Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000 4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 utgift 9 764 511 12 625 000 8 836 000 8 268 713 7 407 692 6 669 396 Undervisning, barnehage og kultur 10 811 094 3 824 000 3 599 000 3 599 000 3 577 000 3 577 000 25 533 815 23 933 000 24 727 000 24 556 000 24 402 000 24 434 000 utgift 14 722 721 20 109 000 21 128 000 20 957 000 20 825 000 20 857 000 Helse og sosial 8 878 179 5 641 000 6 017 000 6 062 000 6 062 000 6 062 000 40 134 175 38 193 000 42 730 000 42 568 000 42 568 000 42 568 000 utgift 31 255 996 32 552 000 36 713 000 36 506 000 36 506 000 36 506 000 Tekniske oppgaver 10 066 315 8 417 000 9 364 000 9 434 000 9 434 000 9 434 000 21 928 426 18 201 000 20 490 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000 utgift 11 862 111 9 784 000 11 126 000 11 066 000 11 066 000 11 066 000 Fellesfinansiering 83 956 135 90 125 000 93 255 000 93 255 000 93 255 000 93 255 000 16 350 801 15 055 000 15 452 000 16 457 287 17 450 308 18 156 604 utgift 67 605 334 75 070 000 77 803 000 76 797 713 75 804 692 75 098 396 <<1>> Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.17 Side 1
Dyrøy Skatt på inntekt og formue 20 275 430 19 000 000 18 700 000 18 700 000 18 700 000 18 700 000 Ōrdinært rammetilskudd 52 934 320 61 130 000 64 800 000 64 800 000 64 800 000 64 800 000 Āndre generelle statstilskudd 461 301 450 000 210 000 210 000 210 000 210 000 frie disponible inntekter 73 671 051 80 580 000 83 710 000 83 710 000 83 710 000 83 710 000 Renteinntekter og utbytte 498 258 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 277 606 4 335 000 4 432 000 4 432 000 4 432 000 4 432 000 Āvdrag på lån 3 802 349 3 500 000 3 800 000 4 805 287 5 798 308 6 504 604 Netto finansinntekter/utgifter 6 581 697 7 435 000 7 832 000 8 837 287 9 830 308 10 536 604 Til bundne avsetninger 1 122 701 172 000 172 000 172 000 172 000 172 000 Til ubundne avsetninger 4 918 860 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 1 165 860 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 556 114 568 000 550 000 300 000 300 000 300 000 Bruk av bundne avsetninger 552 458 125 000 248 000 248 000 248 000 248 000 Netto avsetninger 3 767 129 679 000 326 000 76 000 76 000 76 000 Ōverført til investeringsbudsjettet 2 010 578 0 0 0 0 0 Til fordeling drift 65 332 803 72 466 000 76 204 000 74 948 713 73 955 692 73 249 396 fordelt drift 63 957 146 72 466 000 76 204 000 74 948 713 73 955 692 73 249 396 Merforbruk/mindreforbruk 1 375 657 0 0 0 0 0 <<2>> Rapportmal: Budsjettskjema 1A (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.18 Side 1
Dyrøy Īnvesteringer i anleggsmidler 6 840 403 25 810 000 21 660 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 Ūtlån og forskutteringer 2 004 233 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Āvdrag på lån 4 421 773 670 000 670 000 670 000 670 000 670 000 Āvsetninger 9 330 940 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 22 597 349 27 280 000 23 130 000 12 470 000 8 470 000 8 470 000 Bruk av lånemidler 6 512 679 23 030 000 17 955 000 9 500 000 6 500 000 6 500 000 Īnntekter fra salg av anleggsmidler 41 529 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 1 000 000 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 12 057 214 1 250 000 4 875 000 2 670 000 1 670 000 1 670 000 ekstern finansiering 18 611 422 25 280 000 22 830 000 12 170 000 8 170 000 8 170 000 Ōverført fra driftsregnskapet 2 010 578 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 5 040 000 2 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 finansiering 21 640 844 27 280 000 23 130 000 12 470 000 8 470 000 8 470 000 Ūdekket/udisponert 956 505 0 0 0 0 0 <<3>> Rapportmal: Budsjettskjema 2A (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.19 Side 1
