, og det er gledeleg at vi har laga nytt tilbod i sentralsjukehuset. Det er oppnådd drg-poeng, som er identisk med budsjettet pr Det er nokre færre gjestepasientar enn planlagt. I mars har vi teke inn att ein god del av etterslepet som låg på ortopedi pr februar. Etter tre månader er det utført 22 overvektsoperasjonar. Det er melt om eitt fristbrot på området så langt Prognose 20 Prognosen på aktiviteten vert sett lik budsjettet på årsbasis 1.4 Tiltak for å nå aktivitetsmålet Klinikken ligg samla pr dato på eller over budsjettert nivå. 6

7 2. Økonomi Tabell 2 Økonomisk resultat Kirurgisk klinikk, resultat pr Rekneskap mars Budsjett mars i mars Akk rekneskap pr Akk budsjett pr etter 3 mnd Budsjett Prognose LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Netto driftskostnader Denne perioden. Perioderesultatet viser nettokostnader som er 3,2 mill kr lågare enn budsjettet. Hovudårsaka til mindreforbruket, er at inntektene er større og varekostnader mindre enn planen. Inntektene er 1,7 mill kr høgare enn budsjettet. På alle områder er inntektene større sett bort frå gjestepasientar, som framleis er lågare enn forventa. Vi viser for øvrig til punkt over om aktivitet. Kostnadssida er i mars ca 1,5 mill kr lågare enn budsjettet. I denne månaden har det vorte belasta 2,3 mill kr mindre varekost enn planen. Det må sjåast opp mot det meirforbruket som har vore dei to første månadane, og gjenspeglar lagerproblematikk. Personalkostnadane i mars er 1,1 mill kr større enn budsjettet, dette fordeler seg på variabel løn (sjå tabell for medarbeidarar som viser høgare timar enn fjorår sjølv med påske). Ei mulig forklaring kan vere høgare aktivitet enn planlagt, samt at det har vore ekstra innsats i samband med intern flytting, ref prosjekt pasienthotel/dagkirurgi. Refusjon for sjukepengar er mindre enn budsjettet (ligg avsetningar som skal ajourførast mot dei faktiske refusjonane når desse er klare), i tillegg til at det er avsett ekstra pensjonskostander. Isolert bidreg mars-resultatet til ei forbetra bunnlinje etter tre månader. 2.2 Akkumulert. Samla resultat etter tre månader viser tilnærma balanse i drifta ( - 0,187 mill kr). Klinikkleiinga meiner at det er føreteke forsvarlege avsetningar på forhold vi kjenner til, og samla resultat er så langt tilfredstillande. Det er bokført meir-inntekter med ca 1,4 mill kr. Alle inntektsområda er positive, sett bort frå gjestepasientar, som førebels ligg etter planen. Kostnadssida er 1,5 mill kr høgare enn budsjettet. Varekostnader som heile året har vist stort meirforbruk, er nå redusert til eit meirforbruk på 0,9 mill kr. Som tidlegare nemt, har det vorte innført innført nye behandlingsformer på operasjon. Dette har resultert i nytt utstyr, og det har det måtte kjøpast inn nytt forbruksmateriell til dette utstyret. Lønsområdet fekk ei overskriding i mars på 1,1 mill kr, akkumulert har vi no ei overskriding på 0,8 mill kr. Området vil vere under overvaking framover. Andre driftskostnader viser eit mindreforbruk. 7

8 2.3 Prognose. Ut frå målsettinga om at aktivitetsnivået skal oppnåast i 20, samt at det ikkje er grunnlag no for å melde avvik på tiltak, finn klinikkleiinga ikkje grunn til å melde avvik på netto driftskostnader i årsprognosen. 2.4 Tiltak med kommentarar Tabell for tiltak er fylt ut. Det er ikkje rapportert om avvik i forhold til periodisert budsjett. Det er difor ikkje grunnlag for å sette i verk nye tiltak utover dei som vi arbeider for å følgje opp. Det er ei særs krevjande oppgåve å redusere 16 årsverk innan utgangen av året. Forbetringsprogrammet som er under gjennomføring i klinikken, har som mål å skape ei effektiv og pasientvenleg drift. Gjennom dette programmet vil vi avdekke område kor vi kan redusere bemanning innanfor dei tenester og geografi vi i dag er pålagt å drive. Plan 20: Tiltak utan konsekvensar for Tiltak status pr dato: pasienttilbodet : Tiltak : Etablere pasienthotell avvikle felles sengepost AØK Ansvarlig: Klinikkdirektør Anne M Øvsthus Starttidspunkt: 1.2. / Økonomisk verdi 20: kr Beskrivelse tiltak: Pasienthotell er ei billigare driftsform enn tradisjonell sengepost. Lettare pas som tidlegare har vore lagt inn, får no plass på pasienthotellet. Dette fører bla til nedlegging av felles sengepost Auge, ØNH og Kjevekirurgi. Risiko: moderat kan vere risiko for forsinkelsar grunna pressa byggemarknad. Tiltak : Auka aktivitet Kirurgisk klinikk Ansvarlig: Klinikkdirektør Anne M Øvsthus Starttidspunkt: Økonomisk verdi 20: kr ,- Beskrivelse tiltak: Generell auke, mest innanfor ortopediske fag, og med vekt på gjestepasientar frå andre regionar, då det er ventelister på landsbasis. Risiko: Moderat Tiltak : Raskare tilbake (sjukepengeprosjektet) Ansvarlig: Klinikkdirektør Anne M Øvsthus Arve Varden Starttidspunkt: Økonomisk verdi 20: kr ,- Beskrivelse tiltak: Nasjonalt tiltak som får som skal føre til at sjukmelde i yrkesaktiv alder raskare kjem attende i arbeid. Risiko: Låg Tiltak : Fordelt innsparingskrav reduksjon ramme Kirurgisk klinikk Ansvarlig: Klinikkdirektør Anne M Øvsthus Starttidspunkt: 20 Økonomisk verdi 20: kr ,- Beskrivelse tiltak: eit krav om generell reduksjon av Realisert dato: 1.2. Starta avvikling AØK og ombygging lokaler. Økonomisk verdi pr dato: Økonomisk prognose 20: ,- Årsak til evt avvik og korleis innhente dette: Ingen Realisert dato: Økonomisk verdi pr dato: kr ,- Økonomisk prognose 20: kr ,- Årsak til evt avvik og korleis innhente dette: Aktivitetsmessig i balanse iht budsjettet. Realisert dato: tiltaket er vidareført og styrka frå 2007, bla ved å tilsette eigen prosjektkoordinator frå 1.4. Økonomisk verdi pr dato: kr Økonomisk prognose 20: kr ,- Årsak til evt avvik og korleis innhente dette: Aktiviteten har auka meir enn planen på tre mnd, men rapporterer ikkje positivt avvik, grunna manglande grouper frå HOD, har stipulert inntekter. Realisert dato: Periodisert september desember 20 Økonomisk verdi pr dato: 0 Økonomisk prognose 20: ,- Årsak til evt avvik og korleis innhente dette: Forbetringsprogrammet er i gang i KIR, Tiltaka vert konkretiserte etter som programmet går framover. 8

9 alle kostnadsområder med 2,5% Risiko : Middel til høg Nokre av tiltaka kan ha verknad for pasienttilbodet. Av denne grunn kan risikoen vere høg. 3. Medarbeidarar 3.1 Tabell Totaltal for KIK 20 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES SJUKEFRÅVÆR Sykefraværsprosent 7,5 6,7 Sykefraværsprosent (i fjor) 6,3 6,7 7,0 5,5 5,2 3,9 3,5 4,4 6,4 5,6 7,2 7,3 Måltal 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 MEIRARBEID (denne periode) Merarbeid i timer Merarbeid i timer (i fjor) OVERTID (denne periode) Overtid i timer Overtid i timer (i fjor) BRUTTO MÅNADSVERK Brutto månedsverk (denne periode) Brutto månedsverk (denne periode i fjor) NETTO MÅNADSVERK Netto mnd.verk (denne periode i år) Netto mnd.verk (denne periode i fjor) Netto mnd.verk (akk. hittil i år) Netto mnd.verk (akk. hittil i fjor) Måltal kirurgisk klinikk ( ut frå kuben) STILLINGAR I BRUK (netto ) Tal stillingar i bruk (denne periode) Tal stillingar i bruk (denne periode i fjor) Tal stillingar (akk. hittil i år) Tal stillingar (akk. hittil i fjor) Måltal (= budsjetterte stillingar) Kommentar til tala over: Sjukefråværet: Vi har fått opplyst frå lønskontoret at tala ikkje er sikre. Det vert difor ikkje rapportert på sjukefråvær for mars. Timar meirarbeid og overtid i dei tre første månadane ligg over tilsvarande periode i fjor. Vi føler usikkerheit om tala som lønskuben viser, er rette, då det vart innført nytt lønssystem sommaren Vi arbeider for å dokumentere tala. Brutto og netto månadsverk i 20 ligg over tala for Vi kjenner til at lønskuben inneheld feil, som er meldt vidare for oppretting. Måltala er sett ut frå status slik kuben framstår i dag, med innlagt reduksjon 16 årsverk innan utgangen av 20. Forbruk av faste stillingar (tal tilsette) er 442,3 medan måltalet er 433,5. Det er ikkje tilsett fleire stillingar enn det som er lagt inn i planen, og difor må dette avviket analyserast. Innføring av nytt lønssystem frå juli 2007 og utfordringa med å få til 100 % lik utrekning av månadsverk i høve gamalt system har ført til at samanlikning med første halvdel av 2007 kan vere noko usikker. Regionalt senter for sjukleg overvekt, med tilsett koordinator i 100 % stilling, er lagt under kirurgisk klinikk frå Nedlegging av felles sengepost AØK og oppretting av pasienthotell har fått verknad i form av reduserte månadsverk frå februar og ut året. Alt dette var lagt inn i plantala for antal stillingar. 9

10 4 Kvalitet 4.1 Epikrisetid Status for utsendte epikriser viser at klinikken over tid har løfta seg opp mot 80% av alle epikriser sendt ut innan ei veke. Det har vore variasjonar opp og ned, pr utgangen av mars var talet 69%. 10

