Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (NML) følgjande forslag: «(i mill. kr.) INVESTERINGSPROSJEKT 2017 2018 2019 2020 Mindre utbetringar bruer 10 10 20 Mindre utbetringar div 10 10 20 Gang- og sykkelvegar 20 35 40 40 135 Trafikktryggingstiltak 5 18 20 43 Div. mindre TS-tiltak 5 5 5 5 20 Kollektivtiltak 3 3 3 3 12 Planleggingsmidler Todalsfjordprosjektet 2 2 Auka investeringar 40 58 76 78 252 Forskottering av prosjekt: E39 Betna-Stormyra: 25 mill. kroner i 2017 (dersom dette vert vedteke i statsbudsjettet i haust) Rassikringsprosjektet Fv 63, Korsmyra-Indreeide (dersom regjeringa prioriterer midlar til prosjektet i NTP 2018-23) Fylkestinget ber om: At arbeidet med bypakkane vert prioritert når behandling av NTP er vedteke av Stortinget. At nytt fergesamband Aure-Hitra vert utgreia og søkt godkjent dersom det kan etablerast innanfor det statlege tilskottet til fergedrift i inntektssystemet. At ny organisering og alternative tekniske løysingar vert utprøva for å redusere kostnaden knytt til nye bruer. Finansiering: Finansierast ved meirverdiavgiftskompensasjon og låneopptak. (i mill. kr.) DRIFT: 2017 2018 2019 2020 Kulturmillionen 1 1 1 1 4 Forskning og utvikling 2,5 2,5 (FoU) Økt oppkjøp ferje 5 5 Dekkelegging fylkesveg 10 10 20 Kapitalkostnader 0,2 2 5 9 16,2 Auka rammetilskot -48-48 tunnelsikring Til saman 18,7 13 6-38 -0,3 FoU: Aukinga på 2,5 mill. kroner skal m.a. komme Sentra for fornybar energi på 1 mill. kroner og NVES Smøla på 0,5 mill. kroner. Innsats mot mobbing i vidaregåande skule: Fylkestinget set av kr. 150.000,- for å kunne være en del av nettverket i Møre og Romsdal. Inndekning innanfor Utdanningsavdelinga si totalramme.»
Torgeir Dahl (H) fekk innvilga permisjon og forlot møtet kl. 13.50. 12 voterande. Fylkesrådmannen og byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brekkan orienterte og svarte på spørsmål. Steinar Reiten (KRF) fremma følgjande forslag: «Byutviklingsfond vert redusert med 12,5 mill. kroner i 2017. Kommunale næringsfond vert styrka tilsvarande. Om reduksjon i regionale utviklingsmidlar i statsbudsjettet vert reversert og kommunale næringsfond på den måten kan oppretthaldast, kan midlar til byutviklingsfond aksepterast.» Frank Sve (FRP) fremma følgjande oversendingsframlegg: «Fylkestinget ber rådmannen utarbeide investeringsprogram samt plan og byggeprogram for dei vidaregåande skulebyggprosjekta, i tråd med same mal som for fylkesvegane men tilpassa bygg. Dette skal på plass innan april 2017, og leggast fram for fylkestinget.» Votering: Punkt 1 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Punkt 2 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke (blir endra i samsvar med øvrige punkt i vedtaket). Punkt 3 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Endringane i forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire til punkt 3 vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Steinar Reiten fekk 1 røyst og fall (KRF). Punkt 4 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Punkt 5 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Endringane i forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire til punkt 5 vart samrøystes vedteke. Punkt 6-10 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Punkt 11 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslaget til Frank Sve vart samrøystes vedteke. Tilråding frå Fylkesutvalet - 22.11.2016 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2017-2020 for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2017 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 043,5 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 275,4 mill. kroner netto avsetjingar -12,9 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 10,8 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -7,5 mill. kroner til drift 3 777,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2017-kroner for åra 2017-2020:
(i 1000 kroner) Netto driftsutgifter 2017 2018 2019 2020 Fellesutgifter og utg. til fordeling 46 698 46 596 46 596 46 596 Politisk verksemd 26 237 25 231 26 036 25 231 Stabsfunksjonar 81 828 81 728 79 951 79 951 Reservepost 117 000 117 000 117 000 117 000 Vidaregående opplæring 1 628 210 1 629 343 1 629 684 1 629 684 Fagskolane i Møre og Romsdal 43 606 43 606 44 329 45 323 Tannhelsetenester 131 113 131 113 130 612 130 612 Kulturtenester 130 580 120 182 119 163 118 145 Regional- og næringsutvikling 95 513 66 223 62 890 58 547 Samferdselstenester 1 469 875 1 472 824 1 472 824 1 471 822 Sentrale kontrollorgan 7 079 7 079 7 079 7 079 driftsrammer 3 777 739 3 740 925 3 736 164 3 729 990 (i mill. kr.) DRIFT: 2017 2018 2019 2020 Kulturmillionen 1 1 1 1 4 Forskning og utvikling 2,5 2,5 (FoU) Økt oppkjøp ferje 5 5 Dekkelegging fylkesveg 10 10 20 Kapitalkostnader 0,2 2 5 9 16,2 Auka rammetilskot -48-48 tunnelsikring Til saman 18,7 13 6-38 -0,3 FoU: Aukinga på 2,5 mill. kroner skal m.a. komme Sentra for fornybar energi på 1 mill. kroner og NVES Smøla på 0,5 mill. kroner. Innsats mot mobbing i vidaregåande skule: Fylkestinget set av kr. 150.000,- for å kunne være en del av nettverket i Møre og Romsdal. Inndekning innanfor Utdanningsavdelinga si totalramme. 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2017 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. 5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2017-2020:
(i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Opprusting av bygningsmassen 30,0 20,0 20,0 20,0 90,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 sentrale styringsorg./fellesutg. 32,5 22,5 22,5 22,5 100,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 175,0 64,2 239,2 Fagerlia vgs 7,0 40,0 83,0 130,0 Spjelkavik vgs 91,0 51,5 142,5 Fræna vgs 27,5 27,5 Ålesund vgs - utstyr NMK2 8,5 8,5 Ålesund (Sørsida) 10,0 70,0 120,0 100,0 300,0 Borgund vgs 5,0 25,0 33,0 12,0 75,0 Kristiansund vgs 5,0 15,0 20,0 Gjermundnes vgs 17,0 16,0 15,0 48,0 vidaregåande skolar 339,0 282,7 272,0 157,0 1 050,7 Utstyr Fagskolen i Ålesund - innflytting NMK2 9,8 9,8 Utstyr Fagskolen i Kristiansund 3,6 3,6 investering fagskolar 13,4 - - - 13,4 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 1,5 17,0 5,0 1,5 25,0 Kompetanseklinikkar - innredning 0,5 20,0 5,0 0,5 26,0 tannhelse 7,0 42,0 15,0 7,0 71,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 1,2 Elektronisk billettering 1,0 2,9 3,4 7,3 Sanntidsinformasjon 6,1 0,8 0,8 7,7 Fylkesvegar 261,8 486,0 299,5 404,0 1 451,3 Fylkesvegar- Nordøyvegen 70,0 513,0 676,9 689,8 1 949,6 Rassikring fylkesvegar 55,0 55,0 samferdsel 394,5 1 003,3 980,6 1 093,8 3 472,1 SUM INVESTERINGAR 786,4 1 350,5 1 290,1 1 280,3 4 707,2 Finansiering: Finansierast ved meirverdiavgiftskompensasjon og låneopptak. «(i mill. kr.) INVESTERINGSPROSJEKT 2017 2018 2019 2020 Mindre utbetringar bruer 10 10 20 Mindre utbetringar div 10 10 20 Gang- og sykkelvegar 20 35 40 40 135 Trafikktryggingstiltak 5 18 20 43 Div. mindre TS-tiltak 5 5 5 5 20 Kollektivtiltak 3 3 3 3 12 Planleggingsmidler Todalsfjordprosjektet 2 2 Auka investeringar 40 58 76 78 252 Forskottering av prosjekt: E39 Betna-Stormyra: 25 mill. kroner i 2017 (dersom dette vert vedteke i statsbudsjettet i haust)
Rassikringsprosjektet Fv 63, Korsmyra-Indreeide (dersom regjeringa prioriterer midlar til prosjektet i NTP 2018-23) Fylkestinget ber om: At arbeidet med bypakkane vert prioritert når behandling av NTP er vedteke av Stortinget. At nytt fergesamband Aure-Hitra vert utgreia og søkt godkjent dersom det kan etablerast innanfor det statlege tilskottet til fergedrift i inntektssystemet. At ny organisering og alternative tekniske løysingar vert utprøva for å redusere kostnaden knytt til nye bruer. 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 561,6 mill. kroner i lån i 2017 med ei avdragstid på 30 år. 7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2020 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si løn for budsjettåret 2017. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet Oversendingsframlegg frå Frank Sve (FRP): Fylkestinget ber rådmannen utarbeide investeringsprogram samt plan og byggeprogram for dei vidaregåande skulebyggprosjekta, i tråd med same mal som for fylkesvegane men tilpassa bygg. Dette skal på plass innan april 2017, og leggast fram for fylkestinget.