Dyrøy Brukerbetalinger 5 020 152 4 481 000 4 411 000 4 411 000 4 411 000 4 411 000 Āndre salgs og leieinntekter 9 111 249 8 961 000 9 777 000 9 847 000 9 847 000 9 847 000 Ōverføringer med krav til motytelse 21 449 797 11 708 000 12 208 000 12 253 000 12 231 000 12 231 000 Rammetilskudd 52 934 320 61 130 000 64 800 000 64 800 000 64 800 000 64 800 000 Āndre statlige overføringer 461 301 450 000 210 000 210 000 210 000 210 000 Āndre overføringer 6 413 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Skatt på inntekt og formue 20 275 430 19 000 000 18 700 000 18 700 000 18 700 000 18 700 000 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 109 258 662 105 738 000 110 114 000 110 229 000 110 207 000 110 207 000 Lønnsutgifter 58 502 708 54 268 000 58 072 000 57 838 000 57 716 000 57 741 000 Sosiale utgifter 10 194 244 11 749 000 7 719 000 8 664 000 8 627 000 8 627 000 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 17 663 561 16 024 000 17 333 000 16 957 000 16 962 000 16 969 000 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 6 488 078 8 451 000 10 794 000 10 736 000 10 736 000 10 736 000 Ōverføringer 6 825 656 7 390 000 8 800 000 7 382 713 6 521 692 5 783 396 Āvskrivninger 5 508 638 4 855 000 4 855 000 4 855 000 4 855 000 4 855 000 Fordelte utgifter 60 000 258 000 110 000 110 000 110 000 110 000 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 105 122 885 102 479 000 107 463 000 106 322 713 105 307 692 104 601 396 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 4 135 777 3 259 000 2 651 000 3 906 287 4 899 308 5 605 604 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 498 258 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Mottatte avdrag på utlån 112 793 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 611 051 475 000 475 000 475 000 475 000 475 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 277 606 4 335 000 4 432 000 4 432 000 4 432 000 4 432 000 Āvdragsutgifter 3 802 349 3 500 000 3 800 000 4 805 287 5 798 308 6 504 604 Ūtlån 43 303 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 7 123 258 7 910 000 8 307 000 9 312 287 10 305 308 11 011 604 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 6 512 207 7 435 000 7 832 000 8 837 287 9 830 308 10 536 604 Motpost avskrivninger 5 508 638 4 855 000 4 855 000 4 855 000 4 855 000 4 855 000 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 3 132 208 679 000 326 000 76 000 76 000 76 000 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 1 165 860 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 556 114 568 000 550 000 300 000 300 000 300 000 <<4>> Rapportmal: Hovedoversikt drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.21 Side 1
Bruk av bundne fond 552 458 125 000 248 000 248 000 248 000 248 000 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 2 274 432 693 000 798 000 548 000 548 000 548 000 Ōverført til investeringsregnskapet 2 010 578 0 0 0 0 0 Āvsetninger til disposisjonsfond 4 918 860 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Āvsetninger til bundne fond 1 122 701 172 000 172 000 172 000 172 000 172 000 SUM AVSETNINGER (K) 4 030 983 1 372 000 472 000 472 000 472 000 472 000 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 1 375 657 0 0 0 0 0 <<5>> Rapportmal: Hovedoversikt drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.21 Side 2
Dyrøy Salg av driftsmidler og fast eiendom 41 529 0 0 0 0 0 Ōverføringer med krav til motytelse 10 700 340 580 000 4 205 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Statlige overføringer 0 1 000 000 0 0 0 0 SUM INNTEKTER (L) 10 741 869 1 580 000 4 205 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Lønnsutgifter 89 189 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 9 598 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 8 752 194 25 310 000 21 660 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 Ōverføringer 2 010 578 500 000 0 0 0 0 SUM UTGIFTER (M) 6 840 403 25 810 000 21 660 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 Āvdragsutgifter 4 421 773 670 000 