NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på ansvar Balanseregnskapet Investeringer 2016 Driftsregnskapet Nesna kommune 2016 Balansen 2016 Noter Note 1 Arbeidskapital Note 2 Ytelser til ledende personer Note 3 Pensjoner Note 4 Anleggsmidler Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Salg av finansielle AM Note 7 Langsiktig gjeld Note 8 Avdrag Note 9 Garantiansvar Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Note 11 Finansielle eiendeler Note 12 Fond Note 13 Endring av regnskapsprinsipp Note 14 Kapitalkonto Note 15 Selvkostområder Note 16 Usikre forpliktelser Note 17 Vesentlige poster Note 18 Mellomværende med KF mv Note 19 Interkommunalt samarbeid Revisors beretning Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Årsmelding 2016 Side

Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett 2016 Reguleringer 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -4 487 439-4 754 000 0-4 965 000-4 690 035 Andre salgs- og leieinntekter -18 936 671-17 644 000 0-17 645 000-17 769 380 Overføringer med krav til motytelse -77 288 062-76 709 000 0-68 847 000-83 642 076 Rammetilskudd -85 594 522-85 926 000 0-87 718 000-82 995 092 Andre statlige overføringer -30 334 621-28 178 000 0-26 826 000-22 398 044 Andre overføringer -7 403 698-7 026 000 0-46 000-37 300 Inntekts- og formuesskatt -35 368 317-33 342 000 0-32 029 000-33 036 344 Eiendomsskatt -656 732-680 000 0-680 000-647 834 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 372 735-2 201 000-2 200 000-2 338 088 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -262 442 798-256 460 000 0-240 956 000-247 554 191 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 131 958 791 130 936 000 0 120 083 000 125 844 442 Sosiale utgifter 22 179 451 23 792 000 0 20 081 000 21 698 299 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 57 800 291 52 024 000 0 53 932 000 60 260 214 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 22 634 401 23 154 000 0 23 425 000 22 208 202 Overføringer 19 852 492 18 583 000 0 20 027 000 14 801 449 Avskrivninger 11 252 386 11 169 000 0 11 169 000 10 983 706 Fordelte utgifter -7 622 824-5 953 000 0-5 734 000-4 167 820 Sum driftsutgifter 258 054 988 253 705 000 0 242 983 000 251 628 493 Brutto driftsresultat -4 387 810-2 755 000 0 2 027 000 4 074 302 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 390 932-2 257 000 0-5 190 000-5 379 910 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -59 315-162 000 0-140 000-100 986 Sum eksterne finansinntekter -2 450 248-2 419 000 0-5 330 000-5 480 896 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 3 628 276 4 070 000 0 4 080 000 4 241 598 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 8 412 100 8 450 000 0 8 450 000 8 291 600 Utlån 36 017 140 000 0 140 000 91 823 Sum eksterne finansutgifter 12 076 393 12 660 000 0 12 670 000 12 625 021 Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 626 146 10 241 000 0 7 340 000 7 144 125 Motpost avskrivninger -11 252 386-11 169 000 0-11 169 000-10 983 706 Netto driftsresultat -6 014 050-3 683 000 0-1 802 000 234 721 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 302 361-2 302 000 0 0-2 121 399 Bruk av disposisjonsfond -3 483 853-3 612 000 0-2 521 000-7 972 480 Bruk av bundne fond -1 454 816-1 550 000 0-840 000-2 426 081 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -7 241 030-7 464 000 0-3 361 000-12 519 960 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 2 057 107 378 000 0 198 000 27 295 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 9 318 108 9 772 000 0 4 658 000 8 040 706 Avsatt til bundne fond 1 424 038 997 000 0 307 000 1 914 877 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 12 799 253 11 147 000 0 5 163 000 9 982 878 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -455 827 0 0 0-2 302 361

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 INNTEKTER Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Salg driftsmidler og fast eiendom -23 061 0 0-53 001 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0-7 500 Kompensasjon for merverdiavgift -424 234-600 000-600 000-397 729 Statlige overføringer 0 0 0-1 436 000 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -204 969-250 000-250 000-278 684 Sum inntekter -652 263-850 000-850 000-2 172 914 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm 8 178 501 5 475 000 2 200 000 6 376 713 Kjøp av tjenester som erstatter kommune 0 0 0 0 Overføringer 424 234 600 000 600 000 397 729 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 8 602 734 6 075 000 2 800 000 6 774 442 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 3 990 832 1 350 000 1 350 000 1 234 505 Utlån 2 726 500 4 000 000 4 000 000 3 923 025 Kjøp av aksjer og andeler 561 670 562 000 450 000 436 396 Dekning av tidligere års udekkede merfor 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 043 360 2 323 000 1 280 000 2 851 516 Avsatt til bundne investeringsfondfond -22 893 0 0 27 295 Sum finansieringstransaksjoner 8 299 469 8 235 000 7 080 000 8 472 737 Finansieringsbehov 16 249 940 13 460 000 9 030 000 13 074 265 FINANSIERING Bruk av lån -2 851 500-4 125 000-4 000 000-6 207 544 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindref -1 043 360-1 043 000 0-1 435 516 Mottatte avdrag på utlån -4 990 655-2 380 000-2 380 000-2 291 568 Overført fra driftsregnskapet -2 057 107-180 000 0-27 295 Bruk av disposisjonsfond -2 150 525-2 150 000 0-1 913 985 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -3 116 793-3 582 000-2 650 000-2 241 717 Bruk av bundne fond -40 000 0 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -16 249 940-13 460 000-9 030 000-14 117 625 Udekket / Udisponert 0 0 0-1 043 360

Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -35 368 317-33 342 000-32 029 000-33 036 344 Ordinært rammetilskudd -85 594 522-85 926 000-87 718 000-82 995 092 Eiendomsskatt annen eiendom -656 732-680 000-680 000-647 834 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 372 735-2 201 000-2 200 000-2 338 088 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -30 334 621-28 178 000-26 826 000-22 398 044 Sum frie disponible inntekter -154 326 927-150 327 000-149 453 000-141 415 401 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 390 932-2 257 000-5 190 000-5 379 910 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 628 276 4 070 000 4 080 000 4 241 598 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 8 412 100 8 450 000 8 450 000 8 291 600 Netto finansinntekter/-utgifter 9 649 444 10 263 000 7 340 000 7 153 288 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 9 318 108 9 772 000 4 658 000 8 040 706 Til bundne avsetninger 1 424 038 997 000 307 000 1 914 877 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 302 361-2 302 000 0-2 121 399 Bruk av ubundne avsetninger -3 483 853-3 612 000-2 521 000-7 972 480 Bruk av bundne avsetninger -1 454 816-1 550 000-840 000-2 426 081 Netto avsetninger 3 501 116 3 305 000 1 604 000-2 564 376 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 2 057 107 378 000 198 000 27 295 Til fordeling drift -139 119 259-136 381 000-140 311 000-136 799 194 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 138 663 433 136 381 000 140 311 000 134 496 833 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -455 827 0 0-2 302 361

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på SEKTOR Tall i 1000 kroner Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Netto driftsutgifter pr sektor Politikk 2 138 2 307 2 160 2 323 Administrasjon 12 433 12 309 16 790 14 698 Bosetting/ Mottak -5 804-8 212-7 281-7 732 Oppvekst og kultur 47 938 47 650 47 842 43 514 Helse og Omsorg 56 742 57 002 55 756 55 352 Plan og Utvikling 6 518 6 737 2 671 5 172 Øvrige 0-8 0 0 Reserver 0 0 2 400 0 Overskudd Netto for SEKTOR 119 965 117 785 120 338 113 327

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 8 602 734 6 075 000 2 800 000 6 774 442 Utlån og forskutteringer 2 726 500 4 000 000 4 000 000 3 923 025 Kjøp av aksjer og andeler 561 670 562 000 450 000 436 396 Avdrag på lån 3 990 832 1 350 000 1 350 000 1 234 505 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 1 020 467 2 323 000 1 280 000 2 878 811 Årets finansieringsbehov 16 902 203 14 310 000 9 880 000 15 247 179 FINANSIERING Bruk av lånemidler -2 851 500-4 125 000-4 000 000-6 207 544 Inntekter fra salg av anleggsmidler -23 061 0 0-53 001 Tilskudd til investeringer 0 0 0-1 436 000 Kompensasjon merverdiavgift -424 234-600 000-600 000-397 729 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 990 655-2 380 000-2 380 000-2 299 068 Andre inntekter -204 969-250 000-250 000-278 684 Sum ekstern finansiering -8 494 418-7 355 000-7 230 000-10 672 025 Overført fra driftsregnskapet -2 057 107-180 000 0-27 295 Bruk av tidligere års udisponert -1 043 360-1 043 000 0-1 435 516 Bruk av avsetninger -5 307 318-5 732 000-2 650 000-4 155 702 Sum finansiering -16 902 203-14 310 000-9 880 000-16 290 539 Udekket / Udisponert 0 0 0-1 043 360

REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ ANSVAR Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 8 602 734 6 075 000 2 800 000 6 774 442 Fordeling på ANSVAR Politisk Ledelse 0 0 0 0 Adm rådmannen 0 0 0 0 IKT 919 160 2 800 000 2 800 000 1 261 049 Barnevern 0 0 0 0 Trygdeboliger 0 0 0 667 347 Utleieboliger 50 000 0 0 0 Nesna Administrasjonsbygg 2 150 525 2 150 000 0 0 Asylmottak norskopplæring 0 0 0 0 Bosatte enslige mindreårige 0 0 0 0 Blokkene 3 870 525 0 0 0 Nesna Barne- og ungdomsskole 0 0 0 0 Nesna Legekontor 0 0 0 0 Psykiatritjeneste 0 0 0 169 000 Nesna Sykehjem 0 0 0 0 Grunnerverv 0 0 0 0 Maskinpark 225 000 180 000 0 0 Vann 0 0 0 324 257 Avløp 331 753 125 000 0 2 284 519 Kommunale veier 1 015 771 820 000 0 0 Belysning 0 0 0 0 Parker 0 0 0 0 Kunstgressbanen 0 0 0 154 285 Brann-og oljevern 0 0 0 0 Nesna Havn 40 000 0 0 1 913 985 Havnetunet 0 0 0 0 Nesna Skole 0 0 0 0 Nesna Sykehjem 0 0 0 0 Andre kommunale eiendommer 0 0 0 0 Kirken 0 0 0 0 Sum fordelt 8 602 734 6 075 000 2 800 000 6 774 442

Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 4 256 671 136 253 347 612 Utstyr, maskiner og transportmidler 4 4 639 105 5 363 006 Utlån 28 596 153 30 913 981 Aksjer og andeler 5 19 537 036 18 975 366 Pensjonsmidler 3 222 455 435 216 353 801 Sum anleggsmidler 531 898 865 524 953 766 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 39 900 965 38 563 220 Premieavvik 3 1 021 263 1 067 763 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 23 135 479 22 362 209 Sum omløpsmidler 64 057 707 61 993 193 Sum eiendeler 595 956 572 586 946 959 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 12-13 347 428-9 663 698 Bundne driftsfond 12-8 267 137-8 297 915 Ubundne investeringsfond 12-5 389 016-7 462 449 Bundne investeringsfond 12-752 924-815 817 Regnskapsmessig mindreforbruk -455 827-2 302 361 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0-1 043 360 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 15-94 234 260-88 217 029 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 14 1 760 641 1 760 641 Sum egenkapital -120 685 951-116 041 988 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 3-272 927 860-262 448 560 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 7-170 199 460-178 602 392 Sum langsiktig gjeld -443 127 320-441 050 952

KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån -6 251 0 Annen kortsiktig gjeld -32 137 050-29 854 019 Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld -32 143 301-29 854 019 Sum egenkapital og gjeld -595 956 572-586 946 959 Ubrukte lånemidler 5 462 715 4 314 215 Andre memoriakonti 414 912 236 636 Motkonto for memoriakontiene -5 877 627-4 550 851 Sum memoriakonti 0 0