11 Vedlegg 2 Verksemdsrapport frå Medisinsk klinikk pr. februar Aktivitet Tabell 1 Aktivitetsoversikt Realisert og prognose DRG-aktivitet 20 Oppnådd mars Måltal mars mars Oppnådd mars-07 i fjor Oppnådd hittil Måltal hittil hittil Hittil i fjor i fjor Prognose 20 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 684,3 711,2-26, ,9-318, , ,5-97, ,1-358, , ,0 0, ,5 133,5 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 6,3 12,8-6,5 5,4 0,9 14,1 32,5-18,4 35,6-21,5 115,0 115,0 0,0 116,8-1,8 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 690,6 724,0-33,4 1 0,3-317, , ,0-115, ,7-379, , ,0 0, ,3 131,7 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C ,0 2,3-2,3 1,7 0, ,0 53,0-53,0 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) 684,3 711,2-26,9 1 0,3-324, , ,5-95, ,4-393, , ,0 0,0 9 8,3-36,3 Måltal Faktisk 2007 i fjor Realiserte og - prognosetall Oppnådd mars Måltal mars mars Oppnådd mars-07 i fjor Oppnådd hittil Måltal hittil hittil Hittil i fjor i fjor Prognose 20 Måltal Faktisk 2007 i fjor Antall Dagkirurgi/dagbehandling Antall sykehusopphold,heildg Antall polikliniske konsultasjoner, Nav Tabell 1 er eksklusiv kirurgisk aktivitet ved Nærsjukehuset i Florø. 1.1 Denne månaden Aktiviteten i mars ligg 5% bak måltalet på DRG-poeng. Dette er inkl. potensiale i DRG-470. Måltalet for mars vart redusert jamført med produksjonen i fjor, då påska kom i mars i år mot april i fjor. Prognosen for medisinsk klinikk pr mars kan tyde på at måltalet som er sett for klinikken er ambisiøst. Nedgangen på inneliggande pasientar (heildøgn) er i mars på 17% mot måltal, medan dagbehandling er 5% under måltalet for mars. Den polikliniske aktiviteten som tidlegare genererte refusjon frå Nav, ligg 4% under måltalet i mars. 1.2 Akkumulert Jamført med hittil i fjor ligg aktiviteten under grunna påska. Faktisk samanlikning med i fjor vil ikkje vere mogleg før etter 1. tertial. Sum drg-poeng totalt ligg hittil 115,9 poeng bak måltal. Bortsett frå auke på Dialyseavdelingane på Nordfjordeid og i Lærdal, som var under etablering i 2007, er det nedgang i DRG-poeng på dei fleste områder. Den største prosentvise nedgangen hittil i år, dersom ein ser bort frå sengeposten i Florø, finn vi på Revma (-34%) og AFMR (-32%). Senger knytt til desse sengepostane er stengt ved høgtider. AFMR har òg den største reduksjonen i DRG-index jamfør med Indexen vert redusert frå 2,3 til 1,9. 11

12 Til no i år er talet på inneliggande pasientar (heildøgn) 104 (4%) under måltalet, medan dagbehandlinga har ein nedgang på 138 (11%) mot måltalet. Nedgang i dagbehandling skuldast og at ein ikkje lenger kan føre kolsskule som dagbehandling. Kolsskule må no førast som poliklinisk konsultasjon. Dei polikliniske konsultasjonane som tidlegare genererte Nav-refusjon, har ein auke på 132 (1%) mot måltalet hittil. Aktivitet Status Drg-poeng, sj.opphald. SORTERING STØRST ENDRING: MARS-20 SORTERING STØRST ENDRING: mar. DRG-måltal Totalaktivitet ENDR Heildøgn ENDR Dialyse avdeling LSH AFMR Dialyse avdeling NSH Medisinsk avd. NSH Medisinsk pol FSS Barneavd. FSS Hud pol. LSH Medisinsk avd. FSS Hud pol. FSH Nevrologisk FSS Medisinsk pol NSH Medisinsk avd. LSH Hud pol. NSH Revmatologisk FSS Hud pol. FSS Medisinsk avd. FSH Medisinsk pol. FSH Sum Heildøgn opphald Medisinsk pol LSH Barne poliklinikk FSS Nevro. avd Medisinsk avdeling NSH Kreftpoliklinikken FSS Dialyse avdeling FSS AFMR Barne avdeling FSS ekskl. nyf Revma. avd Medisinsk avdeling LSH Medisin FSH Medisinsk avdeling FSS DRG-p. (20-vekter, 1 instit.) A+B Sum dagbehandling syner ein nedgang på 68 samanlikna med same periode i I forhold til fjoråret DRG-poeng syner dette 2007 ein er med nedgang 20-vekter. frå 1212 til 1144, noko som m.a. skuldast avvikling av påske i mars i år. Størst auke ser vi på Dialyse LSH, då dette tilbodet nettopp var starta opp på denne tid i fjor. Dialyse FSS syner størst nedgang på 149 dagopphald. Dette vert delvis kompensert ved auke ved dialyse NSH og dialyse LSH som har overtatt behandlinga av dialysepasientar for desse regionane, men skuldast òg pasientar som har gjennomgått nyretransplantasjon. Aktivitet Status SORTERING STØRST ENDRING: MARS-20 SORTERING STØRST ENDRING: MARS-20 Dagopphald 20: ENDR RTV-konsultasjonar Oppnådd ENDR Dialyse LSH (610305) Medisinsk poliklinikk Førde Dialyse NSH (610451) Revmatologisk avd Førde Revma/nevro (810xxx) Hud poliklinikk Sogndal Med. avd. FSS (710425) Hud poliklinikk Eid Med. avd. FSH (elekt dagopph) (710305) Medisinsk poliklinikk Eid Dialyse FSS (610415) Kreft avdeling DRG-fin. konsultasjonar: DAGKIR (710445) Pediatrisk poliklinikk Eid Revma pol. FSS (810305) Medisinsk poliklinikk Lærdal Kreft pol. FSS (810425) Hud poliklinikk Lærdal Med. pol. FSS Med. pol FSH (610521) AFMR Hud pol. LSH (510105) Kir. poliklinikk Florø Hud pol. FSH (810445) Barne poliklinikk Lærdal Nevro pol. FSS (510305) Medisinsk poliklinikk Florø Hud pol. NSH (610445) Pediatrisk poliklinikk Førde Med. pol. NSH (610431) Nevrologisk avd Førde Hud pol. FSS (610425) Hud poliklinikk Førde Barn pol. FSS (510425) Hud poliklinikk Florø Med. pol. LSH Sum pr. mnd Sum dagbehandling

13 Poliklinisk aktivitet som tidlegare utløyste RTV-refusjon syner ein aktivitetsnedgang på 99 konsultasjonar jamført med same periode i Prognose Prognosen er pr mars i tråd med budsjett for Tiltak for å nå aktivitetsmålet 2. Økonomi 2.0 Økonomisk resultat Tabell Utdrag frå rekneskapen A07KT RDP BDP AVVIK DPER RH BH AVVIK HITTIL B P LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Totalt I tabell2 ligg Nærsjukehuset i Florø i sin heilheit i Medisinsk klinikk. Tabell Korrigert for feil periodisering AVVIK DPER RH BH AVVIK HITTIL B P A07KT RDP BDP LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Totalt AVVIK 20 AVVIK 20 13

14 Det er i tabell tatt omsyn til at påska i år kom i mars, medan det opprinnelege budsjettet var periodisert etter 2007 då påska var i april. Kommentarane under tar utgangspunkt i den korrigerte tabellen. 2.1 Denne månaden Mars Varekostnadene i mars har ein reserve på kr Budsjettet til kjøp av private helsetenester tilsvarer avsetning til utdanning av Paragona-legar, medan dei faktiske kostnadene kjem som innleigd arbeidskraft. Totalt sett ligg kostnadssida kr. 1,4 mill. over budsjett i mars, noko som i sin heilskap skuldast høgare kostnader enn forventa på personalkostnad. På inntektssida er det avsett DRG-inntekter frå poliklinikkane, sidan faktiske data på dette området ikkje finst pr. 11. april. Det er òg inntektsført ei kalkulatorisk avsetning på kr. 4 mill. relatert til uteståande refusjon frå Helse Vest i samband med utsett nedlegging av sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø. Denne avsetninga gjeld for 3 mnd, men er avsett i mars. Sum inntekter ligg dermed kr. 3,5 mill over budsjettet i mars. 2.2 Akkumulert Inntektssida syner ein reserve i inntektene på kr. 1,8 mill. pr mars. ISF-inntektene ligg noko bak budsjettet til no i år. Avsetninga mot Helse Vest relatert til forseinka avvikling av Nærsjukehuset i Florø, skal dekke inn driftskostnadene på kostnadssida som ikkje er tatt høgde for i budsjettet. Varekostnadene syner ein reserve mot budsjettet så langt i år på kr , noko klinikken meiner vil kunne gi ytterlegare innsparing utover året. Innleige av arbeidskraft og kjøp av helsetenester har òg ein reserve mot budsjettet. M.a. utdanning av Paragona-legar blir ført her. Noko meir innleige vil komme i samband med ferieavvikling til sommaren. På lønssida syner forbruket pr mars at det er ubalanse mellom budsjett og rekneskap. Dette skuldast m.a. at sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø ikkje er avvikla i samsvar med plan. Mellombels drift er avtalt skal refunderast av Helse Vest, og inntektsført med kr. 4 mill. på inntektssida. Andre driftskostnader er ihht. budsjett, medan det ikkje er budsjettert for fordelte internkostnader som t.d. husleige og kjøp av laboratorie- og røntgentenester. Sum driftskostnader har ein sprekk mot budsjett på kr. 4 mill. (5%). Totalt sett syner rekneskapen eit avvik på kr. 2,3 mill. i høve budsjettet pr. mars. 2.3 Prognose Pr. mars rapporterer Medisinsk klinikk, trass i eit avvik på 2,3 mill., at budsjettet for 20 er i balanse. 14