670 000 670 000 670 000 670 000 Ūtlån 1 020 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Kjøp av aksjer og andeler 984 233 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Dekning tidligere års udekket 7 312 254 0 0 0 0 0 Āvsetning til ubundne investeringsfond 764 000 0 0 0 0 0 Āvsetninger til bundne fond 1 254 686 0 0 0 0 0 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 15 756 946 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) 11 855 480 25 700 000 18 925 000 10 470 000 7 470 000 7 470 000 Bruk av lån 6 512 679 23 030 000 17 955 000 9 500 000 6 500 000 6 500 000 Mottatte avdrag på utlån 1 356 874 670 000 670 000 670 000 670 000 670 000 Ōverføringer fra driftsregnskapet 2 010 578 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 1 198 000 0 300 000 300 000 300 000 300 000 Bruk av bundne fond 3 842 000 2 000 000 0 0 0 0 SUM FINANSIERING (R) 10 898 975 25 700 000 18 925 000 10 470 000 7 470 000 7 470 000 ŪDEKKET/UDISPONERT (S = OR) 956 505 0 0 0 0 0 <<6>> Rapportmal: Hovedoversikt investering (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.22 Side 1
Tiltak Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak Aksjer kjøp 2012 Beskrivelse Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond investeringer fond Netto finansiering netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tiltak Elvetun skole ombygging/rehabilitering 2011 2012 Beskrivelse Gjennomføring av tidligere vedtatt ombygging/rehabilitering. Ansvar Ansvar: Elvetun skole (412) 0.02350.222.0 Ombygging/rehabilitering 0.09100.222.0 Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 12 400 000 8 400 000 4 000 000 0 0 0 0 12 400 000 8 400 000 4 000 000 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 4 000 000 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 146 000 155 666 151 667 453 333 0 50 000 100 000 100 000 250 000 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 196 000 255 666 251 667 703 333 Tiltak Espenes Industriområde infrastruktur 2012 <<7>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 1
Tiltak Beskrivelse Fullføring av infrastruktur på kaianlegg/industriområde. Delfinansieres med innvilget tilskudd fra Troms Fylkeskommune. Overført tiltak fra 2011. Ansvar Ansvar: Espenes Industriområde (426) 0.02350.325.0 Ombygging/rehabilitering 0.07091.325.0 Statstilskudd 0.09100.325.0 Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 1 160 000 0 0 0 0 0 0 580 000 0 0 0 0 0 0 580 000 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 1 160 000 0 0 0 1 160 000 580 000 0 0 0 580 000 580 000 0 0 0 580 000 0 0 0 0 0 0 21 170 22 571 21 992 65 733 0 7 250 14 500 14 500 36 250 0 1 160 000 0 0 1 160 000 0 28 420 37 071 36 492 101 983 Tiltak Beskrivelse Finnlandsmoan Industriområde infrastruktur Tilrettelegging for videre utbygging av Finnlandsmoan Industriområde. Delfinansieres med tilskudd fra Troms Fylkeskommune? Ansvar Ansvar: Finnlandsmoan Industriområde (427) 0.02340.325.0 Nybygg/nyanlegg 0.07091.325.0 Statstilskudd 0.09100.325.0 Bruk av lån investeringer Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 2 000 000 0 0 0 2 000 000 <<8>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 2
Tiltak lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser 1 000 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 36 533 39 133 38 334 114 000 0 10 000 20 000 20 000 50 000 0 2 000 000 0 0 2 000 000 0 46 533 59 133 58 334 164 000 Tiltak Formidlingslån boligtiltak 2012 Beskrivelse Låneopptak i Husbanken for videre utlån. Videreføring av vedtatte tiltak. Ansvar Ansvar: Formidlingslån (930) 0.05130.283.0 Avdrag løpende lån 0.05210.283.0 Utlån etableringslån 0.09100.283.0 Bruk av lån 0.09210.283.0 Avdr. på utlån boligf. investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 4 680 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 670 000 670 000 670 000 670 000 2 680 000 0 0 0 0 0 0 18 334 38 334 57 470 114 138 0 0 0 37 036 37 036 0 1 170 000 1 170 000 1 170 000 3 510 000 0 18 334 38 334 94 506 151 174 Tiltak Investeringsreserve 2012 Beskrivelse Samlepost for mindre investeringer som har vært budsjettert årlig, og hvor det har vær varierende behov. Eks. ITinvesteringer, egenandeler sentrumsutvikling, gang og sykkelveier, kart og oppmålingsutstyr, kjøp av transportmidler, m.m. <<9>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 3
