Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 2015 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK... 13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT... 13 B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 15 C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI... 16 D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT... 21 E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT... 23 DISPOSISJONSFOND... 27 MÅL OG RESULTATKRAV... 28 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 0. TILLEGG TIL SAK - ØKTE UTGIFTER HEGGEDAL STASJON.... 37 1. INNLEDNING... 40 Økonomiplanen som styringsdokument... 40 Rammebetingelser... 40 2. HOVEDTREKK I ØKONOMIPLANEN... 44 Hovedprioriteringer... 44 Sammendrag... 46 3. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 53 4. INNTEKTER... 55 Skatteinntekter og rammetilskudd... 55 Inntekter fra kompensasjon for merverdiavgift (mva-kompensasjon)... 56 Andre driftsinntekter... 57 5. INVESTERINGER... 58 SAMMENDRAG... 58 FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER... 59 UTDANNING OG KOMPETANSE... 59 TANNHELSETJENESTEN... 62 SAMFERDSEL OG TRANSPORT... 63 AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE... 65 6. FINANSIERING OG FOND... 66 Finansiering... 66 Finansutgifter og finansinntekter... 67 Trekkrettigheter på 500 mill. kr... 70 Fond... 70 7. REGIONALPOLITISKE UTFORDRINGER... 74 8. UTDANNING OG KOMPETANSE... 78 MÅL OG RESULTATKRAV... 78 DRIFTSBUDSJETTET... 80 1

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 2015 Prioriteringer... 81 2A Videregående opplæring... 81 2B Sentrale avsetninger til opplæring... 83 2C Gjesteelever... 84 2D Skoleskyss... 85 2E Opplæring innenfor kriminalomsorgen... 85 2F Folkehøgskoler... 86 2G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner... 86 2H Veiledningssentre... 87 2I Opplæring i bedrift... 88 2J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid... 90 2K IKT i opplæringen... 95 2L Andre formål i opplæringen... 97 2M Fagskoler... 97 2N Voksenopplæring... 98 2O Eksamen og dokumentasjon... 99 9. PLAN, NÆRING OG MILJØ... 100 Hovedutfordringer... 100 MÅL OG RESULTATKRAV... 101 DRIFTSBUDSJETT... 103 Prioriteringer... 103 3 B Næring og nyskaping... 103 3 E Regionalt og internasjonalt samarbeid... 105 3G Klima og miljø... 107 3U Østlandssamarbeidet... 109 10. KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET... 110 MÅL OG RESULTATKRAV... 111 DRIFTSBUDSJETT... 112 Prioriteringer... 112 5A Folkehelse... 113 5B Kultur... 114 11. SAMFERDSEL OG TRANSPORT... 120 MÅL OG RESULTATKRAV... 121 DRIFTSBUDSJETT... 122 Prioriteringer... 122 7A TT-transport, transportløyver og midler til bane... 122 7B Planlegging og utvikling... 123 7C Kollektivtransport... 124 7E Fylkesveier... 129 12. TANNHELSETJENESTEN... 130 Hovedutfordringer... 130 MÅL OG RESULTATKRAV... 131 DRIFTSBUDSJETT... 132 Prioriteringer... 132 4 A Tannhelse... 133 13. FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER... 135 MÅL OG RESULTATKRAV... 136 DRIFTSBUDSJETT... 140 Prioriteringer... 140 1A Politisk styring... 140 1B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler... 141 1C Fellesutgifter fylkeskommunen... 142 2

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 2015 1D Kontrollorganer... 143 1E Lønn og regnskap... 144 14. DIVERSE SEKTORUAVHENGIGE UTGIFTER OG INNTEKTER... 145 DRIFTSBUDSJETT... 145 8A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter... 145 8B Diverse pensjoner... 146 8C Premieavvik... 146 15. AKERSHUS ENERGI... 148 16. FYLKESKOMMUNALE FORETAK... 150 AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF... 150 Driftsbudsjett... 150 Investeringsbudsjett... 150 AFK EIENDOM FKF... 151 VEDLEGG 1 TALLBUDSJETT... 153 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT... 153 B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 155 C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI... 156 D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL... 160 E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT... 166 VEDLEGG 2 - TILSKUDD TIL ORGANISASJONER... 168 3

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 2015 4

FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK 5

FYLKESTINGETS VEDTAK 6

FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 18 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 15»: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2012 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2012-15 vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift - pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen, jamfør tillegg til sak: Heggedal stasjon: 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2012-2015 og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt - pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen, jamfør tillegg til sak: Heggedal stasjon: I forbindelse med økonomiplan og samferdselsplan 2013 16 vurderes omprioriteringer med sikte på å finansiere hele eller deler av utgiftsøkningen på prosjektet Heggedal stasjon innenfor opprinnelige budsjettrammer. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2012 på inntil 581,2 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2012. 6. Kvalitetsmål og resultatkrav for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i 2012. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de kvalitetsmål, resultatkrav og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Kollektivprisene for 2012 settes ikke ned som følge av at prispåslaget/75-øringen tas ut av Oslopakke 3 fra 2012. Påslaget i billettprisen beholdes og øremerkes finansiering av drift og re- 7

FYLKESTINGETS VEDTAK investering på Kolsåsbanen. Det legges fram sak for fylkestinget i 2012 om disponeringen av midlene. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2012. 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,042 mill. kr i 2012. 10. Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2012: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF BUDSJETT 2012 Driftsinntekter -50 646 Driftskostnader 53 056 Netto finansposter -610 Resultat 1 800 Bruk av tidligere avsetninger -1 800 Resultat etter bruk av avsetninger 0 AKTs investeringsramme for 2012 settes til 4,414 mill. kr, finansiert med 2,604 mill. kr i egenkapital og 1,81 mill. kr i investeringstilskudd fra AFK. 11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2012 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold 149 224 Finansutgifter og kapitalbidrag 523 800 Sum utgifter 673 024 Driftsinntekter fra husleie -673 024 Resultat 0 I 2012 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2012 Igangværende prosjekter 274,9 Nye prosjekter 212,3 Sum investeringer 487,2 Nye lån 392,2 Egenkapital fra mva-refusjon 95,0 Sum finansiering 487,2 Og følgende endringer fra fylkestinget: Inndekning av påplussinger utover sektorrammene: Reduksjon av disposisjonsfond (sentrale driftsreserver) Forslag til påplussinger utover sektorrammene: Gang og sykkelveier; investering: Hydrogensatsing, engangsmidler: 60,0 mill 30,0 mill 17,0 mill 8

