NSB Konsernet Årsrapport Presentasjon per desember NSB økonomi og finans:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "NSB Konsernet Årsrapport Presentasjon per desember NSB økonomi og finans:"

Alexander Clausen
7 år siden
Visninger:

1 NSB Konsernet Årsrapport Presentasjon per desember 2003 NSB økonomi og finans:

2 Hovedtrekk sammenlignet med 2002 Resultat før skatt: 112 MNOK (2002: -30 MNOK) Endring i netto driftsresultat: MNOK Økte driftsinntekter: MNOK Økte driftskostnader: MNOK Endring i netto finansposter: MNOK Salg av Flytoget har gitt en regnskapsmessig gevinst på 241 MNOK Konklusjon Korrigert for salg av Flytoget er resultatet negativt og således ikke tilfredsstillende NSB økonomi og finans:

3 Resultat Mor Konsern Tall i MNOK Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skatt NSB økonomi og finans:

4 Utvikling driftsresultat NSB-konsernet MNOK Proforma -600 Driftsresultat ekskl. salgsgevinst NSB økonomi og finans:

5 Driftsresultat per virksomhetsområde Tall i MNOK Endring Persontog Buss Godstog Eiendom Støttefunksjoner Driftsresultat konsern De ulike juridiske enheter er plassert i det virksomhetsområde de har hovedvekten av sin virksomhet. I Støttefunksjoner inngår de administrative støttefunksjoner NSB Forsikring AS og Arrive-konsernet. I tillegg inngår verksted- og vedlikeholdsselskapene Mantena AS, MiTrans AS og NSB Trafikkservice AS. NSB økonomi og finans:

6 Driftsresultat Persontog: -153 MNOK Forbedret driftsresultat i forhold til 2002: +78 MNOK Korrigert for Flytogets driftsresultat i 2002 er virksomhetsområdets driftsresultat bedret med 36 MNOK sammenlignet med 2002 Gjennomførte kostnadstiltak har redusert resultateffekten av trafikk- og inntektssvikt. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt. NSB økonomi og finans:

7 Driftresultat Buss: 71 MNOK Driftsresultat på samme nivå som i Veksten innenfor bussvirksomheten har hittil ikke gitt bedret driftsresultat. Dette skyldes i hovedsak pressede anbudsmarginer oppstartskostnader i forbindelse med nye ekspressbussruter et sviktende turmarked NSB økonomi og finans:

8 Driftsresultat Godstog: -40 MNOK Forbedret driftsresultat i forhold til 2002: +27 MNOK CargoNet-konsernet viser en resultatforbedring på 41 MNOK, mens ekspressgodsvirksomheten viser en resultatsvikt på 14 MNOK til - 30 MNOK Tiltak er iverksatt for å avvikle ulønnsom virksomhet NSB økonomi og finans:

9 Driftsresultat Eiendom: 71 MNOK Svekket driftsresultat i forhold til 2002: MNOK Svikten skyldes i hovedsak lavere salgsgevinster i 2003 enn i NSB økonomi og finans:

10 Driftresultat Støttefunksjoner: 51 MNOK Forbedret driftsresultat i forhold til 2002: 29 MNOK Interne fordelinger er redusert som en følge av lavere kostnadsnivå innen støttefunksjonene. NSB økonomi og finans:

11 Bemanningsutvikling årsverk Fra og med 2003 benyttes gjennomsnittstall over antall månedsverk, rullerende per 12 måneder NSB økonomi og finans:

12 Bemanningsutvikling årsverk - per selskap Månedsverk, snitt siste 12 mnd Endring NSB AS Nettbuss AS konsern Flytoget AS Mitrans AS ROM Eiendomsutvikling AS konsern Arrive AS konsern Mantena AS CargoNet AS konsern Ekspressgods AS NSB Trafikkservice AS NSB Forsikring AS Sum bemanning datterselskap Sum bemanning konsern Inkludert ansatte fra konsernselskapet T eam T rafikk AS og Rimbon-konsernet AB 2. Solgt per 1. Januar 2003 Fra og med 2003 benyttes gjennomsnittstall for antall månedsverk i oversikten NSB økonomi og finans:

13 Balanse Mor Konsern Tall i MNOK Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NSB økonomi og finans:

14 Egenkapitalutvikling i % av totalkapital 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % NSB AS Konsernet Tidligere presentasjoner av NSBs nøkkeltall er korrigert for gevinst ved salg av aksjepost i Narvensen i perioden 1996 og 1997, samt ekstraordinær salgsgevinst ved etableringen av ROM Eiendomsutvikling AS i 1998 (NSB BA). NSB økonomi og finans: NSB Konsern 1999: Ekstraordinær nedskriving i Flytoget AS

15 Avkastning på Egenkapital 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % NSB AS Konsern Tidligere presentasjoner av NSBs nøkkeltall er korrigert for gevinst ved salg av aksjepost i Narvensen i perioden 1996 og 1997, samt ekstraordinær salgsgevinst ved etableringen av ROM Eiendomsutvikling AS i 1998 (NSB BA). NSB økonomi og finans: NSB Konsern 1999: Ekstraordinær nedskriving i Flytoget AS 15

Like dokumenter

NSB Konsernet - årsrapport Presentasjon per desember NSB økonomi og finans:

NSB Konsernet - årsrapport Presentasjon per desember 2002 NSB økonomi og finans: 02.11.2007 1 Hovedtrekk året 2002 Resultat før skatt: -30 MNOK (2001: -31 MNOK) Ingen endring i netto driftsresultat Økte