BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter

Kap. 5 Tabeller og oversikter

5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2016 2017 2019 2020 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger -849,5-864,5-921,0-937,7-937,7-937,7 Andre salgs- og leieinntekter -2 262,8-2 209,8-2 345,4-2 394,4-2 443,1-2 502,6 Overføringer med krav til motytelse -2 280,1-1 972,4-1 978,5-1 980,0-1 981,8-1 981,6 Rammetilskudd -5 173,9-5 298,4-5 517,2-5 611,1-5 692,6-5 762,0 Andre statlige overføringer -479,9-569,5-592,3-548,1-522,4-522,9 Andre overføringer -27,8-3,3-4,8-4,8-4,8-4,8 Inntekts- og formuesskatt -8 707,7-8 781,8-9 081,2-9 181,0-9 263,6-9 347,3 Eiendomsskatt -768,3-842,0-861,1-861,1-861,1-861,1 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -20 549,8-20 541,7-21 301,5-21 518,2-21 707,1-21 920,0 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 504,4 9 055,2 9 349,6 9 416,5 9 459,8 9 530,6 Sosiale utgifter 2 319,0 2 414,0 2 464,0 2 441,8 2 460,8 2 462,8 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 146,3 2 781,0 2 925,3 2 938,3 2 929,0 2 935,5 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 652,7 3 568,4 3 736,0 3 772,5 3 802,5 3 787,8 Overføringer 1 607,3 1 868,9 2 015,2 1 969,2 1 909,7 1 945,3 Avskrivninger 772,8 826,5 846,8 853,5 860,3 874,1 Fordelte utgifter -444,4-352,0-357,3-357,7-357,7-357,7 Sum driftsutgifter 19 558,1 20 162,1 20 979,8 21 034,1 21 064,4 21 178,6 Brutto driftsresultat -991,7-379,6-321,7-484,1-642,7-741,4 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322,5-270,6-392,4-264,3-265,9-267,4 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3,9-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -3,6-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Sum finansinntekter -330,0-274,2-395,9-267,8-269,4-270,8 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 397,1 404,2 388,0 412,7 472,3 542,4 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 590,1 622,5 681,5 730,2 779,9 836,3 Utlån 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Sum finansutgifter 997,1 1 032,9 1 075,7 1 149,1 1 258,4 1 384,9 Resultat eksterne finanstransaksjoner 667,2 758,7 679,9 881,4 989,1 1 114,0 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Sum avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Netto driftsresultat -1 097,4-447,4-488,6-456,2-514,0-501,5 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -36,5-64,7-58,4-26,5-1,5-1,5 Bruk av bundne driftsfond -89,5-53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Sum bruk av avsetninger -184,7-118,7-110,2-61,4-30,8-22,1 Avsetninger Overført til investering 259,7 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 583,8 180,6 213,6 132,1 144,3 113,3 Avsatt til bundne driftsfond 179,6 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Sum avsetninger 1 023,1 566,1 598,8 517,6 544,7 523,7 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1B Spesifikasjon av avsetninger/bruk av avsetninger Formål: Vedtatt budsjett 2017 2019 2020 Beløp i mill kr 2021 Driftsfinansiering av investeringer - sentrale poster 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 Driftsfinansiering av investeringer - byrådsavdelingene 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Sum driftsfinansiering av investeringer 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Samlet for hele bykassen: Fondstyper Vedtatt budsjett 2017 2019 2020 2021 Avsetning til disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 77,4 48,1 57,8 38,7 30,7 Sentrale poster - innovasjonsfond (tjenesteområde 21) 0,0 75,0 0,0 50,0 25,0 Sentrale poster - tjenesteområde 23 82,8 78,1 50,8 19,9 20,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 20,4 12,3 23,6 35,6 37,6 Sum avsetning til disposisjonsfond 180,6 213,6 132,1 144,3 113,3 Bruk av disposisjonsfond Sentrale poster - innovasjonsfond (tjenesteområde 21) 0,0-50,0-25,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23-50,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 -14,7-7,4-1,5-1,5 0,0 Sum bruk av disposisjonsfond -64,7-58,4-26,5-1,5 0,0 Disposisjonsfond totalt 115,9 155,1 105,6 142,8 113,3 Avsetning til bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Sum avsetning til bundne driftsfond 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Bruk av bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 -53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Sum bruk av bundne driftsfond -53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Bundne driftsfond totalt -36,8-34,9-17,8 2,8 21,4 Sum netto fondsavsetninger 79,0 120,2 87,8 145,6 134,7 Sum bruk av avsetninger -118,7-110,2-61,4-30,8-20,6 Sum fondsavsetninger 197,7 230,4 149,2 176,3 155,3 Driftsfinansiering av investeringer 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Sum avsetninger/driftsfinansiering 566,1 598,8 517,6 544,7 523,7

Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2016 2017 2019 2020 2021 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -53,0-60,0-45,0-45,0-45,0-45,0 Andre salgsinntekter -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -77,2-17,5-80,8-1,6-56,9-56,9 Kompensasjon for merverdiavgift -239,7-460,5-489,8-397,0-403,6-354,2 Statlige overføringer -40,5-302,7-333,6-270,0-298,5-251,1 Andre overføringer -33,4 0,0-10,4 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter og utbytte -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -448,8-840,6-959,7-713,6-803,9-707,1 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 636,4 3 424,5 3 264,5 2 980,0 3 202,0 2 710,8 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer 308,3 68,6 72,7 71,1 86,5 76,3 Renteutgifter og omkostninger 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 1 967,4 3 493,1 3 337,2 3 051,1 3 288,6 2 787,1 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 716,5 362,7 366,2 381,3 395,8 859,4 Utlån 407,2 450,0 450,0 450,0 450,0 0,0 Kjøp av aksjer og andeler 67,3 61,1 63,5 66,0 68,0 70,0 Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 57,4 62,9 60,9 46,4 46,4 46,4 Avsatt til bundne investeringsfond 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 279,1 936,7 940,6 943,7 960,2 975,8 Finansieringsbehov 2 797,7 3 589,2 3 318,1 3 281,2 3 444,8 3 055,8 Finansiering Bruk av lån -1 689,8-2 694,5-2 457,3-2 448,0-2 614,6-2 200,0 Salg av aksjer og andeler -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -415,1-352,7-380,7-381,3-395,7-409,4 Overført fra driftsbudsjettet -259,7-368,4-365,0-365,0-365,0-365,0 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond -21,6 0,0-1,4-1,4-1,4-1,4 Bruk av ubundne investeringsfond -85,1-108,9-63,5-66,0-68,0-70,0 Bruk av bundne investeringsfond -322,1-64,7-50,2-19,5 0,0-10,0 Sum finansiering -2 797,7-3 589,2-3 318,1-3 281,2-3 444,8-3 055,8 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Disposisjonsfond - utvikling i økonomiplanperioden Regnskap Justert budsjett 2017 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr. 31.12.2016 Komm. utleieboliger Øvrig avsetning Komm. utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2017 Generelt disposisjonsfond 659,6 9,4 341,8-2,2-204,7 803,9 Fond til boligsoneformål 31,3 11,0 42,3 Disp.fond premieavvik pensjon 406,5 77,4 483,9 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 119,0 9,4 430,2-2,2-204,7 1 351,7 Prognose Økonomiplan Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr. 31.12.2017 Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12. Generelt disposisjonsfond 803,9 1,3 78,1 0,0-8,4 874,9 Fond til boligsoneformål 42,3 11,0 53,3 Disp.fond premieavvik pensjon 483,9 48,1 532,1 Innovasjonsfond 75,0-50,0 25,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 351,7 1,3 212,2 0,0-58,4 1 506,8 Prognose Økonomiplan Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr. 31.12. Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2019 Generelt disposisjonsfond 874,9 12,6 57,8 0,0-1,5 943,7 Fond til boligsoneformål 53,3 11,0 64,3 Disp.fond premieavvik pensjon 532,1 50,8 582,9 Innovasjonsfond 25,0-25,0 0,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 506,8 12,6 119,5 0,0-26,5 1 612,4 Prognose Økonomiplan 2019 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr. 31.12.2019 Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2020 Generelt disposisjonsfond 943,7 24,6 19,9 0,0-1,5 986,7 Fond til boligsoneformål 64,3 11,0 75,3 Disp.fond premieavvik pensjon 582,9 38,7 621,6 Innovasjonsfond 0,0 50,0 50,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 612,4 24,6 119,7 0,0-1,5 1 755,2 Prognose Økonomiplan 2020 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr. 31.12.2020 Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2021 Generelt disposisjonsfond 986,7 26,6 20,0 0,0-1,5 1 031,8 Fond til boligsoneformål 75,3 11,0 86,3 Disp.fond premieavvik pensjon 621,6 30,7 652,2 Innovasjonsfond 50,0 25,0 75,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 755,2 26,6 86,7 0,0-1,5 1 866,9

5.3 Bergen Vann KF og Bergen og Omland Havnevesen I dette avsnittet presenteres det en kortfattet omtale av det kommunale foretaket Bergen Vann KF, i tillegg til en omtale av Bergen og Omland Havnevesen. Et noe mer omfattende budsjettmateriale for Bergen og Omland Havnevesen (BOH) går som vedlegg til budsjettdokumentasjonen, og det vises også til omtalen av fremtidige planer for BOH under tjenesteområde Næring. Bergen Vann KF Bergen Vann KF (Beløp i mill kr.) Regnskap 2016 Vedtatt budsj. 2017 2019 2020 2021 Sum driftsinntekter 288,9 279,3 311,3 305,1 301,5 299,5 Resultat etter finans og avdrag 2,8 0 0 0 0 0 Overføring til bykassen *) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Overføring fra bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Konsistent med forutsetning i bykassens inntektsbudsjett Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret 29.03.04, b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra 01.07.04. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for -2021. Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for finans, innovasjon og eiendom samt foretaksmøter mellom byråden og styret. De overordnede utfordringene for perioden -2021 er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering. Samarbeid med VA-etaten med fokus på lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til sertifisering etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Vi skal i perioden sertifiseres etter oppdatert standard, ISO 9001:2015. I tillegg har Vannlaboratoriet akkreditering etter ISO 17025, det er planlagt at denne i perioden søkes utvidet til også å gjelde analyser av avløpsvann. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Oppgradering av avløpsrenseanleggene iht «Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015» og EU-direktiv 91/271/EØF vil medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Det medfører også økte kostnader til transport og behandling av slam. Drift av nytt biogassanlegg.

Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Antall oppdrag overfor andre enn VA-etaten er voksende, omsetningen utenfor gebyrområdet er derfor økende. Pr 31.5.2017 har foretaket ca 160 medarbeidere og er organisert i fire resultatområder samt stabs- og støttefunksjoner. Foretaket har også eget vannlaboratorium og en elektro/automasjonsgruppe. I byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden ført opp en årlig overføring fra foretakets konkurranseutsatte virksomhet på kr 4,5 mill. Bergen og Omland Havnevesen *) Bergen og Omland Havnevesen*) (Beløp i mill kr.) Regnskap 2016 Vedtatt budsj. 2017 2019 2020 2021 Sum driftsinntekter 148,3 153,6 156,7 159,8 163,0 166,3 Resultat etter finans og avdrag 5,8 1,7 8,7 9,2 9,7 10,3 Overføring til bykassen Overføring fra bykassen *) Interkommunalt samarbeidsorgan iht kommunelovens 27. Tall i tabellen v/dagens drift Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden. Virksomheten har hovedkontor i Bergen, og ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av samarbeidskommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havne- og farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. Høsten 2016 behandlet bystyret sak 228-16, «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Intensjonsavtale om avvikling av BOH og etablering av nytt selskap for havnesamarbeidet». Det vises til omtale av dette forholdet under tjenesteområde næring.