FYLKESTINGETS VEDTAK Etter- og videreutdanning for lærere, engangsmidler: Engangstilskudd Akershus Teater Eidsvoll jubileet. Til sammen: Forslag til påplussinger. Innarbeides i ØP ved neste rullering: Skole på byggeplass, driftsmidler: Økt tilskudd friskoler Økt tilskudd frivillige organisasjoner (tildeles etter søknad) Økt støtte til Akershus museum, driftsmidler: Økt støtte til Akershus Idrettskrets, driftsmidler: Økt støtte til Akershus Teater Overgangsmidler til Mediafabrikken for 2012 Til sammen 5,0 mill 0,5 mill 52,5 mill 3,00 mill 1,00 mill 1,25 mill 1,00 mill 0.50 mill 0.50 mill 0.25 mill 7,50 mill Forslag til omdisponeringer innenfor respektive sektor: Utrede innføring av sommerskole 2J, Forsøk og utvikling Utrede innføring av lektor 2, yrkesfag 2J, Forsøk og utvikling Utrede hospitering i bransjene for yrkesfaglærere 2J, Forsøk og utvikling Mål og resultatkrav: Utdanning og kompetanse Nye resultatkrav til mål 1: Endres fra 81 fullført/bestått til 83. Yrkesfag 78 til 79. Nye resultatkrav til mål 2: 2.9 Målet om faglig veiledning økes til 3,5 2.4b Yrkesfaglærere skal få et tilbud om hospitering. Plan, miljø og næring: Nytt mål, tillegg til mål 1, klima og miljø: Akershus fylkeskommune skal videreutvikle sin rolle som pådriver mht karbonnøytralt drivstoff. Nytt resultatkrav til mål 1, klima og miljø: 1.4 Akershus fylkeskommune har bidratt til etablering av10 nye hurtigladepunkter og 50 nye «normal»-ladepunkter i Akershus 1.5 Akershus fylkeskommune har flere eierandeler i hydrogenstasjonene i Oslo og Akershus Nytt resultatkrav til mål 1, næring og nyskaping: 1.4 Etablert kontakt mellom næringsliv over fylkesgrensene Kultur, folkehelse og frivillighet Nye resultatkrav til mål 1, kultur: 1.5 Øke bruken av og kjennskapen til Akershusmuseene. 1.6 De kulturelle fyrtårnene skal ha klart definerte mål om innhold og formidling. Nytt resultatkrav til mål 1, folkehelse: 1.4 Det gjennomføres tiltak for å utligne de regionale levekårsforskjellene i fylket, det samarbeides med de videregående skolene i dette arbeidet. 9

FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel Nytt mål 3 (de andre forskyves): Redusere klimautslipp og lokale klimaproblemer Nytt resultatkrav 2012 til mål 3: Det iverksettes nye tiltak for å videreutvikle infrastruktur for hydrogenbiler og elbiler, i form av fyllestasjoner og ladepunkter. Forslag knyttet til tallbudsjettet: Privatskoler Økt tilskudd privatskoler med 1 mill. kr. Det arrangeres dialogseminar med privatskolene om relevante utfordringer i den videregående skolen i Akershus. Dette bør avholdes våren 2012. Skole på byggeplass Som et ledd i arbeidet med å videreføre fleksible, tilpassede opplæringsløp innen yrkesfag, settes det av tre millioner kroner til Skole på byggeplass. Prosjektet kan søkes gjennomføres etter Veidekke modellen» og i samarbeid med de aktuelle selskapene. Utrede innføring av sommerskole Muligheten for å innføre sommerskole i Akershus utredes og fremmes for politisk behandling første halvår 2012. Utrede innføring av en lektor 2 ordning for yrkesfag og hospitering i bransjene i næringslivet for yrkesfaglærere. I løpet av 2012 fremmes det en sak til politisk behandling som vurderer muligheten av å innføre henholdsvis en lektor 2 ordning for yrkesfag og en ordning med hospitering for yrkesfaglærere. Etter- og videreutdanning for lærere Etter- og videreutdanning for lærere styrkes med 5 millioner kroner i engangsmidler for å sikre at flere lærere i den videregående skolen i Akershus får tilbud om faglig etter- og videreutdanning. Gang - og sykkelveier Det brukes 30 millioner ekstra i 2012 til bygging av gang og sykkelveier i nærheten av skoler. Tiltakene kan gjennomføres før det finnes en helhetlig plan for utbygging av gang og sykkelveier i hele fylket.. Den helhetlige planen som skal fremmes for politisk behandling i løpet av 2012, må også inneholde en vurdering av arealbruken ved disse utbyggingene. Hydrogensatsing Hydrogensatsingen styrkes med 17 millioner kroner som engangsmidler. Avsetningen til hydrogensatsing skal i hovedsak gå til å etablere flere fyllestasjoner for personbiler og andre mindre kjøretøy. Det legges frem en plan i løpet av første halvdel 2012 for hvordan dette kan gjøres. Akershus museum. Akershus museet består nå av 17 avdelinger. Det ligger en betydelig utfordring i å samordne de forskjellige kulturer, organisatoriske rutiner, venneforeninger osv. til en slagkraftig og enhetlig organisasjon. Styrkningen av AM på 1 mill skal bidra til ytterligere å skape et fellesfundament og 10

FYLKESTINGETS VEDTAK en helhetstenkning i hele muset med faglig utvikling og teambygging. Det skal også poengteres at midlene er spesielt tenkt mot utadrettet arbeid. Akershus Idrettskrets. Akershus idrettskrets har fokus på å bedre idrettslagenes forutsetninger. Idretten består av 675 idrettslag og nærmere 225 000 medlemmer. De økte midlene på kr 500 000, skal bidra til å styrke idrettslagenes rammevilkår og forsterke AIKs service og støttefunksjon, samt kurs og klubbutvikling overfor idrettslagene. Beløpet skal pris og indeksreguleres årlig. Mediefabrikken Viken filmsenter på Jar (Mediefabrikken) Departementet stilte nylig som betingelse for tildeling av midler, at filmsenterets hovedkontor legges utenfor Oslo og Akershus området. Samtidig fremkommer det at Mediefabrikken i Akershus ikke får videreført sitt tilskudd på kr 600 000 til aktivitet på området talentutvikling. Mediefabrikken trenger derfor omstillingsmidler på kr 250 000,- Akershus Teater Akershus teaters strategiplan forutsetter at de utover DKS produksjoner vil bli ledene på å gi lokalt forankrede og nyskapende fortellinger et scenisk uttrykk. Et eksempel på dette er årets produksjon med Hildringstimen en historie om Erik Bye. Vi ser derfor behovet for en permanent styrking på kr 500 000,- som pris og indeksreguleres årlig. Eidsvoll jubileet og forestillingen ENIG OG TRO er Akershus bidrag til 1814-2014 jubileet. Til dette gis det et engangsbeløp på kr 500 000,-. Verbalforslag: Skolerapportering forenkling Det fremmes en sak til politisk behandling som synliggjør hvilke rapporter, rundskriv eller lignende, som skolene må gi tilbakemeldinger i forhold til, og eventuelle forslag til mulige forenklinger. Voksenopplæring Det må legges frem en egen sak om erfaringer og utfordringer fremover for voksenopplæringen i Akershus. Tannhelse Det ønskes en sak der man ser på de private tannlegers rolle i det offentlige tannhelsetilbudet. Fylkesveier Veivedlikeholdet skal videreføres på høyt nivå også utover 2012 budsjettet. Trafikksikkerhet Klar ferdig gå til skolen skal videreføres. Vi ber administrasjonen endre kriteriene for utdeling av midlene, slik at midlene tildeles den enkelte skole v/ rektor og eller FAU leder dirkete fra fylket Belønningsordningen for kollektivtrafikk. Med bakgrunn i belønningsordningen for kollektivtrafikken går fylkestinget i dialog med Samferdselsdepartementet. Fylkestinget ønsker at Akershus på selvstendig grunnlag skal kunne søke midler fra ordningen. Det legges til grunn at premissene for tildeling av midler også kan drøftes. 11

