Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016 1 Salg 319 615 414 500 414 500 329 500 2 Andre driftsinntekter og refusjoner 7 355 252 1 100 000 1 100 000 1 025 000 3 Gaver og bevilgninger 9 110 589 9 745 000 9 895 000 10 205 000 4 Kontingenter 7 069 660 7 620 000 7 500 000 7 807 500 5 Annen renteinntekt 168 713 200 000 170 000 170 000 6 Sum inntekter 24 023 829 19 079 500 19 079 500 19 537 000 7 Varekostnader 0 100 000 50 000 50 000 8 Lønnskostnader 9 333 105 9 190 000 9 540 000 9 132 379 9 Reise, diett og møtekostnader 2 231 845 1 162 500 1 162 500 1 243 000 10 Trykk 2 371 930 634 000 634 000 600 000 11 Porto 966 389 1 153 000 1 153 000 1 225 000 12 Kontorkostnader 2 775 480 1 651 700 1 651 700 1 578 988 13 Honorar og admin.kostnader 643 428 662 500 662 500 585 000 14 Markedsføring og profilering 442 500 180 000 180 000 200 000 15 Kontingentfordeling 3 621 475 3 810 000 3 750 000 3 903 750 16 Bevilgninger og støttetiltak 295 136 272 500 290 000 1 015 833 17 Annen rentekostnad 860 4 000 1 000 1 000 18 Sum kostnader 22 682 148 18 820 200 19 074 700 19 534 950 20 Resultat 1 341 681 259 300 4 800 2 050 Egenkapital 1.1.14 4 663 378 Derav kampfond 1.1.14 1 746 000 Egenkapital 1.1.15 6 005 059 Derav kampfond 1.1.15 2 416 841 Egenkapital 1.1.16 6 009 859 Derav kampfond 1.1.16 2 417 865 (Prognose)

Forslag til budsjett 2016 Vedtatt i styret 23.10.2015 Forslag til kontingentsatser 2016: Hovedmedlem: kr. 390 ved fornying, kr. 200,- ved nyverving (kontingent i 2015: kr. 370/200) Økonomiplanen for 2016-2018, vedtatt av rådet i april 2015, sier ingenting om kontingentøkning, men tidligere økonomiplaner har hatt kontingentøkning som forutsetning. Styret mener en økning i kontingent også for 2016 er i tråd med tidligere praksis. Husstand: kr. 100 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2015: kr. 100) Studentmedlem: kr. 50 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2015: kr. 50) Forutsetninger for budsjettet: Kontingentfordelingen mellom fylkeslag og sentralt er 50 prosent på hver. Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer. Det anslås at kostnadene til kontingentinnkreving og verving (trykk, pakking og porto) vil komme på rundt 500 000,- også i 2016, og halvparten av dette dekkes av fylkeslagene etter antall medlemmer i fylkeslaget ved utgangen av 2015. Dette er i tråd med praksis i 2015. Tidligere har det blitt øremerket 70 000,- til studentarbeid, som fylkene har vært med på å betale med 35 000,-. De reelle kostnadene for sentralt har vært en del høyere enn dette. Styret vedtok 23.10.2015 å legge om studentsekretærordningen ved å øke direkteoverføringen til Ungdom mot EU med kr. 150 000,-, som skal gå til studentarbeid. Styret foreslår at fylkene bidrar med halvparten av dette, altså kr. 75 000,-. Ungdom mot EU støttes som tidligere med kr. 450 000, der fylkeslagene betaler halvparten. Denne støtten er spesielt knyttet til opprettholdelsen av en reisesekretærstilling i Ungdom mot EU. Finnmark Nei til EU har spesielle utfordringer knyttet til lavt medlemstall og krevende geografi, og budsjettet har en fast støttepost på kr. 50 000,-. Posten blir delt i to mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene. Finnmark NtEU er også fritatt fra å betale felleskostnadene for verving/kontingentinnkreving samt bidrag til UmEU/SmEU.

Hovedposter 2016-budsjettet: Post 1 Salg Salg av materiell, slik som profileringsmateriell, bøker og informasjonsmateriell. Etter to år med økte inntekter grunnet jubileumsbok går vi nå tilbake til mer «normale» salgstall. Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner Denne posten inneholder momskompensasjon. Her er også abonnementsinntekter fra skriftserien Vett, og deltakeravgift på kurs/arrangementer/konferanser i regi av NtEU. Post 3 Gaver og bevilgninger Denne posten er noe høyere enn tidligere, fordi det nå synliggjøres at Ungdom mot EU tildeles 12,06349 % av midlene vil får fra landbruket. Denne potten til ungdommen ligger fast, etter landbrukets ønske. Fra Norsk Landbrukssamvirke: 5 250 000 (hvorav 633 333,- er til UmEU) Personlige gaver: 850 000 Avtalegiro: 150 000 Driftsstøtte fra UD: 2 500 000 Prosjektstøtte fra UD: 750 000 Samlet faglig støtte, inkl Fagforbundet: 705 000 Tidligere budsjettering på arv er tatt ut. Post 4 Medlemskontingent Det legges til grunn et medlemstall på 23 050 ved utgangen av 2016. Antallet nye hovedmedlemmer er like høyt som for 2015. Selv om det planlegges en større verveaksjon i Bondelaget, ser vi fra 2015-tallene at det er svært utfordrende å nå målet på 1500 nye medlemmer (per 06.10 har vi kun 492 nyinnmeldte). Styret mener det er risikabelt å budsjettere med et veldig mye høyere medlemstall, samtidig som det ikke bør være noen tvil om at målet vårt er å opprettholde dagens nivå på medlemstall, eller helst øke dette. Som nevnt over budsjetteres det med en økt kontingentsats, fra 370,- til 390,-. Post 5 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. Med dagens lave rente er det liten grunn til å budsjettere med noen økning her, selv om egenkapitalen vår har økt en del grunnet arven i 2014. Post 7 Varekostnad Innkjøp av profileringsmateriell for salg. Foreslås halvert, begrunnet med at vi ser at lagerbeholdningen til tider er stor for materiell, og det tar svært lang tid å få solgt alt.