INVESTERINGER NESNA KOMMUNE 2016 Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1106 IKT 1000 Kontormateriell 26 713 0 0 0 1300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 74 410 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 271 115 0 0 237 990 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 336 542 2 200 000 2 200 000 228 362 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 108 710 0 0 519 181 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 176 079 600 000 600 000 201 106 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -176 079-600 000-600 000-201 106 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -743 081-2 200 000-2 200 000-1 059 944-1 0 0 0 1401 Trygdeboliger 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 501 942 2600 Renhold 0 0 0 15 000 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 16 936 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 133 469 7290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0-133 469 7700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-7 500 9480 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0 0-526 378 0 0 0 0 1402 Utleieboliger 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 1417 Nesna Administrasjonsbygg 2850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 2 150 525 2 150 000 0 0 9400 Bruk av disposisjonsfond -2 150 525-2 150 000 0 0 0 0 0 0 1501 Fellestjenester 5290 Kjøp av aksjer og andeler 561 670 562 000 450 000 436 396 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -561 670-562 000-450 000-436 396 0 0 0 0 1613 Blokkene 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 70 525 0 0 0 2850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 3 800 000 0 0 0 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 900 000 0 0 0 1 970 525 0 0 0 3410 Psykiatritjeneste 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 0 0 0 169 000 9480 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0 0-169 000 0 0 0 0 4123 Utbyggingsområder 6700 Salg av fast eiendom -20 061 0 0-1 -20 061 0 0-1 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 180 000 180 000 0 0 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 45 000 0 0 0 6600 Salg av driftsmidler 0 0 0-3 000 7000 Refusjon fra staten -3 000 0 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -45 000 0 0 0 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -180 000-180 000 0 0

-3 000 0 0-3 000 4345 Vann 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 0 0 0 90 000 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 234 257 0 0 0 324 257 4353 Avløp 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 7 024 1800 Strøm, energi 683 0 0 3 008 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 0 0 0 4 520 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 143 570 125 000 0 2 011 444 2500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 182 0 0 56 000 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 186 318 0 0 202 523 9100 Bruk av lån -125 000-125 000 0-2 284 519 206 753 0 0 0 4441 Kommunale veier 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 753 980 820 000 0 0 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 58 637 0 0 0 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 203 154 0 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -203 154 0 0 0 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -812 617-820 000 0 0 0 0 0 0 4517 Kunstgressbanen 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 60 576 2500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 13 150 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 17 406 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 63 154 7290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0-63 154 8100 Andre statlige overføringer 0 0 0-1 436 000 9480 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0 0-50 000 0 0 0-1 394 869 4800 Nesna Havn 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 6 140 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 40 000 0 0 1 884 640 2500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 506 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 22 700 9400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-1 913 985 9580 Bruk av bundne investeringsfond -40 000 0 0 0 0 0 0 0 4913 Hugløy Skole 6700 Salg av fast eiendom 0 0 0-50 000 0 0 0-50 000 6213 Boligkontor 5200 Utlån 2 726 500 4 000 000 4 000 000 3 923 025 5500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 25 000 9100 Bruk av lån -2 726 500-4 000 000-4 000 000-3 923 025 9200 Mottatte avdrag på utlån -306 0 0 0 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0-25 000-306 0 0 0 9500 Renter 5500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 2 295 9000 Renteinntekter -204 969-250 000-250 000-278 684 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0-2 295-204 969-250 000-250 000-278 684

9510 Avdrag 5100 Avdragsutgifter 3 990 832 1 350 000 1 350 000 1 234 505 9200 Mottatte avdrag på utlån -4 990 350-2 380 000-2 380 000-2 291 568-999 518-1 030 000-1 030 000-1 057 063 9620 Disposisjonsfond 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 043 360 2 323 000 1 280 000 2 851 516 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -999 425 0 0 0 43 935 2 323 000 1 280 000 2 851 516 9800 Overført fra tidligere års overskudd 9300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd -1 043 360-1 043 000 0-1 435 516-1 043 360-1 043 000 0-1 435 516 9900 Regnskapsresultat 5800 Udisponert overskudd 0 0 0 1 043 360 0 0 0 1 043 360 Total 0 0 0 0

DRIFTSREGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE PR SEKTOR POLITIKK Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1000 Politisk Ledelse 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 546 0 0 4 392 10800 Godtgjørelse folkevalgte 887 286 924 000 912 000 956 329 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 5 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 117 786 168 000 182 000 80 383 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 483 2 000 2 000 2 254 10990 Arbeidsgiveravgift 51 637 60 000 56 000 55 603 11000 Kontormateriell 0 0 0 1 103 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1 745 0 0 0 11150 Matvarer 2 734 0 0 0 11151 Bevertning 24 372 1 000 1 000 3 385 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 16 784 5 000 5 000 2 753 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 5 526 9 000 9 000 4 833 11206 Arbeidstøy 1 440 0 0 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 2 145 11302 Telefon 3 107 12 000 10 000 1 504 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 800 0 3 000 5 361 11402 Representasjon 2 586 0 3 000 3 855 11500 Opplæring, kurs 13 840 0 5 000 0 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 7 470 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 278 12 000 8 000 3 147 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 2 218 0 5 000 6 843 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 14 949 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 4 083 0 0 2 624 11702 Reiseutgifter ref. 8 836 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 32 647 36 000 30 000 12 922 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 500 0 0 7 500 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 4 572 0 0 29 499 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 32 300 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 20 775 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 5 482 12 000 6 000 27 104 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-900 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -5 482-12 000-6 000-27 104 17700 Refusjon fra andre (private) -3 606 0 0 0 19003 Forsinkelsesrenter -19 549 0 0 0 1 181 598 1 229 000 1 231 000 1 251 180 1001 Kommunestyre/formannsskap 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 432 0 0 0 10801 Møtegodtgjørelse 37 300 95 000 84 000 56 600 10802 Tapt arbeidsgodtgjørelse 9 000 0 0 18 566 10990 Arbeidsgiveravgift 2 383 0 5 000 3 833 11000 Kontormateriell 2 055 0 1 000 0 11151 Bevertning 3 403 0 5 000 25 820 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 116 331 135 000 10 000 42 814 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 0 0 12 393 11400 Annonse, reklame, informasjon 2 343 8 000 8 000 2 319 11402 Representasjon 0 0 0 1 733 11500 Opplæring, kurs 0 5 000 5 000 700 11501 Oppholdsutgifter kurs 3 617 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 065 0 0 3 525 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 4 000 4 000 11 141 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 5 468 0 0 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 0 0 0 6 000 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 0 0 4 407 11701 Skyss ekskursjoner 0 0 0 16 667 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 10 346 10 000 10 000 7 836 11900 Leie av lokaler og grunn 1 600 0 0 800 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 16 389 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 083 0 2 000 7 645 14700 Overføringer til andre (private) 25 000 25 000 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -7 400 0 0-7 700 17101 Refusjon av fødselspenger 0 0 0-68 17102 Refusjon feriepenger 0 0 0-6 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -1 083 0-2 000-7 645

212 943 282 000 132 000 223 768 1002 Kvalitet og forvaltning 10800 Godtgjørelse folkevalgte 27 333 0 0 23 656 10801 Møtegodtgjørelse 10 250 13 000 13 000 5 550 10802 Tapt arbeidsgodtgjørelse 0 25 000 25 000 0 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 278 0 0 871 10990 Arbeidsgiveravgift 1 931 2 000 2 000 1 534 11151 Bevertning 351 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 8 435 0 0 0 11402 Representasjon 0 0 0 335 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 902 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 5 835 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-250 54 413 40 000 40 000 32 598 1003 Arbeidsmiljøutvalg 11500 Opplæring, kurs 5 195 0 0 0 5 195 0 0 0 1004 Kontrollutvalg 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 107 0 0 0 10800 Godtgjørelse folkevalgte 25 000 25 000 25 000 25 000 10801 Møtegodtgjørelse 0 3 000 3 000 6 850 10802 Tapt arbeidsgodtgjørelse 0 22 000 22 000 24 560 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 698 0 0 1 040 10990 Arbeidsgiveravgift 1 316 3 000 3 000 2 930 11151 Bevertning 390 0 0 237 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5 144 0 0 780 11500 Opplæring, kurs 2 250 12 000 12 000 2 400 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 7 500 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 5 320 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 6 000 6 000 13 953 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 353 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 7 000 7 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 207 0 0 8 483 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 0 0 527 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -9 0 0-527 36 465 78 000 78 000 99 054 1005 Administrasjonsutvalg 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 250 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 13 0 0 0 263 1050 Valg 10400 Overtidslønn 8 650 0 0 30 000 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 750 10990 Arbeidsgiveravgift 441 0 0 38 11000 Kontormateriell 0 0 0 2 268 11151 Bevertning 0 0 0 5 840 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1 000 0 0 0 11305 Datakommunikasjon 0 0 0 418 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 46 164 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 778 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 0 1 500 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 8 351 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-8 351 10 091 0 0 87 756 1051 Partistøtte 14700 Overføringer til andre (private) 15 002 15 000 15 000 15 000 15 002 15 000 15 000 15 000 1062 Eldreråd 10801 Møtegodtgjørelse 4 800 1 000 1 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 245 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 2 000 2 000 0 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 2 000 2 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 988 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 604 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 34 0 0 0

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -34 0 0 0 8 637 5 000 5 000 0 1063 Råd for funksjonshemmede 11151 Bevertning 0 0 0 1 931 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 045 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 675 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 068 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 145 14700 Overføringer til andre (private) 0 5 000 5 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-145 5 788 5 000 5 000 1 931 1064 Ungdomsråd 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 177 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 9 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 1 173 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 1 000 5 000 0 11500 Opplæring, kurs 5 000 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 710 0 0 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 2 246 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 435 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 90 0 0 0 14500 Overføring til kommuner 0 0 0 5 000 14700 Overføringer til andre (private) 0 19 000 15 000 6 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -90 0 0 0 8 577 20 000 20 000 12 173 5007 KS 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 136 846 148 000 148 000 87 538 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 58 358 136 846 148 000 148 000 145 896 5008 Indre Helgeland Regionråd 13500 Kjøp fra kommuner 115 212 132 000 130 000 116 055 13700 Kjøp fra andre (private) 43 160 40 000 42 000 42 313 158 372 172 000 172 000 158 368 5012 IH Kontrollutvalgssekretariat 14700 Overføringer til andre (private) 55 087 62 000 62 000 52 664 55 087 62 000 62 000 52 664 5202 Midt Skandia 13700 Kjøp fra andre (private) 7 725 8 000 8 000 7 500 7 725 8 000 8 000 7 500 5203 Polarsirkelen Reiseliv 13700 Kjøp fra andre (private) 124 380 125 000 125 000 124 380 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 31 095 0 0 31 095 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -31 095 0 0-31 095 124 380 125 000 125 000 124 380 5204 Foreningen Kystriksvegen 13700 Kjøp fra andre (private) 40 240 37 000 37 000 39 259 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 060 11 000 9 000 9 815 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 060-12 000-9 000-9 815 40 240 36 000 37 000 39 259 5207 Kystnettverk 14700 Overføringer til andre (private) 0 9 000 9 000 0 0 9 000 9 000 0 5209 Kontingent Polarsirkelen Friluftsråd 14700 Overføringer til andre (private) 72 369 70 000 70 000 70 968 72 369 70 000 70 000 70 968 6301 Tilskudd Tomter 14700 Overføringer til andre (private) 100 000 0 0 100 000 19400 Bruk av disposisjonsfond -100 000 0 0-100 000 0 0 0 0

Total 2 133 729 2 304 000 2 157 000 2 322 758

ADMINISTRASJON Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1101 Adm rådmannen 10100 Fastlønn 2 582 375 2 506 000 2 426 000 2 436 588 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 123 0 0 6 390 10109 Annen lønn 33 600 0 0 0 10200 Lønn til vikarer 18 945 0 0 9 490 10202 Ferievikar 6 074 0 0 0 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 15 117 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 23 431 0 0 9 516 10501 Lønn lærlinger 123 228 112 000 113 000 0 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 325 000 10801 Møtegodtgjørelse 750 0 0 250 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 359 967 370 000 396 000 344 089 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 625 4 000 4 000 3 679 10990 Arbeidsgiveravgift 147 400 151 000 150 000 166 713 11000 Kontormateriell 22 044 13 000 10 000 13 851 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1 990 0 25 000 22 833 11150 Matvarer 2 534 0 0 0 11151 Bevertning 31 331 17 000 7 000 25 970 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 23 358 5 000 5 000 11 477 11202 Velferdstiltak ansatte 7 354 5 000 5 000 85 152 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 15 035 10 000 7 000 3 175 11301 Bankgebyrer 0 0 0 75 11302 Telefon 18 208 36 000 30 000 38 000 11306 Eksterne applikasjoner 477 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 5 504 2 000 2 000 27 700 11402 Representasjon 0 5 000 5 000 0 11500 Opplæring, kurs 47 312 44 000 25 000 116 003 11501 Oppholdsutgifter kurs 38 747 35 000 0 443 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 860 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 5 961 12 000 12 000 6 768 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 1 030 12 000 10 000 5 166 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 2 998 0 0 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 0 1 000 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 32 421 84 000 81 000 83 040 11702 Reiseutgifter ref. 14 404 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 16 701 48 000 50 000 44 440 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 4 352 12 000 7 000 6 112 11900 Leie av lokaler og grunn 2 000 0 0 350 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 19 041 12 000 10 000 5 841 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 220 302 247 000 10 000 18 657 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 144 626 175 000 150 000 146 972 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 76 269 50 000 50 000 101 557 13800 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 1 000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 48 897 72 000 73 000 50 090 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 150 678 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0 0 0-200 17000 Refusjon fra staten -20 480 0 0-45 000 17100 Sykelønnsrefusjon -100 482 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -12 165 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -48 897-72 000-73 000-50 090 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -14 250 0 0 0 19000 Renteinntekter 0 0 0-14 696 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-700 000 3 917 999 3 967 000 3 591 000 3 471 195 1102 Næring 10100 Fastlønn 194 473 329 000 320 000 315 468 10400 Overtidslønn 1 885 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 336 0 0 0 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 25 860 43 000 50 000 32 860 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 488 0 1 000 1 040 10990 Arbeidsgiveravgift 11 539 24 000 19 000 17 950 11151 Bevertning 929 0 5 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 186 687 185 000 1 000 0 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 359 0 0 0