5.4 Investeringsprogram -2021 samlet detaljert prosjektliste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan 1-2 - barnehage LØPENDE 33,0 0,0 33,0 0,0 3,0 10,0 20,0 33,0 IKT-løsning for barnehager LØPENDE 2,9 0,0 2,9 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 2023 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Inventar byggeprosjekter - barnehage LØPENDE 28,0 0,0 28,0 7,5 5,5 10,0 5,0 28,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 2,5 0,0 2,5 1,7 0,8 0,0 0,0 2,5 Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn 1 2020 27,0 0,0 27,0 2,3 13,5 9,0 2,3 27,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av 2021 70,3 0,0 70,3 9,7 17,8 15,2 25,6 68,3 Hunstad) Leaparken barnehage 76,0 0,0 76,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 Lone barnehage 2022 37,0 0,0 37,0 0,8 1,0 5,0 20,0 26,8 Minde barnehage 80,0 0,0 80,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 60,0 0,0 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nordnes barnehage 2019 31,5 0,0 31,5 13,5 17,0 0,0 0,0 30,5 Ny barnehage i Bergenhus (Strømgaten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny barnehage i Willy Valentinsensvei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal barnehage LØPENDE 10,0 0,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Opprustning av IKT i barnehage 2026 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storetveit barnehage 57,7 0,0 57,7 28,7 0,0 0,0 0,0 28,7 Utredninger barnehage 2019 4,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Utvidelse av Flaktveit barnehage 2020 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 Vadmyra barnehage 63,4 0,0 63,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 Sum Barnehage 623,9 0,0 623,9 134,7 78,8 72,2 96,1 381,9 Skole Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 135,0 0,0 135,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Bygningsmessige IKT-oppgraderinger LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO 2021 60,5 0,0 60,5 4,1 4,1 25,7 24,4 58,3 Damsgård, ny skole 234,0 0,0 234,0 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5 Eidsvåg skole 2021 313,6-10,0 303,6 27,2 110,5 136,1 34,2 308,0 Eidsvåg skole 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ENØK-tiltak 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erstatningslokaler Arna 40,5 0,0 40,5 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 Erstatningslokaler Åsane 125,0 0,0 125,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7 Garnes ungdomsskole 2021 330,0 0,0 330,0 30,0 105,0 150,0 40,0 325,0 Haukedalen skole 2024 138,5 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 Holen skole, rehabilitering og nybygg 2020 417,4 0,0 417,4 60,5 205,0 137,9 0,0 403,4 IKT-løsning for elevene LØPENDE 24,0 0,0 24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 24,0 Initielle kostnader (tomtekostnader) LØPENDE 22,1 0,0 22,1 5,5 5,5 5,5 5,5 22,1 Innvendig oppgradering - skoler LØPENDE 16,8 0,0 16,8 7,8 3,0 3,0 3,0 16,8 Inventar byggeprosjekter - skole LØPENDE 186,0 0,0 186,0 34,0 33,0 94,2 24,8 186,0 Kirkevoll skole 2027 158,0 0,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) 2021 306,1 0,0 306,1 40,9 76,7 63,2 114,8 295,6 Loddefjord skole 2022 151,2 0,0 151,2 0,0 15,4 30,8 61,5 107,7 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing 2021 377,7 0,0 377,7 5,0 80,0 180,0 106,0 371,0 Løvås oppveksttun 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Midtun skole 2019 85,0 0,0 85,0 50,0 15,0 0,0 0,0 65,0 Minde skole SFO 2020 37,4 0,0 37,4 4,5 20,0 10,9 0,0 35,4

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 120,0 0,0 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Nattland permanent bruk av paviljong og ballbane 31,2 0,0 31,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Nordnes skole 2019 274,0 0,0 274,0 109,0 137,0 11,1 0,0 257,1 Ny ungdomsskole Søreide 2022 237,0 0,0 237,0 0,0 10,0 40,0 106,2 156,2 Ny-Krohnborg 2026 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal skole 2026 50,0 0,0 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole 2022 179,5 0,0 179,5 7,2 7,7 35,9 71,8 122,6 Paradis skole 2025 224,0 0,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2-6 - sekkepost 2026 917,0 0,0 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riving Rolland 2021 5,2 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Rolland skole 2022 22,3 0,0 22,3 0,6 0,6 2,1 5,7 9,0 Rå, mindre idrettshall 2019 30,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Satsing på realfag LØPENDE 14,0 0,0 14,0 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 Seljedalen skole 2024 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Slåtthaug paviljong. Permanent 2026 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug skole 2024 175,0 0,0 175,0 0,0 0,0 5,0 20,0 25,0 Storetveit skole. Mindre idrettshall 2019 30,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Sælen oppveksttun 2024 162,2 0,0 162,2 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 Søråshøgda skole - modulbygg Tunesflaten 125,0 0,0 125,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Tiltak etter skolebruksplanen LØPENDE 20,0 0,0 20,0 0,5 1,5 18,0 0,0 20,0 Trådløse nettverk i skolen LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tunesflaten idrettshall 80,0-12,2 67,8 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole 60,0 0,0 60,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Ulset Vest ny skole 2022 244,0 0,0 244,0 1,0 2,0 30,0 100,0 133,0 Ulsmåg skole, ballbane 10,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Utredninger skole 2019 18,1 0,0 18,1 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ytre Arna skole 2023 247,6 0,0 247,6 5,1 10,3 51,3 88,6 155,3 Åstveit skole - administrasjonsfløy 2019 30,0 0,0 30,0 5,5 24,5 0,0 0,0 30,0 Sum Skole 6 560,3-22,2 6 538,1 820,3 961,8 1 081,7 885,9 3 749,8 Tjenester til eldre BHO Investeringsprosjekter IKT LØPENDE 7,0 0,0 7,0 1,8 1,8 1,8 1,8 7,0 Biler til transport av eldre LØPENDE 6,0 0,0 6,0 2,3 2,3 0,8 0,8 6,0 ENØK-tiltak 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garderober i hjemmesykepleien 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Handlingsplan 1-3 - helse LØPENDE 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering 2024 367,6 0,0 367,6 0,0 0,9 5,2 10,3 16,4 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 48,0 0,0 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 2023 520,0-237,6 282,4 3,0 10,0 52,0 195,0 260,0 Nytt sykehjem Sandsli 2020 838,6-293,8 544,8 280,0 320,0 180,7 0,0 780,7 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 2021 260,0-118,8 141,2 5,0 42,0 115,0 98,0 260,0 Nytt sykehjem Åsane 2021 549,8-198,0 351,8 11,3 104,6 240,0 183,6 539,5 Siljuslåtten sykehjem 2019 445,7-173,3 272,4 256,3 58,0 0,0 0,0 314,3 Tak og fasade sykehjem 2019 45,8 0,0 45,8 20,5 10,3 0,0 0,0 30,8 Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Utredninger sykehjem 2026 10,4 0,0 10,4 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Tjenester til eldre 3 119,3-1 021,4 2 097,9 604,1 563,8 608,9 507,9 2 284,7 Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 2019 12,5-6,9 5,6 0,5 12,0 0,0 0,0 12,5 Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 2022 25,0-13,8 11,3 0,0 0,5 12,0 0,5 13,0 Nye plasser i bofellesskap for funksjonshemmede (voksne) 2023 65,0-25,9 39,1 0,0 0,0 0,7 31,8 32,5 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede 2020 65,0-25,9 39,1 0,0 1,4 63,6 0,0 65,0 Sum Tjenester til funksjonshemmede 167,5-72,5 95,0 0,5 13,9 76,3 32,3 123,0 Side 2 av 7

