Årsmelding 2007
ÅRSMELDING FOR 2007 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Arne D. Øynes Varaordfører Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem Per O. Bukkemoen " Arnlaug Johnsen " Sondre Bråten Gerd Syversen " Wenche Teksum Kleven Lars Erik Wold " Berit Berger AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Ingen har sluttet eller blitt ansatt ved institusjonen i løpet av 2007. Wenche Dalsveen Brotangen har fått utvidet sin stilling fra 60 til 100% med virkning fra og med 01.01.08. Stein Arneberg går inn i 100% stilling fra samme dato etter å ha hatt redusert stilling i 2007. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i 2007 22,5 stillinger fordelt på 26 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen fyller dermed kravet om tverrfaglighet i behandlingen. - 2 -
PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken 01.09.84 Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50% stilling) 01.05.95 Avdelingssykepleier Juliane Hemstad 01.04.00 Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen (60% stilling) 01.01.06 Sosialsekretær Harald Nielsen - Grøn 01.01.87 Sosialkonsulent Lars Erik Wold 01.04.03 Sykepleier Linda Berntsen Hagelund 01.04.03 Vernepleier Wenche Teksum Kleven 01.08.04 Vernepleier Vidar Henrik Torneby 01.04.05 Vedlikeholdsleder Jens Evenstad 01.01.04 Miljøarbeider Sondre Bråten 01.09.04 " Terje Nordby 01.05.83 " Steinar Haugen 01.02.90 " Arvid Petrud (96,5% stilling) 01.10.91 " Anne Merete Koppang (91,9% stilling) 01.03.05 Olav Strøm (82,3% stilling) 01.08.01 Tove Engebakken (98,6% stilling) 01.03.05 Stein Arneberg (80,3% stilling) 01.03.05 Brede Berntsen (37% stilling) 01.01.05 Birgit Renate Dekker (66,2% stilling) 01.06.05 Kjøkkensjef Kåre Larsen 01.05.95 Husøkonom Gerd Syversen 01.09.03 Kokk Inger J. Hammersborg 01.09.83 Assistent Ruth Irene Ophus Toftehagen (52,3% stilling) 01.01.06 Randi Sandbakken 01.10.04 Tilsynslege Tor Stuland (20% stilling) 01.12.05 Vikar Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Liv Nordby - 3 -
STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder. 44,7 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år. 2006 43,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007 44,7 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene, etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Vi ser en liten oppgang i 2007, men om dette er en trend eller normal svingning er vanskelig å si noe bastant om. Alderssammensetning. < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 >70 0 1 4 7 13 18 21 22 4 1-4 -
Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: < 20 år 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20-24 år 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 25-29 år 1 0 0 5 3 4 2 4 3 4 30-34 år 5 4 5 12 12 14 9 14 12 7 35-39 år 5 11 8 18 10 16 27 23 19 13 40-44 år 15 14 18 15 21 16 12 28 21 18 45-49 år 9 10 8 15 15 12 18 19 23 21 50-59 år 15 17 21 20 19 10 11 13 17 22 60-69 år 13 8 9 11 12 6 4 6 3 4 > 70 år 4 4 4 2 1 1 1 0 1 1 Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen 30-49 år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene, mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 2007 har vi imidlertid hatt en økning i aldersgruppen 50-59 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 116,1 % Beleggsprosent sammenlignet med tidligere år. 120,00 % 115,00 % 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % 1984: 1986: 1988: 1990: 1992: 1994: 1996: 1998: 2000: 2002 2004 2006-5 -
Vi har i hele 2007 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange, og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,4 klienter per døgn i år 2007 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Institusjonen har 10 leiligheter som er tilrettelagt for par. Antall innleggelser. 91 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år. 120 100 80 60 40 20 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. I 2007 har vi hatt færre innleggelser, noe som skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 3 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 6 Overført til annen institusjon eller fengsel : 3 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 2 Dro uten institusjonens anbefaling : 12 Gjennomført oppholdet som planlagt : 65-6 -
Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: 2006 2007 Mot klientens vilje 6% 3% Vold eller distribusjon av rusmidler 6% 6% Overført til andre 8% 3% Død 0% 0% Uteblivelse etter perm 13% 2% Uten institusjonens anbefaling 11% 13% Som planlagt 56% 73% Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 2 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til 2007. Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel, er gjennomføringsprosenten for 2007 hele 73%. Dette er vi godt fornøyd med, da det også har en sammenheng med klientenes rusmestring. Kriminalitet. 60 50 Antall klienter 40 30 20 10 0 Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim I 2007 sonet 14 av klientene dom ved institusjonen etter straffegjennomføringslovens 12. I tillegg har 2 klienter vært under tilsyn av friomsorgen. Sammenlignet med tidligere år. Antall 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 31% 33% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 7% 10% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% 4% 2% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 60% 55% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% 11% 14% - 7 -
Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 2 siste årene har det vært en liten nedgang. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12. Lengde på innleggelse. 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 < 1 uke 2 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 uke 1 mnd 5 11 19 15 20 6 4 11 7 5 1-2 mndr 11 2 25 22 25 14 21 26 13 16 3-6 mndr 13 8 18 16 23 12 20 28 36 20 7 11 mndr 10 9 11 11 8 20 7 16 15 18 12-17 mndr 8 7 9 9 11 5 11 8 10 12 18-24 mndr 1 2 4 0 2 8 8 3 6 4 > 2 år 19 23 15 18 15 15 14 16 13 16 Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder. Vi ser at stadig færre klienter blir liggende mer enn 2 år, og at de fleste har en behandlingstid som varer fra 3 til 11 måneder. Innlagt fra kommune. Hamar 2 Askim 2 Nesodden 1 Kongsvinger 2 Lørenskog 2 Sel 2 Tynset 1 Moss 1 Lesja 1 Gjøvik 3 Ringsaker 6 Bærum 4 Gran 1 Oslo 62 Asker 1 Vestre Toten 1 Rendalen 1 Vefsn 1 Fredrikstad 5 Stor-Elvdal 1 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 62 innleggelser fra Oslo. 14 av disse er innlagt på Helse Øst-plass. Dette representerer hele 60 % av alle innleggelser, og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med 01.07.06. 35 av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. - 8 -
Innleggelser sammenlignet med tidligere år. 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hamar 15 26 16 11 17 12 11 5 3 5 3 2 Ringsaker 13 17 14 20 17 15 18 8 7 8 5 6 Kongsvinger 10 5 8 2 4 4 2 1 2 2 2 2 Elverum 4 4 10 5 7 3 3 1 1 2 0 0 Stange 6 5 5 8 6 1 4 5 1 1 1 0 Våler 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 Gjøvik 11 4 5 6 0 0 2 1 3 VestreToten 4 4 9 6 1 1 1 3 1 Gran 2 6 6 7 2 3 1 1 1 Sel 2 4 3 2 2 2 2 2 2 Lillehammer 1 2 3 8 10 6 0 0 0 Jevnaker 0 2 4 2 1 0 0 0 0 Østre Toten 1 1 4 2 2 1 0 0 0 Asker 1 3 1 Oslo 16 23 50 61 62 Bærum 0 0 2 5 4 Lørenskog 6 7 0 2 Moss 2 2 1 Tynset 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ullensaker 1 1 Askim 2 2 Sørum 1 1 1 0 Stor-Elvdal 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 Vestby 1 1 0 Frogn 1 5 Lesja 1 1 Rendalen 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1-9 -
Dominerende rusmiddel. 10 % 5 % 3 % 13 % Ikke misbruk siste 4 uker Alkohol 3 % Cannabis 18 % Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler 48 % Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ikke misbruk 6% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 3% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% 13% 13% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% 2% 3% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% 47% 48% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% 19% 18% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% 13% 10% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% 5% 5% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 79% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn de 2 siste årene. Andelen av klienter med alkoholproblemer ser ut til å stabilisere seg på ca 15%. - 10 -
Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 6 7% Leiet bolig 31 34% Hospits/hotell 22 24% Fengsel 6 7% Institusjon 3 3% Vernet bolig/ettervern 3 3% Pårørende/venners bolig 2 2% Ikke bolig nå (uten fast bolig) 18 20% Sammenlignet med tidligere år. Bolig 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Egen bolig 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% 4% 7% Leiet 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% 33% 34% Hospits 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% 24% 24% Fengsel 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% 7% 7% Institusjon 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% 7% 3% Vernet 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% 8% 3% Pårørende 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% 3% 2% U.F.B. 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% 14% 20% Det er en økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Nesten halvparten av klientene som ble innlagt i 2007 har ikke bolig eller bor på hospits. - 11 -