FYLKESTINGETS VEDTAK IKT I en sterk og god offentlig sektor er effektiv IKT-bruk viktig. Moderne og rasjonelle IKT-systemer er en nøkkelfaktor for god ressursutnyttelse og økt kvalitet. Fylkestinget ber om en sak hvor det gjøres rede for status og framdrift innenfor dette feltet. Spesielt ønskes det belyst hvordan situasjonen er på Fellesområder og sentrale styringsorganer, jf kap.13 i økonomiplanen. Arbeidsgiverpolitikk. Funksjonshemmede deltar i arbeidslivet i langt mindre grad enn befolkningen for øvrig. Tall fra SSB viser at funksjonshemmedes yrkesdeltakelse ligger under 50 %. Fylkestinget ber derfor om at det utarbeides en strategi for å rekruttere flere funksjonshemmede i Akershus fylkeskommune. Fylkestinget ber om at det ved fremtidige årsmeldinger for fylkeskommunen også innarbeides et etisk regnskap for fylkeskommunen. Forventet overskudd: Ved et eventuelt overskudd for 2011 disponeres hele eller deler av dette overskuddet til investeringer i gang- og sykkelveier, engangsmidler til vedlikehold av veier og engangsmidler til et miljøfond. Miljøfondet skal i hovedsak brukes til å etablere infrastruktur for karbonnøytralt drivstoff til transportsektoren, slik som ladepunkter for el-biler og fyllestasjoner for hydrogen. Oversendelsesforslag Gratis lån av fylkeskommunale anlegg Det innføres en ordning der frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gratis skal kunne låne fylkeskommunale skoler og anlegg til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid. 12

FYLKESTINGETS VEDTAK TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT PO/PK Hovedoversikt Regnskap Budsjett Økonomiplan UKAP (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 901 Fylkesskatt -2 885 674-2 939 779-3 132 726-3 170 099-3 187 723-3 204 990 902 Rammetilskudd -1 485 267-1 534 946-1 631 000-1 608 000-1 606 000-1 620 000 Sum skatt og rammetilskudd -4 370 941-4 474 725-4 763 726-4 778 099-4 793 723-4 824 990 903 Mva.refusjon -88 547-80 400-35 000-77 000-56 000-42 000 PK 9A Sum frie inntekter -4 459 487-4 555 125-4 798 726-4 855 099-4 849 723-4 866 990 PO 8 Pensjoner og premieavvik -16 220-499 708-503 660-443 687-443 687-443 687 PO 1-7 Netto driftsutgifter på programområdene 4 153 191 4 990 937 5 320 756 5 219 029 5 225 713 5 228 980 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -322 516-63 896 18 370-79 757-67 697-81 697 912 Renteinntekter -37 502-51 830-48 830-60 330-64 330-74 330 914 Utbytte og eieruttak -290 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 PK 9B Sum finansinntekter -327 502-251 830-248 830-260 330-264 330-274 330 912 Renteutgifter 59 646 92 000 99 200 121 625 132 525 150 500 913 Avdrag 103 000 115 000 125 125 137 625 149 125 157 250 PK 9B Sum finansutgifter 162 646 207 000 224 325 259 250 281 650 307 750 SUM NETTO FINANS -164 856-44 830-24 505-1 080 17 320 33 420 NETTO DRIFTSRESULTAT -487 372-108 726-6 135-80 837-50 377-48 277 PK 9C Avsetning dekning underskudd -116 723 0 0 0 0 0 PK 9D Sentrale driftsreserver 181 678 147 266 170 366 49 300 47 700 52 700 PK 9D Bruk av avsetninger -51 963-96 940-224 231-93 463-90 323-83 423 PK 9F Overføringer til investeringsregnskapet 143 444 58 400 60 000 125 000 93 000 79 000 PK 9H Likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 156 435 108 726 6 135 80 837 50 377 48 277 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK -330 937 0 0 0 0 0 PO Fordeling på programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Sentrale styringsorganer 238 760 264 552 298 401 300 785 297 833 300 185 2 Utdanning og kompetanse 2 752 590 3 371 440 3 515 731 3 498 669 3 495 008 3 493 008 3 Plan, næring og miljø 24 034 32 043 55 641 32 641 29 025 29 025 4 Tannhelse 159 114 166 664 179 947 181 880 183 793 185 708 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 99 444 112 452 126 151 117 151 117 151 117 151 7 Samferdsel og transport 879 249 1 043 786 1 144 885 1 087 903 1 102 903 1 103 903 SUM PROGRAMOMRÅDER 4 153 191 4 990 937 5 320 756 5 219 029 5 225 713 5 228 980 13