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Tjenester til utviklingshemmede Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 7,5 0,0 7,5 3,0 3,0 0,8 0,8 7,5 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost LØPENDE 35,0 0,0 35,0 17,5 17,5 0,0 0,0 35,0 Flere TTU-boliger 2026 262,0-110,2 151,8 26,0 26,0 30,0 30,0 112,0 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 2019 52,5-21,4 31,1 20,0 27,0 0,0 0,0 47,0 Sum Tjenester til utviklingshemmede 357,0-131,6 225,4 66,5 73,5 30,8 30,8 201,5 Psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 90,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Sum Psykisk helse 90,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse MO-senter i Eidsvåg 19,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Introduksjons- og tolketjenester Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Nygård skole 2019 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Tolketjenesten 2019 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum Introduksjons- og tolketjenester 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Overføringer til trossamfunn Kirkegårdsinvesteringer LØPENDE 85,8 0,0 85,8 21,4 21,4 21,4 21,4 85,8 Kirkeinvesteringer LØPENDE 116,5 0,0 116,5 31,7 31,7 31,7 21,4 116,5 Middelalderkirker LØPENDE 68,6 0,0 68,6 17,2 17,2 17,2 17,2 68,6 Utgifter i tilknytning til salg av presteboliger 2021 1,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Sum Overføringer til trossamfunn 272,0 0,0 272,0 70,5 70,5 70,5 60,2 271,7 Brannvesen Bilpark brann LØPENDE 35,2 0,0 35,2 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Fana brannstasjon - ny stasjon 2022 90,0 0,0 90,0 0,3 1,0 4,5 30,0 35,8 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 12,0 0,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Sandviken brannstasjon - rehabilitering 45,0 0,0 45,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum Brannvesen 182,2 0,0 182,2 17,1 12,8 16,3 41,8 88,0 Samferdsel Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Samferdsel Andre utbyggingsavtaler 2021 25,3-10,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bysykler 2022 40,0 0,0 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Dekkefornying/reinvestering LØPENDE 28,8 0,0 28,8 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 Gang- og sykkelveier LØPENDE 30,8-16,0 14,8 18,2 2,2 3,2 7,2 30,8 Infrastruktur i utbyggingsområder LØPENDE 58,0 0,0 58,0 0,0 18,0 20,0 20,0 58,0 LED-lys gatebelysning 2020 61,1 0,0 61,1 30,6 25,5 0,0 0,0 56,1 Lyderhornslien vei og VA 2026 9,0-9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skeievegen 2026 6,7-6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Snarveier til bybaneholdeplasser LØPENDE 8,2-8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Trafikksikring LØPENDE 62,2 0,0 62,2 15,3 25,3 10,8 10,8 62,2 Utbyggingsavtaler Møllendal (Samferdsel) 2026 96,3-53,5 42,8 44,0 0,0 8,0 10,0 62,0 Sum Samferdsel 429,9-103,3 326,6 135,0 86,2 57,2 63,2 341,6 Side 3 av 7