11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 2 045 0 0 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2 490 0 0 0 11302 Telefon 6 760 0 2 000 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 5 300 5 000 5 000 0 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 430 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 5 273 0 0 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 66 0 0 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 6 414 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 6 362 0 0 0 11702 Reiseutgifter ref. 47 841 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 11 724 0 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 866 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 500 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 62 457 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2 966 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 125 925 65 000 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 79 913 0 3 000 0 14700 Overføringer til andre (private) 8 000 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-50 17100 Sykelønnsrefusjon 4 844 0 0-15 301 17102 Refusjon feriepenger 0 0 0-1 350 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -79 913 0-3 000 0 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -60 000 0 0 0 18900 Overføringer fra andre (private) -14 000 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-400 000 19500 Bruk av bundne fond -250 000-250 000 0 0 402 821 401 000 403 000-48 882 1106 IKT 11000 Kontormateriell 67 990 48 000 50 000 60 061 11050 Undervisningsmateriell 0 0 0 380 11150 Matvarer 0 0 0 442 11151 Bevertning 273 0 1 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 10 082 0 5 000 40 486 11207 Utgiftsdekning 0 0 0 400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 36 862 36 000 30 000 35 400 11301 Bankgebyrer 4 865 0 0 1 378 11302 Telefon 216 841 228 000 223 000 210 020 11305 Datakommunikasjon 164 677 96 000 100 000 108 369 11306 Eksterne applikasjoner 509 711 796 000 800 000 601 146 11500 Opplæring, kurs 40 328 12 000 15 000 2 600 11501 Oppholdsutgifter kurs 1 515 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 54 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 62 659 252 000 250 000 320 263 11951 Lisens programvare 121 222 84 000 80 000 64 315 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 62 982 156 000 150 000 7 111 12002 Medieutstyr 0 12 000 15 000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 0 0 198 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 32 762 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 56 638 12 000 6 000 0 12501 Vedlikehold data 192 743 143 000 150 000 197 808 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 249 615 180 000 180 000 221 780 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 435 413 228 000 230 000 500 320 15005 Andre renteutgifter 4 930 0 0 82 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -435 413-228 000-230 000-500 320 19500 Bruk av bundne fond -2 036 0 0 0 1 801 898 2 055 000 2 055 000 1 905 053 1201 Servicetorget 10100 Fastlønn 1 276 047 1 307 000 1 137 000 1 016 851 10109 Annen lønn 733 0 0 0 10202 Ferievikar 0 0 2 000 0 10400 Overtidslønn 11 780 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 476 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 181 493 166 000 178 000 119 042 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 880 0 3 000 3 164 10990 Arbeidsgiveravgift 65 124 69 000 67 000 57 496 11000 Kontormateriell 90 067 12 000 10 000 5 279 11151 Bevertning 1 113 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 815 0 0 10 911 11202 Velferdstiltak ansatte 4 284 0 0 0

11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 2 000 2 000 2 337 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 7 284 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 2 990 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 2 300 3 000 3 000 6 700 11501 Oppholdsutgifter kurs 1 295 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige -2 485 1 000 1 000 2 627 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 4 500 3 000 3 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 3 344 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 2 000 2 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 078 0 0 6 397 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5 375 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 8 500 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2 358 0 0 0 12501 Vedlikehold data 0 0 0 917 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3 938 0 0 2 119 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 27 667 0 2 000 4 213 14700 Overføringer til andre (private) 12 821 0 0 0 17000 Refusjon fra staten -17 772 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon -181 975-145 000 0-62 518 17102 Refusjon feriepenger -7 630 0 0-5 146 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -27 667 0-2 000-4 213 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-500 1 475 232 1 420 000 1 408 000 1 174 176 1301 Intern Støtte 10100 Fastlønn 2 743 872 2 730 000 2 579 000 2 500 943 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 111 10 000 10 000 10 111 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 2 196 10507 Avgiftspliktig honorar 835 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 369 041 377 000 403 000 264 597 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 681 6 000 6 000 4 741 10990 Arbeidsgiveravgift 154 124 155 000 152 000 132 641 11000 Kontormateriell 17 655 13 000 13 000 28 294 11151 Bevertning 0 1 000 1 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 909 7 000 7 000 1 044 11202 Velferdstiltak ansatte 319 0 0 0 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 1 786 5 000 5 000 0 11302 Telefon 12 290 7 000 7 000 12 623 11305 Datakommunikasjon 0 0 0 900 11306 Eksterne applikasjoner 2 963 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 10 500 15 000 15 000 2 164 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 7 000 7 000 1 846 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 5 000 5 000 1 476 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 742 12 000 12 000 737 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 247 0 0 431 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5 797 7 000 7 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 18 142 14 000 14 000 10 229 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 83 000 82 000 2 273 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 054 0 2 000 11 136 15005 Andre renteutgifter 523 0 0 0 16209 Gebyrinntekter -13 484-10 000-10 000-20 304 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -400 000-400 000-400 000-833 17100 Sykelønnsrefusjon -109 116-30 000-30 000-277 425 17102 Refusjon feriepenger -11 919 0 0-6 390 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 054 0-2 000-11 136 17700 Refusjon fra andre (private) -11 276-100 000-100 000-100 000 17900 Internsalg 0 0 0-410 900 2 810 742 2 914 000 2 785 000 2 161 395 1501 Fellestjenester 10200 Lønn til vikarer 680 000 0 0 0 10300 Lønn til ekstrahjelp 185 000 0 0 0 10400 Overtidslønn 170 000 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 246 0 0 0 10800 Godtgjørelse folkevalgte 40 000 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger -370 000 0 0 0 10906 Sikringsordnigen KLP 62 725 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 43 332 0 0 0 11000 Kontormateriell 109 939 132 000 135 000 113 812 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 0 0 5 000 8 198 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0 1 801

11151 Bevertning 0 0 0 1 800 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 100 931 188 000 1 188 000 1 165 494 11202 Velferdstiltak ansatte 39 870 36 000 30 000-6 750 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 187 717 156 000 160 000 122 628 11301 Bankgebyrer 65 405 72 000 70 000 60 704 11302 Telefon 0 0 0 8 373 11305 Datakommunikasjon 0 0 0 6 443 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 24 000 20 000 17 008 11500 Opplæring, kurs 49 200 0 0 4 584 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 820 0 0 574 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 3 116 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 464 0 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 522 765 720 000 720 000 705 434 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 3 996 000 3 964 200 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 377 434 348 000 343 000 386 055 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 12 000 10 000 2 000 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 70 406 84 000 80 000 70 372 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 12 000 10 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 24 000 20 000 13 125 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 12 000 15 000 0 12600 Renholds- og vaskeritjenester 0 0 0 1 047 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 17 248 44 000 50 000 16 212 13700 Kjøp fra andre (private) 1 040 0 0 75 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 125 561 121 000 130 000 136 167 14500 Overføring til kommuner 172 419 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 17 871 110 000 122 000 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -108 034 0 0-36 875 16201 Purregebyr (fakturering) -20 334-36 000-30 000-31 427 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -54 470 0 0 0 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -396 612-363 000-390 000-369 397 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -125 561-132 000-130 000-136 167 17700 Refusjon fra andre (private) -896 737-874 000-880 000-931 965 17900 Internsalg 0 0 0-159 100 1 072 761 690 000 5 674 000 5 134 425 5004 Revisjon 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 12 000 13500 Kjøp fra kommuner 108 135 574 000 574 000 14 696 13700 Kjøp fra andre (private) 326 800 0 0 254 375 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 102 132 0 0 136 094 14700 Overføringer til andre (private) 251 729 0 0 278 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -102 132 0 0-136 094 686 664 574 000 574 000 559 071 5005 Veterinær 10100 Fastlønn 506 559 580 000 580 000 537 695 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 2 286 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 4 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 72 725 92 000 100 000 59 792 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 094 0 2 000 3 121 10990 Arbeidsgiveravgift 29 714 35 000 35 000 31 671 11000 Kontormateriell 0 0 2 000 0 11151 Bevertning 828 0 2 000 248 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5 540 10 000 10 000 16 347 11302 Telefon 5 248 5 000 5 000 4 175 11305 Datakommunikasjon 0 0 0 1 090 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 804 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 3 000 3 000 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 784 321 750 000 750 000 778 097 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 1 175 11800 Strøm, energi 10 146 10 000 10 000 7 253 11900 Leie av lokaler og grunn 40 000 25 000 25 000 34 600 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 14 027 0 0 4 169 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 138 0 2 000 5 953 15500 Avsetninger til bundne fond 11 983 0 0 49 267 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -23 760-24 000-24 000-23 760 17000 Refusjon fra staten -1 101 370-1 070 000-1 070 000-1 077 036 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -4 138 0-2 000-5 953 17500 Refusjon fra kommuner -153 316-211 000-217 000-147 176 19500 Bruk av bundne fond 0 0 0-7 102 204 737 207 000 215 000 281 215

5006 Arkiv Nordland 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 59 819 61 000 61 000 60 013 59 819 61 000 61 000 60 013 5011 Personvernombud 14700 Overføringer til andre (private) 0 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 6403 Næringsfond 2 14700 Overføringer til andre (private) 114 853 110 000 110 000 165 727 19400 Bruk av disposisjonsfond -114 853-110 000-110 000-165 727 0 0 0 0 7005 Næringsfondet 14700 Overføringer til andre (private) 166 000 600 000 600 000 172 995 15500 Avsetninger til bundne fond 0 300 000 300 000 325 000 18100 Andre statlige overføringer 0-300 000-300 000-325 000 19500 Bruk av bundne fond -166 000-600 000-600 000-172 995 0 0 0 0 Total 12 432 673 12 309 000 16 786 000 14 697 662

BOSETTING OG MOTTAK Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1601 Asylmottak 10100 Fastlønn 2 718 953 2 700 000 2 521 000 2 401 671 10101 Faste tillegg komm.reg. 5 062 2 000 0 2 333 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 0 0 0 976 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 0 0 0 896 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 3 251 10203 Variable tillegg vikarer 175 0 0 0 10400 Overtidslønn 28 407 4 000 0 3 375 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 9 568 3 000 0 9 000 10508 Diverse lønnsutbetaling 0 24 000 18 000 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 387 761 392 000 393 000 276 587 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 4 537 0 6 000 5 635 10990 Arbeidsgiveravgift 160 634 154 000 149 000 134 594 11000 Kontormateriell 7 673 12 000 10 000 3 443 11151 Bevertning 3 680 0 3 000 4 788 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 396 897 4 752 000 4 750 000 4 281 091 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 39 426 48 000 50 000 29 173 11206 Arbeidstøy 375 0 1 000 0 11208 Utgifter brukere 260 866 396 000 411 000 274 500 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2 005 12 000 6 000 524 11301 Bankgebyrer 22 347 24 000 20 000 23 673 11302 Telefon 4 437 0 3 000 2 743 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 12 000 6 000 0 11500 Opplæring, kurs 19 109 0 5 000 6 470 11501 Oppholdsutgifter kurs 1 515 0 0 459 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 5 591 12 000 15 000 8 835 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 900 12 000 10 000 8 067 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 7 190 0 0 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 0 0 250 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 238 0 0 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 1 085 0 0 1 054 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 108 034 156 000 150 000 86 646 11702 Reiseutgifter ref. 453 784 132 000 130 000 330 026 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3 635 0 0 17 166 11800 Strøm, energi 688 347 410 000 362 000 794 953 11900 Leie av lokaler og grunn 2 606 555 3 672 000 3 689 000 3 837 726 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 516 870 552 000 557 000 531 302 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 175 965 208 000 110 000 219 576 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 86 819 60 000 60 000 38 449 12301 Vedlikehold - eget mannskap 99 000 48 000 50 000 99 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 1 748 0 5 000 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 72 950 72 000 70 000 69 269 12600 Renholds- og vaskeritjenester 93 371 66 000 71 000 255 480 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 943 000 458 000 458 000 12 000 12900 Internkjøp 0 0 0 995 044 13700 Kjøp fra andre (private) 246 392 144 000 140 000 151 585 14700 Overføringer til andre (private) 0 513 000 513 000 5 000 15005 Andre renteutgifter 566 0 0 0 15700 Overføring til investeringsregnskapet 1 900 000 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -40 975 0 0-5 500 17000 Refusjon fra staten -15 454 462-16 471 000-16 171 000-15 005 558 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 6 254-409 970-1 421 000-1 429 000-78 195 1602 Asylmottak norskopplæring 10100 Fastlønn 899 979 1 255 000 548 000 932 482 10101 Faste tillegg komm.reg. 4 451 321 000 268 000-1 938 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 0 0 0 141 10107 Fast lønn statlig 4 885 007 4 483 000 3 738 000 4 197 760 10108 Faste tillegg statlig reg. 138 443 178 000 0 121 563 10109 Annen lønn 0 0 0 4 455 10200 Lønn til vikarer 13 473 0 0 2 264 10201 Sykevikarer 16 565 36 000 40 000 51 379 10202 Ferievikar 6 683 25 000 25 000 17 940 10204 Vikar svangerskap 283 033 0 0 0 10206 Vikar permisjon 205 271 75 000 76 000 112 673