15 2.4 Tiltak med kommentarar. SAMANDRAG TILTAK AVDELING ANSVAR Hittil Bud % Progn Bud % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt Splitt av Nærsjukehuset - til dei ymse klinikkane % % 0G - MEDISINSK 0FB KLINIKK - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % % 0FE - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % % 0FF - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % 0FG - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % % 0GB - BARNEAVDELING Avdelingssjef % % 0GC - HUD POLIKLINIKK Avdelingssjef % % 0GD - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % % 0GE - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % % Totalt MED21 - Auka aktivitet, Klinikkdir. framlegg % % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt MED28 - Nærsjukehuset Sengepost avvikling % % 0G - MEDISINSK 0FB KLINIKK - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % % Totalt MED28 - RASU Afmr, Muskel og Skjelettpoliklinikk % % Totalt Sals-og driftsinntekter % % G - MEDISINSK - Varekostnad 0FB KLINIKK - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER Avdelingssjef % 0FE - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0FF - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % 0FG - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0GA - FELLES MEDISIN Avdelingssjef % 0GB - BARNEAVDELING Avdelingssjef % 0GC - HUD POLIKLINIKK Avdelingssjef % 0GD - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % 0GE - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt Splitt av Nærsjukehuset - til dei ymse klinikkane % % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt MED28 - Nærsjukehuset Sengepost avvikling % % 0G - MEDISINSK 0GA KLINIKK - FELLES MEDISIN Avdelingssjef % % Totalt MED27 - Paragona utdanning % % Totalt Varekostnad % % 0G - MEDISINSK 0FA KLINIKK - REHAB FELLES Avdelingssjef % 0FB - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER Avdelingssjef % 0FE - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0FF - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % 0FG - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0GA - FELLES MEDISIN Avdelingssjef % 0GB - BARNEAVDELING Avdelingssjef % 0GC - HUD POLIKLINIKK Avdelingssjef % 0GD - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % 0GE - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt Splitt av Nærsjukehuset - til dei ymse klinikkane % % 0G - MEDISINSK 0GD KLINIKK - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED1- Paragona Indremedisin Fss % 0G - MEDISINSK 0GE KLINIKK - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt MED2 - Paragona Kreftavd % 0G - MEDISINSK 0FE KLINIKK - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED3 - Paragona Nevrologisk avdeling % 0G - MEDISINSK 0GD KLINIKK - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED4 - Paragona Indremedisin Lærdal % 0G - MEDISINSK 0FG KLINIKK - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED20 - Paragona Revmatologisk avdeling % 15

16 0G - MEDISINSK 0FB KLINIKK - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING % % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % % Totalt MED22 - Stillingar attende frå Permisjon u/løn % % 0G - MEDISINSK 0GD KLINIKK - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % % Totalt MED23 - Reduksjon innleige helsepersonell % % 0G - MEDISINSK 0GB KLINIKK - BARNEAVDELING Avdelingssjef % % Totalt MED24 - Barn Driftsendring seng % % 0G - MEDISINSK 0GE KLINIKK - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % % Totalt MED25 - Geriatri Team % % 0G - MEDISINSK 0FG KLINIKK - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % % Totalt MED27 - Revma/Nevro samdrift % % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt MED28 - Nærsjukehuset Sengepost avvikling % % Totalt Lønnskostnad % % G - MEDISINSK - Driftskostnader 0FA KLINIKK - REHAB kl-6 FELLES Avdelingssjef % 0FB - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER Avdelingssjef % 0FE - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0FF - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % 0FG - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0GA - FELLES MEDISIN Avdelingssjef % 0GB - BARNEAVDELING Avdelingssjef % 0GC - HUD POLIKLINIKK Avdelingssjef % 0GD - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % 0GE - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt Splitt av Nærsjukehuset - til dei ymse klinikkane % % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt MED28 - Nærsjukehuset Sengepost avvikling % % Totalt Driftskostnader kl % % G - MEDISINSK - Driftskostnader 0FA KLINIKK - REHAB kl-7 FELLES Avdelingssjef 100 % 0FB - AVDELING FOR FYSIKALSK MEDISIN Avdelingssjef OG REHABILITERING % 0FC - BARNEHAB Avdelingssjef % 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER Avdelingssjef % 0FE - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0FF - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % 0FG - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % 0GA - FELLES MEDISIN Avdelingssjef % 0GB - BARNEAVDELING Avdelingssjef % 0GC - HUD POLIKLINIKK Avdelingssjef % 0GD - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % 0GE - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt Splitt av Nærsjukehuset - til dei ymse klinikkane % % 0G - MEDISINSK 0GD KLINIKK - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED1- Paragona Indremedisin Fss % 0G - MEDISINSK 0GE KLINIKK - KREFT POLIKLINIKK Avdelingssjef % Totalt MED2 - Paragona Kreftavd % 0G - MEDISINSK 0FE KLINIKK - NEVROLOGISK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED3 - Paragona Nevrologisk avdeling % 0G - MEDISINSK 0GD KLINIKK - INDREMEDISINSK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED4 - Paragona Indremedisin Lærdal % 0G - MEDISINSK 0FG KLINIKK - REVMATOLOGISK AVDELING Avdelingssjef % Totalt MED20 - Paragona Revmatologisk avdeling % 0G - MEDISINSK 0FF KLINIKK - FLORØ NÆRSJUKEHUS Avdelingssjef % % Totalt MED28 - Nærsjukehuset Sengepost avvikling % % Totalt Driftskostnader kl % % Totalt % % Klinikken har gått gjennom status på tiltaka. ling av sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø er forseinka, men skal økonomisk dekkast inn via Helse Vest. Status på dei andre tiltaka er ihht. plan. 16

17 3.Medarbeidere 3.1 Tabell JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES SJUKEFRÅVÆR Sykefraværsprosent 8,60 9,00 4,10 Sykefraværsprosent (i fjor) 6,80 7,50 7,70 7,70 7,50 7,30 7,20 7,00 7,20 7,50 7,70 8,00 Måltal 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 MEIRARBEID (denne periode) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Merarbeid i timer 3 528, ,1 2290,43 Merarbeid i timer (i fjor) 4 295, , , , , , , , , , , ,55 OVERTID (denne periode) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Overtid i timer 2729, , ,35 Overtid i timer (i fjor) 2 658, , , , , ,77 859, , , , , ,17 BRUTTO MÅNADSVERK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Brutto månedsverk (denne periode) 484,49 467,57 469,70 Brutto månedsverk (denne periode i fjor) 484,58 476,63 494,59 479,97 472,94 495,48 498,38 487,36 473,20 467,07 500,92 479,57 NETTO MÅNADSVERK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Netto mnd.verk (denne periode i år) 432,38 415,83 422,78 Netto mnd.verk (denne periode i fjor) 428,90 426,66 440,61 427,69 423,14 433,40 409,52 411,72 422,75 426,71 447,31 428,19 Netto mnd.verk (akk. hittil i år) 432,38 424,10 423,66 Netto mnd.verk (akk. hittil i fjor) 428,90 427,77 432,05 430,96 429,40 430,07 426,89 374,16 378,87 340,99 309,97 284,15 STILLINGAR I BRUK (netto ) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Tal stillingar i bruk (denne periode) 404,39 390,10 400,28 Tal stillingar i bruk (denne periode i fjor) 393, 392,31 404,04 391,53 389,55 396,19 323,50 326,70 326,92 329,32 339,52 329,34 Tal stillingar (akk. hittil i år) 404,39 397,24 398,26 Tal stillingar (akk. hitiil i fjor) 397,58 397,56 401,39 400,13 399,05 399,27 398,07 397,06 397,25 397,81 399,64 399,99 Måltal (= budsjetterte stillingar) 409,82 409,82 409,82 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 Meirarbeid i timar har ein nedgang hittil i år på 27%, medan overtid er redusert med 10% jamført med same periode i fjor. Brutto og netto månadsverk ligg like under nivået for i fjor (- 2%). Hittil i år er nedgangen på netto månadsverk 8, jamført med hittil i fjor. Stillingar i bruk til no i år er redusert med 3 samanlikna med til no i fjor. Målsetninga er at klinikken ved avvikling av sengeposten i Florø 1. april 20, skal kunne ta ned bemanninga med ytterlegare 26 årsverk jamført med i fjor. Då blir måltalet for dei 9 siste månadene på 374 årsverk. Dersom ein skal ta omsyn til at påska i fjor var i april, og jamføre mars-talet i år mot april i fjor, får ein denne situasjonen hittil i år: Meirarbeid i timar redusert med 24%, overtid redusert med 7%, brutto og netto månadsverk om lag som i fjor, medan talet på stillingar hittil i år har auka med 6 jamført med hittil i fjor. 4. Kvalitet 4.1 Epikrisetid Epikrisetida har gått noko ned frå januar til mars. Dei avdelingane som har lågast epikrisetid er Med.A (39%), Med.B (49%), Barn (62%), Nevro (65%), Med.LSH (66%), Florø sjukehus (70%). Dei andre avdelingane har epikrisetid på 80% og høgare (AFMR 80%, Med.NSH 84%, Revma 100%). 4.2 Ventetider Data på dette området har ikkje vore muleg å framskaffe til denne rapporteringa. 17

18 Økonomi: Vedlegg 3 Verksemdsrapport Divisjon for Intern Service (DIS) AVVIK DPER RH BH AVVIK HITTIL B P Divisjon for Intern Service RDP BDP LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost Sum varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn Sum lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader 3-3 LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Totalt Driftsresultatet for DIS syner eit underskot på 0,9 mill. kroner etter to månader. Årsaka til det negative avviket er følgjande: Inntekter: Etter tre månadar syner inntektene eit negativt avvik på 773. Samla hadde alle sjukehusa lågare inntekter på kantinen i mars i år enn i Dette skuldast at påsken kom i mars i år, medan den var i april i fjor. Dette er det ikkje teke omsyn i periodisering av B. Dette vil bli jevna ut i april. I tillegg er det avvik på inntektene på kjøkken seksjonen i Førde. Dette skuldast at ein ikkje er kommen heilt i gang med den catering verksemd som er planlagt, samt at inntekter frå mat til pasienthotellet er registert. Målet er at divisjonen skal nå dei inntektene som er budsjettert, og det blir derfor ikkje prognosert med noko avvik etter mars månad. Varekost: Varekostnad syner eit meirforbruk på 629. Dette har sin årsak i meirinnkjøp på matvarer til kjøkkena og generelt meirforbruk av forbruksmateriell. Dette er innkjøp som avviker noko frå tidlegare års periodisering, og vil bli korrigert over tid. Lønn: Lønn syner eit overskot på 928. I budsjett for 20 er det lagt inn vakante stillingar som ein no er i gang med tilsettingar i (fleire er gjort på slutten av fjoråret). I tillegg er det sterk fokus på lønnsforbruk generelt for divisjonen, noko som gir positiv utteljing. Med bakgrunn i kostnader som vi veit kjem prognoserer DIS med å halde lønnsbudsjettet for