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Boligtiltak Digibolig 2019 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Ordinære utleieboliger 52,4-7,8 44,6 52,4 0,0 0,0 0,0 52,4 Ordinære utleieboliger - 250 nye boliger 2021 432,6-106,3 326,4 122,0 174,3 87,1 49,2 432,6 Ordinære utleieboliger - Kjøp av 15+1 47,5-3,2 44,3 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 Ordinære utleieboliger - Lotheveien 2-20 2021 82,0-13,4 68,6 10,0 30,0 30,0 12,0 82,0 Sum Boligtiltak 617,4-130,6 486,8 203,5 204,3 117,1 61,2 586,0 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 planer Bymodell for sentrale deler av byen 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten 2028 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Tilpasse sakssystem til virksomheten (SAS) 2028 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Møllendal (Offentlig plan) 2026 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 12,8 0,0 12,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 Private planer og byggesak Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4 planer og byggesak Digital 3D-modell 2020 1,5 0,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 Landmålingsutstyr 2026 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Ny kartløsning for publikum 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Oppgradering av utstyr til kundesenter 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vektorisering av reguleringsplaner 2020 8,5 0,0 8,5 1,5 1,5 1,0 0,0 4,0 Sum Private planer og byggesak 21,9 0,0 21,9 11,4 2,0 3,0 0,0 16,4 Naturforvaltning og parkdrift Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Naturforvaltning og parkdrift Barnas Byrom LØPENDE 30,9 0,0 30,9 6,9 8,0 8,0 8,0 30,9 Byfornying 2026 45,2-14,7 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bystrand ved Lungegårdsparken 2021 120,0 0,0 120,0 15,0 45,0 30,0 30,0 120,0 Den grønne akse LØPENDE 20,0 0,0 20,0 5,0 9,0 2,0 4,0 20,0 Innløsning friarealer LØPENDE 6,2 0,0 6,2 1,6 1,6 1,6 1,6 6,2 Mindemyren kommunal del 2026 103,0 0,0 103,0 0,0 9,0 14,0 20,0 43,0 Nyanlegg bydelsparker LØPENDE 9,6 0,0 9,6 4,0 0,6 0,0 5,0 9,6 Nygårdsparken LØPENDE 36,0 0,0 36,0 12,0 12,0 0,0 12,0 36,0 Nærmiljøanlegg 2026 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Parker rehabilitering LØPENDE 23,5 0,0 23,5 18,5 0,0 0,0 5,0 23,5 Turveienett/ friluftstiltak LØPENDE 21,0 0,0 21,0 17,4 1,6 1,0 1,0 21,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren 2019 44,3-22,0 22,3 2,0 19,5 0,0 0,0 21,5 Utbyggingsavtaler Møllendal (Naturforvaltning og parkdrift) 53,0-18,0 35,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 1,5-1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Vassdragstiltak LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum Naturforvaltning og parkdrift 528,1-56,2 471,9 91,9 107,7 58,1 88,1 345,7 Side 4 av 7

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Klima og miljø Renere havn - tildekking Puddefjorden 170,0-135,6 34,4 122,9 0,0 0,0 0,0 122,9 Renere havn (del II) 2024 370,7-317,1 53,6 11,9 4,0 82,9 82,9 181,6 Sum Klima og miljø 540,7-452,8 87,9 134,8 4,0 82,9 82,9 304,5 Kulturtilbud Kunstinnkjøp LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kunstnerisk utsmykning LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Kulturtilbud 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering 2024 337,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Tak kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Museer 337,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Diverse kommunale kulturbygg Danckert Krohns seniorsenter 2019 50,0 0,0 50,0 18,0 30,0 0,0 0,0 48,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg LØPENDE 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 3,5 3,5 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sentralbadet scenekunsthus 2021 230,0 0,0 230,0 10,0 30,0 95,0 95,0 230,0 Tak kulturbygg 5,1 0,0 5,1 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Ungdomshus i sentrum - innredningskostnader 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Åsane kulturhus - BKKN 2020 104,5 0,0 104,5 1,5 1,5 101,5 0,0 104,5 Åsane kulturhus - innredning og utstyr 2020 50,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0 Sum Diverse kommunale kulturbygg 514,6 0,0 514,6 72,3 96,5 235,0 108,5 512,3 Idrett ENØK-tiltak 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan 1-3 - idrettsbygg LØPENDE 66,5 0,0 66,5 14,0 17,5 17,5 17,5 66,5 Idrettsplan LØPENDE 248,4-45,0 203,4 98,4 50,0 50,0 50,0 248,4 Kunstgressprogram 10,0-1,2 8,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Ombygging av Hjelpemiddelhuset til FYSAK Laksevåg 30,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Slåtthaug idrettspark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug Idrettspark 68,8 0,0 68,8 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 Utredninger idrett 2026 10,0 0,0 10,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Idrett 473,7-46,1 427,5 177,2 78,5 78,0 78,0 411,7 Administrasjon og fellesfunksjoner Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 22,3 0,0 22,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Bergen byarkiv - siste utbyggingstrinn fjellhaller 2022 44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 Bergen rådhus 2019 100,0 0,0 100,0 40,0 47,0 7,8 0,0 94,8 Bergen rådhus - innvendig oppgradering 2019 275,0 0,0 275,0 90,0 158,0 20,0 0,0 268,0 Betalingsløsning 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brannsikring byarkivet 4,0 0,0 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Digital kompetansekartlegging og - planlegging 2019 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 Digitalisering av analoge arkiv 4,3 0,0 4,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 Digitalisering av Kemneren 2019 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Digitalisering av LRS 2021 5,6 0,0 5,6 2,2 2,2 1,3 0,0 5,6 Digitalt sikringsmagasin 4,3 0,0 4,3 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 ENØK-tiltak 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan 1 - andre bygg LØPENDE 14,5 0,0 14,5 0,0 2,5 6,0 6,0 14,5 Side 5 av 7

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Handlingsplan 1-2 - administrasjonsbygg LØPENDE 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 85,0 0,0 85,0 25,0 20,0 20,0 20,0 85,0 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 43,7 0,0 43,7 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 Rullering av felles infrastruktur LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rullering LAN switcher LØPENDE 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 SAN utvidelse LØPENDE 7,5 0,0 7,5 1,9 1,9 1,9 1,9 7,5 Sikringsarbeider generelt 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune 2019 4,3 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur LØPENDE 11,2 0,0 11,2 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur - sekkepost 2020 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utskiftning av sentrale brannmurer LØPENDE 2,5 0,0 2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 2,5 Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 664,2 0,0 664,2 186,9 239,0 63,9 66,8 556,6 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi 2021 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa 2025 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi 2025 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi 9,9 0,0 9,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi 9,5 0,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi 2021 85,2 0,0 85,2 22,2 16,3 23,5 0,0 62,0 Tjørnen avfallsdeponi 2021 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi 2019 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 132,3 0,0 132,3 40,6 23,8 23,5 10,5 98,4 Sum 15 673,4-2 056,1 13 617,3 2 903,4 2 670,4 2 738,9 2 277,6 10 590,2 Avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Private planer og byggesak Landmålingsutstyr 2026 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Oppgradering av utstyr til kundesenter 2025 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Private planer og byggesak 4,1 0,0 4,1 1,1 0,0 1,5 0,0 2,6 Vann og avløp AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) LØPENDE 173,0 0,0 173,0 32,0 37,0 51,0 53,0 173,0 BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) 2023 432,4 0,0 432,4 10,0 10,0 60,0 110,0 190,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 79,5 0,0 79,5 22,5 19,0 18,0 20,0 79,5 HØYDEBASSENGER - (IB) LØPENDE 47,0 0,0 47,0 7,0 20,0 10,0 10,0 47,0 KISMUL VANNBEHANDL.ANL., LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 6 av 7