10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 62 402 20 000 0 705 10300 Lønn til ekstrahjelp 3 026 0 0 2 210 10400 Overtidslønn 20 523 20 000 0 130 562 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5 737 0 0 0 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 0 0 0 71 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 12 750 0 0 0 10509 Annen lønn 4 405 12 000 12 000 1 800 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 44 824 131 000 86 000 77 532 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 8 412 12 000 9 000 10 429 10903 Pensjonsinnskudd Spk 508 773 623 000 539 000 403 815 10990 Arbeidsgiveravgift 364 937 375 000 271 000 319 461 11000 Kontormateriell 3 506 5 000 5 000 1 978 11050 Undervisningsmateriell 131 673 77 000 80 000 132 401 11151 Bevertning 3 273 5 000 5 000 6 125 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 26 396 24 000 20 000 16 411 11202 Velferdstiltak ansatte 0 0 0 850 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 9 665 12 000 10 000 4 013 11208 Utgifter brukere 0 0 0 2 700 11301 Bankgebyrer 0 0 0 260 11302 Telefon 404 0 0 1 175 11305 Datakommunikasjon 28 845 48 000 50 000 4 215 11500 Opplæring, kurs 8 750 12 000 15 000 22 781 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 16 021 24 000 20 000 14 200 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 2 436 12 000 17 000 21 305 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 10 610 0 0 0 11655 Utgiftsdekning avlastning 5 440 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 20 750 48 000 50 000 35 540 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 4 215 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 24 578 0 0 6 569 11800 Strøm, energi 49 270 96 000 90 000 56 855 11900 Leie av lokaler og grunn 359 095 396 000 390 000 423 761 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 160 264 60 000 60 000 62 688 11951 Lisens programvare 0 5 000 5 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 173 635 168 000 80 000 170 941 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 103 561 2 000 2 000 0 12600 Renholds- og vaskeritjenester 204 163 183 000 183 000 10 814 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 250 000 250 000 74 408 12900 Internkjøp 0 0 0 250 400 13700 Kjøp fra andre (private) 0 11 000 8 000 27 050 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 239 145 143 000 150 000 195 500 14500 Overføring til kommuner -5 519 651 000 650 000 316 430 14700 Overføringer til andre (private) 250 000 0 0 0 15005 Andre renteutgifter 0 0 0 632 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -33 084 0 0 2 210 17000 Refusjon fra staten -7 811 325-10 023 000-8 064 000-9 324 408 17100 Sykelønnsrefusjon -93 482-40 000-50 000-23 032 17101 Refusjon av fødselspenger -213 596 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -22 742 0 0-2 333 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -239 145-156 000-150 000-195 500 17500 Refusjon fra kommuner 0 0 0-109 375 17700 Refusjon fra andre (private) -28 400-124 000-122 000-9 108 18100 Andre statlige overføringer -405 000 0 0 0 467 880-545 000-634 000-1 412 024 1612 Bosetting 10100 Fastlønn 8 504 648 8 396 000 7 990 000 8 301 543 10101 Faste tillegg komm.reg. 163 222 201 000 0 207 200 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 588 148 607 000 606 000 587 839 10104 Helligdagstillegg 117 566 255 000 223 000 312 531 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 319 560 325 000 327 000 314 142 10108 Faste tillegg statlig reg. 0-10 000 97 000 0 10200 Lønn til vikarer 45 539 62 000 0 59 527 10201 Sykevikarer 99 992 163 000 327 000 544 557 10202 Ferievikar 321 584 530 000 530 000 587 828 10203 Variable tillegg vikarer 251 626 264 000 262 000 367 272 10204 Vikar svangerskap 104 166 288 000 283 000 0 10205 Vikar vakanse 239 138 239 000 0 53 172 10206 Vikar permisjon 19 903 108 000 110 000 128 459 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 218 143 0 0 36 403 10300 Lønn til ekstrahjelp 660 733 514 000 175 000 386 026 10301 Utbetaling ferie/ekstraarbeid 8 691 0 0 0

10303 Variable tillegg ekstrahjelp 63 588 0 0 0 10304 Opplæring ekstra/vikarer 0 0 0 1 446 10400 Overtidslønn 381 412 266 000 150 000 797 057 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 14 003 12 000 0 15 437 10502 Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem 35 883 36 000 0 143 533 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 73 439 48 000 51 000 0 10508 Diverse lønnsutbetaling 0 0 0 1 200 10509 Annen lønn 0 0 0 669 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1 528 448 1 487 000 1 486 000 1 264 479 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 14 543 24 000 23 000 21 495 10990 Arbeidsgiveravgift 643 665 717 000 561 000 670 873 11000 Kontormateriell 0 12 000 15 000 0 11140 Medikamenter 0 0 0 320 11150 Matvarer 338 073 264 000 260 000 302 487 11151 Bevertning 3 597 0 0 22 378 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 417 478 156 000 150 000 394 610 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 0 0 0 1 200 11202 Velferdstiltak ansatte 5 968 0 0 1 262 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 3 102 0 0 1 279 11208 Utgifter brukere 720 812 648 000 650 000 661 317 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 22 629 0 0 43 421 11301 Bankgebyrer 18 339 0 0 1 906 11302 Telefon 42 600 36 000 30 000 40 128 11305 Datakommunikasjon 370 12 000 11 000 24 022 11400 Annonse, reklame, informasjon 2 499 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 67 258 96 000 100 000 159 264 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 24 990 24 000 20 000 22 668 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 4 243 12 000 10 000 13 618 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 25 365 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 238 0 0 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 526 0 0 4 774 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 90 916 156 000 150 000 71 969 11702 Reiseutgifter ref. 325 474 252 000 250 000 298 006 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 39 238 0 0 5 408 11800 Strøm, energi 249 536 168 000 170 000 98 800 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 3 095 0 0 20 108 11900 Leie av lokaler og grunn 1 950 035 2 040 000 2 036 000 2 061 317 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 478 198 168 000 170 000 201 424 11951 Lisens programvare 0 0 0 14 897 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 138 243 0 0 138 612 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 264 705 348 000 350 000 271 418 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 477 995 204 000 200 000 250 758 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 49 384 24 000 20 000 23 366 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 44 666 0 0 8 097 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 200 001 187 000 200 000 133 092 12900 Internkjøp 0 0 0 200 400 13000 Kjøp fra staten 0 0 0 19 500 13700 Kjøp fra andre (private) 12 500 44 000 50 000 126 749 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 0 66 000 67 000 87 764 14000 Overføring til staten 834 442 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 616 286 0 0 489 315 14500 Overføring til kommuner 368 325 300 000 300 000 70 516 14700 Overføringer til andre (private) 2 178 488 1 990 000 2 000 000 1 986 801 15005 Andre renteutgifter 19 144 0 0 279 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -17 400 0 0-19 200 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0 0 0-35 200 17000 Refusjon fra staten -10 153 817-11 104 000-10 647 000-13 566 452 17100 Sykelønnsrefusjon -981 410-396 000-400 000-615 614 17101 Refusjon av fødselspenger -255 498-807 000 0-690 320 17102 Refusjon feriepenger -55 582 0 0-69 204 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger -12 468 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -616 286 0 0-489 315 17500 Refusjon fra kommuner 0 0 0-59 422 17700 Refusjon fra andre (private) -43 500 0 0-101 020 18100 Andre statlige overføringer -17 012 550-15 228 000-14 023 000-11 696 240-4 692 113-5 796 000-4 660 000-4 266 053 1613 Blokkene 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 42 779 0 0 0 11800 Strøm, energi 70 491 0 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 48 999 0 0 0

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 285 617 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 16 398 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 817 0 0 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -311 973 0 0 0 154 129 0 0 0 2115 Voksne med spesielle behov 10100 Fastlønn 43 898 0 0 0 10107 Fast lønn statlig 545 318 539 000 533 000 530 420 10109 Annen lønn 1 120 0 0 0 10201 Sykevikarer 0 12 000 10 000 6 264 10400 Overtidslønn 2 729 0 0 9 185 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 379 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5 061 0 4 000 650 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 927 0 1 000 1 040 10903 Pensjonsinnskudd Spk 44 365 72 000 71 000 48 731 10990 Arbeidsgiveravgift 27 696 36 000 31 000 24 065 11050 Undervisningsmateriell 239 0 0 76 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 4 0 0 3 157 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 4 803 0 0 0 11701 Skyss ekskursjoner 0 0 2 000 219 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 74 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 12 560 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 31 009 62 000 61 000 0 12900 Internkjøp 0 0 0 61 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 140 0 0 35 17100 Sykelønnsrefusjon -83 138 0 0-176 087 17102 Refusjon feriepenger -5 500 0 0-7 132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 140 0 0-35 631 469 721 000 713 000 501 660 6211 Flyktningekontor 10100 Fastlønn 1 444 216 1 256 000 891 000 714 161 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 612 0 0 0 10200 Lønn til vikarer 20 926 0 0 0 10201 Sykevikarer 0 48 000 50 000 0 10202 Ferievikar 0 125 000 125 000 0 10203 Variable tillegg vikarer 1 628 0 0 0 10300 Lønn til ekstrahjelp 54 294 96 000 100 000 13 907 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 900 0 0 0 10400 Overtidslønn 668 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 768 0 0 0 10508 Diverse lønnsutbetaling 0 0 0 1 000 10750 Lønn renhold 12 445 0 0 0 10890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 3 606 502 5 396 000 5 324 000 3 414 673 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 199 516 172 000 144 000 82 919 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 020 0 2 000 2 380 10903 Pensjonsinnskudd Spk 0 0 0 372 10990 Arbeidsgiveravgift 64 557 75 000 56 000 33 228 11050 Undervisningsmateriell 351 0 0 0 11151 Bevertning 1 717 0 0 820 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 271 579 156 000 150 000 26 226 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 3 674 0 0 0 11208 Utgifter brukere 139 807 48 000 50 000 136 451 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1 823 0 0 13 662 11302 Telefon 150 0 1 000 0 11305 Datakommunikasjon 4 677 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 27 062 274 000 20 000 19 810 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 3 905 0 5 000 1 686 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 400 0 5 000 1 107 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 6 498 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 38 333 108 000 0 10 822 11702 Reiseutgifter ref. 22 803 0 0 12 811 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 203 0 0 4 354 11800 Strøm, energi 128 280 176 000 4 000 44 129 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 0 0 11900 Leie av lokaler og grunn 964 230 584 000 100 000 409 392 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 78 398 46 000 0 70 599 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 406 028 15 000 0 78 811 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 68 230 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 157 031 142 000 0 4 637