FYLKESTINGETS VEDTAK Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 - Sentrale styringsorganer Utg 285 496 281 601 316 707 319 206 316 139 318 606 Innt -46 736-17 049-18 306-18 421-18 306-18 421 Netto 238 760 264 552 298 401 300 785 297 833 300 185 2 - Utdanning og kompetanse Utg 3 211 425 3 680 265 3 862 570 3 828 260 3 824 599 3 822 599 Innt -458 836-308 825-346 839-329 591-329 591-329 591 Netto 2 752 590 3 371 440 3 515 731 3 498 669 3 495 008 3 493 008 3 - Plan, næring og miljø Utg 80 885 37 574 77 689 54 689 43 723 43 723 Innt -56 851-5 531-22 048-22 048-14 698-14 698 Netto 24 034 32 043 55 641 32 641 29 025 29 025 4 - Tannhelse Utg 190 725 191 664 205 712 205 845 207 758 209 673 Innt -31 611-25 000-25 765-23 965-23 965-23 965 Netto 159 114 166 664 179 947 181 880 183 793 185 708 5 - Kultur, frivillighet og folkehelse Utg 359 820 145 356 160 576 151 576 151 576 151 576 Innt -260 376-32 904-34 425-34 425-34 425-34 425 Netto 99 444 112 452 126 151 117 151 117 151 117 151 7 - Samferdsel og transport Utg 954 386 1 121 766 1 228 534 1 171 552 1 186 552 1 187 552 Innt -75 137-77 980-83 649-83 649-83 649-83 649 Netto 879 249 1 043 786 1 144 885 1 087 903 1 102 903 1 103 903 8 - Sektoruavhengige utg/innt Utg -14 896 14 973 20 140 80 113 80 113 80 113 Innt -1 324-514 681-523 800-523 800-523 800-523 800 Netto -16 220-499 708-503 660-443 687-443 687-443 687 9 - Frie inntekter/finans/avsetninger Utg 1 111 545 412 666 454 691 433 550 422 350 439 450 Innt -5 248 516-4 903 895-5 271 787-5 208 892-5 204 376-5 224 743 Netto -4 136 972-4 491 229-4 817 096-4 775 342-4 782 026-4 785 293 Totalt for Akershus fylkeskommune Utg 6 179 385 5 885 865 6 326 619 6 244 791 6 232 810 6 253 292 Innt -6 179 385-5 885 865-6 326 619-6 244 791-6 232 810-6 253 292 Netto 0 0 0 0 0 0 14

FYLKESTINGETS VEDTAK B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING PO HOVEDOVERSIKT BUDSJETT ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) 2011 2012 2013 2014 2015 SUM Nye bevilgninger i ØP-perioden 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 17,0 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 279,0 230,6 195,5 175,5 150,0 751,6 4 TANNHELSE 37,0 20,7 6,0 6,0 6,0 38,7 7 SAMFERDSEL OG MILJØ 168,0 206,6 214,0 187,0 172,0 779,6 - AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 19,9 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 492,5 467,1 424,2 377,7 337,8 1 606,8 AV VEDTATTE PROSJEKTER Gjenbevilgninger: 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER -2,8 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 74,3 311,0 126,5 46,4 483,9 4 TANNHELSE -7,5 9,7 9,7 7 SAMFERDSEL OG MILJØ 49,0 51,3 51,3 AKSJER 0,7 SUM GJENBEVILGNINGER 113,7 372,0 126,5 46,4 0,0 544,9 SUM INVESTERINGER 606,2 839,1 550,7 424,1 337,8 2 151,7 9 LÅN 369,7 580,8 371,3 331,6 259,0 1 542,7 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET 27,0 37,0 48,0 37,0 37,0 159,0 MVA-KOMPENSASJON 42,2 118,0 76,4 55,5 41,8 291,7 BRUK AV INVESTERINGSFOND 68,7 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 31,0 52,0 55,0 107,0 BUNDET FOND SAMFERDSEL 51,3 51,3 DISP. OVERSKUDD TIDLIGERE ÅR 65,9 SALG AV EIENDOM 1,7 9 SUM EGENKAPITAL 236,5 258,3 179,4 92,5 78,8 609,0 SUM FINANSIERING 606,2 839,1 550,7 424,1 337,8 2 151,7 15

FYLKESTINGETS VEDTAK C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1A - Politisk styring Utg 16 838 19 720 21 221 23 688 21 221 23 688 Innt -502-178 -68-183 -68-183 Netto 16 336 19 542 21 153 23 505 21 153 23 505 1B - Sentraladm. og adm.lokaler Utg 161 921 183 256 207 051 207 051 206 451 206 451 Innt -16 008-13 851-14 981-14 981-14 981-14 981 Netto 145 913 169 405 192 070 192 070 191 470 191 470 1C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg 42 008 36 365 44 615 44 647 44 647 44 647 Innt -16 819-1 231-1 272-1 272-1 272-1 272 Netto 25 189 35 134 43 343 43 375 43 375 43 375 1D - Kontrollorganer Utg 5 499 5 781 6 042 6 042 6 042 6 042 Innt 12 0 0 0 0 0 Netto 5 511 5 781 6 042 6 042 6 042 6 042 1E - Bygge- og innkjøpsvirksomheten Utg 23 285 0 0 0 0 0 Innt -10 521 0 0 0 0 0 Netto 12 764 0 0 0 0 0 1G - Lønn og regnskap Utg 35 945 36 479 37 778 37 778 37 778 37 778 Innt -2 897-1 789-1 985-1 985-1 985-1 985 Netto 33 047 34 690 35 793 35 793 35 793 35 793 Sum Programområde 1 Utg 285 496 281 601 316 707 319 206 316 139 318 606 Innt -46 736-17 049-18 306-18 421-18 306-18 421 Netto 238 760 264 552 298 401 300 785 297 833 300 185 16