Post 8 Lønnskostnad Lønnskostnader samt honorarer til leder og AU. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, LO/NHO-ordningen (AFP), medlemskap i AAF, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det legges til grunn at Nei til EU skal ha 14,75 årsverk i 2016 (eksl. leder). Totalkostnadene er fratrukket til sammen 30 % egenstyrt sekretærressurs for Oslo og Sør- Trøndelag. Det er ikke lagt inn noen vakanser/ledige stillingshjemler i denne posten. Post 9 Reise, diett og møtekostnader All reisevirksomhet og møtekostnader som dekkes av sentralt. Herunder avholdelse av landsmøte, styremøter og ett rådsmøte. En del av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte ligger her. I både budsjett for 2015 og revidert budsjett 2015 var dette punktet underbudsjettert, da hverken kostnader forbundet med AU-, styre- eller rådsmøte var tatt inn i beregningen. Utgifter til reise for studentsekretær er fjernet. Post 10 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien Vett, informasjonsmateriell og andre publikasjoner, i tillegg til trykk knyttet til verveblokker, medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til kontingentinnkreving og vervetiltak (kr. 250 000,- totalt for fylkene). Noen av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte fra blant annet UD/faglig støtte føres også her. Totalt budsjetteres det noe lavere på denne posten for 2016, fordi vi legger til grunn at vi ikke trykker opp like mange verveblokker og løpesedler i 2016. Vi kopierer også mange løpesedler selv, noe som gjør at det blir noe billigere. Post 11 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, også porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker som nevnt over halvparten av kostnadene knyttet til porto for kontingentinnkreving og vervetiltak (125 000,- på porto). Post 12 Kontorkostnader Denne omfatter blant annet leie av lokaler, både kontorene i Storgata 32, og kontorer andre steder i landet. Andre kostnader ved kontordriften ligger også inne her, som strøm, telefon, datakostnader og medlemsregister. Nytt medlemsregister koster oss om lag 100 000, per år i drift og support. Innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, forsikringer og gebyrer er også en del av denne posten. Sentralt tar over alle kontor- og driftskostnader for organisasjonskonsulenter med fylkesansvar (husleie for kontorplassen, telefoni, datakostnader, kopiering, rekvisita mv). Det foreslås også for 2016 at fylkeslagene i stedet dekker en andel av disse kostnadene avhengig

av stillingsbrøk. I forslaget til budsjett ligger det inne en kostnad for fylkene innenfor ordningen på kroner 5.000,- per 10 % stillingsbrøk. Fylkeslag som i tillegg leier møtelokaler, lagerplass etc, dekker dette selv. I februar 2016 bytter Nei til EU kontorlokaler, og vil få en betydelig lavere husleie i nye lokaler i Schweigaards gate 34. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Det vil imidlertid påløpe noen engangskostnader i forbindelse med selve flyttingen, samt noe innkjøp av nytt kontormøblement o.l (til sammen 75 000,-). Samlet er denne posten noe lavere enn for 2015, grunnet billigere husleie. Post 13 Honorar og administrasjonskostnader Regnskapsføring og revisjon, honorarer for bidrag til Standpunkt og i forbindelse med prosjekter. Her er også andre administrative kostnader som kjøpes eksternt (eks: oppslagstjenester for vervelister/ringelister) og stillingsannonser. Rapporter og utredninger utført av eksterne som ofte finansieres med prosjektstøtte føres også her. Meningsmåling EØS og Seierstad-stipendet ligger under denne posten. Post 14 Markedsføring og profilering Posten er satt sammen av kostnader til annonsering (avis, sosiale medier med mer, bl.a. i forbindelse med kurs/konferanser i regi av NtEU), allment opptrykk av kampanjemateriell (roll-ups med mer), utgifter til vervekampanjer, kostnader i forbindelse med UD-prosjektene og kostnader knyttet til SMS-tjenestene våre. Det budsjetteres med noe økning på annonsering i sosiale medier, samt noe økning på vervekampanjer. Post 15 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt. Post 16 Bevilgninger og støttetiltak Driftsstøtte til Ungdom mot EU for reisesekretær, inkludert støtte til studentsekretær og ungdommens andel av landbrukets midler (denne summen er fastsatt av landbruket selv). Fylkeslagene dekker halvparten av støtten til UmEU for reisesekretær og studentsekretær, samt støtte til Finnmark Nei til EU. I tillegg ligger medlemskap i Frivillighet Norge, TEAM, Norges sosiale forum m.fl, og en liten pott til AUs disposisjon (her føres bl.a støtten til den danske kampanje for rettsunntak). Post 17 Annen rentekostnad Renter som påregnes ved forsinket betaling av fakturaer og andre gebyrer som ikke er knyttet direkte til drift av bankkonti (purregebyr på fakturaer med mer).