Handlingsprogram for -2021 Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin. 2019 2020 2021-21 Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad OPPGRADERING - (IB) KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) LØPENDE 124,0 0,0 124,0 28,0 35,0 31,0 30,0 124,0 MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING - (IB) 2025 732,4 0,0 732,4 10,0 20,0 100,0 100,0 230,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) LØPENDE 218,0 0,0 218,0 58,0 50,0 55,0 55,0 218,0 SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 57,0 0,0 57,0 27,0 10,0 10,0 10,0 57,0 SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 104,0 0,0 104,0 44,0 20,0 20,0 20,0 104,0 SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 130,0 0,0 130,0 30,0 30,0 40,0 30,0 130,0 VASSDRAGSANLEGG - (IB) LØPENDE 154,0 0,0 154,0 37,0 37,0 39,0 41,0 154,0 Sum Vann og avløp 2 331,3 0,0 2 331,3 325,5 308,0 454,0 499,0 1 586,5 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi 2021 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa 2025 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi 2025 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi 14,9 0,0 14,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi 10,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi 2021 236,0 0,0 236,0 88,8 65,2 94,2 0,0 248,2 Tjørnen avfallsdeponi 2021 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi 2019 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 281,7 0,0 281,7 107,2 72,7 94,2 10,5 284,6 Sum 2 617,0 0,0 2 617,0 433,8 380,7 549,7 509,5 1 873,7 Side 7 av 7

5.5 Øvrige deler av investeringsbudsjettet Lån til videre utlån (formidlingslån) Rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i 2017 er kr 450 mill. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for -2021. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. I tråd med ny regnskapspraksis fra 2015 vil avdragsinntekter fra henholdsvis ordinære avdrag og ekstraordinære avdrag gå til direkte nedbetaling av eksterne innlån i samme regnskapsår. På samme måte vil forventet bruk av tapsfond gå til nedskrivning av ekstern gjeld. Tabell. Lån til videre utlån (formidlingslån) Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. Tabell. Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. For budsjetteres det med kr 52,12 mill. til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) og kr 11,4 mill til KLP. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

Handlingsprogram for -2021 Tabell. Egenkapitalinnskudd Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer, aksjer og andeler), og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med årlig salg av eiendommer for 45 mill. Salgsmålet er uendret i forhold til vedtatt økonomiplan. Tabell. Kapitalfrigjøring Side 2 av 2

5.6 Lånefondsbudsjettet - med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2017 og i. Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av 2017. Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen og de kommunale foretak Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett. Budsjetterte ekstraordinære avdrag i bykassen inngår i beløpet.

Lånefonds bevilgningsbudsjett Budsjett Budsjett 2017 Regnskap 2016 Låneomkostninger m.v. eksterne lån 14 400 000 11 764 000 15 967 151 Renteutgifter eksterne lån 367 195 000 387 662 000 358 831 532 Sum utgifter 381 595 000 399 426 000 374 798 682 Avdrag på eksterne lån 1 041 012 000 982 115 000 5 591 484 937 Interne utlån 2 457 312 000 2 631 652 000 1 844 682 197 Sum utbetalinger 3 498 324 000 3 613 767 000 7 436 167 133 SUM ANVENDELSE AV MIDLER 3 879 919 000 4 013 193 000 7 810 965 816 Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger - 14 400 000-11 764 000-15 967 151 Refunderte renteutgifter - 367 195 000-387 662 000-358 831 532 Sum inntekter - 381 595 000-399 426 000-374 798 682 Nye låneopptak - 2 457 312 000-2 631 652 000-6 115 000 000 Interne avdrag på lån - 1 041 012 000-982 115 000-1 321 167 133 Sum innbetalinger - 3 498 324 000-3 613 767 000-7 436 167 133 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER - 3 879 919 000-4 013 193 000-7 810 965 816 Beregnet disponibel beholdning 0 Årets kontantoverskudd 0 Årets kontantunderskudd 0