Tiltak De enkelte prosjektene legges fram for formannskapet før igangsetting. Budsjettet justeres ved budsjettregulering. Ansvar Ansvar: Tilfeldige utg./inntekter (172) 0.02000.180.0 Inventar og utstyr 0.09100.180.0 Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 72 000 143 334 206 667 422 001 0 100 000 300 000 500 000 900 000 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 0 172 000 443 334 706 667 1 322 001 Tiltak Kommunale veier årlig oppgradering 2012 Beskrivelse I hht vedtatt vedlikeholdsprogram. Forslag til reduksjon i 2012, ref. ektraordinær økning i 2011. Ansvar Ansvar: Kommunale veger (437) 0.02350.333.0 Ombygging/rehabilitering 0.09100.333.0 Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0 21 900 45 250 68 000 135 150 0 7 500 22 500 37 500 67 500 0 600 000 600 000 600 000 1 800 000 <<10>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 4
Tiltak netto driftskonsekvenser 0 29 400 67 750 105 500 202 650 Tiltak Omsorgsboliger Nye leiligheter 2012 Beskrivelse Oppføring av 3 4 nye omsorgsboliger Ansvar Ansvar: Omsorgsboliger (415) 0.02340.265.0 Nybygg/nyanlegg 0.07091.265.0 Statstilskudd 0.09100.265.0 Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 5 000 000 0 0 0 5 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 146 000 155 666 151 667 453 333 0 50 000 100 000 100 000 250 000 0 5 000 000 0 0 5 000 000 0 196 000 255 666 251 667 703 333 Tiltak Utleieboliger ombygging/rehabilitering 2012 Beskrivelse Forslag årlig investering til rehabilitering/ombygging av boligmassen. Ansvar Ansvar: Utleieboliger (414) 0.02350.265.0 Ombygging/rehabilitering 0.09100.265.0 Bruk av lån investeringer lån Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 <<11>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 5
Tiltak Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 14 600 30 166 45 333 90 099 0 5 000 15 000 25 000 45 000 0 400 000 400 000 400 000 1 200 000 0 19 600 45 166 70 333 135 099 Tiltak Vannanlegg prosjektering/utbygging 2011 2015 Beskrivelse Detaljprosjektering og utbygging 2012 2015. Budsjettert med forventet tilskudd 25%. Ansvar Ansvar: Vannanlegg (432) 0.02350.345.0 Ombygging/rehabilitering 0.07311.345.0 Tilsk. fra fylkeskomm. 0.09100.345.0 Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående 23 000 000 500 000 6 500 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 0 5 625 000 0 1 625 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 17 375 000 500 000 4 875 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 0 2012 2013 2014 2015 Totalt 6 500 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 22 500 000 4 875 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 16 875 000 1 625 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 5 625 000 0 0 0 0 0 0 177 125 402 438 510 688 1 090 251 0 121 875 393 750 618 750 1 134 375 0 6 500 000 8 000 000 4 000 000 18 500 000 0 299 000 796 188 1 129 438 2 224 626 <<12>> 17. november 2011 kl 15.27 Side 6