12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 52 496 0 0 8 029 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 962 0 0 0 12600 Renholds- og vaskeritjenester 18 916 0 0 3 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 303 339 0 0 0 13500 Kjøp fra kommuner 0 0 0 30 065 13700 Kjøp fra andre (private) 0 180 000 80 000 27 072 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 277 629 0 0 57 749 14500 Overføring til kommuner 131 250 100 000 100 000 0 14700 Overføringer til andre (private) 952 541 779 000 950 000 628 580 14702 Overført andre -etab. bolig 0 0 0 18 814 14703 Overført andre - ihht. retnl. fl.ktr 0 0 0 4 588 15200 Utlån 0 0 0 5 300 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -10 500 0 0-9 182 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -340 100-377 000 0-23 150 17000 Refusjon fra staten -956 746-874 000 0-75 975 17100 Sykelønnsrefusjon -357 342-148 000-50 000-142 773 17101 Refusjon av fødselspenger -128 960 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -13 684 0 0-6 404 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -277 629 0 0-57 749 17500 Refusjon fra kommuner -27 500 0 0 0 17700 Refusjon fra andre (private) -25 915 0 0-29 217 18100 Andre statlige overføringer -9 265 100-9 530 000-9 378 000-8 009 200 18500 Overføring fra andre kommuner -31 275 0 0 0 19200 Mottatte avdrag på utlån 0-18 000 0-5 300-1 956 387-1 171 000-1 271 000-2 477 797 Total -5 804 991-8 212 000-7 281 000-7 732 406

OPPVEKST OG KULTUR Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1107 Kulturkoordinatorer 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-6 150 0 0 0-6 150 1108 Barnevern 10100 Fastlønn 1 349 766 1 460 000 1 549 000 1 372 457 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 123 0 0 10 123 10108 Faste tillegg statlig reg. 0 11 000 10 000 0 10200 Lønn til vikarer 11 488 0 0 9 806 10300 Lønn til ekstrahjelp 55 014 36 000 42 000 41 721 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 26 830 0 0 31 025 10502 Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem 1 901 726 2 161 000 2 739 000 1 895 464 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 28 435 0 0 9 480 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 83 105 0 0 15 675 10509 Annen lønn 32 333 72 000 71 000 3 089 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 193 311 254 000 265 000 170 524 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 4 537 0 3 000 5 895 10990 Arbeidsgiveravgift 188 485 216 000 241 000 168 100 11000 Kontormateriell 1 223 12 000 10 000 10 011 11050 Undervisningsmateriell 0 0 0 3 948 11150 Matvarer 0 0 1 000 0 11151 Bevertning 1 155 0 1 000 1 090 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 928 964 0 0 985 367 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 19 943 84 000 84 000 29 406 11207 Utgiftsdekning 34 502 0 0 55 496 11208 Utgifter brukere 203 038 348 000 310 000 199 835 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 1 000 0 11302 Telefon 3 741 0 5 000 3 406 11500 Opplæring, kurs 161 992 384 000 380 000 46 990 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 12 000 10 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 21 960 48 000 55 000 19 209 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 17 354 24 000 40 000 72 523 11604 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig/avgiftspliktig 0 0 0 2 048 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 30 644 0 0 0 11651 Utgiftsdekning fosterhjem 667 190 756 000 730 000 731 003 11655 Utgiftsdekning avlastning 24 470 24 000 25 000 10 270 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 78 608 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 180 061 192 000 180 000 148 954 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 973 12 000 10 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 13 810 24 000 20 000 11 264 11951 Lisens programvare 0 0 5 000 4 000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 594 0 5 000 0 12002 Medieutstyr 7 577 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 43 124 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 333 404 385 000 420 000 320 556 12900 Internkjøp 0 0 0 54 115 13000 Kjøp fra staten 91 800 0 0 0 13500 Kjøp fra kommuner 5 500 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 496 517 996 000 992 000 1 007 593 14000 Overføring til staten 241 108 0 0 91 800 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 106 867 77 000 86 000 82 835 14700 Overføringer til andre (private) 167 673 0 0 34 675 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -60 0 0-330 17000 Refusjon fra staten -1 469 895-1 896 000-1 885 000-1 926 392 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0-3 236 17101 Refusjon av fødselspenger 0 0 0-222 854 17102 Refusjon feriepenger 738 0 0-2 904 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger -12 468 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -106 867-84 000-86 000-82 835 17500 Refusjon fra kommuner 0-48 000-50 000-47 000 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-9 000 6 180 392 5 560 000 6 269 000 5 365 201 1221 Statstilskudd O/K 12900 Internkjøp 0 0 0 64 520 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 12 000

14700 Overføringer til andre (private) 83 675 72 000 72 000 17 382 17000 Refusjon fra staten -83 675-72 000-72 000-87 899 0 0 0 6 003 2000 Adm oppvekst og kultur 10100 Fastlønn 995 658 986 000 954 000 585 242 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 0 0 0 141 10106 Delt vakt 243 0 0 0 10107 Fast lønn statlig 512 607 522 000 506 000 502 438 10109 Annen lønn 21 548 0 0 243 10203 Variable tillegg vikarer 87 0 0 0 10400 Overtidslønn 391 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 630 0 0 153 660 10508 Diverse lønnsutbetaling 0 0 0 1 895 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 141 588 135 000 149 000 67 122 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 926 0 3 000 2 135 10903 Pensjonsinnskudd Spk 66 872 60 000 66 000 45 781 10990 Arbeidsgiveravgift 88 297 85 000 85 000 71 490 11000 Kontormateriell 13 866 0 5 000 89 11050 Undervisningsmateriell 0 0 0 1 266 11052 Bibliotek handbøker lærere 0 0 0 5 405 11055 Leker materiell 0 0 0 3 951 11150 Matvarer 3 682 0 0 0 11151 Bevertning 1 280 0 0 2 560 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 21 006 6 000 0 3 685 11202 Velferdstiltak ansatte 1 168 0 1 000 0 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 12 000 15 000 2 769 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 199 11302 Telefon 9 343 12 000 15 000 8 589 11400 Annonse, reklame, informasjon 53 535 50 000 0 0 11500 Opplæring, kurs 14 830 12 000 9 000 18 688 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 0 0 860 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 3 392 12 000 10 000 6 674 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 550 12 000 10 000 7 965 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 4 940 0 0 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 679 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 0 0 0 857 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 16 946 12 000 10 000 9 102 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3 484 0 0 20 640 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 19 426 20 000 0 8 528 12001 Læremidler 8 569 0 0 83 325 12600 Renholds- og vaskeritjenester 0 0 0 12 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 113 368 13 000 0 0 13500 Kjøp fra kommuner 278 594 0 0 36 568 13700 Kjøp fra andre (private) 95 338 20 000 0 113 684 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 27 846 0 0 45 629 14500 Overføring til kommuner 405 081 811 000 726 000-451 006 14700 Overføringer til andre (private) 134 433 150 000 150 000 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 89 021 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 398 867 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -990 0 0-720 17000 Refusjon fra staten -51 000-50 000-50 000-1 102 548 17100 Sykelønnsrefusjon -16 624-16 000 0-4 580 17102 Refusjon feriepenger -2 078-2 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -27 846 0 0-45 629 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-50 000 17500 Refusjon fra kommuner -541 981-548 000-100 000-414 688 19500 Bruk av bundne fond -54 864 0 0 0 2 367 821 2 314 000 2 564 000 241 896 2111 Nesna Barne- og ungdomsskole 10100 Fastlønn 3 602 241 3 224 000 2 740 000 3 421 215 10101 Faste tillegg komm.reg. 11 362 0 0 132 452 10107 Fast lønn statlig 12 761 375 13 133 000 12 925 000 12 598 629 10108 Faste tillegg statlig reg. 799 143 792 000 796 000 710 148 10109 Annen lønn 29 610 0 0 8 059 10200 Lønn til vikarer 363 516 191 000 0 462 774 10201 Sykevikarer 186 761 84 000 80 000 217 504 10202 Ferievikar 0 5 000 5 000 19 012 10203 Variable tillegg vikarer 302 0 0 439 10204 Vikar svangerskap 38 222 0 0 69 513

10206 Vikar permisjon 0 72 000 71 000 4 716 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 266 340 240 000 102 000 259 146 10300 Lønn til ekstrahjelp 9 722 0 0 0 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 202 0 0 0 10400 Overtidslønn 0 0 0 28 020 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 54 900 50 000 0 83 793 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 5 250 0 0 0 10507 Avgiftspliktig honorar 500 0 0 0 10509 Annen lønn 0 0 0 101 900 10890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn -10 286 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 500 936 409 000 428 000 429 070 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 28 139 36 000 34 000 42 259 10903 Pensjonsinnskudd Spk 1 229 415 1 836 000 1 816 000 1 221 753 10990 Arbeidsgiveravgift 1 021 964 973 000 968 000 1 021 218 11000 Kontormateriell 10 391 36 000 30 000 63 651 11050 Undervisningsmateriell 160 189 96 000 100 000 138 091 11051 Fritt skolemateriell 186 964 168 000 164 000 135 132 11100 Medisinsk forbruksmateriell 2 253 0 2 000 1 828 11150 Matvarer 14 198 158 000 111 000 9 473 11151 Bevertning 15 200 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 39 478 84 000 85 000 112 057 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 0 12 000 8 000 7 680 11203 Utstyr renhold 71 523 24 000 25 000 64 443 11204 Leirskole 55 000 60 000 55 000 63 047 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 1 000 170 11301 Bankgebyrer 191 0 0 0 11302 Telefon 13 755 0 5 000 27 720 11305 Datakommunikasjon 53 132 24 000 25 000 77 468 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 4 000 0 11500 Opplæring, kurs 29 870 48 000 50 000 31 942 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 7 101 12 000 10 000 3 995 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 9 491 24 000 20 000 22 393 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 20 220 0 0 0 11655 Utgiftsdekning avlastning 1 925 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 227 155 180 000 180 000 236 588 11701 Skyss ekskursjoner 28 135 36 000 36 000 24 749 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 9 725 0 0 8 490 11800 Strøm, energi 523 015 372 000 375 000 396 155 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 6 013 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 199 514 216 000 212 000 177 491 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 64 933 12 000 10 000 8 996 12001 Læremidler 104 068 48 000 50 000 94 442 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 410 229 360 000 60 000 73 526 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 80 24 000 20 000 8 039 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 1 100 48 000 50 000 1 440 12600 Renholds- og vaskeritjenester 684 000 600 000 600 000 672 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 255 048 180 000 177 000 10 000 12900 Internkjøp 0 0 0 258 272 13700 Kjøp fra andre (private) 1 400 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 409 751 300 000 300 000 269 276 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 39 991 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -342 027-252 000-250 000-15 396 17000 Refusjon fra staten -1 980 573-1 644 000-1 100 000-1 176 317 17100 Sykelønnsrefusjon -348 732-468 000-466 000-310 074 17101 Refusjon av fødselspenger 7 147 0 0-207 915 17102 Refusjon feriepenger -25 565 0 0-38 155 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -409 751-300 000-300 000-269 276 17500 Refusjon fra kommuner -2 893 760-2 820 000-2 815 000-3 211 618 17700 Refusjon fra andre (private) -624 443-300 000-300 000-272 395 17900 Internsalg 0 0 0-250 000 19500 Bruk av bundne fond -37 802 0 0 0 17 859 155 18 383 000 17 499 000 18 119 021 2112 Nesna Skolefritidsordning 10100 Fastlønn 307 914 375 000 420 000 388 041 10200 Lønn til vikarer 21 208 0 0 16 164 10201 Sykevikarer 20 431 36 000 30 000 28 230 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 79 249 0 0 55 090 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 50 637 66 000 70 000 47 628 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 590 0 4 000 1 122 10903 Pensjonsinnskudd Spk 5 034 0 0 4 736