5.7 Gjeld og avdrag Låneopptak bykassen 2016-2021 Regnskap Justert til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr 2016 2017 2019 2020 2021 Investeringsformål - ikke-avgiftsfinansierte lån 787 1 697 1 574 1 617 1 615 1 240 Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) 135 0 0 0 0 0 Investeringsformål - avgiftsfinansierte lån 360 331 434 381 550 510 Sum låneopptak investeringsformål 1 282 2 029 2 007 1 998 2 165 1 750 Boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) 365 450 450 450 450 450 Lånefinansierte utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner 0 185 0 0 0 0 Justeringsavtaler med private AS 1 0 0 0 0 0 Sum totale låneopptak bykassen 1 648 2 664 2 457 2 448 2 615 2 200 Alle beløp i løpende priser Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper Investeringsgjeld - ikke avgiftsfinansiert 9 874 11 134 12 251 13 370 14 443 15 097 Investeringsgjeld - overtatt gjeld Bergen og Omland havnevesen 335 322 309 297 Investeringsgjeld - avgiftsfinansiert 3 575 3 707 3 932 4 098 4 426 4 701 Investeringsgjeld - ubrukte lånemidler 797 0 0 0 0 0 Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) 326 324 322 319 315 311 Boligsosiale formål - lån til videre utlån 2 809 2 961 3 068 3 160 3 238 3 302 Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner 271 433 405 376 348 320 Justeringsavtaler med private AS 6 6 5 5 5 4 Sum bykassen pr. 31.12 17 658 18 565 20 319 21 650 23 084 24 031 Alle beløp i løpende priser. Avdrag Avdrag ikke-avgiftsfinansiert investeringsgjeld 402 425 456 499 542 584 Avdrag - overtatt gjeld Bergen og Omland havnevesen 0 14 13 13 12 Avdrag avgiftsfinansiert investeringsgjeld 186 199 209 215 221 235 Avdrag finansiell leasing 1 2 2 3 4 4 Avdrag i driftsbudsjettet 589 625 682 730 780 836 Avdrag boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) 390 297 343 358 372 386 Avdrag lånefinansiert utlån til private pleieinst. 24 23 28 28 28 28 Avdrag lånegjeld forskuttering Sædalsvn. 15 13 0 0 0 0 Avdrag ekstraordinære ikke-avgiftsfinansierte investeringer 287 0 0 0 0 0 Avdrag i investeringsbudsjettet 716 334 371 386 401 414 Alle beløp i løpende priser.

5.8 - til tilskudd For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd kan ha skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett 2017. Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra. Tjeneste Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj. 2017 Endring Byrådsleders avdeling 12000 - Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke 153 000 150 000 3 000 Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen 546 516 535 800 10 716 Totalt 12000 - Administrasjon 699 516 685 800 13 716 Totalt Byrådsleders avdeling 699 516 685 800 13 716 Helse og omsorg 28530 - Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps 18 360 18 000 360 Totalt 28530 - Div. tilskudd 18 360 18 000 360 24310 - Rusbehandling, råd og veilednkirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V13 2 958 000 2 900 000 58 000 Totalt 24310 - Rusbehandling, råd og veiledning 2 958 000 2 900 000 58 000 24240 - Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide 338 640 332 000 6 640 Totalt 24240 - Støtte til krisetiltak 338 640 332 000 6 640 23350 - Forebyggende arbeid helse ogbergen Turlag - Folkehelsekoordinator 208 080 204 000 4 080 MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning 42 840 42 000 840 Totalt 23350 - Forebyggende arbeid helse og sosial 250 920 246 000 4 920 23470 - Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad 865 980 849 000 16 980 Totalt 23470 - Andre velferdstiltak eldre 865 980 849 000 16 980 23471 - Andre velferdstiltak funksjonshbergen Døvesenter 510 000 500 000 10 000 Foreningen Norges døvblinde 75 480 74 000 1 480 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen 177 480 174 000 3 480 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen 150 960 148 000 2 960 Norges Blindeforbund i Hordaland 171 360 168 000 3 360 Norges handikapforbund, Region Sørvest 161 160 158 000 3 160 Totalt 23471 - Andre velferdstiltak funksjonshemmede 1 246 440 1 222 000 24 440 24330 - Utekontakt Bergen Røde Kors - Arbeid mot menneskehandel 200 000 200 000 For Freedom - Arbeid mot menneskehandel 250 000 250 000 Totalt 24330 - Utekontakt 450 000 450 000 Totalt Helse og omsorg 6 128 340 5 567 000 561 340 Byutvikling 36030 - Naturforvaltning Bergen Elveforum (engangstilskudd i 2017) 50 000-50 000 Bergens Skog- og træplantingsselskap, forvalting byfjell/smørås 100 000 100 000 Fiskeformål 77 826 76 300 1 526 Totalt 36030 - Naturforvaltning 177 826 126 300 51 526 30130 - Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag 103 734 101 700 2 034 Friluftsliv tiltak 77 826 76 300 1 526 Stiftelsen Det norske Arboret 409 020 401 000 8 020 Totalt 30130 - Grøntfaglig planlegging 590 580 579 000 11 580 33520 - Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana 41 820 41 000 820 Totalt 33520 - Parkdrift 41 820 41 000 820 36010 - Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk 23 256 22 800 456 Totalt 36010 - Fiske, fangst og viltstell 23 256 22 800 456 36500 - Kulturminnevern Andre 69 870 68 500 1 370 Stiftelsen Bryggen 1 179 936 1 156 800 23 136 Totalt 36500 - Kulturminnevern 1 249 806 1 225 300 24 506 Totalt Byutvikling 2 083 288 1 994 400 88 888