FYLKESTINGETS VEDTAK Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2A - Videregående skoler Utg 2 569 007 2 917 619 3 092 264 3 090 382 3 089 721 3 089 721 Innt -258 045-169 666-178 698-178 408-178 408-178 408 Netto 2 310 962 2 747 953 2 913 566 2 911 974 2 911 313 2 911 313 2B - Sentrale avsetninger opplæring Utg 68 118 46 853 36 683 32 506 29 506 29 506 Innt -31 699-4 181-4 220-4 220-4 220-4 220 Netto 36 419 42 672 32 463 28 286 25 286 25 286 2C - Gjesteelever Utg 25 844 56 620 50 267 50 267 50 267 50 267 Innt -22 453-26 100-26 961-26 961-26 961-26 961 Netto 3 391 30 520 23 306 23 306 23 306 23 306 2D - Skoleskyss Utg 107 983 95 956 73 965 74 522 74 522 74 522 Innt -7 930-8 324-5 454-5 496-5 496-5 496 Netto 100 053 87 632 68 511 69 026 69 026 69 026 2E - Opplæring i fengsler Utg 18 842 16 741 17 430 17 430 17 430 17 430 Innt -19 032-16 855-17 411-17 411-17 411-17 411 Netto -189-114 19 19 19 19 2F - Folkehøgskoler Utg 44 536 59 563 61 650 61 650 61 650 61 650 Innt -37 987-36 778-38 075-38 075-38 075-38 075 Netto 6 549 22 785 23 575 23 575 23 575 23 575 2G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg 54 066 56 012 51 274 51 274 51 274 51 274 Innt -1 858-1 572-1 624-1 624-1 624-1 624 Netto 52 207 54 440 49 650 49 650 49 650 49 650 2H - PPT/OT Utg 45 873 56 597 67 419 61 611 61 611 61 611 Innt -2 012-2 568-2 526-2 526-2 526-2 526 Netto 43 861 54 029 64 893 59 085 59 085 59 085 2I - Fagopplæring Utg 183 872 176 840 184 953 184 953 184 953 184 953 Innt -30 828-19 641-22 905-22 905-22 905-22 905 Netto 153 044 157 199 162 048 162 048 162 048 162 048 2J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg 28 354 59 400 83 125 61 125 61 125 61 125 Innt -16 505 0-17 000 0 0 0 Netto 11 849 59 400 66 125 61 125 61 125 61 125 2K - IKT i opplæringen Utg 46 702 50 756 55 399 55 399 55 399 55 399 Innt -26 240-15 732-24 767-24 767-24 767-24 767 Netto 20 462 35 024 30 632 30 632 30 632 30 632 2L - Andre formål i opplæringen Utg 6 492 31 419 29 560 28 560 28 560 26 560 Innt -85-22 -23-23 -23-23 Netto 6 407 31 397 29 537 28 537 28 537 26 537 2M - Fagskoler Utg 11 737 8 298 8 943 8 943 8 943 8 943 Innt -4 162-4 700-4 400-4 400-4 400-4 400 Netto 7 575 3 598 4 543 4 543 4 543 4 543 2N - Voksenopplæring Utg 0 36 716 38 295 38 295 38 295 38 295 Innt 0-537 -555-555 -555-555 Netto 0 36 179 37 740 37 740 37 740 37 740 2O - Eksamen og dokumentasjon Utg 0 10 875 11 343 11 343 11 343 11 343 Innt 0-2 149-2 220-2 220-2 220-2 220 Netto 0 8 726 9 123 9 123 9 123 9 123 Sum Programområde 2 Utg 3 211 425 3 680 265 3 862 570 3 828 260 3 824 599 3 822 599 Innt -458 836-308 825-346 839-329 591-329 591-329 591 Netto 2 752 590 3 371 440 3 515 731 3 498 669 3 495 008 3 493 008 17

FYLKESTINGETS VEDTAK Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3B - Næring og nyskapning Utg 64 278 18 952 31 557 28 557 28 557 28 557 Innt -47 093-180 -9 185-9 185-9 185-9 185 Netto 17 185 18 772 22 372 19 372 19 372 19 372 3E - Overordnet regionalpolitikk Utg 6 678 10 852 18 470 18 470 7 504 7 504 Innt -1 443-159 -7 515-7 515-165 -165 Netto 5 235 10 693 10 955 10 955 7 339 7 339 3G - Klima og miljø Utg 3 885 2 680 22 419 2 419 2 419 2 419 Innt -2 270-102 -105-105 -105-105 Netto 1 615 2 578 22 314 2 314 2 314 2 314 3U - Østlandssamarbeidet Utg 6 044 5 090 5 243 5 243 5 243 5 243 Innt -6 044-5 090-5 243-5 243-5 243-5 243 Netto 0 0 0 0 0 0 Sum Programområde 3 Utg 80 885 37 574 77 689 54 689 43 723 43 723 Innt -56 851-5 531-22 048-22 048-14 698-14 698 Netto 24 034 32 043 55 641 32 641 29 025 29 025 Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4A - Tannhelse Utg 190 725 191 664 205 712 205 845 207 758 209 673 Innt -31 611-25 000-25 765-23 965-23 965-23 965 Netto 159 114 166 664 179 947 181 880 183 793 185 708 Sum Programområde 4 Utg 190 725 191 664 205 712 205 845 207 758 209 673 Innt -31 611-25 000-25 765-23 965-23 965-23 965 Netto 159 114 166 664 179 947 181 880 183 793 185 708 Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5A - Folkehelse Utg 31 763 32 133 32 757 32 257 32 257 32 257 Innt -4 955-22 -23-23 -23-23 Netto 26 808 32 111 32 734 32 234 32 234 32 234 5B - Kultur Utg 138 661 113 223 127 819 119 319 119 319 119 319 Innt -66 025-32 882-34 402-34 402-34 402-34 402 Netto 72 636 80 341 93 417 84 917 84 917 84 917 5C - Spillemidler bygg/anlegg Utg 189 060 0 0 0 0 0 Innt -189 060 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 5D - Akershusfondet Utg 336 0 0 0 0 0 Innt -336 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Sum Programområde 5 Utg 359 820 145 356 160 576 151 576 151 576 151 576 Innt -260 376-32 904-34 425-34 425-34 425-34 425 Netto 99 444 112 452 126 151 117 151 117 151 117 151 18

FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7A - Transportløyver Utg 83 196 78 880 90 157 88 505 88 505 88 505 Innt -38 032-34 591-44 446-44 446-44 446-44 446 Netto 45 164 44 289 45 711 44 059 44 059 44 059 7B - Planlegging og utvikling Utg 1 046 6 148 2 166 2 166 2 166 2 166 Innt -336-77 -36-36 -36-36 Netto 710 6 071 2 130 2 130 2 130 2 130 7C - Kollektivtransport Utg 558 262 621 921 728 111 705 781 720 781 721 781 Innt -8 308-8 778-9 067-9 067-9 067-9 067 Netto 549 954 613 143 719 044 696 714 711 714 712 714 7E - Fylkesveier Utg 311 879 414 817 408 100 375 100 375 100 375 100 Innt -28 460-34 534-30 100-30 100-30 100-30 100 Netto 283 419 380 283 378 000 345 000 345 000 345 000 Sum Programområde 7 Utg 954 386 1 121 766 1 228 534 1 171 552 1 186 552 1 187 552 Innt -75 137-77 980-83 649-83 649-83 649-83 649 Netto 879 249 1 043 786 1 144 885 1 087 903 1 102 903 1 103 903 Sektoruavhengige utgifter/inntekter Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg 11 097 0 17 000 0 0 0 Innt -1 316-514 681-523 800-523 800-523 800-523 800 Netto 9 780-514 681-506 800-523 800-523 800-523 800 8B - Diverse pensjoner Utg 7 972 50 000 69 800 40 000 40 000 40 000 Innt -7 0 0 0 0 0 Netto 7 965 50 000 69 800 40 000 40 000 40 000 8C - Premieavvik Utg -33 964-35 027-66 660 40 113 40 113 40 113 Netto -33 964-35 027-66 660 40 113 40 113 40 113 Sum Programområde 8 Utg -14 896 14 973 20 140 80 113 80 113 80 113 Innt -1 324-514 681-523 800-523 800-523 800-523 800 Netto -16 220-499 708-503 660-443 687-443 687-443 687 19