10990 Arbeidsgiveravgift 24 614 22 000 27 000 26 546 11000 Kontormateriell 0 0 0 2 140 11050 Undervisningsmateriell 10 315 0 0 2 815 11150 Matvarer 14 114 24 000 20 000 13 413 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 5 000 0 11302 Telefon 179 0 0 135 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 800 11900 Leie av lokaler og grunn 86 083 79 000 80 000 42 649 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 12 383 0 0 10 858 14701 Tap på fordringer 6 738 0 0 0 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -409 513-415 000-365 000-362 709 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0-5 000 0 17100 Sykelønnsrefusjon 1 927 0 0-32 732 17102 Refusjon feriepenger 652 0 0-2 759 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -12 383 0 0-10 858 220 172 187 000 286 000 231 312 2151 Nesna Skole, avd Tomma 10100 Fastlønn 141 773 132 000 115 000 131 960 10101 Faste tillegg komm.reg. 0 54 000 54 000 946 10107 Fast lønn statlig 658 635 597 000 546 000 653 244 10108 Faste tillegg statlig reg. 33 213 32 000 36 000 38 597 10200 Lønn til vikarer 4 414 12 000 10 000 12 348 10201 Sykevikarer 8 244 12 000 15 000 7 843 10202 Ferievikar 0 0 0 8 901 10206 Vikar permisjon 0 5 000 5 000 0 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 0 24 000 20 000 115 582 10509 Annen lønn 0 0 0 10 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5 791 13 000 18 000 1 376 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 333 2 000 2 000 2 456 10903 Pensjonsinnskudd Spk 59 338 84 000 82 000 76 167 10990 Arbeidsgiveravgift 35 871 49 000 43 000 44 472 11050 Undervisningsmateriell 400 0 0 851 11150 Matvarer 1 866 1 000 1 000 0 11302 Telefon 600 12 000 10 000 8 419 11305 Datakommunikasjon 7 819 16 000 17 000 22 930 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 0 5 000 6 759 11800 Strøm, energi 139 055 144 000 146 000 138 035 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 18 054 36 000 30 000 24 941 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 7 162 0 0 1 081 12001 Læremidler 3 335 0 0 0 12600 Renholds- og vaskeritjenester 246 000 215 000 215 000 210 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 44 212 36 000 40 000 44 114 17100 Sykelønnsrefusjon -107 373-82 000 0-371 537 17102 Refusjon feriepenger -10 710-11 000 0-10 710 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -44 212-36 000-40 000-44 114 1 254 820 1 347 000 1 370 000 1 134 662 2313 Nesna Barnehage 10100 Fastlønn 4 875 587 4 895 000 4 817 000 4 762 525 10101 Faste tillegg komm.reg. 132 731 184 000 185 000 140 552 10102 Faste tillegg uten pensjon 5 831 0 0 0 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 6 032 5 000 5 000 6 492 10106 Delt vakt 1 441 0 0 1 331 10109 Annen lønn 48 272 43 000 44 000 53 307 10200 Lønn til vikarer -7 613 0 0 18 365 10201 Sykevikarer 49 808 100 000 101 000 99 854 10202 Ferievikar 131 769 100 000 101 000 184 191 10205 Vikar vakanse 94 206 0 0 61 988 10206 Vikar permisjon 215 233 172 000 71 000 101 216 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 75 599 96 000 101 000 137 639 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 5 761 10400 Overtidslønn 14 485 12 000 13 000 14 641 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 39 876 72 000 72 000 51 887 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 784 618 795 000 864 000 625 619 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 9 246 12 000 14 000 14 570 10990 Arbeidsgiveravgift 315 291 329 000 328 000 312 599 11000 Kontormateriell 6 972 12 000 12 000 12 606 11052 Bibliotek handbøker lærere 4 681 2 000 2 000 3 718 11053 Bøker skolebibliotek 4 815 2 000 2 000 2 776 11055 Leker materiell 33 052 36 000 30 000 22 927

11056 Friluftsaktivitet 28 261 36 000 30 000 7 485 11100 Medisinsk forbruksmateriell 2 136 4 000 4 000 1 228 11150 Matvarer 135 498 120 000 118 000 126 405 11151 Bevertning 0 0 0 600 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 19 236 24 000 20 000 15 537 11202 Velferdstiltak ansatte 2 520 0 0 0 11203 Utstyr renhold 21 919 12 000 16 000 12 274 11206 Arbeidstøy 19 667 24 000 26 000 0 11301 Bankgebyrer 1 842 0 0 0 11302 Telefon 6 399 12 000 11 000 6 440 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 1 000 1 000 0 11500 Opplæring, kurs 8 900 5 000 5 000 2 550 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 910 17 000 7 000 639 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 596 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 0 0 0 9 598 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 2 000 2 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 4 278 0 0 512 11800 Strøm, energi 74 178 84 000 80 000 59 592 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 1 301 2 000 2 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 60 207 72 000 65 000 50 704 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 26 790 36 000 30 000 2 493 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 4 000 206 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 116 12 000 10 000 2 081 12600 Renholds- og vaskeritjenester 284 000 250 000 250 000 250 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 9 219 0 0 0 12900 Internkjøp 0 0 0 3 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 68 044 24 000 27 000 44 705 14700 Overføringer til andre (private) -14 698 0 0-30 860 14701 Tap på fordringer 30 823 0 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 50 000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -882 838-912 000-907 000-932 351 16001 Egenandel mat i barnehage -98 963-108 000-105 000-99 144 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -7 020-24 000-26 000-7 430 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -583 147-516 000-513 000 0 17000 Refusjon fra staten -56 318-72 000-70 000-50 000 17001 Øremerkede tilskudd -50 000 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon -163 798-228 000-230 000-200 723 17101 Refusjon av fødselspenger -80 275-80 000 0-8 775 17102 Refusjon feriepenger -22 296-20 000 0-16 835 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -68 044-24 000-27 000-44 705 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-10 000 17700 Refusjon fra andre (private) -67 978-72 000-72 000-86 473 17900 Internsalg 0 0 0-673 878 18900 Overføringer fra andre (private) 0-40 000-40 000 0 5 555 399 5 508 000 5 480 000 5 119 440 2810 Nesna Folkebibliotek 10100 Fastlønn 334 516 334 000 327 000 326 187 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 3 320 10 000 10 000 1 247 10200 Lønn til vikarer 4 178 0 0 2 358 10201 Sykevikarer 0 0 0 1 262 10202 Ferievikar 5 063 5 000 5 000 0 10203 Variable tillegg vikarer 282 0 0 2 352 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 306 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 48 602 50 000 54 000 38 750 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 698 2 000 2 000 1 040 10990 Arbeidsgiveravgift 20 347 20 000 20 000 19 436 11000 Kontormateriell 6 705 4 000 4 000 1 636 11207 Utgiftsdekning 29 783 8 000 8 000 11 431 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 1 290 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 258 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 231 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 20 507 25 000 26 000 25 723 12002 Medieutstyr 5 952 6 000 6 000 5 009 12004 Bøker folkebibliotek 77 918 60 000 60 000 74 982 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 9 068 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 170 0 0 7 744 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -7 000 0 0 0 16290 Billettinntekter 0 0 0-5 000 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -9 000 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon -51 0 0 0

17102 Refusjon feriepenger -5 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -8 170 0 0-7 744 17700 Refusjon fra andre (private) -5 000 0 0 0 17900 Internsalg 0 0 0-4 100 539 609 524 000 522 000 512 672 2830 Nesna Musikk- og kulturskole 10100 Fastlønn 1 714 743 1 683 000 1 662 000 1 626 360 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 331 0 0 10 123 10102 Faste tillegg uten pensjon 3 251 0 0 3 039 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 349 4 000 4 000 0 10104 Helligdagstillegg 2 452 0 0 833 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 1 428 5 000 5 000 560 10201 Sykevikarer 2 983 7 000 7 000 0 10203 Variable tillegg vikarer 2 507 0 0 1 373 10400 Overtidslønn 8 813 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 933 0 0 0 10509 Annen lønn 6 858 8 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 245 909 244 000 262 000 193 797 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 094 2 000 2 000 3 121 10990 Arbeidsgiveravgift 102 135 100 000 99 000 95 794 11000 Kontormateriell 1 099 3 000 3 000 42 540 11050 Undervisningsmateriell 13 957 8 000 8 000 30 107 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1 782 0 0 4 414 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 0 0 695 11301 Bankgebyrer 1 920 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 2 000 2 000 0 11500 Opplæring, kurs 410 0 0 1 027 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 3 000 3 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 7 469 5 000 5 000 5 289 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 5 632 6 000 6 000 15 644 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 11 814 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5 168 0 0 6 578 11800 Strøm, energi 0 5 000 5 000 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 701 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 33 580 30 000 12 000 18 439 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 1 000 1 000 0 12001 Læremidler 0 2 000 2 000 0 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 0 0 0 3 190 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 9 000 8 000 2 850 12600 Renholds- og vaskeritjenester 20 000 20 000 21 000 20 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 31 605 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 436 12 000 11 000 20 468 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0-1 306 14701 Tap på fordringer 450 0 0 0 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -170 860-235 000-235 000-168 155 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-7 900 16290 Billettinntekter 0 0 0-2 055 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -290 844-238 000-238 000 0 17000 Refusjon fra staten -2 936 0 0-2 000 17001 Øremerkede tilskudd 0-30 000-30 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -8 436-12 000-11 000-20 468 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -322 000-310 000-314 000-314 000 17500 Refusjon fra kommuner -14 035 0 0 0 17700 Refusjon fra andre (private) -5 500 0 0-41 097 17900 Internsalg 0 0 0-318 172 18900 Overføringer fra andre (private) -51 830 0 0 0 1 350 762 1 334 000 1 300 000 1 262 692 5002 RKK 11500 Opplæring, kurs 0 0-40 000 0 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 40 000 50 000 0 0 0 50 000 5003 PPT 13501 Tilskudd PPT 677 898 655 000 655 000 636 925 677 898 655 000 655 000 636 925 5120 Teaterinstruktør 13500 Kjøp fra kommuner 0 28 000 28 000 0 14700 Overføringer til andre (private) 28 000 0 0 28 000

28 000 28 000 28 000 28 000 5121 St. H.L Museum 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 37 180 13700 Kjøp fra andre (private) 0 350 000 350 000 359 520 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 9 295 14700 Overføringer til andre (private) 369 224 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-9 295 369 224 350 000 350 000 396 700 5123 Nesna Bygdekino 14700 Overføringer til andre (private) 55 000 60 000 60 000 55 000 55 000 60 000 60 000 55 000 5301 Kirken 11901 Festeavgifter 4 143 0 0 0 12900 Internkjøp 0 0 0 170 000 14700 Overføringer til andre (private) 1 417 000 1 417 000 1 417 000 1 247 000 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-93 000 1 421 143 1 417 000 1 417 000 1 324 000 5302 Andre religiøse trossamfunn 14700 Overføringer til andre (private) 149 840 190 000 190 000 261 107 149 840 190 000 190 000 261 107 6001 Lokale lag og foreninger 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 12 000 0 14700 Overføringer til andre (private) 103 000 120 000 60 000 50 135 103 000 120 000 72 000 50 135 6002 Kulturbåt 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 11 560 25 000 10 000 22 680 13700 Kjøp fra andre (private) 14 600 0 0 0 26 160 25 000 10 000 22 680 6003 Tilskudd 17. mai 14700 Overføringer til andre (private) 10 000 10 000 13 000 13 000 10 000 10 000 13 000 13 000 6004 Kulturpris 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 600 14700 Overføringer til andre (private) 5 472 8 000 8 000 5 075 5 472 8 000 8 000 5 675 6007 Tilskudd Idrettsanlegg 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 296 600 416 000 410 000 297 800 11305 Datakommunikasjon 5 080 0 0 0 11900 Leie av lokaler og grunn 895 000 894 000 900 000 935 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 225 020 0 0 223 750 14700 Overføringer til andre (private) 1 500 0 0 2 500 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -225 020 0 0-223 750 1 198 180 1 310 000 1 310 000 1 235 300 6008 Samfunnshuset 11900 Leie av lokaler og grunn 0 55 000 55 000 0 14700 Overføringer til andre (private) 55 000 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 6009 Nesna Radio 14700 Overføringer til andre (private) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 6402 Tilskudd private barnehager 13700 Kjøp fra andre (private) 8 440 900 8 195 000 8 275 000 7 323 973 8 440 900 8 195 000 8 275 000 7 323 973 6408 Stipendordning 14700 Overføringer til andre (private) 60 000 60 000 100 000 60 000 60 000 60 000 100 000 60 000 Total 47 937 947 47 650 000 47 843 000 43 514 242