19 Driftskostnadar: Driftskostnader syner eit underskot på 899. Dette skuldast sin heilheit periodsiering av strøm. Vil bli korrigert. Samla så prognoserer DIS eit budsjett i balanse ut året. Tiltak: DIS har i arbeidet med saldert budsjett 20 hatt ein detaljert gjennomgang av rekneskap/budsjett og reelt behov pr. ansvar. Med bakgrunn i dette har divisjonen komme ut med følgjande tiltaksliste. TILTAK B-20 i høve P Lønsauke Auke i kommunale avgifter Straum - prisauke Auka refusjon sjukepengar - 3 prosent Pasienthotell Inventar/tekstil - fellesareal DIS Justering av kantine/husleige inntekter 4,3% B Heilårsverknad omlegging kafe'/kantine/catering FSS - B Teknisk utstyr, justering B DIS Prisjustering 1% andre driftsutgifter DIS Justering kurs budsjett DIS Tilsetting vakante stillingar / heilårsverknad DIS B Auka vedlikehald, dokumentasjonskrav DIS Auke reinhald operasjon FSS Saldering direktørmøte 11. desember Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar BUDSJETTJUSTERINGAR I ÅR 2006 Totalt Nye tiltak oppfølging B 20: Prosjektaktivering Bygg og Eigedom Reduksjon konsulenttjenste 150 Kom betre ut enn prognosert Sum effektivisering i høve P Fleire av tiltaka innan DIS har både ei inntekt- og utgiftsside. For å nå dei mål som er sett for divisjon kjem vi til å ha spesielt fokus på følgjande tiltak i rapportering framover. 1. Inntektbudsjettet for DIS er auka med 2,678 mill i høve rekneskapet for Dette har sin bakgrunn i følgjande tiltak: Totalt Pasienthotell Totalt Heilårsverknad omlegging kafe'/kantine/catering FSS - B Totalt Justering av kantine/husleige inntekter 4,3% B Desse tiltaka vil bli følgt detaljert opp framover. Vi har etter to månadar eit minder avvik på tiltak 10120, men me er her no i gang med marknadsføring av catering verksemd og planlegg å ta inn att avviket. 19

20 2. Divisjonen har eit effektiviseringskrav på 2,5%. Dette blir teken ut med noko reduksjon i bruk av konsulenttjenester, og ved at arbeide som tilsette på bygg- og eigedomseksjonen gjer på konkrete investering prosjekt blir aktivert på prosjekta. Det vil bli utarbeidd eit eige system for oppfølging av dette. 20

21 Forbruk årsverk Forbruk av årsverk for DIS syner følgjande: Totaltal for DIS 20 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI SJUKEFRÅVÆR Sykefraværsprosent Sykefraværsprosent (i fjor) 9,80 9,70 8,00 11,00 8,20 5,70 Måltal 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 MEIRARBEID (denne periode) Merarbeid i timer 2393, , ,30 Merarbeid i timer (i fjor) 2705, , , , , ,50 OVERTID (denne periode) Overtid i timer 279,60 234,20 303,90 Overtid i timer (i fjor) 187,30 91,10 202,10 175,50 134,80 326,50 BRUTTO MÅNADSVERK Brutto månedsverk (denne periode) 163,68 158,34 158,71 Brutto månedsverk (denne periode i fjor) 159,61 155,60 160,16 153,47 152,99 163,14 NETTO MÅNADSVERK Netto mnd.verk (denne periode i år) 143,95 138,86 141,35 Netto mnd.verk (denne periode i fjor) 141,66 140,87 141,66 137,36 138,89 140,93 Netto mnd.verk (akk. hittil i år) 143,95 141,41 139,48 Netto mnd.verk (akk. hittil i fjor) 141,66 141,26 141,40 140,39 140,09 140,23 STILLINGAR I BRUK (netto ) Tal stillingar i bruk (denne periode) 141,04 137,60 138,51 Tal stillingar i bruk (denne periode i fjor) 139,76 139,27 137,52 134,89 136,46 137,29 Tal stillingar (akk. hittil i år) 141,04 139,32 137,14 Tal stillingar (akk. hitiil i fjor) 139,76 139,52 138,85 137,86 137,58 137,53 Måltal (= budsjetterte stillingar) 143,62 143,62 143,62 143,62 143,62 143,62 Sjukefråværprosenten er ikkje klar for dei fyrste månadane. Akkumulert etter tre månadar har DIS brukt 1035 færre meirarbeid timar. Den største nedgangen har me for portørane (Transport avdelinga Førde) med over 500 timar. I fjor var det mykje ekstra arbeide pga innflytting Påbygg2000, noko som me ikkje har i år. Når det gjeld overtid så har divisjonen ein akkumulert auke på 463 timar i høve Den største auken er innan Kjøkken Førde. Divisjonen må følgje nøye med utviklinga i tida framover. Netto årsverk syner ein akkumulert nedgang på 1,92 i høve fjoråret. Tal stillingar vil auke etter kvart som tilsette på DIS byrjar i HF. Dette er også med på å forklare overskotet på lønnsområdet hittill for DIS. 21

22 Oppsummering og konklusjon: Etter tre månads drift syner rekneskapet for DIS eit underskot på 0,9 millionar kroner. Korrigerer vi for det vi ser vil komme av lønnskostnader og utfordring med korrekt periodisering, så er divisjonen om lag i balanse etter tre månader drift. Innanfor budsjettramma arbeider organisasjonen med omorganisering. Målet med omorganiseringa er mellom anna optimalisert personellressursane i høve til eit relativt stramt lønsbudsjett. 22

23 Vedlegg 4 Verksemdsrapport Klinikk for medisinsk diagnostikk KMD samandrag for klinikken Aktiviteten ved alle avdelingane er, med unntak av LMBB, også i mars månad betydeleg høgare enn i tilsvarande periode i Vi ser også at den polikliniske aktiviteten held fram med å auke, medan aktiviteten knytt til inneliggande pasientar går ned. Ein har pr i dag ikkje full oversikt over om den reduserte RTV- refusjonen fullt ut vert kompensert gjennom den auka rammeoverføringa. I eit økonomisk perspektiv er det uavhengig av dette uheldig at aktiviteten aukar då ein med låg RTV- refusjon ikkje vil få dekka meirkostnaden aktivitetsauken medfører. Sjukefråværsrapporteringa er framleis mangelfull, men i Helse Førde samanheng er klinikken sitt sjukefråvær lågt. Vi har ein del utfordringar knytt til dei minste seksjonane då desse er svært sårbare ved sjukefråvær. Økonomisk rapporterer vi ei prognose i balanse. Vi har noko avvik både på inntektssida og kostnadssida (både vare- og lønskostnad). Dette skuldast m.a. at vi endå ikkje har hatt effekt av ein del tiltak og noko knytt til periodisering. På inntektssida har vi m.a. noko inntekter frå sal av blodprodukt som ikkje er rekneskapsført. Det er elles for tidleg på året til å konkludere at dette er avvik som vil vedvare. Klinikken har i 20 store økonomiske utfordringar, og det vert arbeidd målretta for å finne tiltak som kan løyse desse utfordringane. Til no har vi tiltak for 4,449 mill kroner, men har framleis ei utfordring på 1,185 mill kroner som det ikkje er knytt konkrete tiltak til. Aktivitet KMD generell aktivitetsvurdering i klinikken MARS 20 AVDELINGAR Periode mars Hittil mars %-vis endr hittil LMBB ,8 % Blodbank ,1 % Mikrobiologisk avdeling ,6 % Radiologisk avdeling ,6 % Avdeling for patologi ,3 % Aktiviteten i Klinikk for medisinsk diagnostikk aukar også hittil i 20. LMBB og Mikrobiologisk avdeling ligg på nivå ein oppnådde hittil mars i Om aktivitetsauka skuldast ei generell aktivitetsauke i helseføretaket eller om dette er eit uttrykk for at dei medisinske servicetenestene vert nytta meir i samband med diagnostikk og behandling er noko usikkert. Alt tyder på at aktiviteten innan laboratoriefaga vil auke i framtida som følgje av nye behandlingsprotokollar og tenestetilbod (t.d. MR), spesielt innan kreftomsorga. Aktiviteten ved den enkelte avdeling er omtalt under. 23

24 LMBB Aktiviteten i forhold til same periode i 2007 syner ein reduksjon i produksjon på 1,8% i aktiviteten innan medisinsk biokjemi. Aktiviteten i høve inneliggande pasientar går ned, medan aktiviteten i høve tilsendte prøver og polikliniske pasientar aukar. Blodbanken har tilsvarande auka aktiviteten med om lag 10,1%. Stor del av den auka aktiviteten ved blodbanken er eit resultat av auka sal av blodprodukt. Det vert også produsert meir trombocyttar som følgje av endra krav til transfusjonsberedskap. Mikrobiologisk avdeling Aktiviteten i forhold til same periode i 2007 har auka med 0,6 %, og tendensen innan mikrobiologi held fram også i 20. Radiologisk avdeling Aktiviteten i forhold til same periode i 2007 har auka med 14,6% (Førde, Eid, Lærdal og Florø). Den polikliniske aktiviteten aukar medan aktiviteten i høve inneliggande pasientar går ned. Avdeling for patologi Aktiviteten i forhold til same periode i 2007 har auka med 10,3 %. Dette er i samsvar med den opptrapping avdelinga har gjennomført i

25 Personale / sjukefråvær Klinikk for medisinsk diagnostikk har i 20 til no auka tal budsjetterte stillingar. Dette skuldast at klinikken har tatt over Radiologisk avdeling Florø (4 stillingar). Frå medio juni vil Radiologisk avdeling få ein ny Radiolog (Paragona) og Avdeling for patologi vil få ein ny patolog frå primo juli. Både Radiologisk avdeling og LMBB held fleire stillinga vakanse, men desse stillingane kjem ikkje fram i stillingsoversikten som ein reduksjon i tal årsverk. Gjennom ulike tiltak som er sett i verk har klinikken redusert tal månadsverk i periodar, og desse vil vise seg som ein reduksjon i netto månadsverk i dei aktuelle periodar. KMD personell / sjukefråvær i klinikken Dei data som er tilgjengeleg er svært usikre og pr i dag ikkje fullstendige. Tendensen viser at sjukefråværet også i 20 er relativt lågt, men likevel over 4,5 %. Spesielt innan LMBB og Radiologisk avdeling seksjon Lærdal og Nordfjord har ein eit høgt sjukefråvær. Klinikken har stort fokus på å få ned sjukefråværet. Inntekter SUM INNTEKTER Økonomi R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0EA - FELLES KMD 0EB - AVDELING FOR PATOLOGI EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING EF - RADIOLOGISK AVDELING Totalt Sum inntekter hittil mars ligg om lag på det budsjetterte. LMBB har ført tilskot til drift av prosjektet Noklus som vedkjem Radiologisk aktivitet har fått reduserte takstar i 20, men budsjettet er ikkje redusert tilsvarande opp i mot basisramma til foretaket. Difor er det avvik her. P - B 25

