2. Tertial september 2018

Transkript

1 2. Tertial september 2018

2 NSB-konsernet har fire forretningsområder og virksomhet i Norge og Sverige Persontog Årsomsetning: mill. kr årsverk Gods Årsomsetning: mill. kr 444 årsverk Buss Årsomsetning: mill. kr årsverk Reiseliv Fortsatt vekst i antall reisende på Flåmsbana og andre turiststrekninger Tall for helår 2017

3 Reisevekst Per Per T T Persontog Antall togreiser (mill. i Norge) 45,5 42,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 85 % 89 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 92 % 96 %

4 Nøkkeltall Per Per MNOK T T Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift Egenkapitalavkastning (rull. 12 mndr.) 10,6 % 9,2 % Egenkapitalandel 28,9 % 37,3 % NIBD (nominell inkl. netto pensj.gjeld) Antall årsverk

5 Resultat Per Per MNOK T T Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 påvirker driftsresultat (66 MNOK), finansresultat (- 115 MNOK) og resultat før skatt (- 49 MNOK) per T

6 Balanse MNOK Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Ved implementeringstidspunktet medførte dette en økt verdi av eiendeler med MNOK og forpliktelser med tilsvarende beløp.

7 Utvikling i driftsinntekter

8 Utvikling i driftsresultat

9 Forretningsområdene

10 Persontog Per T Per T Antall reiser (mill. i Norge) 45,5 42,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Dette har påvirket driftsresultatet positivt per T med 58 MNOK Beløp i millioner kroner

11 Buss Per T Per T Antall reiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Beløp i millioner kroner

12 Godstog Per T Per T Antall transp. TEU Norge (1 000) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Beløp i millioner kroner

13 Positiv utvikling for Reiseliv Reiseliv utvikler og selger reiselivspakker til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører En stor del av aktiviteten skjer gjennom eierandelene i Flåm Utvikling og Fjord Tours Nær 1 mill. reiser med Flåmsbana per år

14 Viktige hendelser NSB-konsernet NSB-Konsernet signerte avtale om å sette i drift 250 elektriske bybiler i Oslo. Bilene vil bli å se i Oslos bybilde før årsslutt. Dette er en satsing på fremtidens løsning for en grønn, miljøvennlig og kostnadseffektiv reise. NSB-konsernet har kjøpt 26,3 prosent av aksjene i Go Mobile AS, som tilbyr en markedsplass for taxi gjennom app en Mivai. Persontog Jernbanedirektoratet ønsker mer tid til å gjennomføre konkurransene på trafikkpakke 1 Sør og trafikkpakke 2 Nord. Årsaken er mange og gode tilbud på den første trafikkpakken. Ny fremdriftsplan: Trafikkpakke 1: tildeling i oktober 2018, trafikkstart i desember 2019 Trafikkpakke 2: innlevering av tilbud i desember 2018, tildeling sommeren 2019, oppstart juni 2020 Fra mandag 30. april og frem mot sommeren var NSB godt synlige i en kampanje som løftet frem hvor viktig det er å reise sammen og hva dette betyr for miljøet og for trafikkflyt i og rundt byer og tettsteder. Kvaliteten på togtilbudet, spesielt på Østfoldbanen, var ikke god nok i forbindelse med oppstart etter banearbeidene i sommer. Det jobbes hardt med tiltak, og punktligheten har gradvis bedret seg. Buss Nettbuss har vunnet anbud og signerte i juni avtale med Opplandstrafikk om busstrafikk i Gjøvik. I region Buskerud har satsingen på ny teknologi medført at solcelleteknologi er installert på ti busser. Nettbuss vil satse på ny teknologi og tester også ut selvkjørende busser. Gods Utfordrende økonomi og konkurranse fra vei gjør at CargoNet må ta nødvendige grep for å sikre videre drift. Det medfører en reduksjon i rutetilbudet, færre ansatte og en generell priskorrigering. Det er krevende tider for godsvirksomheten i Norge.

15 Finanskalender Styrebehandling: Resultat: Årsregnskap Tertialregnskap T Tertialrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no