FYLKESTINGETS VEDTAK Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Innt -4 459 487-4 555 125-4 798 726-4 855 099-4 849 723-4 866 990 Netto -4 459 487-4 555 125-4 798 726-4 855 099-4 849 723-4 866 990 9B - Renter og avdrag Utg 162 646 207 000 224 325 259 250 281 650 307 750 Innt -327 502-251 830-248 830-260 330-264 330-274 330 Netto -164 856-44 830-24 505-1 080 17 320 33 420 9C - Tidligere års mer/mindreforbruk Innt -116 723 0 0 0 0 0 Netto -116 723 0 0 0 0 0 9D - Sentrale driftsreserver Utg 181 678 147 266 170 366 49 300 47 700 52 700 Innt -51 963-96 940-224 231-93 463-90 323-83 423 Netto 129 715 50 326-53 865-44 163-42 623-30 723 9E - Avskrivninger Utg 292 840 0 0 0 0 0 Innt -292 840 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 9F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg 143 444 58 400 60 000 125 000 93 000 79 000 Netto 143 444 58 400 60 000 125 000 93 000 79 000 9G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg 330 937 0 0 0 0 0 Netto 330 937 0 0 0 0 0 Sum Programområde 9 Utg 1 111 545 412 666 454 691 433 550 422 350 439 450 Innt -5 248 516-4 903 895-5 271 787-5 208 892-5 204 376-5 224 743 Netto -4 136 972-4 491 229-4 817 096-4 775 342-4 782 026-4 785 293 20

FYLKESTINGETS VEDTAK D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT P.NR PO1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORG BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) 2011 2012 2013 2014 2015 - IT-utstyr/kopimaskiner 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Ombygging - tilpasning kontorlokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Adgangssystem Galleriet - 1,0 PC'er oa. - folkevalgte 1,0 PO1 SUM INVESTERINGER 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 P.NR PO2 UTDANNING OG KOMPETANSE *) SAMLET REST- ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) KOSTNAD BEHOV 2012 2013 2014 2015 Utbygginger/ombygginger; vedtatte eller igangsatte prosjekter 27243 Nesbru vgs - Tilbygg Bygg og Anleggsfag 2012 35,4 6,7 6,7 22258 Rud vgs - Tilbygg Bygg og Anleggsfag 2012 74,6 13,0 13,0 33511 Lillestrøm vgs - Nybygg auditorium, bibliotek og teorirom 2013 126,0 95,7 75,7 20,0 35173 Strømmen vgs - Ombygging fellesarealer 2012 30,0 5,0 5,0 26509 Dønski vgs - Nytt auditorium 2012 20,0 13,0 13,0 Rehabilitering eksisterende skoler 10420 Videregående skoler - Rehabilitering, nye og ombygging 403,4 403,4 63,2 121,5 121,5 96,0 10421 Diverse skoler - Tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 24,0 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10422 Diverse skoler - Tilstandskontroll av elektriske anlegg 32,0 32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Investerings - og rehabiliteringsplan for folkehøgskolene 39210 Folkehøgskoler - Rehabilitering av skolebygg 12,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Andre tiltak 10200 Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10301 Alle institusjoner - Omlegging av opplæringstilbudet 48,0 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10101 Alle institusjoner - Investeringsreserve 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 A250959 Videregående skoler - Tungt utstyr 9,0 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 PO2 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 902,4 749,8 230,6 195,5 175,5 150,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Gjenbevilgninger 311,0 126,5 46,4 PO2 SUM INVESTERINGER 902,4 749,8 541,6 322,0 221,9 150,0 P.NR PO4 TANNHELSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) 2011 2012 2013 2014 2015 80100 Investeringsreserve 6,5-2,0 2,0 2,0 81131 Årnes tannklinikk - tilbygg - 4,0 - - - 81765 Skedsmokorset - ombygging - 3,7 - - - 81820 Dønski tannklinikk - nye lokaler 16,0 9,0 - - - 87300 Utstyr 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PO4 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 25,5 20,7 6,0 6,0 6,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Gjenbevilgninger 9,7 PO4 SUM INVESTERINGER 25,5 30,4 6,0 6,0 6,0 21

FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill kr) AFK 2 012 BOM SUM AFK 2 013 BOM SUM AFK 2 014 BOM SUM AFK 2 015 BOM SUM Store kollektivtiltak 218,0 218,0 452,0 452,0 385,0 385,0 50,0 50,0 Strekningsvise tiltak 31,0 0,0 31,0 56,0 7,0 63,0 12,0 0,0 12,0 10,0 0,0 10,0 Mindre utbedringer 21,0 0,0 21,0 23,0 0,0 23,0 29,0 0,0 29,0 61,0 0,0 61,0 Gang- og sykkelveger 63,5 14,5 78,0 40,0 8,0 48,0 38,5 31,0 69,5 27,0 104,0 131,0 Trafikksikkerhetstiltak 38,4 0,0 38,4 29,5 4,0 33,5 42,5 0,0 42,5 56,0 0,0 56,0 Miljø- og servicetiltak 35,3 11,9 47,2 18,5 4,0 22,5 7,0 0,0 7,0 6,0 3,0 9,0 Kollektivtiltak 66,9 60,8 127,7 47,0 115,0 162,0 58,0 107,0 165,0 12,0 31,0 43,0 Planlegging 20,7 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 AKT 1,8 1,8 PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 257,9 325,9 583,8 214,0 615,0 829,0 187,0 548,0 735,0 172,0 213,0 385,0 - Herav gjenbevilgninger 51,3 PO4 SUM INVESTERINGER 257,9 325,9 583,8 214,0 615,0 829,0 187,0 548,0 735,0 172,0 213,0 385,0 P.NR AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJ.KASSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) 2011 2012 2013 2014 2015 - Egenkapitaltilskudd 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 SUM AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 22

FYLKESTINGETS VEDTAK E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT NB: Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -3 132 726-3 007 779-2 939 779-3 060 640 Ordinært rammetilskudd -1 631 000-1 564 946-1 534 946-1 551 328 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -28 000-12 000-31 000 3 400 Mva-kompensasjon fra investeringer -35 000-47 460-80 400-45 699 Sum frie disponible inntekter -4 826 726-4 632 185-4 586 125-4 654 268 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -220 830-238 830-220 830-240 651 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0-1 170 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 99 325 75 000 92 000 73 132 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 125 000 50 000 115 000 50 000 Netto finansinntekter/-utgifter 3 495-113 830-13 830-118 689 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 170 366 304 724 147 266 293 080 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-330 892 0-330 937 Bruk av ubundne avsetninger -224 231-111 112-96 940-100 326 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger -53 865-137 280 50 326-138 184 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 60 000 126 562 58 400 125 195 Til fordeling drift -4 817 096-4 756 732-4 491 229-4 785 946 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4 817 096 4 756 732 4 491 229 4 622 353 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0-163 593 SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 1 Sentrale styringsorganer 298 401 274 066 264 552 259 620 2 Utdanning og kompetanse 3 515 731 3 444 197 3 371 440 3 378 708 3 Plan, næring og miljø 55 641 49 590 32 043 25 233 4 Tannhelse 179 947 173 254 166 664 172 463 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 126 151 159 946 112 452 143 267 7 Samferdsel og transport 1 144 885 1 080 035 1 043 786 1 053 139 8 Sektoruavhengige utg/innt -503 660-424 356-499 708-410 075 Sum fordelt fra skjema 1 A 4 817 096 4 756 732 4 491 229 4 622 353 23

FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 Driftsinntekter: Brukerbetalinger -24 686-9 451-9 138-28 231 Andre salgs- og leieinntekter -86 296-103 898-98 024-107 529 Overføring med krav til motytelse -947 217-1 393 639-932 468-1 121 129 Rammetilskudd -1 631 000-1 564 946-1 534 946-1 551 328 Andre statlige overføringer -47 869-37 817-49 706-114 709 Andre overføringer 0-742 -500-1 383 Skatt på inntekt og formue -3 132 726-3 007 779-2 939 779-3 060 676 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -5 869 794-6 118 272-5 564 561-5 984 985 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 2 270 229 2 176 186 2 116 610 2 139 010 Sosiale utgifter 566 432 556 973 540 813 581 759 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 670 172 1 255 520 630 272 1 228 359 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon 1 637 155 1 534 937 1 500 113 1 592 000 Overføringer 716 291 800 428 682 875 402 670 Avskrivninger 0 0 0 119 955 Fordelte utgifter -1 616 902-1 589-1 436 Sum driftsutgifter 5 858 664 6 324 946 5 469 096 6 062 318 0 0 0 0 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -11 130 206 675-95 465 77 333 Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte -229 030-247 330-220 830-314 046 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0-1 170 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Sum finansinntekter -229 030-247 330-220 830-315 216 0 0 0 0 Finansutgifter: 0 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostninger 99 325 75 003 92 003 73 182 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 125 000 50 000 115 000 50 000 Utlån 0 0 0 0 Sum finansutgifter 224 325 125 003 207 003 123 182 0 0 0 0 Resultat finanstransaksjoner -4 705-122 327-13 827-192 034 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0-119 955 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -15 835 84 348-109 292-234 656 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-330 892 0-330 937 Bruk av disposisjonsfond -224 231-111 112-96 940-100 326 Bruk av bundne driftsfond 0-99 853 0-106 359 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER -224 231-541 857-96 940-537 623 0 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 60 000 126 587 58 400 125 230 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 1 500 0 566 0 Avsatt til disposisjonsfond 170 366 322 722 147 266 311 079 Avsatt til bundne driftsfond 8 200 8 200 0 163 925 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM AVSETNINGER 240 066 457 509 206 232 600 234 0 0 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 172 046 24

FYLKESTINGETS VEDTAK SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 674 000 1 062 917 489 000 764 879 Utlån og forskutteringer 395 978 319 500 3 500 316 000 Avdrag på lån 0 65 000 0 315 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 0 8 000 0 39 529 Årets finansieringsbehov 1 069 978 1 455 417 492 500 1 435 408 FINANSIERING Bruk av lånemidler -580 778-390 000-335 100-387 623 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-1 700 0-1 700 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -325 900-834 601 0-596 478 Andre inntekter 0 0 0-68 Sum ekstern finansiering -906 678-1 226 301-335 100-985 870 Overført fra driftsregnskapet -60 000-126 575-58 400-125 230 Bruk av tidligere års udisponert 0 0-58 000-12 768 Bruk av avsetninger -103 300-102 541-41 000-61 541 Sum finansiering -1 069 978-1 455 417-492 500-1 185 408 Udekket / Udisponert 0 0 0 250 000 SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 BYGG 0A Investeringer sentraladm. 2 000-800 2 000 1 395 0B Investeringer opplæring 71 700 35 000 279 000-5 602 0C Investering tannhelse 6 500 0 34 000 0 0E Investering samferdsel 583 800 985 101 168 000 740 853 0F Finansiering av investering og avsetninger 0 3 566 0 7 368 Sum bygg 664 000 1 022 867 483 000 744 013 UTSTYR 1 Sentrale styringsorganer 3 000 7 608 3 000 7 316 2 Utdanning og kompetanse 3 000 30 142 0 11 613 4 Tannhelse 4 000 2 300 3 000 1 936 Sum utstyr 10 000 40 050 6 000 20 865 25

FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom 0-1 700 0-1 700 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -325 900-761 601 0-523 478 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0-68 Sum inntekter -325 900-763 301 0-525 246 Utgifter: Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 674 000 1 057 491 489 000 735 169 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 0 0 0 0 Overføringer 0 4 707 0 25 190 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 674 000 1 062 199 489 000 760 359 Inntekter fratrukket utgifter 348 100 298 898 489 000 235 112 Finanstransaksjoner: Avdrag på lån 0 65 000 0 315 000 Utlån 395 978 319 500 3 500 316 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 719 0 4 520 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 12 768 Avsatt til bundne investeringsfond 0 8 000 0 26 761 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum finanstransaksjoner 395 978 393 219 3 500 675 049 Finansieringsbehov 744 078 692 116 492 500 910 162 DEKKET SLIK: Bruk av lån -580 778-390 000-335 100-387 623 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0-73 000 0-73 000 Overføring fra driftsregnskapet -60 000-126 575-58 400-125 230 Bruk av tidligere års udisponert 0 0-58 000-12 768 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -52 000-99 694-41 000-58 694 Bruk av bundne investeringsfond -51 300-2 847 0-2 847 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -744 078-692 116-492 500-660 162 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0-250 000 26