26 Kostnadar SUM KOSTNADER R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0EA - FELLES KMD EB - AVDELING FOR PATOLOGI EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING EF - RADIOLOGISK AVDELING Totalt Sum kostnader syner meirforbruk på 1,1mill.kr. hittil mars 20. LMBB står for 60% av meirforbruk på sum kostnader. Varekjøp art 404-laboratorie rekvisita syner meirforbruk på LMBB med 0,45mill.kr. samt 0,3mill.kr. i meirforbruk på lønsområdet. Resultat KMD Økonomi mars 20 R-mar - B-mar - R hittil B hittil P - Bud- Prog- mar- hittil B LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN09 - Andre driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Totalt Netto resultat hittil mars syner meirforbruk på 1,3 mill.kr. i høve budsjett. Korrigert for reduserte Rtg/Lab-takster på art 32 hittil mars på 0,9mill.kr., er status eit resultat som budsjettert. P - B Denne månaden Mars Inntektene syner mindreinntekt for Lab/Røntgen med 0,9mill.kr.. Dette skuldast reduksjon i takstsystemet som budsjettet ikkje tek høgde for. Varekjøp er på nivå med budsjettet. Løner og anna driftskostnader syner balanse med budsjett. Akkumulert Inntektene ligg litt under budsjett. grunna reduserte takstar for Lab/Rtg. utgjer hittil 0,9mill.kr. Varekjøp syner meirforbruk på 0,7mill.kr. som er knytt til laboratorie- teneste. Løner syner balanse med budsjett. Prognose Pr. mars meiner KMD at ein skal klare å halde budsjettet for 20 med unntak av ei halvering i takstane for lab.- og røntgen undersøkingane som ikkje er redusert tilsvarande i budsjettet. Helse Førde har fått mill.kr. som tilskot i basisramma, men denne ligg budsjettmessig på føretaksområdet. 26

27 Budsjettert omstilling fordelt pr måned Tiltak: ( tal i 1000kr.) Klinikk Avdeling Ansvarleg Jan Feb Mar Årsbud Hittil Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet: Tiltak vedr. personalkostnader KMD 30 - MR-Kveldspoliklinikk - omorganisering KMD Radiologisk Sveinung Bjørkedal -35,0-35,0-385,0-70,0 0,0 0,0 SUM 0,0-35,0-35,0-385,0-70,0 Tiltak vedr. varekostnader 0 Avd 1 0,0 0,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak vedr. andre driftskostnader 0 KMD 7 - Arkiveringssystem snitt og blokker KMD PAT Ståle Sundt -75,0 0,0 0,0-75,0-75,0 SUM -75,0 0,0 0,0-75,0-75,0 Annet 0 KMD 29 - Auke takst overfor gravferdsbyrå KMD Patologi Ståle Sund -1,3-1,3-1,3-15,6-3,9 SUM -1,3-1,3-1,3-15,6-3,9 A) SUM tiltak uten konsekvens for pasienttilbod -76,3-36,3-36,3-475,6-148,9 Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet: 0 Tiltak vedr. personalkostnader 0 KMD 32 - Halde vakans 80% stilling bioingeniør KMD LMBB Åse Reikvam -28,0-28,0-28,0-310,0-84,0 KMD 5 - Paragona Radiologi KMD RAD Sveinung Bjørkedal 671,0 0,0 NY11-Patologi Reduserte reagenskostnader Ventana KMD PAT Ståle Sundt -10,0-100,0-10,0 KMD 34 - Red. 100% bioingstill. Lab Florø KMD LMBB Åse Reikvam -39,4-39,4-433,0-78,7 Ny 5 - Radiologi LIS-lege stilling vakans i 6 mnd. KMD RAD Sveinung Bjørkedal -70,0-350,0-70,0 Ny 6 - Radiologi Reduserte kostnader overlegestilling KMD RAD Sveinung Bjørkedal -50,0-500,0-50,0 Ny 7 - Radiologi ling av vaktordning Nærsjukehuset KMD i Florø RAD Sveinung Bjørkedal -7,7-7,7-85,0-15,5 Ny 8 - Patologi Redusert kostnad overlegestilling KMD PAT Ståle Sundt -76,8-307,0-76,8 Ny 9 - Patologi Vakans histoteknikar i 20% stilling i 6 mnd KMD PAT Ståle Sundt -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM -28,0-75,1-281, ,0-384,9 Tiltak vedr. varekostnader 0 KMD 33 - Redusert vedlikehald MTU KMD MTA Jon Erik Skei -27,0-16,2-53,9-539,0-97,0 KMD 5 - Paragona Radiologi KMD RAD Sveinung Bjørkedal 150,0 0,0 Ny 1 - LMBB Redusert bruk av prøvetakingsutstyr KMD LMBB Åse Reikvam -8,3-8,3-8,3-100,0-25,0 Ny 2 - LMBB Reduksjon reagenskostnader KMD LMBB Åse Reikvam -16,7-16,7-16,7-200,0-50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM -52,0-41,2-78,9-689,0-172,0 Tiltak vedr. andre driftskostnader 0 Avd 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet 0 Avd 1 0,0 0,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A) SUM tiltak uten konsekvens for pasienttilbod -76,3-36,3-36,3-475,6-148,9 B) SUM tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbod -79,9-116,3-360, ,0-557,0 Mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år 0 0,0 0,0 KMD 31 - Inndra 1 hjelpepleiarstilling KMD Radiologisk Sveinung Bjørkedal -31,9-31,9-31,9-239,0-95,6 KMD 31 - Inndra 1,5 stilling for hjelpepleiar - avvikle vaktordning KMD kveld/laurdag, Radiologisk hjelpepleiar Sveinung Bjørkedal -54,1-54,1-54,1-379,0-162,4 KMD 4 - Årsverknad Rad.ny still KMD RAD Sveinung Bjørkedal 27,3 28,4 27,7 316,0 83,4 SUM -58,7-57,6-58,3-302,0-174,6 C) Sum mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år -58,7-57,6-58,3-302,0-174,6 Nye tiltak i løpet av 20 0 Avd 1 0,0 0,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D) Sum nye tiltak 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT (A+B+C+D) -214,9-210,2-455, ,6 Akkumulert -214,9-425,1-880,4 27

28 Tiltak (kva vert gjort for å lukke ev negative avvik): Klinikk for medisinsk diagnostikk har sett i verk ei rekkje tiltak for å møte dei omstillingskrav klinikken har fått. Tiltak på til saman 2,301 mill kroner var ein del av opphavleg budsjett. Klinikken har etter dette fått eit omstillingskrav på 3,333 mill kroner, og til no har vi tiltak for 2,148 mill kroner av desse.. Klinikken manglar såleis tiltak for 1,185 mill kroner. Det vert arbeidd med å finne nye tiltak som kan dekke inn resterande omstillingskrav. Tiltaksliste KMD Budsjett 20 kr Avdeling for patologi Auka takst overfor gravferdsbyrå kr Radiologisk avdeling Omorganisering av MR kveldspoliklinikk kr Radiologisk avdeling - Heilårsverknad av innsparingstiltak vedteke i 2007 kr LMBB, seksjon Førde Halde 80 % stilling vakanse kr Redusert vedlikehald MTU kr Reduksjon 100 % bioingeniørstilling ved Laboratoriet i Florø kr LMBB Redusert bruk av prøvetakingsutstyr kr LMBB Reduksjon reagenskostnadar kr LMBB Sal av blod kr Radiologisk avdeling Auka inntekter MR Nordfjord kr Radiologisk avdeling LIS- lege stilling vakans i 6 mnd. Kr Radiologisk avdeling reduserte kostnadar overlegestilling kr Radiologisk avdeling avvikling av vaktordning Nærsjukehuset i Florø kr Avdeling for patologi Redusert kostnad overlegestilling kr Avdeling for patologi vakans histoteknikar 20 % i 6 mnd. Kr Avdeling for patologi laboratorieassistanse til HUS kr Avdeling for patologi reduserte reagenskostnadar Ventana kr Totalt Avdeling for patologi Auka takst overfor gravferdsbyrå kr Takstar gravferdsbyråa betaler til avdelinga for stell av døde, særlig etter utført obduksjon. Satsane har ikkje vært justert på 5 år; og vi vil auke desse frå kr 380 til kr 450 pr person. Dette medfører ei inntektsauke på kr / år. Status: Tiltaket gjennomført Risiko: Ingen Ansvarleg: Avdelingssjef Radiologisk avdeling Omorganisering av MR kveldspoliklinikk kr Seksjonen i Førde har i fleire år hatt kveldspoliklinikk på MR for å halde ventelistene nede. Inntektene har heile tida vore høgre enn utgiftene, men kryssingspunktet er no i ferd med å nærme seg grunna reduserte RTV- refusjonar. Det er framleis behov for å oppretthalde dette tilbodet grunna lange ventelister på MR. Vi vil derfor legge om drifta ved å innarbeide dette i ordinær turnusplan. Føresetnaden for dette er at seksjonen får tilsette i ei vakanse radiografstilling som i samband med omstillingstiltaka har blitt haldt ledig. Ventelister på MR er så lange at vi må finne ein annan måte å gjennomføre kveldsope på. Dette er tenkt gjennomført ved å opprette ein eigen turnus for radiografar som kan gjere MRundersøkingar. Turnus vil gå frå kl. 12 til kl måndag tom torsdag kvar veke. Dersom dette skal kunne gjennomførast, må ei vakant radiografstilling reaktiverast, så ordninga ikkje går utover ordinær dagproduksjon. Beskriving av undersøkingane vil skje ved kontoret vårt i Oslo, som også har ansvar for beskriving av MR- undersøkingane på seksjon Eid. Status: Tiltaket gjennomført frå 8. januar 20 Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef 28