100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.10590.100.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10810.100.0 Godtgjørelse ordfører 1.10820.100.0 Godtgjørelse varaordfører 1.10830.100.0 Godtgjørelse utvalgsleder 1.10840.100.0 Møtegodtgjørelser 1.10850.100.0 Godtgj./tapt arbeidsfort 1.10920.100.0 KLP pensjonspremie 1.10990.100.0 Arbeidsgiveravgift 1.11020.100.0 Faglitteratur/ abonnement 1.11160.100.0 Bevertning 1.11330.100.0 Telefonutgifter 1.11450.100.0 Representasjon 1.11500.100.0 Opplæring/kurs 1.11610.100.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.100.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 1.12060.100.0 Kjøp av datamaskiner 1.17100.100.0 Sykelønnsrefusjon 1.17901.100.0 Intern overføring 1 600 0 0 0 0 0 562 500 650 000 587 000 587 000 587 000 587 000 16 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 20 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 58 890 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 47 353 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 130 388 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 41 931 50 000 52 000 52 000 52 000 52 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 685 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 673 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 700 5 000 30 000 5 000 5 000 5 000 20 002 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 446 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 41 314 0 0 0 0 0 47 362 0 0 0 0 0 alle arter 848 492 1 142 000 1 283 000 1 133 000 1 133 000 1 133 000 102 Eldrerådet 1.10830.180.0 Godtgjørelse utvalgsleder 1.10840.180.0 Møtegodtgjørelser 1.10990.180.0 Arbeidsgiveravgift 1.11160.180.0 Bevertning 1.11500.180.0 Opplæring/kurs 1.11610.180.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.180.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 800 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 296 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 710 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 340 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 189 0 0 0 0 0 alle arter 11 335 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 104 Overformynderiet 1.10500.180.0 Annen lønn og trekkpl.go. 24 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 <<13>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 1
1.10580.180.0 Godtgj. regnskapsfører 1.10581.180.0 Godtgj. overformynder II 1.10831.180.0 Godtgjørelse overformynder I 1.10832.180.0 Godtgjørelse overformynder II 1.10840.180.0 Møtegodtgjørelser 1.10850.180.0 Godtgj./tapt arbeidsfort 1.10990.180.0 Arbeidsgiveravgift 1.11330.180.0 Telefonutgifter 1.11610.180.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11970.180.0 Kontingenter 1.12720.180.0 Div. konsulenttjenester 1.17710.180.0 Ref fra private 0 30 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 24 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 9 000 0 12 000 12 000 12 000 12 000 3 400 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 080 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 11 575 0 0 0 0 0 25 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 alle arter 49 555 79 000 80 000 80 000 80 000 80 000 106 Arbeidsmiljøutvalget 1.11500.120.0 Opplæring/kurs 1.11510.120.0 Stimuleringstilt. utdann. 1.13730.233.0 Bedr.helsetj. avtale 1.15400.120.0 Avs. til disposisjonsfond 1.17901.120.0 Intern overføring 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 113 740 115 000 125 000 125 000 125 000 125 000 50 000 0 0 0 0 0 5 053 0 0 0 0 0 alle arter 218 687 180 000 190 000 190 000 190 000 190 000 107 Kommune og stortingsvalg 1.10400.100.0 Overtid 1.10850.100.0 Godtgj./tapt arbeidsfort 1.10920.100.0 KLP pensjonspremie 1.10990.100.0 Arbeidsgiveravgift 1.11000.100.0 Kontormateriell 1.11160.100.0 Bevertning 1.11400.100.0 Annonse/reklame/informasj 1.11500.100.0 Opplæring/kurs 1.11610.100.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11900.100.0 Husleie, leie lok./grunn 0 15 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 <<14>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 2