FYLKESTINGETS VEDTAK DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND (tall i 1000 kr) BEHOLDN. OG VEDTATT DISP. 2011 BEHOLDN. OG FORSLAG DISP. 2012 BEHOLDN. OG FORSLAG DISP. 2013 BEHOLDN. OG FORSLAG DISP. 2014 BEHOLDN. OG FORSLAG DISP. 2015 Inngående beholdning (IB) 126 288 161 411 14 253-49 797-52 307 Avsatt: Avsetning overskudd løyver 700 700 700 700 700 Besparelse redusert låneopptak 4 000 12 000 Avsetning til generell reserve 30 000 8 600-5 400 Avsetning skattesvikt 19 000 Besparelse pris- og sonestruktur ØP 2010-13 6 000 Tilbakeføring merforbruk vgs 14 824 Regnskapsoverskudd 2010 85 700 Midlertidig finansiering merforbruk PO 2-2 967 2 967 Avsatt overskudd i Øp 2012-15 10 000 15 000 Sum avsatt 157 257 12 267 7 300 10 700 15 700 Vedtatt disponert i 2011 tidligere år: Avsatt midler til miljøfond i Øp 2011-18 000 Regionalt plansamarbeid Oslo oa. -3 500-3 500-600 -600-600 Tilskudd privatskoler -2 000-2 000-2 000-2 000 Eidsvoll 2014-500 -500-500 0 Prosjekter sentrale styringsorganer -5 000-5 000-5 000-5 000 0 Agro utvikling -640-640 -640 TT- bestillingstransport -1 600 Midler til kultur og regional i Øp 2010-13 -300-300 -300 Fylkesveier, dekkelegging -58 000 Arkivrydding sentraladministrasjonen -1 600-1 600-1 000-1 000 Veiledningssentre, budsjettjustering -2 734 Årnes - innfartsparkering -1 000-12 000-20 000 Avrunding -960-960 -960-960 -960 EK-finansiering av investeringer -30 000-10 000-35 000 Vedtatt ØP 2012-2015: Hydrogenprosjekt -3 000 Fylkesveier, dekkelegging -33 000 Temaprofil Nes, Nannestad -3 000-3 000 Oppreisningsordning barnevernsbarn -17 000 Prøvescene dans i Bærum -5 000 Heggedal stasjon - finansutgifter (tilleggsforslag FT) -325-1 750-3 150-3 750 Gang- og sykkelveier (tilleggsforslag FT) -30 000 Diverse formål - drift (tilleggsforslag FT) -30 000 Sum vedtatt disponert i 2011 og vedtatt disponert i 2012-2015 -122 134-159 425-71 350-13 210-6 310 UB udisponerte midler på disposisjonsfond 161 411 14 253-49 797-52 307-42 917 27

FYLKESTINGETS VEDTAK MÅL OG RESULTATKRAV Utdanning og kompetanse Kvalitetsmål 2012 15 Resultatkrav 2012 1 Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse. 1.1 Andelen elever som fullfører og består økes fra 79,3 prosent (resultatet i 2010) til 83 prosent. Andelen elever på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 81,1 prosent (resultatet i 2010) til 82,0 prosent. Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 76,1 prosent (resultatet i 2010) til 79 prosent. 2 Akershusskolen innehar nødvendig faglig kompetanse slik at elevene får best mulig læringsutbytte. 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Andelen søkere som Akershus fylkeskommune formidler til læreplass økes fra 65,8 prosent (2010) til 67 prosent Antallet hevinger av lærekontrakter og opplæringskontrakter overstiger ikke 7 prosent av det totale antallet kontrakter (mot 6,9 prosent i 2010, 8,1 prosent i 2009, 9,1 prosent i 2008). Alle de videregående skolene har startet et målrettet utviklingsprosjekt i tråd med planen Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014. Fra høsten 2012 skal alle videregående skoler i Akershus delta i prosjektet Ny GIV og bruke IKO-modellen for videregående opplæring (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). (24 skoler deltar i Ny GIV i 2011). Minimum 200 lærere har deltatt på kompetansehevingstiltak rettet mot arbeidet med elever med manglende grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Antall ikke registrerte ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe reduseres fra 19 til 10 prosent. Digitale verktøy og læremidler benyttes i opplæringen i alle fag på alle skoler. Alle yrkesfaglærere, som mangler praktisk pedagogisk utdanning, skal tilbys dette i løpet av en to-års periode (verbalvedtak FT, ØP 2010-13). Yrkesfaglærere skal få tilbud om hospitering. Det er satt i gang tiltak på alle skoler for å øke kompetansen og forståelsen for vurdering som redskap for læring. Flere voksne med minoritetsbakgrunn skal få norskopplæring og flere voksne med rett skal få yrkesfaglig opplæring.. Alle nytilsatte rektorer uten formell skolelederkompetanse skal gjennomføre «rektorskolen». Alle nytilsatte lærere i Akershusskolen skal få tilbud om mentorordning. Målet om faglig veiledning økes til 3,5. 28

FYLKESTINGETS VEDTAK 3 Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv. 3.1 3.2 3.3 Alle elever med fullført og bestått, som søker læreplass og opplæringskontrakter i helsearbeiderfaget skal få dette. Antall kommuner i Akershus som bruker IKO-modellen for grunnskolen øker fra 10 til 15. Grunnskoleelever som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra 111 (skoleåret 2009-10) til 130 (skoleåret 2010-11). 4 Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershus-skolen 4.1 Alle videregående skoler deltar i forebyggende/holdningsskapende program. Plan, næring og miljø Kvalitetsmål 2012 15 Resultatkrav 2012 Regionalt og internasjonalt samarbeid 1. En samordnet regionalpolitikk for Oslo og Akershus 1.1 En omforent regional planstrategi, inkl. felles areal- og transportstrategi for Oslo og Akershus, er vedtatt i fylkestinget i vinteren 2012. Oppstart av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 2. Regionalt politisk lederskap ivaretas i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, næringslivet i regionen og de frivillige organisasjonene i privat sektor 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 Andelen boliger og arbeidsplasser i knutepunkter er økt Planprogram for regional plan for handel-, service og senterstruktur er vedtatt i fylkestinget. Planarbeid er igangsatt (ferdigstilles i 2013). Akershus fylkeskommune har bidratt til etablering av 10 nye hurtigladepunkter og 50 nye «normal»-ladepunkter i Akershus. Akershus fylkeskommune har flere eierandeler i hydrogenstasjonene i Oslo og Akershus. Kommunene er fornøyde med regionalpolitisk lederskap (høst 2012) Planprogram for regional plan for kompetanse og utdanning sett i forhold til næringsutvikling er vedtatt i fylkestinget. Planarbeid er igangsatt (ferdigstilles i 2013). 3. Internasjonalt arbeid er en integrert del av fylkeskommunens virksomhet. 3.1 Politisk ledelse i Akershus fylkeskommune deltar i internasjonale allianser og nettverk med fokus på tematiske og geografiske satsingsområder definert i internasjonal strategi 2011-14. Næring og nyskaping 1. Styrke regional innovasjon og konkurranseevne. 1.1 1.2 Det er etablert en politisk arena for næringssamarbeidet mellom AFK og Oslo kommune. I det regionale prosjektet innenfor Forskningsrådets program «Virkemidler for regional innovasjon» (VRI) skal det bl.a. i prosjektet «Medisinsk teknologi» utvikles 10 forprosjekter til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 29