29 Radiologisk avdeling - Heilårsverknad av innsparingstiltak vedteke i 2007 kr ling av hjelpepleiarvakt kveld/helg vart effektuert frå 1.juni ,5 hjelpepleiarstilling er omplassert til andre avdelingar i FSS, den siste i okt. 07. Heilårsverknad 20 av tiltaket er kr Status: Tiltaket er gjennomført med heilårsverknad Risiko: Ingen Ansvarleg: Avdelingssjef LMBB, seksjon Førde Halde 80 % stilling vakanse kr I 2007 har LMBB seksjon Førde halde ei 100 % stilling vakanse. I budsjett 20 legg ein opp til å halde ytterlegare 80 % stilling vakanse. Status: Tiltaket er gjennomført med heilårsverknad Risiko: Ingen Ansvarleg: Avdelingssjef Redusert vedlikehald MTU kr I 2007 hadde ein havari på CT- rør. Dette er uføresette hendingar, og det er såleis vanskeleg å budsjettere for å kunne handtere slike situasjonar. I verste fall kan vi få fleire slike havari på eit år, motsatt kan det gå fleire år mellom kvart rør som havarer. Risikoen for havari vil ein alltid ha og vedlikehaldskostnaden vil difor svinge frå år til år. Vedlikehald av medisinsk teknisk utstyr/havari er i eit økonomisk perspektiv forbunde med risiko som følgje av uføresette hendingar som budsjettet ikkje tar omsyn til. Status: Vert følgt opp gjennon månadsrapportering. Låg investeringsramme medfører at vi reparerer utstyr som i utgangspunktet bør skiftast både i eit økonomisk og fagleg perspektiv. Risiko: Høg. Lågt investeringsbudsjett, gamalt utstyr auka risiko for havari. Ansvarleg: Avdelingssjef Reduksjon 100 % bioingeniørstilling ved Laboratoriet i Florø kr Laboratoriedrifta ved Nærsjukehuset i Florø var planlagt lagt ned frå 20. januar 20, men vart utsett i påvente av ei avklaring i høve Nærsjukehuset. LMBB seksjon Førde skal ta over analysane frå Florø. Ein kan i samband med dette redusere med ei 100 % bioingeniørstilling i Florø, noko som gir ei innsparing på kr Budsjettmidlane for m.a. laboratoriet i Florø ligg i dag i Medisinsk klinikk, men skal overførast til KMD. Nedlegging av laboratoriedrift i Florø vil medføre noko auka transportkostnadar. Det er p.t. noko uklart om forlenging av drifta vil ha konsekvensar for dette tiltaket. Status: Tiltaket vert gjennomført så raskt som naudsynte prosessar er gjennomført. Risiko: Middels Ansvarleg: Avdelingssjef LMBB : Tiltaket er basert på avvikling 20. januar 20, men dette vart utsett til 1. april. På dette stadiet usikkert om vi får kompensert dette frå Helse Vest. LMBB Redusert bruk av prøvetakingsutstyr kr

30 Innføring av nye analysemaskiner medfører ein redusert bruk av prøvetakingsutstyr. Tiltaket gjeld seksjonane Eid, Førde og Lærdal Status: Tiltaket er gjennomført Risiko: Middels. Kort driftstid på nye analysemaskiner, og det er difor knytt til ein viss risiko. Auka aktivitet kan også påverke dette negativt. Ansvarleg: Avdelingssjef LMBB LMBB Reduksjon reagenskostnadar kr Innføring av nye analysemaskiner medfører ein redusert bruk av reagensar. Tiltaket gjeld seksjonane Eid, Førde og Lærdal Status: Tiltaket er gjennomført Risiko: Middels. Kort driftstid på nye analysemaskiner, og det er difor knytt til ein viss risiko. Auka aktivitet kan også påverke dette negativt. Ansvarleg: Avdelingssjef LMBB LMBB Sal av blod kr Auka tal blodtappingar kan gje grunnlag for auka sal av blodprodukt. Status: Aktivitetsoversikten viser ei auke til no (mars) på 10,1 %. Ein har dei 3 første månadane i 20 seld meir blodprodukt enn tilsvarande periode i Risiko: Middels. Dersom stort internt blodbehov oppstår kan dette medføre kjøp av blodprodukt, og dette kan raskt snu situasjonen og medføre auka kostnadar. Ansvarleg: Avdelingssjef Radiologisk avdeling Auka inntekter MR Nordfjord kr Det vert planlagt med to fleire pasientar på MR Nordfjord pr. dag (5 dagar). Status: Aktiviteten ved MR Nordfjord er auka i tråd med plan. Risiko: Middels. Personellsituasjonen ved seksjonen har vore litt ustabil, og det kan medføre at ein må ta ned aktiviteten. Ansvarleg: Avdelingssjef Radiologisk avdeling LIS- lege stilling vakans i 6 mnd. Kr Avdelinga vil halde ei LIS- lege stilling vakans i 6 mnd. Det er tilsett ny LIS- lege frå august månad Status: Tiltaket er gjennomført Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef Radiologisk avdeling reduserte kostnadar overlegestilling kr Avdelinga har hatt ein overlege tilsette gjennom vikarordning. Denne ordninga vert no avvikla og omgjort til fast tilsetjing. Status: Tiltaket vert gjennomført frå 1. juni 20 Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef : Tiltaket utsett i 3 månader. Dette er forhold utan for Helse Førde sin kontroll. Ein arbeider med å kompensere tapet ved å finne ei overgangsordning. 30

31 Radiologisk avdeling avvikling av vaktordning Nærsjukehuset i Florø kr Vaktordninga ved Radiologisk avdeling Florø vart avvikla frå 21. januar 20. ØH pasientar utanom ordinær arbeidstid må undersøkast i Førde. Utifrå statistikk er det lite aktivitet utanom ordinær arbeidstid. Status: Tiltaket gjennomført frå den 21. januar 20. Risiko: Ingen Ansvarleg: Avdelingssjef Avdeling for patologi Redusert kostnad overlegestilling kr Avdelinga hadde planlagt å til sette ny patolog frå 1. mars, men dette er no utsett til 1. juli. Det medfører noko bruk av vikar og overtid, men gir likevel ei innsparing. Status: Tiltaket gjennomført Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef Avdeling for patologi vakans histoteknikar 20 % i 6 mnd. Kr Grunna permisjon og redusert arbeidstid vil ein kunne halde ei 20 % stilling som histoteknikar ledig i 6 mnd. Status: Tiltaket vert gjennomført Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef Avdeling for patologi laboratorieassistanse til HUS kr Avdeling for patologi ved Haukeland universitetssjukehus har kapasitetsproblem ved histologilaboratoriet, og Avdeling for patologi Helse Førde assisterer med den kapasitet vi har. Det meste må av kapasitetsomsyn skje på overtid, men ein tilstreber også å ta unna ein del av aktiviteten på dagtid. Status: Arbeid pågår Risiko: Middels. Usikkert kor lenge dette vil vedvare og kor stor kapasitet vi vil ha. Ansvarleg: Avdelingssjef Avdeling for patologi reduserte reagenskostnadar Ventana kr Reagensar til bruk i Avdeling for patologi er under arbeid i Helse Vest med omsyn til anbodsinnhenting. Korleis dette vil påverke kostnadsnivået er for tidleg å seie noko om, og prosessen tar tid og vi truleg først vere avslutta mot slutten av året. Ein inngår ei mellombels avtale med Ventana for å redusere kostnadane. Status: Tiltaket vert gjennomført frå medio april 20. Kontrakt er signert. Risiko: Låg Ansvarleg: Avdelingssjef 31

32 Vedlegg 5 Verksemdsrapport Klinikk for Psykisk Helsevern Aktivitet: Aktiviteten ligg for voksne over budsjett med unntak av utskrevne pasientar. For BUP ligg aktiviteten litt under måltal. BUP har fleire ledige stillingar. Påskeferie i mars dette året gjev avvik på poliklinikk i høve år Årsprognosa for både voksen og BUP er at måltala vert oppnådd. PSYKIATRI - ÅR 20 Voksenpsykiatri: Januar Februar Mars Totalt resultat Budsjett hittil Tal 2007 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Liggedagar Poliklinisk dagbehandling Poliklinisk konsultasjon med refusjon Barne- og ungdomspsykiatri: Liggedagar Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Refusjonsgjevande tiltak Budsjett Januar Februar Mars Årsbudsjett PSYKIATRI: Voksenpsykiatri: Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Liggedagar Poliklinisk dagbehandling Polikliniske konsultasjonar med refusjon Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Liggedagar Refusjonsgjevande tiltak Epikrisetid: Epikristid mars er 84,9 %. Måltal er 80% eller betre. Epikrisetid - psykisk helsevern januar februar mars Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - psykisk helsevern Totalt antall utskrivninger - psykisk helsevern Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - psykisk helsevern 93,8 % 85,7 % 84,9 % Økonomi: Inntekter og utgifter pr mars: 32

33 A07KT RDP BDP AVVIK DPER RH BH AVVIK HITTIL LN01 - Basisramme LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN07 - Øremerkede tilskudd psykisk helsevern LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Totalt Psykisk helsevern har ein negativ budsjettbalanse på kr 0,230 million (har trekt ut interne overføringar). Gjestepasientutgifter rus er 2 million høgare enn budsjettert og gjestepasientinntektene er ca 0,4 million mindre enn budsjettert. Lønskostnader og andre driftsutgifter er lågare enn budsjettert. Sum lønskostnader er lågare enn budsjettert, men forbruk overtid er noko høgare enn for tilsvarande periode i Dette skyldes bl.a. større aktivitet på enkelte sengepostar, innføring av GAT og høgt sjukefråvær. Årsprognose Det er forventa at Psykisk helsevern sitt rekneskap vil vere i samsvar med budsjett, men med usikkerhet knytt til gjestepasientutgifter og inntekter. Omstilling: Helse Førde sine krav til omstillingstiltak i PHV er innfridd med unntak av innsparing på servicesenter PHV, økte RTV inntekter og reduksjon i gjestepasientutgifter. Hovudårsak til mindre RTV inntekter enn budsjettert er lågare tal stillingar i bruk på poliklinikk enn budsjettert. Tabell 1. Budsjettert omstilling fordelt pr måned Tiltak: Klinikk Avdeling Ansvarlig Jan Feb Mar Årsbudsj. Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet: Tiltak vedr. personalkostnader Tiltak avsett til ruspost PHV PHV -166,7-166,7-166, Tiltak vedr. varekostnader NPS -70,9-70,9-70,9-851 Psyk.klinikk -83,3-83,3-83, Servicesenter -95,8-95,8-95, SUM -416,7-416,7-416, Klinikk (B) Avd 1 0,0 Avd 2 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM tiltak nn 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak avsett til ruspost PHV ISP -41,7-41,7-41,7-500,0 Avd 2 0,0 SUM -41,7-41,7-41,7-500,0 33