1.11980.100.0 EDBlisenser 1.12901.100.0 Intern overføring 1.17901.100.0 Intern overføring 0 15 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 4 787 0 0 0 0 0 alle arter 4 787 80 000 0 0 0 0 108 Støtte politiske partier 1.14710.100.0 Div. tilsk. priv./bedr. 1.17901.100.0 Intern overføring 32 100 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1 810 0 0 0 0 0 alle arter 30 290 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 109 Kontrollutv/revisjon 1.10830.110.0 Godtgjørelse utvalgsleder 1.10840.110.0 Møtegodtgjørelser 1.10850.110.0 Godtgj./tapt arbeidsfort 1.10990.110.0 Arbeidsgiveravgift 1.11020.110.0 Faglitteratur/ abonnement 1.11500.110.0 Opplæring/kurs 1.11610.110.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.12720.110.0 Div. konsulenttjenester 1.13512.110.0 Distriktsrevisjon andel 1.17901.110.0 Intern overføring 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 750 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 395 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 050 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 17 542 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 242 000 254 000 256 000 256 000 256 000 256 000 14 675 0 0 0 0 0 alle arter 254 062 297 000 299 000 299 000 299 000 299 000 111 Rådmannskontoret 1.10100.120.0 Fast lønn 1.10920.120.0 KLP pensjonspremie 1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift 1.11020.120.0 Faglitteratur/ abonnement 1.11400.120.0 Annonse/reklame/informasj 1.11450.120.0 Representasjon 1.11500.120.0 Opplæring/kurs 1.11501.120.0 Tiltak ledere 1.11610.120.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.120.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 570 401 557 000 612 000 612 000 612 000 612 000 91 154 100 000 104 000 104 000 104 000 104 000 33 769 33 000 36 000 36 000 36 000 36 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 0 0 0 0 0 2 610 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 070 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 45 000 0 0 0 0 5 788 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 <<15>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 3
1.11970.120.0 Kontingenter 1.17901.120.0 Intern overføring 12 876 0 0 0 0 0 1 590 0 0 0 0 0 49 554 0 0 0 0 0 alle arter 677 704 764 000 781 000 781 000 781 000 781 000 112 Økonomiavdelingen 1.10100.120.0 Fast lønn 1.10400.120.0 Overtid 1.10920.120.0 KLP pensjonspremie 1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift 1.11020.120.0 Faglitteratur/ abonnement 1.11160.120.0 Bevertning 1.11450.120.0 Representasjon 1.11500.120.0 Opplæring/kurs 1.11610.120.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.120.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 1.11950.120.0 Innfordringsutgifter 1.11970.120.0 Kontingenter 1.13510.120.0 Arbeidsgiverktr. andel 1.14705.120.0 Tellepenger 1.14770.120.0 Avskrivning debitorer 1.16280.120.0 Salgsinntekter 1.16281.120.0 Gebyrinntekter ikke fakturert 1.16285.120.0 Gebyrinntekter fakturert 1.16910.120.0 Intern fordeling av utgifter 1.17090.120.0 Ref fra staten 1.17710.120.0 Ref fra private 1.17901.120.0 Intern overføring 1 126 513 1 113 000 1 188 000 1 188 000 1 188 000 1 188 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 179 902 200 000 201 000 201 000 201 000 201 000 66 715 67 000 71 000 71 000 71 000 71 000 4 010 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1 242 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 17 120 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 14 212 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 14 343 0 0 0 0 0 10 158 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 690 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 62 118 95 000 101 000 101 000 101 000 101 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 791 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 316 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 292 0 0 0 0 0 5 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 3 633 0 0 0 0 0 1 650 0 0 0 0 0 91 463 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 alle arter 1 384 559 1 451 000 1 537 000 1 537 000 1 537 000 1 537 000 115 Tiltakskonsulent 1.10100.325.0 Fast lønn 1.10920.325.0 KLP pensjonspremie 423 007 443 000 456 000 456 000 456 000 456 000 68 526 80 000 77 000 77 000 77 000 77 000 <<16>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 4