Bor sammen med. 2 % 1 % 29 % Alene Partner/venn Partner + barn Foreldre 68 % Sammenlignet med tidligere år. 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Alene 75% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% 72% 68% Partner 6% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% 26% 29% Partner/barn 1% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Foreldre 18% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% 3% 2% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen nå kan tilby hele 10 hybler som er tilrettelagt for parbehandling. 17 % 1 % Sivilstand. 48 % 3 % 28 % Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann 3 % - 12 -
Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ugift 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% 65% 48% Gift 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% 0% 3% Samboer 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% 25% 28% Separert 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 1% 3% Skilt 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% 9% 15% Enke/enkem 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% De 2 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Det var faktisk så mange som nesten hver tredje klient som hadde partner ved innleggelsen. 9 % 2 % Barn. 15 % 46 % Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn 28 % Sammenlignet med tidligere år. Antall: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingen 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 52% 46% 1 barn 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 22% 28% 2 barn 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 17% 15% 3 barn 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% 8% 9% Over 3 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 2% - 13 -
Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 11%. Andelen barnløse klienter har også økt noe de siste årene selv om vi fikk en nedgang i fjor. Inntektsgrunnlag. 45 % 1 % 0 % 8 % Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsledighetstrygd Sykepenger Attføring/rehabiliteringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd 46 % Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 91% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrlag: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Forsørget av andre 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% Arbeidsinntekt 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Sykepenger 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 0% Attføring 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% 8% 8% Uføretrygd 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% 42% 46% Sosialhjelp 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% 47% 45% Alderstrygd 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 2% 1% Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. - 14 -
Metadon/Subutex, status ved innleggelse 10 % 31 % 10 % Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Deltar ikke 1 % 48 % Sammenlignet med tidligere år. Status: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% 9% 10% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% 10% 10% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% 52% 48% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 1% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% 71% 69% Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden 1999. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. 3/4 av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. - 15 -
INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter, som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen nedtrapping, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får tilbud om individuelle planer. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet på formiddagen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedagogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har, gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært, eller er, klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. - 16 -
Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av de 2 siste årene er vår helsefaglige stab styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det opprettet stiling som 20% tilsynslege og flere stillinger som miljøarbeider. Vår bemanning er vesentlig styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 63 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henven- Montering av Gaupen-Hengere delser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn, fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass, og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. - 17 -
Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til monteringsarbeid der førerkort på truck er en viktig del av dette. I 2007 har 11 klienter ved institusjonen gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis. Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er blitt skjerpet noe de siste 2 årene med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 13 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. Stor konsentrasjon under montering av lysbjelker til Gaupen-Hengere. - 18 -
FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Vi har også inngått avtale med Treningskompaniet i Brumunddal der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Bemanningen er blitt styrket på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard, og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Hyggekveld med CC Cowboys For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser - 19 -
for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 21 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè er pusset opp og det er nå 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet. Denne er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 3 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden og CC Cowboys bidro med fantastisk underholdning. I tillegg ble det arrangert utefest i forbindelse med åpning av det nye parkanlegget ved institusjonen. Flere lokale artister underholdt på denne På tur opp på Dovrefjell for å se moskus grillfesten. Dette ble også særdeles godt mottatt av de fleste klientene. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi forsøker også å legge til rette for klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitets-opplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pynte-gjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. - 20 -
INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler kommunen til klienten for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Øst blir koordinert fra Aker Universitetssykehus, klinikk rus og avhengighet. Oslo kommune disponerte før 01.07.06 12 plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med 01.07.03. Nå har institusjonen undertegnet en ny kontrakt med Oslo Kommune om behandling av 8 klienter til, gjeldende fra og med 01.07.06. I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med 01.01.05. Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Våre nye avtalepartnere har bidratt til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Øst, andre helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Aker Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Øst, og styrer deltar i møte minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne. - 21 -
STYRERS BERETNING 2007 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 91 klienter i løpet av 2007. I tillegg har inntil 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 116,1% i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et uttalt mål for alle som blir innlagt, og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 63 klienter på metadon/subutex. Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2007 blitt styrket noe, til sammen 0,6 årsverk. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan, øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider, og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2007 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2007 gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre, og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige, og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2007 har klientene ved Fredheim igjen produsert ca 3.000 tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid 12-15 arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Produksjonen har etter hvert fått en slik dimensjon at den har vokst noe over hodet på oss. Større etterspørsel og krav om økt produksjon har gjort det nødvendig å foreta noen endringer i samarbeidet med Gaupen Henger. Som et forsøk på å øke produksjonen har Gaupen Henger tatt tilbake en del av monteringsarbeidene mens Fredheim fortsatt skal foreta omfattende delproduksjon. Dette arbeidet er bedre tilpasset institusjonens kapasitet og klienter, og vi håper fortsatt at arbeidet for Gaupen Henger skal gi våre klienter 8 10 attraktive arbeidsplasser. For å kompensere noe for frafallet av arbeidsoppdrag fra Gaupen, er det startet forhandlinger med Arwi i Brumunddal om montering av innsatser i røykdetektorer. Dette arbeidet skal vi etter planen starte med i løpet av vinteren 2008, og om vi klarer å oppfylle de krav som stilles, kan dette arbeidet føre til 5-6 faste arbeidsplasser for våre klienter hele året. Det kan også bety at vi etter hvert kan få flere jobber fra dette firmaet. Våre inntekter i 2007 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å - 22 -
registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 20 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er hyggelig å registrere at Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner. Vi er glade for at Oslo ønsker å satse på oss gjennom kontraktfesting av 20 plasser. Oslo har sågar tegnet en midlertidig kontrakt om behandling av 3 klienter til i tillegg til de 20 plassene for 2007. Dette betyr at vi har behandlet 21,4 klienter i snitt fra Oslo Kommune. Avtalene med Helse Øst og Oslo Kommune er en bekreftelse på at Stiftelsen Fredheim gir et godt tilbud til klientene og er en honnør til alle som daglig har sitt arbeid her ved institusjonen. Avtalene har gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Øst. I 2007 var det innlagt 62 klienter fra Oslo og dette er 68% av alle innleggelser. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 4 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset, og er basert på konsekvenspedagogikk med en human tilnærming. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle. I 2007 har vi for fjerde år på rad et positivt driftsresultat. Overskuddet er på kr. 559.640,- og dette er det største overskuddet noensinne. Overskuddet skyldes økte inntekter fra våre avtalepartnere gjennom kjøp av enkeltplasser utover de avtalefestede plassene. Styrer mener at vi kan se lyst på framtiden selv om de inngåtte avtaler er tidsbegrensede og vil bli reforhandlet i 2008. Helse Sør-Øst har utlyst en ny anbudskonkurranse som institusjonen har deltatt i gjennom å gi et nytt tilbud på 20 plasser. Det vil ikke bli avgjort før i mars 2008 om vi blir kvalifisert og kan tegne ny kontrakt med Helse Sør-Øst. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer i bygninger og anlegg. I 2007 har vi investert i bygninger og anlegg for 1,6 mill. kr. De største investeringer er foretatt i restaurering av resepsjon og dagligstue i hovedbygningen. Fjorårets overskudd er i sin helhet avsatt til utbygging/restaurering av badebygningen som aktivitetsbygg. Langsiktig gjeld er redusert med ca kr. 500.000,- i løpet av året og er pr. 31.12.06 kr. 10,02 mill. Dette utgjør 46% av våre driftsinntekter. Det er i løpet av året investert i bygninger og anlegg med kr. 765.578,- samt kr. 912.007,- i ordinært vedlikehold. Det betyr at vi samlet i løpet av fjoråret investerte over 1,6 mill. kr. i bygninger og anlegg. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2007 har vært 3,2 %, noe som er svært gledelig. Det er i løpet av året gjennomført 2 arbeidsplassundersøkelser som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av 2007. - 23 -
TILSYNSRAPPORT - 24 -
RESULTATREGNSKAP 01.01 31.12-25 -
BALANSE 31.12. - 26 -
BALANSE 31.12. - 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
BUDSJETTFORSLAG 2009 Budsjett 2009 Godkjent budsjett 2008 Regnskap 07 Godtgjørelse til styret: 70 000 60 000 66 400 Faste regulative stillinger: 9 200 000 8 700 000 8 301 148 Uniformgodtgjørelse: 40 000 40 000 32 697 Søn-,Helge-,nattillegg: 600 000 600 000 585 041 Vikarer og overtid: 600 000 600 000 563 368 Trygd og pensjoner: 3 200 000 3 150 000 2 542 961 SUM LØNNSKOSTNADER: 13 710 000 13 150 000 12 149 524 Utstyr: 50 000 50 000 128 467 Større anskaffelse av utstyr: 100 000 150 000 189 069 Vedlikehold: 100 000 100 000 198 392 Ominnredning og større vedl.hold: 150 000 100 000 217 515 SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: 400 000 400 000 912 007 Kontorrekvisita og trykksaker: 130 000 120 000 152 020 Telefon: 100 000 90 000 99 802 Porto: 10 000 5 000 1 588 Revisjon: 45 000 45 000 45 700 Databehandling: 140 000 140 000 155 502 Diverse kontorutgifter: 40 000 50 000 37 034 SUM KONTORUTGIFTER: 465 000 450 000 523 599 Brensel og lys: 410 000 400 000 398 332 Husleie, avgifter og forsikringer: 400 000 380 000 439 226 Transportutgifter: 230 000 180 000 307 281 Matvarer: 800 000 700 000 918 611 Medisiner: 340 000 320 000 392 665 Andre forbruksvarer: 160 000 140 000 137 698 Vedlikehold av utstyr: 220 000 200 000 266 225 Spesielle utgifter beboere: 1 100 000 1 100 000 1 523 452 Øvrige driftsutgifter: 900 000 770 000 1 078 636 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: 4 560 000 4 190 000 5 462 126 Betalte renter og avdrag: 550 000 550 000 574 762 SUM KAPITALUTGIFTER: 550 000 550 000 574 762 Verdi av kost, husleie: 35 000 30 000 32 824 Avgiftsfrie salgsinntekter: 0 0 3 000 Avgiftspliktige salgsinntekter: 630 000 600 000 1 270 868 SUM SALGS OG LEIEINNT. 665 000 630 000 1 306 692 Refunderte sykepenger: 280 000 260 000 46 120 Helse Øst 8 000 000 7 500 000 7 311 960 Helse Øst, kjøp av enkeltplasser 1 600 000 1 500 000 1 197 056 Klientbetaling, Oslo 8 300 000 8 000 000 8 266 212 Klientbetaling, Øvrige kommuner 3 000 000 3 000 000 3 510 144 Renteinntekter: 150 000 150 000 137 459 SUM OVERFØRINGER: 21 330 000 20 410 000 20 468 951 Avskrivninger: 1 570 000 1 600 000 1 593 985 OVERSKUDD/UNDERSKUDD: -740 000-700 000-559 640-33 -
KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2009 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2007: kr. 66.400,- Budsjett 2008: kr. 60.000,- Budsjettforslag 2009: kr. 600.000,- EKSTRAHJELP OG OVERTID. Vi har avholdt 6 styremøter i 2007, og regner med den samme møtefrekvensen i 2009. Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 700,- per. møte i 2008 og honorar til styrets leder er kr. 20.000,- pr år. Budsjettforslag 2008: kr. 70.000,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2007: kr. 8.301.148,- Budsjett 2008: kr. 8.700.000,- Regnskap 2007: kr. 563.368,- Budsjett 2008: kr. 600.000,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2009: kr. 600.000,- TRYGD OG PENSJON. Fredheim har 22,9 årsverk per. 31.12.07 fordelt på 26 ansatte. Stilling som økonomikonsulent ble utvidet til 100% 01.01.08. I forslag til budsjett er det lagt inn styrking av bemanning i forhold til å øke stillingsbrøken for enkelte miljøarbeiderstillinger. Det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst. En eventuell utvidet avtale med Helse Sør-Øst vil kunne gi rom for oppretting av flere fagstillinger.. Budsjettforslag 2009: kr. 9.200.000,- UNIFORMGODTGJØRELSE. Regnskap 2007: kr. 32.697,- Budsjett 2008: kr. 40.000,- Vi regner med at satsen for uniformgodtgjørelse vil bli uforandret neste år, men er økt noe i 2008 i forhold til utvidelsen av personalet. Regnskap 2007: kr. 2.542.961,- Budsjett 2008: kr. 3.150.000,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør hele 16,9% av pensjonsgrunnlaget, som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2008, som er på 14,1%. Den ekstra reguleringspremien i KLP forventes fortsatt å være høy også i årene som kommer. Pensjonsutgifter er i ferd med å bli en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. I 2007 fikk vi imidlertid tilbakebetalt noe på grunn av en feilberegning av deltidsansatte, samt at avkastning i KLP førte til en større tilbakeføring enn antatt. Budsjettforslag 2009: kr. 3.200.000,- UTSTYR. Budsjettforslag 2009: kr. 40.000,- T - TRINNS TILLEGG. Regnskap 2007: kr. 585.041,- Budsjett 2008: kr. 600.000,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene vil holde seg uendret. Regnskap 2007: kr. 128.467,- Budsjett 2008: kr. 50.000,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. - 34 -
Budsjettforslag 2009: kr. 50.000,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2007: kr. 189.069,- Budsjett 2008: kr. 150.000,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi har planer om å modernisere spisesalen i hovedbygningen i løpet av 2008. Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler/utstyr. Budsjettforslag 2009: kr. 100.000,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2007: kr. 198.392,- Budsjett 2008: kr. 100.000,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 56 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2009: kr. 100.000,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2007: kr. 217.515,- Budsjett 2008: kr. 100.000,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2009 kr. 150.000,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2007: kr. 523.599,- Budsjett 2008: kr. 450.000,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. Vi har imidlertid foretatt en del tiltak til besparelser på disse postene. Det gjelder i særlig grad porto, trykking og rekvisita. Budsjettforslag 2009: kr. 465.000,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2007: kr. 398.332,- Budsjett 2008: kr. 400.000,- Prisen på energi varierer en del fra år til år, og i 2007 var den lav til å begynne med, men økte en del utover høsten. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. Vårt varmepumpeanlegg vil spare oss for energiutgifter i framtiden slik at vi ikke regner med noen stor økning i utgiftene til tross for flere bygninger og større aktivitet. Budsjettforslag 2009: kr. 410.000,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2007: kr. 439.226,- Budsjett 2008: kr. 380.000,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 56,1 mill. kr. Vi sparte noe ved å gjennomgå vår forsikringsavtale i løpet av 2007, men vi har betalt for mye i vann- og kloakkavgift til Ringsaker Kommune på grunn av en lekkasje i en gammel kran. Dette førte til at vi hadde altfor stor forbruk av vann hele året. Budsjettforslag 2009: kr. 400.000,- SKYSSGODTGJØRING, TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2007: kr. 307.281,- Budsjett 2008: kr. 180.000,- Vi har 4 institusjonsbiler som samlet går ca. 120.000 km per år. I 2008 er det vedtatt å kjøpe en bil til for å spare noe på bruk av privatbil. Denne posten vil variere fra år til år - 35 -
etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2009: kr. 230.000,- MATVARER. Regnskap 2007: kr. 918.611,- Budsjett 2008: kr. 700.000,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var høye i 2007 med bakgrunn i et stort overbelegg. I 2009 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 54,64 per klient per døgn. Budsjettforslag 2009: kr. 800.000,- MEDISINSKE FORBRUKSVARER. Regnskap 2007: kr. 392.665,- Budsjett 2008: kr. 320.000,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2007 var ekstra høye med bakgrunn i et stort overbelegg. Budsjettforslag 2009: kr. 340.000,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2007: kr. 137.698,- Budsjett 2008: kr. 140.000,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75% av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2009: kr. 160.000,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2007: kr. 266.225,- Budsjett 2008: kr. 200.000,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2009: kr. 220.000,- SPESIELLE KLIENTUTGIFTER. Regnskap 2007: kr. 1.523.452,- Budsjett 2008: kr. 1.100.000,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Klientene får betalt for det arbeidet de utfører i institusjonens tjeneste. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden, da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2009: kr. 1.100.000,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2007: kr. 1.078.636,- Budsjett 2008: kr. 770.000,- Her har vi hatt en betydelig vekst i utgiftene den siste tiden. Dette skyldes flere ansatte og krav om faglig utvikling gjennom konferanser, kurs og skolegang. Krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra Oslo Kommune blir også ført på denne posten. For 2009 setter vi opp: Monteringsverkstedet: kr. 60.000,- Gartneri og parkanlegg: kr. 180.000,- Kurs, velferd, repr. Kr. 280.000,- Øvrige driftsutg., momsref: kr. 380.000,- - 36 -
Budsjettforslag 2009 kr. 900.000,- BETALTE RENTER. Regnskap 2007: kr. 574.762,- Budsjett 2008: kr. 550.000,- Vi har pr. 01.01.08. en samlet langsiktig gjeld på kr. 10.015.002,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på 814.000,-, lån i KLP på 150.000,- og 2 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr. 1.499.970,- og kr. 7.551.032,-. Institusjonen har fortsatt en forholdsvis høy gjeldsbelastning. Renten er for tiden økende, men fortsatt å håndtere. Budsjettforslag 2009: kr. 550.000,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2007: kr. 35.824,- Budsjett 2008: kr. 30.000,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2009: kr. 35.000,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGS- INNTEKTER. Regnskap 2007: kr. 1.270.868,- Budsjett 2008: kr. 600.000,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS, og vi forventer et lavere nivå i 2008 enn tidligere. På grunn av endring i produksjonen vil vi fra og med 2008 bare produsere deler til Gaupen. Håpet er at produksjonen vil øke noe, og at vi får frigitt ressurser til annen produksjon. Budsjettforslag 2009: kr. 630.000,- OVERFØRT FRA TRYGDEN. Regnskap 2007: kr. 46.120,- Budsjett 2008: kr. 260.000,- Denne posten er vanskelig å beregne, da sykefraværet er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2007 var det totale sykefraværet 2,3%. Budsjettforslag 2009: kr. 280.000,- AVTALE HELSE ØST. Regnskap 2007: kr. 7.311.960,- Budsjett 2008: kr. 7.500.000,- Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 15 klienter. Avtalen skulle i utgangspunktet gjelde til 01.07.06, men er blitt forlenget uten nye forhandlinger eller anbud til 30.06.2008. Satsene er dermed bare blitt justert i forhold til gjeldende lønns- og prisvekst. Det er utlyst en anbudskonkurranse og Stiftelsen Fredheim har gitt et nytt tilbud på 20 plasser. Budsjettforslaget for 2009 er dermed høyst usikkert. Budsjettforslag 2009: kr. 8.000.000,- HELSE ØST, KJØP AV ENKELT- PLASSER. Regnskap 2007: kr. 1.197.056,- Budsjett 2008: kr. 1.500.000,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling, har Helse Sør-Øst eller andre helseforetak kjøpt enkeltplasser utover de 15 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. Vi regner med at dette vil vedvare i 2009, og det er derfor budsjettert med salg av slike tjenester fortsatt. Budsjettforslag 2009: kr. 1.600.000,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2007: kr. 8.266.212,- Budsjett 2008: kr. 8.000.000,- Avtalene med Oslo Kommune teller nå til sammen 20 plasser. Avtalen som ble inngått i 2003 gjelder til og med 30.06.08, men vi - 37 -