Tjeneste BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021 / BUDSJETT Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj. 2017 Endring Barnehage, skole og idrett 38050 - Tilskudd til idrettsorganisasjonarrangementsstøtte 388 600-388 600 Arrangementsstøtte - Idrett 488 600 488 600 Bergen Kickboxing klubb 400 000 400 000 - Bergen og Hordaland Turlag 250 000 250 000 Hordaland idrettskrets - Antidoping og utdanning 97 200-97 200 Hordaland idrettskrets (944773738) - Antidoping og utdanning 100 000 100 000 Hordaland idrettskrets (944773738) - Olympiatoppen Vest 671 500-671 500 Hordaland idrettskrets (944773738) - Olympiatoppen Vest - Basistilskudd 675 000 675 000 Idrett Bergen sør 350 000 350 000 Idrettsrådet i Bergen (971348593) 816 100-816 100 Idrettsrådet i Bergen (971348593) - Basistilskudd 820 000 820 000 Laksevåg Bordtennisklubb 250 000 200 000 50 000 Norges svømmeforbund (939102671) - Elitesatsing svømming og stup 291 500 291 500 - Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet 769 800 769 800 Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") 769 800-769 800 Stipend og priser 811 200 811 200 Stipend og talentsatsing 1 111 200-1 111 200 Støtte til private anlegg 5 084 000 5 084 000 Støtte til private anlegg etter søknad 4 927 300-4 927 300 Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden 2014-2017 ( ) 7 000 000-7 000 000 Talentmidler - søkbar ordning 300 000 300 000 TIF Viking - Sprek viking 121 450 121 450 TIF Viking med fokus på integreringstiltak 178 550 178 550 Tour des Fjords (999130348) - Tour des Fjords AS 500 000-500 000 Totalt 38050 - Tilskudd til idrettsorganisasjoner 10 890 100 17 173 200-6 283 100 20220 - Vanlig grunnskoleundervisningfargespill 350 000 350 000 - Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd 1 300 000 1 800 000-500 000 Private skoler 700 000 700 000 - Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd 348 000 372 000-24 000 Tilskudd til private SFO 1 250 000 1 250 000 Tilskudd til private skoler -skolebygg 250 000 250 000 - Ungt entreprenørskap 300 000 300 000 - Totalt 20220 - Vanlig grunnskoleundervisning 4 498 000 3 772 000 726 000 38060 - Tilskudd til fysisk akt. og idrett Barne- og ungdomsmidler - Idrett 7 169 700 7 169 700 Basistilskudd - tilskudd til barne, ungdoms- og breddeidrett 5 722 300 5 722 300 Bergen og Hordaland Turlag 200 000-200 000 Idrett Bergen sør 300 000-300 000 TIF Viking med fokus på integreringstiltak 242 900-242 900 Tilskudd til nærmiljøaktivitet 408 000 400 000 8 000 Totalt 38060 - Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung 13 300 000 14 034 900-734 900 38110 - Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen (971348593) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong 388 600-388 600 Totalt 38110 - Kommunale idrettsbygg- og anlegg 388 600-388 600 38090 - Idrettsaktivitet og tilskudd for saktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid 51 000 50 000 1 000 Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede 51 000 50 000 1 000 Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming 204 000 200 000 4 000 Reisetilskudd funksjonshemmede 40 800 40 000 800 Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede 102 000 100 000 2 000 Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn 153 000 150 000 3 000 Totalt 38090 - Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper 601 800 590 000 11 800 Totalt Barnehage, skole og idrett 29 289 900 35 958 700-6 668 800

Tjeneste BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021 / BUDSJETT Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj. 2017 Endring Sosial, bolig og inkludering 24210 - Sosial rådgivning og veilednin Aurora-programmet 765 000 750 000 15 000 Bergen Røde Kors - Døråpner 363 000 355 800 7 200 Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen 153 000 150 000 3 000 Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning 156 000 152 500 3 500 Bergen Røde Kors - Norsktrening 93 000 91 500 1 500 Bergen Røde Kors - Støttespiller for unge flyktninger 400 000 400 000 Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Berg 62 000 61 000 1 000 Caritas infosenter 404 000 101 700 302 300 FRI Bergen og Hordaland 928 000 910 200 17 800 Jussformidlingen 189 000 184 900 4 100 Kirkens Bymisjon - Gatejuristen 255 000 250 000 5 000 Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA 3 008 000 2 949 300 58 700 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin 93 000 91 500 1 500 Matsentralen Bergen 408 000 400 000 8 000 MOLA Stiftelsen 188 000 184 000 4 000 Pilotprosjekt Triple C 400 000 400 000 Pust i bakken / Slettebakken menighet 57 000 55 900 1 100 Skeiv Verden Vest 200 000 200 000 Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård 306 000 300 000 6 000 Stiftelsen Robin Hood - huset 2 158 000 2 071 800 86 200 Way Forward - Gatemotivator 77 000 75 000 2 000 Wayback Bergen 150 000 147 500 2 500 Totalt 24210 - Sosial rådgivning og veiledning 10 813 000 9 282 600 1 530 400 24310 - Rusbehandling, råd og veilednidrett Bergen sør 52 000 50 900 1 100 Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter 2 225 000 2 181 700 43 300 Totalt 24310 - Rusbehandling, råd og veiledning 2 277 000 2 232 600 44 400 23473 - Andre velferdstiltak psykisk heamalie Skrams hus 2 953 000 2 895 000 58 000 Fontenehuset Bergen 1 679 000 1 646 500 32 500 Informasjonssenteret Hieronimus 292 000 286 400 5 600 Kirkens SOS i Bjørgvin 937 000 918 300 18 700 Kompasset 693 000 679 500 13 500 Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen 311 000 305 100 5 900 LEVE - forening for etterlatte etter selvmord 172 000 168 800 3 200 Mental helse Bergen 778 000 762 700 15 300 Psykiatrialliansen 133 000 130 000 3 000 ROS Senter for spiseforstyrrelser 1 137 000 1 114 400 22 600 Totalt 23473 - Andre velferdstiltak psykisk helse 9 085 000 8 906 700 178 300 23474 - Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken 172 000 50 900 121 100 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag 67 000 66 100 900 LAR Nett Norge avd. Bergen 218 000 213 600 4 400 LISA-gruppene 515 000 406 800 108 200 ProLar 102 000 100 000 2 000 Trappen motiveringssenter 596 000 584 800 11 200 Totalt 23474 - Andre velferdstiltak rus 1 670 000 1 422 200 247 800 24110 - Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud 510 000 500 000 10 000 Totalt 24110 - Legetjeneste 510 000 500 000 10 000 24320 - Lavtersketilbud for stoffmisbru ALF AS (Klosterhagen hotell) 2 941 000 2 883 200 57 800 ALF AS (Megafon) 570 000 559 300 10 700 Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé 21 000 20 300 700 Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter 778 000 762 700 15 300 IOGT Region Vest - Sammen Senteret 73 000 71 200 1 800 Kafe Lazarus 31 000 30 200 800 Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team 519 000 508 500 10 500 Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen 102 000 100 000 2 000 Stiftelsen Sesam 545 000 533 900 11 100 Totalt 24320 - Lavtersketilbud for stoffmisbrukere 5 580 000 5 469 300 110 700 Totalt Sosial, bolig og inkludering 29 935 000 27 813 400 2 121 600