HELSE OG OMSORG Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1104 Folkehelse 10100 Fastlønn 210 640 218 000 218 000 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 42 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 28 376 34 000 34 000 0 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 139 0 1 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 11 911 12 000 13 000 0 11050 Undervisningsmateriell 1 064 0 0 0 11140 Medikamenter 0 0 0 416 11150 Matvarer 1 469 0 0 288 11151 Bevertning 675 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 13 066 0 0 1 328 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 300 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 2 400 3 000 1 000 3 850 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 710 0 0 1 700 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 2 443 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 532 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 0 3 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 942 0 0 1 518 11900 Leie av lokaler og grunn 0 1 000 0 0 13000 Kjøp fra staten 0 60 000 60 000 28 500 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 6 826 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 072 12 000 10 000 2 037 14700 Overføringer til andre (private) 57 278 0 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 178 000 17001 Øremerkede tilskudd -225 000-225 000-225 000-225 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 072-12 000-10 000-2 037 104 545 105 000 107 000-131 3000 Adm Helse og Omsorg 10100 Fastlønn 647 923 627 000 618 000 676 242 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 476 0 0 4 392 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 93 121 89 000 96 000 81 835 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 758 1 000 1 000 1 264 10990 Arbeidsgiveravgift 30 721 37 000 36 000 39 700 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 2 632 11207 Utgiftsdekning 3 590 0 0 0 11302 Telefon 5 735 0 0-2 327 11305 Datakommunikasjon 5 252 0 0 2 880 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 80 4 000 4 000 3 510 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 064 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 1 000 1 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5 100 0 0 1 090 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 2 200 11951 Lisens programvare 16 000 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 15 905 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 595 0 0 1 236 14700 Overføringer til andre (private) 0 5 000 5 000 0 17100 Sykelønnsrefusjon -64 418 0 0-70 652 17102 Refusjon feriepenger -8 053 0 0-8 832 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -8 595 0 0-1 236 757 254 764 000 761 000 733 934 3110 Nesna Legekontor 10100 Fastlønn 2 703 435 2 711 000 2 671 000 2 334 985 10101 Faste tillegg komm.reg. 40 492 40 000 40 000 40 492 10200 Lønn til vikarer 3 846 0 0 0 10201 Sykevikarer 62 249 0 0 0 10202 Ferievikar 97 898 81 000 81 000 7 793 10204 Vikar svangerskap 0 0 0 289 843 10400 Overtidslønn 24 542 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 571 155 570 000 440 000 274 066 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 0 0 0 1 223 10505 Vaktgodtgjørelse 1 438 742 1 188 000 1 164 000 1 231 241 10509 Annen lønn 0 0 0 8 266 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 410 587 639 000 686 000 288 624 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 542 5 000 5 000 4 855

10990 Arbeidsgiveravgift 268 131 263 000 259 000 229 707 11000 Kontormateriell 17 630 5 000 5 000 15 432 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 5 354 10 000 10 000 7 889 11100 Medisinsk forbruksmateriell 170 602 150 000 150 000 140 304 11140 Medikamenter 138 859 98 000 98 000 107 319 11150 Matvarer 1 335 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 69 674 35 000 35 000 51 049 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 5 000 5 000 5 556 11206 Arbeidstøy 2 277 2 000 2 000 1 066 11207 Utgiftsdekning 987 0 0 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6 677 0 0 167 11301 Bankgebyrer 20 813 6 000 6 000 9 862 11302 Telefon 24 156 15 000 15 000 26 651 11305 Datakommunikasjon 71 892 50 000 50 000 77 231 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 38 664 11500 Opplæring, kurs 1 499 0 0 11 600 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 2 000 2 000 1 846 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 300 3 000 3 000 1 755 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 140 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 121 177 120 000 120 000 137 686 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 64 218 0 0 129 092 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 903 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 661 10 000 10 000 9 082 11800 Strøm, energi 12 807 0 0 2 517 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 0 61 753 11900 Leie av lokaler og grunn 71 780 72 000 72 000 101 569 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 9 773 60 000 60 000 70 399 11951 Lisens programvare 0 12 000 12 000 11 175 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 23 041 0 0 0 12002 Medieutstyr 4 986 0 0 0 12090 Medisinsk utstyr 0 10 000 10 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 36 423 10 000 10 000 12 625 12600 Renholds- og vaskeritjenester 4 807 4 000 4 000 4 858 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 91 708 0 0 19 292 13000 Kjøp fra staten 0 1 000 1 000 14 136 13700 Kjøp fra andre (private) 18 999 50 000 50 000 163 067 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 526 544 507 000 507 000 594 918 14000 Overføring til staten 233 269 300 000 100 000 58 254 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 156 517 84 000 84 000 134 755 14500 Overføring til kommuner 63 465 0 0 95 836 14700 Overføringer til andre (private) 97 822 83 000 83 000 160 300 14701 Tap på fordringer 5 814 0 0 0 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -347 846-360 000-360 000-310 312 16009 Brukerbetaling Ilkka -341 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -168 887-120 000-120 000-120 325 16201 Purregebyr (fakturering) 1 275 0 0 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -337 952-335 000-335 000-302 405 17000 Refusjon fra staten -836 411-650 000-770 000-586 079 17100 Sykelønnsrefusjon -141 984-50 000 0-35 972 17102 Refusjon feriepenger -4 341 0 0-3 669 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -156 517-84 000-84 000-134 755 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-14 000 5 710 524 5 602 000 5 181 000 5 481 281 3210 Nesna Helsestasjon 10100 Fastlønn 1 196 287 1 263 000 1 018 000 939 622 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 3 650 10300 Lønn til ekstrahjelp 333 0 0 0 10400 Overtidslønn 0 0 0 8 238 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 35 211 0 0 0 10508 Diverse lønnsutbetaling 10 450 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 201 882 146 000 170 000 96 115 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 094 3 000 3 000 2 774 10990 Arbeidsgiveravgift 52 108 61 000 60 000 51 220 11000 Kontormateriell 1 757 6 000 6 000 6 586 11100 Medisinsk forbruksmateriell 753 2 000 2 000 1 748 11140 Medikamenter 24 464 7 000 7 000 19 219 11150 Matvarer 1 119 1 000 1 000 0 11151 Bevertning 0 1 000 1 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 578 5 000 5 000 723 11206 Arbeidstøy 0 1 000 1 000 0

11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 1 871 11302 Telefon 0 4 000 4 000 3 134 11305 Datakommunikasjon 20 682 0 0 1 855 11306 Eksterne applikasjoner 0 5 000 5 000 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 12 000 12 000 16 604 11500 Opplæring, kurs 0 9 000 6 000 1 050 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 2 325 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 0 3 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 917 1 000 1 000 710 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 3 129 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 254 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 3 000 3 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5 726 0 0 6 081 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 790 5 000 7 000 2 120 11951 Lisens programvare 0 0 0 20 060 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 2 000 2 000 0 13000 Kjøp fra staten 0 0 0 14 892 13300 Kjøp fra fylkeskommuner 0 180 000 180 000 119 136 13500 Kjøp fra kommuner 0 0 0 14 892 13700 Kjøp fra andre (private) 10 400 57 000 55 000 78 492 14000 Overføring til staten 15 221 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 656 12 000 15 000 18 121 14500 Overføring til kommuner 167 731 0 0 14 892 14700 Overføringer til andre (private) 37 036 0 0 8 400 15500 Avsetninger til bundne fond 250 000 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -17 600-20 000-20 000-25 350 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -259 050-258 000-258 000 0 17000 Refusjon fra staten -21 100-25 000-25 000-19 325 17001 Øremerkede tilskudd -250 000 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon -349 868-323 000 0-111 660 17102 Refusjon feriepenger -9 111-9 000 0-9 111 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -8 656-12 000-15 000-18 121 17900 Internsalg 0 0 0-259 700 19500 Bruk av bundne fond -36 903 0-110 000 0 1 097 162 1 141 000 1 141 000 1 014 394 3310 Fysio- og Ergoterapi 10100 Fastlønn 203 873 227 000 218 000 381 406 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 149 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 31 762 31 000 34 000 42 418 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 559 1 000 1 000 1 040 10990 Arbeidsgiveravgift 5 601 13 000 13 000 20 219 11000 Kontormateriell 7 0 0 107 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 2 000 2 000 65 11302 Telefon 4 587 4 000 4 000 4 542 11305 Datakommunikasjon 3 017 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 0 3 000 3 000 8 310 11501 Oppholdsutgifter kurs 5 080 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 5 428 0 0 5 665 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 681 2 000 3 000 5 363 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 889 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 721 0 0 950 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 17 754 0 0 11 964 11702 Reiseutgifter ref. 3 958 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3 271 0 0 18 967 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5 395 0 0 3 482 12090 Medisinsk utstyr 0 0 0 10 400 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 2 869 0 0 5 532 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 0 300 13700 Kjøp fra andre (private) 11 908 0 0 0 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 0 0 0 316 14000 Overføring til staten 0 10 000 10 000 20 364 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 12 328 0 0 10 731 14700 Overføringer til andre (private) 7 523 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon -129 807 0 0-37 722 17102 Refusjon feriepenger -2 328 0 0-2 329 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -12 328 0 0-10 731 19500 Bruk av bundne fond -7 352 0 0-150 000 176 545 293 000 288 000 351 359 3410 Psykiatritjeneste

10100 Fastlønn 952 374 954 000 977 000 669 459 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 2 296 0 0 0 10109 Annen lønn 0 0 40 000 35 890 10200 Lønn til vikarer 21 893 0 0 11 839 10202 Ferievikar 3 093 0 0 0 10203 Variable tillegg vikarer 1 718 0 0 0 10204 Vikar svangerskap 0 0 0 10 183 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 235 0 0 448 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 127 305 51 000 51 000 62 639 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 167 480 161 000 172 000 79 701 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 638 2 000 2 000 1 912 10903 Pensjonsinnskudd Spk 363 0 0 806 10990 Arbeidsgiveravgift 65 249 64 000 63 000 45 308 11000 Kontormateriell 5 480 0 0 0 11150 Matvarer 552 0 0 0 11151 Bevertning 0 2 000 2 000 401 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4 904 2 000 2 000 1 178 11203 Utstyr renhold 171 0 0 0 11207 Utgiftsdekning 146 0 0 45 11208 Utgifter brukere 96 0 0 194 11302 Telefon 3 478 2 000 2 000 1 855 11305 Datakommunikasjon 7 208 10 000 12 000 13 030 11500 Opplæring, kurs 0 3 000 3 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 384 5 000 5 000 574 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 452 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 24 279 0 0 6 036 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 882 0 0 475 11800 Strøm, energi 16 830 28 000 26 000 22 863 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 4 352 0 0 0 11900 Leie av lokaler og grunn 112 000 103 000 102 000 85 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 1 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 2 935 0 0 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2 469 0 0 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 103 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 11 500 0 0 17 000 13702 Overført LPP 8 500 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 15 672 0 0 6 502 14700 Overføringer til andre (private) 1 823 0 0 0 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -300 000-300 000-300 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -15 672 0 0-6 502 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-40 000 18900 Overføringer fra andre (private) -2 900-6 000-6 000 0 19500 Bruk av bundne fond 0 0-80 000-150 000 1 252 289 1 081 000 1 074 000 876 836 3510 Nesna Sykehjem 10100 Fastlønn 9 304 715 9 373 000 9 906 000 9 112 591 10101 Faste tillegg komm.reg. 22 464 8 000 0 18 657 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 857 765 911 000 911 000 839 210 10104 Helligdagstillegg 470 237 459 000 304 000 164 649 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 497 861 557 000 557 000 517 256 10200 Lønn til vikarer 81 582 114 000 117 000 451 292 10201 Sykevikarer 448 704 465 000 304 000 467 917 10202 Ferievikar 718 580 706 000 506 000 616 094 10203 Variable tillegg vikarer 464 676 497 000 202 000 575 304 10204 Vikar svangerskap 119 010 101 000 101 000 14 627 10205 Vikar vakanse 377 120 253 000 0 447 657 10206 Vikar permisjon 155 455 96 000 76 000 120 420 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 385 848 414 000 354 000 611 544 10300 Lønn til ekstrahjelp 114 103 70 000 152 000 776 672 10301 Utbetaling ferie/ekstraarbeid 1 321 0 0 1 258 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 36 104 10 000 0 136 626 10304 Opplæring ekstra/vikarer 21 959 5 000 5 000 59 023 10400 Overtidslønn 192 859 51 000 51 000 320 600 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 27 730 11 000 1 000 63 423 10501 Lønn lærlinger 145 650 192 000 192 000 204 198 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 0 0 0 2 601 10505 Vaktgodtgjørelse 286 187 151 000 101 000 288 109 10509 Annen lønn 21 525 10 000 0 33 937 10890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn -389 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1 697 311 2 033 000 2 200 000 1 404 773