håper at denne blir forlenget utover denne datoen. Budsjettforslag 2009: kr. 8.300.000,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2007: kr. 3.510.144,- Budsjett 2008: kr. 3.000.000,- Klientbetalingen er for 2008 kr. 38.125,- pr. klient pr. måned. For 2009 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns- og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr. 42.000,- i år 2009. På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Budsjettforslag 2009: kr. 3.000.000,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2007: kr. 137.459,- Budsjett 2008: kr. 150.000,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg. Budsjettforslag 2009: kr. 150.000,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2007: kr. 1.593.985,- Budsjett 2008: kr. 1.600.000,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Budsjettforslag 2009: kr. 1.570.000,- LANGSIKTIG GJELD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hybelbygg 7.316.000 7.081.000 6.846.000 6.611.000 6.376.000 6.141.000 5.906.000 Akt. bygg 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.650.000 1.500.000 Terapibygg 100.000 50.000 Husbanken 770.000 726.000 682.000 638.000 594.000 550.000 506.000 Verksted 1.300.000 1.100.000 900.000 700.000 500.000 300.000 100.000 Paviljong 6.000.000 5.760.000 5.520.000 Samlet 9.471.000 10.927.000 10.283.000 9.689.000 15.095.000 14.251.000 13.532.000 Institusjonens langsiktige gjeld utgjør 45,0% av våre budsjetterte inntekter i 2008, noe som kan sies å være i meste laget. Institusjonen har imidlertid ikke noe valg om vi vil henge med i konkurransen, og tilby klientene et tilbud som er relevant for dagens samfunn. Gjelden vil derfor være stabil utover i perioden og det er planlagt nye låneopptak i 2009 på 2 mill.kr. og 2012 på 6 mill. kr. - 38 -
INVESTERINGSBEHOV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Buss 700.000 Personbil 1 380.000 400.000 400.000 Personbil 2 380.000 200.000 200.000 Personbil 3 300.000 300.000 Varebil 400.000 Truck 200.000 Aktivitetsbygg 1.000.000 2.000.000 Rehab. Hovedbygg 300.000 Rehab.verksted Leiligheter Park/gårdsplass Ny paviljong 6.000.000 I løpet av 2007 ble det investert i uteanlegget med kr. 200.000,- og kr. 300.000,- i ny resepsjon /dagligstue i hovedbygningen. Noe av investeringene er rent vedlikeholdsarbeid slik som resepsjon og dagligstue. For 2008 vil vi starte arbeidene med aktivitetsbygget og det er overført kr 500.000,- fra 2007 til dette arbeidet, slik at vi har kr. 1.000.000,- til rådighet for dette arbeidet i 2008. Det vil også bli investert i 2 nye biler for klienttransport i 2008. Det er også avsatt kr. 300.000,- til rehabilitering av kontor i hovedbygningens 2 etasje. ÅRLIGE AVSKRIVNINGER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minibuss 100.000 30.000 0 0 0 0 140.000 Truck 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Traktor 50.000 35.000 0 0 0 0 Varebil 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 Personbil 1 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 Personbil 2 57.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 Personbil 3 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Eiendommen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Driftsbygning 56.000 23.000 0 0 0 0 0 Terapibygg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Kjøkken 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000 0 0 Hybelbygg 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 Verksted 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Rehab.H.bygn. 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Varmep. Anl. 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Redsk.hus 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Rest. Pav. 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ny paviljong 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Leiligheter 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 Parkanlegg 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 Akt.bygg 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Sum avskr. 1.667.000 1.569.000 1.654.000 1.774.000 1.774.000 1.955.000 2.095.000-39 -