34 Realisert omstilling fordelt pr måned Tiltak: Klinikk Avdeling Ansvarlig Jan Feb Mar Årsbudsj Hittil Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet: Tiltak vedr. personalkostnader Tiltak avsett til ruspost PHV PHV -166,7-166,7-166, ,0-500,0 Tiltak vedr. varekostnader NPS -70,9-70,9-70,9-850,0-212,7 Psyk.klinikk -83,3-83,3-83, ,0-250,0 Servicesenter 0,0 0,0 0, ,0 0,0 SUM -320,9-320,9-320, ,0-962,7 Klinikk (B) Avd 1 0,0 0,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM tiltak nn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak avsett til ruspost PHV ISP -41,7-41,7-41,7-500,0-125,0 Avd 2 0,0 0,0 SUM -41,7-41,7-41,7-500,0-125,0 Stillingar og sjukefråværsprosent: Sjukefråværsprosenten er ikkje oppdatert i kuben og dei reelle tala er derfor høgare enn det som kjem fram av tabellen under. Tal timar meirarbeid er lågare i 20 enn tilsvarande periode i Tal overtidstimar er høgare i 20 enn tilsvarande i Dette skyldes i hovudsak at vi har høgare aktivitet enn budsjettert. Totaltal Psykisk helsevern - ÅR 20 SJUKEFRÅVÆR Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Sykefraværsprosent 7,90 7,20 2,80 Sykefraværsprosent (i fjor) 8,40 9,20 8,00 7,50 7,50 5,80 5,80 7,00 8,90 7,30 7,20 8,60 Måltal 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 MEIRARBEID Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Merarbeid i timer Merarbeid i timer (i fjor) Måltal OVERTID Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Overtid i timer Overtid i timer (i fjor) BRUTTO MÅNADSVERK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Brutto månedsverk 485,60 479,20 483,80 Brutto månedsverk (i fjor) 477,00 463,00 476,00 478,00 463,00 499,00 537,00 506,00 460,70 496,00 501,50 494,50 NETTO MÅNADSVERK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Netto månedsverk 435,80 438,70 442,50 Netto månedsverk (i fjor) 428,59 428,69 433,50 Netto månadsv. (akkumulert i år) 435,80 437,70 438,97 Netto månadsv. (akkumulert i fjor) 428,59 428,45 430,62 430,27 428,53 429,42 427,42 426,45 425,60 428,55 430,66 432,00 Måltal nettotal månadsverk 447,15 447,15 447,15 447,15 447,15 447,15 447,15 449,15 449,15 449,15 449,15 449,15 TILSETTE Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Stillingar i bruk 421,29 424,56 424,68 Stillingar i bruk( i fjor) 412,34 419,49 419,42 417,45 409,65 414,11 406,95 405,66 406,46 438,22 433,10 426,27 Stillingar i bruk (akkumulert hittil i år) 421,29 422,93 423,51 Stillingar i bruk (akkumulert hittil i ifjor) 412,34 415,97 417,21 417,18 415,81 415,55 414,81 413,62 412,61 415,23 416,86 417,65 Måltal (budsjetterte stillingar) 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 442,15 442,15 442,15 442,15 442,15 Prosjekter: Psykisk helsevern Plangruppa er ferdig med sitt arbeid. Framlegg til plan har vore på intern høyring i avdelingane. Vidare framdrift må avvente avklåring i høve nybygg Førde BUP, div. planar og prosjekt i Førde og behandling av plan for dagtilbod 0 12 åringar.. 34

35 Ruspost på Nordfjordeid Divisjon for Intern service har ansvaret for vidare framdrift av prosjektet. Utbygging av ruspost er godkjent i styret 28.febuar 20 i samband med investeringsbudsjett for 20. Rustilbod i Florø/Førde Arbeidsgruppa har kome med rapporten sin. Konklusjonen er at det blir etablert eit rustilbod i Førde, inneheldande tilbod for avrusing, seinabstinensbehandling og korttidsbehandling. Skiljet mellom korttids- og langtidsbehandling er etter kvart ikkje noko skarpt skilje. Vidare framdrift vil skje i samband med div. planar og prosjekt i Førde, sjå over under pkt. Psykisk helsevern Byggeprosjekt i Førde - vaksenpsykiatri Det er ikkje teke stilling til vidare framdrift. Styret vedtok i 2007 å sette av 1,5 mill. kronar til prosjektarbeid vedkomande psykosepost, sengepost for alders- og nevropsykiatri og nybygg Førde BUP. Vurdering av flytting av post 4 (tryggleiksposten) frå Tronvik til Førde inngår i planarbeidet. Vi må nok vente til styret har behandla 5-års investeringsplanen, sannsynlegvis i august. Byggeprosjekt i Førde - barne og ungdomspsykiatri Nybygg Førde BUP er prosjektert og venter på klarsignal for vidare prosjektering. Det er gjort ein vurdering av kostnader, samt fordeler og ulemper, med å leige lokale i Førde sentrum opp mot å gå vidare med eit nybygg. Det er sannsynleg at det ikkje blir gjeve klarsignal for vidare prosjektering før styret har behandla 5-års investeringsplan, sannsynlegvis i august. 35

36 Vedlegg 6 Verksemdsrapport frå Prehospital klinikk pr. februar Aktivitet Ein har her tatt med aktivitet knytta til bil- og båtambulanse, akuttmottak og AMK/LV. Rapportane er henta frå ATR 98 ( ambulanse ) og AMIS database ( AMK/LV), samt registreringar i båtambulansetenesta og akuttmottak. 1.1 Denne månaden Bilambulanse Tabell 1 Aktivitetsoversyn ambulanse Mars 20 Prognose 20 Differanse Stasjon Tal oppdr Km Timar Tal oppdr Km Timar Tal oppdr Km Timar Florø Gulen Solund Lavik Høyanger Vik Balestrand Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Jølster Førde Svelgen Y-Bremanger Vågsøy Selje Eid Gloppen Stryn SUM Prognose etter 1. kvartal viser ein nedgang i oppdrag, kilometerproduksjon og tidsbruk. Stasjonane Sogndal og Gulen har hatt ein auke, medan dei fleste andre stasjonar har nedgang i sin aktivitet. Det er ingen trendar å forklare dette ut frå, anna enn endra arbeidstidsordningar i Sogndal medfører ein hyppigare bruk av denne stasjonen til oppdrag i Sogn / Indre Sogn herunder til /frå Lærdal sjukehus og Haukeland universitetsjukehus.. 36

37 Tabell 1.2 fordeling av bilambulanseoppdrag Ambulanseberedskap Oppdragstype Hastegrad Ord Res Samla Oppdr type Ord Res Samla Akutt Innlegging Haster Poliklinikk Vanleg Assistanse Planlagd Avslutta Samla Bomtur Brann/politi Hittil i år: pr. 31. mars 20 Overflytting Andre Sum Tabellane viser fordeling av hastegrad og oppdragstype utført med ordinære vaktressursar og reserveambulansar ( ekstra utkalla ) Båtambulanse Tabell 2 aktivitetsoversyn båtambulanse Tal oppdrag Kostnad Km fordeling PTS Amb Helsep. PTS Amb Helsepers PTS Amb Helsep (samla) pr. mars prog Aktiviteten i mars ligg i høve til fjoråret noko under. Det er likevel usikkert å bygge årsprognosen på så kort tid, då det gjennom året kan vere store ulikskaper i høve bruk av båtambulanse AMK Førde og legevaktsentral Tabell 3 Aktivitetsoversyn AMK / LV registrert i AMIS AMK og legevaktshenvendingar AMK og legevaktshenvendingar Tabellen viser tal inngåande telefonsamtaler til AMK og legevakttenesta, som er registrert i databasen AMIS. I tillegg kjem administrative og operative telefonar under vakt som ikkje vert registrert. AMK Førde tok 17. mars over legevaktsentralfunksjonen for Flora og Solund kommune Akuttmottak/FAM 37

38 Tabell 4 Aktivitetsoversyn Akuttmottak ØH-innleggingar, ØH-poliklinikk og elektive innleggingar ØH-innleggingar ØH-innleggingar ØH-poliklinikk ØH-poliklinikk Elektive innleggingar Elektive innleggingar Totalt Totalt Akuttmottak/AMK har pr. mars stort overtidsforbruk på personellet, som tidvis medfører konflikt med arbeidsmiljølova Generelt Aktiviteten knytta til prehospitale funksjonar har vore stigande, men fokus på best mogeleg ressursutnytting gjev resultat i mindre forbruk. Imidlertid er det viktig å få fram at tilgjengeleg beredskapsordningar krev ressursar i seg sjølv, og vanskeleg kan endrast med redusert forbruk dersom dette ikkje er merkbart over lengre tid. 1.2 Akkumulert Det er vanskeleg å peike på nokre endringstrendar i høve til aktivitet innan klinikken sine områder. Vi ser ein reduksjon i ambulanseaktivitet, men kan ikkje slå fast at denne trenden vil bli årsresultatet. 1.3 Prognose Med bakgrunn i marstala ser det ut som at aktiviteten hovudsakleg vil bli som budsjettert. 1.4 Tiltak for å nå aktivitetsmålet Legre aktivitetsnivå i klinikken sitt ansvarsområde vil redusere kostnadane, som spesielt på ambulanse- og pasienttransportområdet er kostnadsdrivande. Betre koordinering og god ressursutnytting er klinikken sine verkemiddel for å nå resultata. 38

