FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2015 med nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2016 2018, slik:
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 2015 og økonomiplan 2016-2018 Enhet/Programområde forslag til ramme 2015 forslag 2016 forslag 2017 forslag 2018 10 Politisk virksomhet 4 000 000 3 600 000 4 000 000 3 700 000 11 Andre råd og utvalg 130 000 100 000 100 000 100 000 12 Næring, turisme og friluft 3 218 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 13 Tilskudd kirke og trossamfunn 6 834 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 14 Diverse fellesutgifter 4 258 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 15 Administrativ ledelse 5 062 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 16 Fellestjeneste/kommuneplan 2 472 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 17 Støttefunksjoner 19 853 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 47 Havnevesen 0 0 0 0 1 Formannskap (kirke,næring,havn,revisjon) 45 827 000 46 000 000 46 400 000 46 100 000 20 Oppvekst Felles 11 679 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 21 Barnehager 64 057 000 64 100 000 64 100 000 64 100 000 23 Borhaug skole 11 108 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 24 Vanse skole 22 682 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 25 Lista ungdomsskole 23 239 000 23 300 000 23 300 000 23 300 000 26 Farsund barne- og ungdomsskole 40 517 000 40 500 000 40 500 000 40 500 000 27 Voksenopplæringen 1 812 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 28 Kultur 10 805 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 29 Lister PPT 3 278 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 2 Oppvekst og kultur 189 177 000 189 700 000 189 700 000 189 700 000 30 Helse - Felles 14 443 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 31 NAV-kommune 10 651 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester 16 514 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 33 Institusjonstjenester sone Farsund 27 231 000 27 500 000 27 500 000 27 500 000 34 Listaheimen - sammenslått 25 120 000 25 200 000 25 200 000 25 200 000 35 Hjemmetjenester sone Vanse 20 172 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 36 Hjemmetjenester sone Farsund 19 455 000 19 500 000 19 500 000 19 500 000 38 Funksjonshemmede - sone Vanse 15 008 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 39 Funksjonshemmede - sone Farsund 14 696 000 14 800 000 14 800 000 14 800 000 62 Lister barnevern - Farsunds andel 15 063 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 66 Hjemmetjenester sone Farsund - Livdekrona 24 299 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 3 Helse og omsorg 202 652 000 203 000 000 203 000 000 203 000 000 41 Teknisk drift 10 229 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 42 Teknisk forvaltning 8 071 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 43 Bygg og eiendom 31 078 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 45 Landbruk 2 754 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 4 Teknisk og landbruk 52 132 000 52 200 000 52 200 000 52 200 000 80 Pensjoner -15 000 000-15 000 000-15 000 000-15 000 000 81 Eiendomsskatt -31 000 000-31 000 000-31 000 000-31 000 000 82 Skatter -222 000 000-222 000 000-222 000 000-222 000 000 83 Rammetilskudd -247 000 000-247 000 000-247 000 000-247 000 000 84 Statlige tilskudd -5 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 85 Renter og avdrag 26 224 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 86 Finansielle transaksjoner 7 341 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 87 Avskrivninger -10 200 000-10 200 000-10 200 000-10 200 000 89 Mva 0 0 0 0 99 Årets resultat - mer/mindreforbruk 6 847 000 5 300 000 4 900 000 5 200 000 5 Finans -489 788 000-490 900 000-491 300 000-491 000 000 2. Investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden 2016 2018, vedtas rammemessig slik:
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan 2016-2018 Årsbudsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 95 145 159 425 58 150 57 850 Fordelt slik: Rådmannen - investeringer 13 870 2 300 2 300 2 300 Havnevesenet - investeringer 1 325 32 000 0 0 Oppvekst og kultur - investeringer 1 100 700 700 700 Helse og omsorg - investeringer 3 100 900 1 200 900 Teknisk enhet 41 og 45 - Investeringer 36 325 27 025 21 450 19 450 Bygg og eiendom - enhet 43 - Investeringer 39 425 96 500 32 500 34 500 95 145 159 425 58 150 57 850 Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg 7. 3. Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr 68 000 000 til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag iht reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2015 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,75. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, (iht vedlagte liste til saksutredningen), og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3%.
8. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr 1719,- inkl mva (ned fra kr 2156,25 inkl mva). Forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr for avløp fastsettes til kr 1313,- inkl mva (ned fra kr 1625,- inkl mva). Forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Tilleggsgebyr innen vann: Gebyr purring vannmåleravlesning (ny fra 2015) Gebyr stipulering av vannforbruk (ny fra 2015) Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) (uendret fra 2014) Gebyr vannmåleravlesning (128 % økning fra 2014) Ny vannmåler pga. feil på vannmåler (uendret fra 2014) Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) (62 % økning fra 2014) Plombering vann (150 % økning fra 2014) Priser pr. år ekskl. mva. 200 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 800 kr/stk 500 kr/stk e) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjon: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost legges til dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 2100 Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) (**) kr 336 Rabatt for godkjent hjemmekompostering (***) kr 400 Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) kr 300 Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) kr 600 Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) kr 900 Stor beholder, restavfall til bleiebarn kr 0 Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker kr 0 Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (****) kr 1200
Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Erstatter dagens ordninger med felles stativ, småhusholdninger. RFL finner sammen med de samarbeidende en tilpasset plassering av egnede beholderstørrelser. (***) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. (****) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. f) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost legges til dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 1020 g) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger fastsettes til kr 1126,50 pr abonnement pr år ekskl. mva (opp fra kr 870.50 ekskl. mva) Kr 2253,- pr tømming. h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 412,50 pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 386,- inkl mva). i) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90 000 pr. plass). j) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). k) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret. l) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, holdes uendret. m) Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. n) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). o) Andre betalingssatser eller egenandel økes med 4 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer.
9. Barnehager oppholdsbetaling og kostpenger a) Maksimalsats for oppholdsbetaling i barnehage er i statsbudsjettet økt til kr. 2.580 pr mnd. Justerte satser for oppholdsbetaling i kommunale barnehager gjøres gjeldende fom 01.01.2015: Antall dager Inntekter inntil 5G Inntekter over 5G 3 dager 1191 1548 4 dager 1588 2064 5 dager 1985 2580 b) Prisjusterte satser for kostpenger i kommunale barnehager gjeldende fom 01.01.2015: Antall dager Kostpenger pr mnd 3 dager 159 4 dager 212 5 dager 265 10. Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2015 med investeringer iht. forslag fra havnestyret. 11. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. Behandling i Formannskapet - 20.11.2014: Andreas Bjørn Salvesen (Frp) foreslo: «Kostnadene reduseres med 5.200. Oppvekst økes med 2.000 merket tidlig innsats. Eiendomsskatt bolig/fritid reduseres med kr. 2.500. Kr. 5000 avsettes til forskuttering sykkelsti Lunde Vanse.» Formannskapet innstiller med 4 (H,Krf,V,Ap) mot 3 (3Frp) stemmer på administrasjonens forslag. Vedlegg 1 Farsund eldreråd - Anmodning om økt budsjett 2 Anmodning om videre prosjektering av Building the Brooklyn Bridge 3 Søknad - FK 2012 4 Oversendelsesmail 5 Vedr. videreutvikling av Lister Nyskaping AS 6 Særutskrift sak 9-2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 7 Søknad om fritak for eiendomsskatt F 16 8 Fritaksliste eiendomsskatt 2015 med delvis fritak 9 forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018
Saksutredning: Det vises til rådmannens kommentarer og forslag som ligger ved saken. Vurdering: Rådmannen har ført opp F16 på lista for fritak og har med dette foreslått at disse fritas for eiendomsskatt i 2015 i hht 7 i lov om eiendomsskatt. Samtidig oppfordrer rådmannen kommunestyrets medlemmer til å gjennomgå fritakslista i forhold til om alle eiendommene på denne kan sies å innfri kravene som er: 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.