1.10990.325.0 Arbeidsgiveravgift 1.11610.325.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.325.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 1.17100.325.0 Sykelønnsrefusjon 24 646 26 000 27 000 27 000 27 000 27 000 6 925 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 647 0 0 0 0 0 9 576 0 0 0 0 0 alle arter 518 175 559 000 570 000 570 000 570 000 570 000 121 Fellestjenesten 1.10100.120.0 Fast lønn 1.10320.120.0 Engasjement 1.10400.120.0 Overtid 1.10920.120.0 KLP pensjonspremie 1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift 1.11500.120.0 Opplæring/kurs 1.11610.120.0 Skyss og kost oppgavepl. 1.11750.120.0 Reiseutg. ikke oppgavepl. 1.12000.120.0 Inventar og utstyr 1.16910.120.0 Intern fordeling av utgifter 1.17080.120.0 Ref fra AETAT 1.17100.120.0 Sykelønnsrefusjon 1.17110.120.0 Ref fødselspermisjon 1.17710.120.0 Ref fra private 1.17901.120.0 Intern overføring 753 482 733 000 747 000 747 000 747 000 747 000 635 213 582 000 639 000 639 000 639 000 639 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 209 115 237 000 235 000 235 000 235 000 235 000 76 419 79 000 83 000 83 000 83 000 83 000 9 934 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000 358 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 951 0 0 0 0 0 3 590 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0 421 703 340 000 320 000 320 000 320 000 320 000 16 195 0 0 0 0 0 31 076 0 0 0 0 0 2 031 0 0 0 0 0 57 376 0 0 0 0 0 alle arter 1 151 681 1 321 000 1 413 000 1 413 000 1 413 000 1 413 000 122 Fellesutgifter 1.10590.100.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.120.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.201.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.202.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.215.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.231.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.232.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 1.10590.233.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 492 0 0 0 0 0 2 458 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 1 081 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 <<17>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 5
1.10590.241.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 295 0 0 0 0 0 1.10590.242.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 98 0 0 0 0 0 1.10590.244.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 98 0 0 0 0 0 1.10590.253.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 983 0 0 0 0 0 1.10590.254.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 983 0 0 0 0 0 1.10590.301.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 147 0 0 0 0 0 1.10590.302.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 295 0 0 0 0 0 1.10590.303.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 147 0 0 0 0 0 1.10590.325.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 590 0 0 0 0 0 1.10590.360.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 295 0 0 0 0 0 1.10590.370.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 197 0 0 0 0 0 1.10590.383.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 197 0 0 0 0 0 1.10590.385.0 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 295 0 0 0 0 0 1.10950.170.0 Premieavvik KLP 1 529 963 169 000 4 878 000 3 878 000 3 878 000 3 878 000 1.10950.171.0 Premieavvik KLP 490 765 0 0 0 0 0 1.10951.170.0 Premieavvik SPK 80 614 109 000 136 000 136 000 136 000 136 000 1.10951.171.0 Premieavvik SPK 3 867 0 0 0 0 0 1.10990.100.0 Arbeidsgiveravgift 25 0 0 0 0 0 1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift 125 0 0 0 0 0 1.10990.170.0 Arbeidsgiveravgift 82 139 32 000 241 000 241 000 241 000 241 000 1.10990.171.0 Arbeidsgiveravgift 25 226 0 0 0 0 0 1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift 30 0 0 0 0 0 1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift 55 0 0 0 0 0 1.10990.215.0 Arbeidsgiveravgift 5 0 0 0 0 0 1.10990.231.0 Arbeidsgiveravgift 10 0 0 0 0 0 1.10990.232.0 Arbeidsgiveravgift 10 0 0 0 0 0 1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift 5 0 0 0 0 0 1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift 15 0 0 0 0 0 1.10990.242.0 Arbeidsgiveravgift 5 0 0 0 0 0 1.10990.244.0 Arbeidsgiveravgift 5 0 0 0 0 0 1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift 50 0 0 0 0 0 1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift 50 0 0 0 0 0 <<18>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 6
1.10990.301.0 Arbeidsgiveravgift 8 0 0 0 0 0 1.10990.302.0 Arbeidsgiveravgift 15 0 0 0 0 0 1.10990.303.0 Arbeidsgiveravgift 8 0 0 0 0 0 1.10990.325.0 Arbeidsgiveravgift 30 0 0 0 0 0 1.10990.360.0 Arbeidsgiveravgift 15 0 0 0 0 0 1.10990.370.0 Arbeidsgiveravgift 10 0 0 0 0 0 1.10990.383.0 Arbeidsgiveravgift 10 0 0 0 0 0 1.10990.385.0 Arbeidsgiveravgift 15 0 0 0 0 0 1.11000.100.0 Kontormateriell 4 040 0 0 0 0 0 1.11000.120.0 Kontormateriell 20 202 0 0 0 0 0 1.11000.190.0 Kontormateriell 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 1.11000.201.0 Kontormateriell 4 848 0 0 0 0 0 1.11000.202.0 Kontormateriell 8 889 0 0 0 0 0 1.11000.215.0 Kontormateriell 808 0 0 0 0 0 1.11000.231.0 Kontormateriell 1 616 0 0 0 0 0 1.11000.232.0 Kontormateriell 1 616 0 0 0 0 0 1.11000.233.0 Kontormateriell 808 0 0 0 0 0 1.11000.241.0 Kontormateriell 2 424 0 0 0 0 0 1.11000.242.0 Kontormateriell 808 0 0 0 0 0 1.11000.244.0 Kontormateriell 808 0 0 0 0 0 1.11000.253.0 Kontormateriell 8 081 0 0 0 0 0 1.11000.254.0 Kontormateriell 8 081 0 0 0 0 0 1.11000.301.0 Kontormateriell 1 212 0 0 0 0 0 1.11000.302.0 Kontormateriell 2 424 0 0 0 0 0 1.11000.303.0 Kontormateriell 1 212 0 0 0 0 0 1.11000.325.0 Kontormateriell 4 848 0 0 0 0 0 1.11000.360.0 Kontormateriell 2 424 0 0 0 0 0 1.11000.370.0 Kontormateriell 1 616 0 0 0 0 0 1.11000.383.0 Kontormateriell 1 616 0 0 0 0 0 1.11000.385.0 Kontormateriell 2 424 0 0 0 0 0 1.11020.100.0 Faglitteratur/ abonnement 953 0 0 0 0 0 1.11020.120.0 Faglitteratur/ abonnement 4 767 0 0 0 0 0 <<19>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 7
1.11020.190.0 Faglitteratur/ abonnement 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.11020.201.0 Faglitteratur/ abonnement 1 144 0 0 0 0 0 1.11020.202.0 Faglitteratur/ abonnement 2 098 0 0 0 0 0 1.11020.215.0 Faglitteratur/ abonnement 191 0 0 0 0 0 1.11020.231.0 Faglitteratur/ abonnement 381 0 0 0 0 0 1.11020.232.0 Faglitteratur/ abonnement 381 0 0 0 0 0 1.11020.233.0 Faglitteratur/ abonnement 191 0 0 0 0 0 1.11020.241.0 Faglitteratur/ abonnement 572 0 0 0 0 0 1.11020.242.0 Faglitteratur/ abonnement 191 0 0 0 0 0 1.11020.244.0 Faglitteratur/ abonnement 191 0 0 0 0 0 1.11020.253.0 Faglitteratur/ abonnement 1 907 0 0 0 0 0 1.11020.254.0 Faglitteratur/ abonnement 1 907 0 0 0 0 0 1.11020.301.0 Faglitteratur/ abonnement 286 0 0 0 0 0 1.11020.302.0 Faglitteratur/ abonnement 572 0 0 0 0 0 1.11020.303.0 Faglitteratur/ abonnement 286 0 0 0 0 0 1.11020.325.0 Faglitteratur/ abonnement 1 144 0 0 0 0 0 1.11020.360.0 Faglitteratur/ abonnement 572 0 0 0 0 0 1.11020.370.0 Faglitteratur/ abonnement 381 0 0 0 0 0 1.11020.383.0 Faglitteratur/ abonnement 381 0 0 0 0 0 1.11020.385.0 Faglitteratur/ abonnement 572 0 0 0 0 0 1.11160.100.0 Bevertning 58 0 0 0 0 0 1.11160.120.0 Bevertning 290 0 0 0 0 0 1.11160.201.0 Bevertning 70 0 0 0 0 0 1.11160.202.0 Bevertning 128 0 0 0 0 0 1.11160.215.0 Bevertning 12 0 0 0 0 0 1.11160.231.0 Bevertning 23 0 0 0 0 0 1.11160.232.0 Bevertning 23 0 0 0 0 0 1.11160.233.0 Bevertning 12 0 0 0 0 0 1.11160.241.0 Bevertning 35 0 0 0 0 0 1.11160.242.0 Bevertning 12 0 0 0 0 0 1.11160.244.0 Bevertning 12 0 0 0 0 0 1.11160.253.0 Bevertning 116 0 0 0 0 0 <<20>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl 15.24 Side 8