39 Tabell 2 Økonomisk resultat (RHF-mal) 2. Økonomi PREHOSPITAL Økonomi mars 20 R-mar - B-mar - R hittil B hittil mar- hittil Bud- Prog- LN01 - Basisramme LN - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN26 - Finanskostnader LN35 - Interne overføringar Totalt Denne månaden Mars Inntekter mars og februar må sjåast i samanheng grunna tidlegare avsetningar. 2.2 Akkumulert Inntekter hittil pr mars er i samsvar med periodisert budsjett. Kostnader hittil pr mars syner eit mindre overforbruk på 0,5 mill kroner. Dette er knytta til løn ambulansepersonell (bilar). Resultat pr. mars ligg på nivå med det budsjetterte. 2.3 Prognose I høve økonomirapport i mars månad meiner Prehospital klinikk at ein ser ut til å halde budsjettet for

40 2.4 Netto utgifter pr avdeling/seksjon. PRE Netto pr seksjon R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0HA1 - AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK HB1 - BILAMBULANSE HB2 - BÅTAMBULANSE HB3 - AMBULANSE FELLES HB4 - PASIENTTRANSPORT HC1 - MNT HC2 - AMK _ LVS HD1 - FELLES-OMRÅDE PREHOSP Totalt Sum kostnader hittil pr mars månad ligg ca 0,5 mill meirforbruk 2.5 Sum inntekter pr avdeling/seksjon. SUM INNTEKTER R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0HA1 - AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK HB1 - BILAMBULANSE HB2 - BÅTAMBULANSE HB3 - AMBULANSE FELLES HB4 - PASIENTTRANSPORT HC1 - MNT HC2 - AMK _ LVS Totalt Sum inntekter hittil pr mars ligg på nivå med budsjett. 2.6 Sum kostnader pr avdeling/seksjon SUM KOSTNADER R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0HA1 - AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK HB1 - BILAMBULANSE HB2 - BÅTAMBULANSE HB3 - AMBULANSE FELLES HB4 - PASIENTTRANSPORT HC1 - MNT HC2 - AMK _ LVS HD1 - FELLES-OMRÅDE PREHOSP Totalt Bilambulanse og ambulanse felles samla sett syner meirforbruk på 1mill.kr. i høve budsjett. Dette vert likevel justert av mindre kostnader i andre einingar i klinikken slik at kostnadane samla ligg 0,5 mill over budsjett. 2.7 Lønskostnader pr avdeling/seksjon 40

41 LØNSKOSTNADER R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0HA1 - AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK HB1 - BILAMBULANSE HB3 - AMBULANSE FELLES HB4 - PASIENTTRANSPORT HC1 - MNT HC2 - AMK _ LVS 0HD1 - FELLES-OMRÅDE PREHOSP Totalt Lønskostnader ambulanse ( bil/felles) har samla eit overforbruk på ca. 0,4mill kroner, som også er meirforbruk på lønsområdet totalt sett hittil. 2.7 Varekost pr avdeling/seksjon VAREKOST R-mar - B-mar - mar- R hittil B hittil hittil Bud- Prog- 0HA1 - AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK HB1 - BILAMBULANSE HB2 - BÅTAMBULANSE HB3 - AMBULANSE FELLES HB4 - PASIENTTRANSPORT HC2 - AMK _ LVS HD1 - FELLES-OMRÅDE PREHOSP Totalt Varekost syner meirforbruk på Amk/LVS knytt til art:499-beholdningsendring/avsetningar. 41

42 2.8 Tiltak med kommentarar. (RHF-mal) RAPPORTERING TILTAK PREHOSPITAL 20 HITTIL MARS 20 ART TILTAK B0 2K T AVDELING Sals-og driftsinntekter PREH 02 Inntekts justering 4,3% Helse Vest 0H - PREHOSPITAL KLINIKK R-hittil B - hittil % B % 0HB - AMBULANSETENESTE % % Totalt PREH 02 Inntekts justering 4,3% Helse Vest % % AMB 07 Sjølvbetalande pasientar 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt AMB 07 Sjølvbetalande pasientar % % Totalt Sals-og driftsinntekter % % Varekostnad Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK % 0HB - AMBULANSETENESTE % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE 0 % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % Totalt Varekostnad % Lønnskostnad Lønsauke 20 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK % % 0HB - AMBULANSETENESTE % % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE % % 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP % % Totalt Lønsauke % % Auka refusjon sjukepengar - 3 prosent 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK % % 0HB - AMBULANSETENESTE % % 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP 100 % % Totalt Auka refusjon sjukepengar - 3 prosent % % Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK % 0HB - AMBULANSETENESTE % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE % 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % Ny lønskontoplan H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK 0HB - AMBULANSETENESTE 100 % 28 % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP Totalt Ny lønskontoplan % 28 % PTS 7 Heilårsverknad nye stillingar 07 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 7 Heilårsverknad nye stillingar % % PREH 1, Tilsetting i vakante stillinger 0H - 0HD PREHOSPITAL - FELLES-OMRÅDE KLINIKK PREHOSP 0 % Totalt PREH 1, Tilsetting i vakante stillinger 0 % AMB 03 Fagarbeidere - høgare kompetanse 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt AMB 03 Fagarbeidere - høgare kompetanse % % AKUTT 1, Stabiliseringstiltak 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK 100 % 27 % Totalt AKUTT 1, Stabiliseringstiltak 100 % 27 % AKUTT 2, Nye sjukepleiere 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK 100 % 11 % Totalt AKUTT 2, Nye sjukepleiere 100 % 11 % PTS 2, Reduksjoner Drosje 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 2, Reduksjoner Drosje % % PTS 6 Elektronisk rekvirering 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % Totalt PTS 6 Elektronisk rekvirering % Totalt Lønnskostnad % % 42

43 Driftskostnader Saldering kl-6direktørmøte 11. desember 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt Saldering direktørmøte 11. desember % % Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK % 0HB - AMBULANSETENESTE % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE % 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % PTS 1, Red.drosjebruk 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 1, Red.drosjebruk % % PTS 2, Reduksjoner Drosje 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 2, Reduksjoner Drosje % % PTS 3, Anbod drosje 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 3, Anbod drosje % % PTS 4. Prisvekst 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 4. Prisvekst % % PTS 5, Aktivitetsendring 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt PTS 5, Aktivitetsendring % % AMB 11 Lifepak 12 batteri og service 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt AMB 11 Lifepak 12 batteri og service % % AMB 14 Personlig utstyr auka bemanning 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt AMB 14 Personlig utstyr auka bemanning % % Totalt Driftskostnader kl % % Driftskostnader Effektivisering kl-7 2,5 % i høve brutto driftskostnadar 0H - 0HA PREHOSPITAL - AKUTTMOTTAK KLINIKK / FELLES AKUTTMOTTAK 0 % 0HB - AMBULANSETENESTE % 0HC - MEDISINSK NØDMELDETENESTE 0 % 0HD - FELLES-OMRÅDE PREHOSP % Totalt Effektivisering 2,5 % i høve brutto driftskostnadar % AMB 15 Prisauke drivstoff 0H - 0HB PREHOSPITAL - AMBULANSETENESTE KLINIKK % % Totalt AMB 15 Prisauke drivstoff % % Totalt Driftskostnader kl % % Totalt % % Utgreiing av tiltak: Tiltak sjølvbetalande pasientar: For å sikre innbetaling frå sjølvbetalande pasientar har vi sett i verk betre rutiner ved AMK og i aktivitetesregistrering på ambulanse. Dette skal sikre forløpande fakturering og innkrevjing av denne type kostnader. Forsikringsselskapa er i nokre høve vanskeleg å få betaling for, spesielt knytta til ØH tenester for utanlandske pasientar. Risiko: Ansvar: Låg Ambulansesjef Tiltak reduksjon transportkostnader ekstraskyss. Vi har samla i dette punktet også tiltaka : elektronisk rekvirereing redusert drosjebruk anbod drosje prisvekst aktivitetsendring Gjennomføring av drosjeanbod er snart avslutta siste område vert lyst ut i april - og desse har hittil gjeve reduserte kostnader. Andre transporttenester vil auke i kostnader ( fly m.m. ). Dette har vi ikkje oversyn over enno, og delvis skuldast dette forseinka rapportering frå Oppgjerskontoret for pasienttransport i Helse Bergen. Forbetring av kontrollrutiner og oppfylging av tenesteytarar har vi ikkje kome i gang med grunna personellmangel og avklaring på flytting av oppgåver frå Helse Bergen. Elektronisk rekvirering er starta i mange sjukehusavdelingar, men vil først få god effekt når kommunehelsetenesta er knytta til systemet. 43

44 Risiko: Ansvar: Middels Ambulanseinspektør PTS/køyrekontoret Tiltak generell effektivisering: Akuttmottak har plan for gjennomføring av tiltak knytta til sin del av budsjettreduksjonen. Ein del av dette er allereie sett i verk, medan endringar på personalsida tek litt lengre tid. Det er sett inn forventa effekt etter sommarferien. Pasienttransporten ser pr i dag ut til å kunne levere i samsvar med innsparingskrav, men det er framleis eit stort problem at det nasjonale datasystemet NISSY framleis ikkje kan levere rapportar. Ein har difor ikkje nødvendig kunnskap om faktiske kostnader før 2-3 månader etter kostnaden er oppstått. Ambulansetenesta arbeider framleis med tiltak, der reduksjon i overtid / meirtid under vakt vert søkt redusert gjennom ressursstyring. Personellstoda er imidlertid periodisk svært vanskeleg, og ein har måtte kutte ambulanseberedskap i kortare tid ved nokre stasjonar grunna manglande tilgang på utdanna personell. Det er for høgt sjukefråvær i tenesta. Hittil kan ein ikkje lese noko effekt av dette tiltaket ut av økonomien pr. mars. Ein rapporterar realiserte tiltak lik budsjett. Risiko: Ansvar: Middels Avdelingssjef akuttmottak/ambulansesjef/ambulanseinspektør PTS 3.1 Tabell Felles for alle 3.Medarbeidere Kommentarer til årsverk Det er etablert nye årsverk i ambulansetenesta for å stette krava i arbeidsmiljølova i høve til arbeidstidreglane og akuttmottak/amk/lv for å overta Legevaktsentraldrifta flytta frå Florø Nærsjukehuset, samt for å få til forskriftsfesta vaktordning ved AMK ( minimum 2 operatørar ). Tilgjengeleg data er svært usikre og pr i dag ikkje fullstendige. Gjennom dagleg drift opplever leiinga høgt sjukefråvær, og ein har fokus på dette. Kurs i løfteteknikk er gjennomført, og vi må vurdere om fysisk trening skal bli obligatorisk. 44