10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 25 592 35 000 35 000 40 398 10903 Pensjonsinnskudd Spk 0 0 0 885 10990 Arbeidsgiveravgift 800 395 827 000 817 000 813 630 11000 Kontormateriell 12 436 5 000 5 000 21 435 11100 Medisinsk forbruksmateriell 330 316 310 000 500 000 419 956 11140 Medikamenter 186 728 150 000 150 000 207 112 11150 Matvarer 802 307 750 000 770 000 921 537 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 78 364 97 000 112 000 80 971 11202 Velferdstiltak ansatte 288 0 0 0 11203 Utstyr renhold 0 0 0 49 900 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 984 0 0 0 11206 Arbeidstøy 7 304 0 0 0 11208 Utgifter brukere 32 024 27 000 7 000 12 474 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 746 0 0 1 491 11302 Telefon 26 382 30 000 50 000 46 715 11500 Opplæring, kurs 16 063 5 000 20 000 19 064 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 280 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 1 428 3 000 3 000 1 506 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 3 067 0 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 5 322 0 0 9 379 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 10 440 20 000 20 000 15 793 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 5 539 5 000 5 000 7 228 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 6 722 3 000 3 000 2 607 11800 Strøm, energi 312 040 300 000 300 000 253 608 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 3 000 3 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 301 298 300 000 300 000 276 972 11951 Lisens programvare 0 20 000 20 000 19 074 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 69 285 0 0 143 205 12090 Medisinsk utstyr 34 392 5 000 5 000 5 000 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 1 830 6 000 4 000 3 370 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 8 217 0 0 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 5 000 5 000 25 043 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 10 520 20 000 20 000 14 111 12600 Renholds- og vaskeritjenester 728 333 553 000 600 000 609 487 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 18 680 0 0 11 250 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 248 657 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 554 704 510 000 510 000 571 375 15400 Avsetning til disposisjonsfond 40 986 0 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 4 400 0 0 57 300 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -2 384 616-2 538 000-2 600 000-2 624 533 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -167 398-300 000-300 000-325 385 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -177 045-20 000 0 0 17000 Refusjon fra staten -17 752 0 0-321 475 17100 Sykelønnsrefusjon -435 573-400 000-400 000-999 462 17101 Refusjon av fødselspenger -262 369-141 000 0-665 433 17102 Refusjon feriepenger -38 983-15 000 0-73 069 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger -5 304 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -554 868-522 000-510 000-571 375 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -44 548-52 000-40 000-34 198 17500 Refusjon fra kommuner 0 0 0-20 000 17900 Internsalg 0 0 0-11 102 18900 Overføringer fra andre (private) -54 400 0 0-37 300 19500 Bruk av bundne fond -35 351 0 0-154 900 16 707 302 16 488 000 16 454 000 16 321 018 3520 Hjemmesykepleien 10100 Fastlønn 6 568 480 6 660 000 6 750 000 6 555 366 10101 Faste tillegg komm.reg. 16 854 17 000 0 21 449 10102 Faste tillegg uten pensjon -433 0 0 0 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 357 932 353 000 300 000 303 001 10104 Helligdagstillegg 130 229 130 000 130 000 128 174 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 212 156 210 000 175 000 172 342 10106 Delt vakt 0 0 0 255 10109 Annen lønn 0 0 0 509 10200 Lønn til vikarer 45 894 60 000 72 000 103 321 10201 Sykevikarer 115 686 88 000 80 000 128 805 10202 Ferievikar 373 012 405 000 380 000 450 736 10203 Variable tillegg vikarer 247 104 275 000 180 000 293 012 10205 Vikar vakanse 256 318 256 000 69 000 54 074 10206 Vikar permisjon 69 494 80 000 106 000 63 880 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 688 955 540 000 60 000 169 408

10300 Lønn til ekstrahjelp 105 135 142 000 80 000 147 723 10301 Utbetaling ferie/ekstraarbeid 2 115 2 000 0 0 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 16 157 18 000 10 000 14 230 10304 Opplæring ekstra/vikarer 25 662 30 000 30 000 36 060 10400 Overtidslønn 586 453 608 000 50 000 150 261 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 8 703 9 000 10 000 7 828 10501 Lønn lærlinger 100 672 70 000 63 000 215 362 10507 Avgiftspliktig honorar 8 000 0 0 8 000 10509 Annen lønn 54 033 50 000 0 768 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1 166 492 1 319 000 1 380 000 882 057 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 13 946 14 000 21 000 20 288 10990 Arbeidsgiveravgift 529 192 580 000 512 000 502 288 11000 Kontormateriell 6 229 10 000 10 000 14 541 11100 Medisinsk forbruksmateriell 69 754 70 000 60 000 127 765 11150 Matvarer 57 309 55 000 40 000 47 531 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 38 293 30 000 17 000 79 623 11202 Velferdstiltak ansatte 9 298 5 000 0 8 721 11203 Utstyr renhold 1 196 2 000 0 366 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 5 000 1 000 0 0 11206 Arbeidstøy 699 1 000 0 134 105 11207 Utgiftsdekning 677 1 000 0 14 615 11208 Utgifter brukere 3 498 2 000 0 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 46 1 000 1 000 272 11301 Bankgebyrer 757-1 000 0 1 179 11302 Telefon 28 680 27 000 20 000 22 549 11303 Trygghetsalarm 99 213 106 000 106 000 95 128 11400 Annonse, reklame, informasjon 4 921 5 000 5 000 5 935 11500 Opplæring, kurs 15 712 18 000 20 000 75 289 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 2 627 3 000 4 000 3 230 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 1 648 2 000 10 000 11 694 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 7 718 5 000 0 0 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 0 0 0 4 241 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 40 824 40 000 50 000 40 477 11702 Reiseutgifter ref. 7 095 4 000 0 12 944 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 26 195 30 000 0 32 956 11800 Strøm, energi 8 572 1 000 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 17 408 18 000 20 000 22 978 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 0 24 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 737 4 000 7 000 1 072 11951 Lisens programvare 81 620 60 000 60 000 63 815 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 13 171 0 7 000 280 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 157 657 175 000 160 000 313 287 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 31 492 30 000 30 000 22 291 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 415 045 155 000 30 000 8 575 13500 Kjøp fra kommuner 22 963 22 000 0 32 396 13700 Kjøp fra andre (private) 25 216 2 000 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 124 674 132 000 130 000 187 756 15005 Andre renteutgifter 92 0 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 17 061 0 0 3 843 15500 Avsetninger til bundne fond 234 687 190 000 0 176 614 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -192 463-186 000-195 000-192 381 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -193 334-196 000-170 000-168 040 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -12 630-12 000 0-24 000 17000 Refusjon fra staten -314 397-314 000 0-381 340 17100 Sykelønnsrefusjon -916 276-869 000-244 000-347 659 17102 Refusjon feriepenger -49 948-40 000-7 000-19 953 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger 11 715 12 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -122 710-132 000-130 000-187 756 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -10 256 0 0-10 758 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-12 000 17900 Internsalg 0 0 0-9 799 18000 Rammetilskudd -50 000-50 000 0 0 18900 Overføringer fra andre (private) -63 149 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond -37 900 0-50 000-68 448 11 326 677 11 335 000 10 449 000 10 597 130 3550 Miljøtjenesten 10100 Fastlønn 10 826 824 11 445 000 11 789 000 9 410 751 10101 Faste tillegg komm.reg. 45 910 18 000 0 47 749 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 1 281 345 822 000 0 1 125 179 10104 Helligdagstillegg 116 867 137 000 0 109 321

10105 Lørdags-og Søndagstillegg 662 338 385 000 0 571 985 10106 Delt vakt 0 0 0 933 10109 Annen lønn 0 0 0 30 608 10200 Lønn til vikarer 113 413 600 000 1 354 000 550 533 10201 Sykevikarer 329 639 259 000 0 559 097 10202 Ferievikar 556 023 532 000 0 679 803 10203 Variable tillegg vikarer 463 099 382 000 0 735 422 10204 Vikar svangerskap 0 0 0 1 891 10205 Vikar vakanse 392 714 360 000 0 197 561 10206 Vikar permisjon 162 792 138 000 0 268 185 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 429 862 328 000 0 790 659 10300 Lønn til ekstrahjelp 829 205 718 000 0 209 405 10301 Utbetaling ferie/ekstraarbeid 13 214 12 000 0 1 667 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 141 992 89 000 0 40 551 10304 Opplæring ekstra/vikarer 37 743 108 000 242 000 60 019 10400 Overtidslønn 447 809 437 000 266 000 716 366 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 26 877 21 000 49 000 49 924 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 0 0 0 5 308 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 6 000 82 000 125 000 111 640 10505 Vaktgodtgjørelse 57 595 47 000 0 17 923 10506 Omsorgslønn 99 420 0 0 103 650 10509 Annen lønn 61 266 48 000 0 21 578 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1 892 932 2 112 000 2 159 000 1 456 604 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 34 498 28 000 9 000 43 261 10903 Pensjonsinnskudd Spk 0 0 0 120 10990 Arbeidsgiveravgift 938 654 937 000 815 000 862 052 11000 Kontormateriell 43 064 24 000 20 000 22 490 11050 Undervisningsmateriell 0 0 0 399 11055 Leker materiell 0 0 0 163 11100 Medisinsk forbruksmateriell 309 3 000 3 000 4 360 11150 Matvarer 37 487 3 000 2 000 5 597 11151 Bevertning 0 0 1 000 165 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 9 504 47 000 47 000 23 027 11202 Velferdstiltak ansatte 404 1 000 1 000 0 11203 Utstyr renhold 0 0 0 601 11204 Leirskole 8 550 0 0 0 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 4 039 0 0 7 930 11207 Utgiftsdekning 5 639 36 000 26 000 0 11208 Utgifter brukere 1 073 0 0 7 010 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 10 749 12 000 15 000 7 512 11301 Bankgebyrer 270 0 0 0 11302 Telefon 22 207 24 000 20 000 36 884 11305 Datakommunikasjon 6 870 12 000 15 000 7 068 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 5 935 11500 Opplæring, kurs 16 256 0 0 22 885 11501 Oppholdsutgifter kurs 1 913 0 0 1 918 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 3 632 5 000 5 000 912 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 31 595 12 000 15 000 16 046 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 5 315 15 000 13 000 20 794 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 9 248 0 0 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 1 000 1 000 1 200 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 857 0 0 1 107 11655 Utgiftsdekning avlastning 2 200 0 0 26 750 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 8 078 0 0 3 081 11702 Reiseutgifter ref. 6 819 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 10 882 0 0 8 788 11800 Strøm, energi 4 124 12 000 10 000 1 096 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 0 1 557 11900 Leie av lokaler og grunn 128 171 204 000 204 000 77 854 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 59 624 12 000 10 000 55 543 11951 Lisens programvare 57 985 72 000 70 000 46 461 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 55 306 204 000 204 000 45 069 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 6 124 0 0 56 000 12600 Renholds- og vaskeritjenester 20 000 11 000 10 000 638 13700 Kjøp fra andre (private) 8 649 243 8 861 000 9 162 000 7 627 873 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 46 475 48 000 44 000 64 758 15005 Andre renteutgifter 113 0 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0 0 97 000 17001 Øremerkede tilskudd -7 573 800-7 279 000-5 686 000-6 247 200 17100 Sykelønnsrefusjon -610 348-468 000-468 000-801 867 17101 Refusjon av fødselspenger -72 307 0 0-73 236

17102 Refusjon feriepenger -49 601 0 0-56 267 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger 0 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -46 475-48 000-44 000-64 758 17500 Refusjon fra kommuner -5 141 795-5 742 000-4 444 000-3 732 399 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-1 790 18900 Overføringer fra andre (private) -205 727 0 0 0 15 542 103 16 127 000 16 064 000 16 108 696 3600 Omsorgslønn 10100 Fastlønn 0 2 000 0 0 10104 Helligdagstillegg 867 0 0 0 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 784 0 0 0 10106 Delt vakt 0 0 0 1 365 10203 Variable tillegg vikarer 0 0 0 6 333 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 26 211 40 000 40 000 29 802 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 52 620 55 000 30 000 31 725 10506 Omsorgslønn 95 833 50 000 50 000 34 069 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2 286 0 0 7 387 10990 Arbeidsgiveravgift 9 109 5 000 5 000 5 645 11655 Utgiftsdekning avlastning 25 400 30 000 15 000 18 380 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 470 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 1 878 0 0 0 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 32 281 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -470 0 0 0 214 989 182 000 140 000 166 987 3610 Ruskoordinator 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 15 559 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 3 890 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-3 890 0 0 0 15 559 3700 Samhandlingsreformen 14000 Overføring til staten -139 261 300 000 300 000 4 255 14500 Overføring til kommuner 615 430 0 0 211 155 17000 Refusjon fra staten -24 864-160 000-160 000-165 505 451 305 140 000 140 000 49 906 6102 Krisesenter 14500 Overføring til kommuner 208 275 0 0 188 077 14700 Overføringer til andre (private) 7 500 200 000 200 000 0 215 775 200 000 200 000 188 077 6103 Frivilligsentralen 14700 Overføringer til andre (private) 140 000 140 000 140 000 125 000 140 000 140 000 140 000 125 000 6104 Ambulansebåtsamarbeid 13000 Kjøp fra staten 0 150 000 150 000 0 14000 Overføring til staten 143 798 0 0 140 980 143 798 150 000 150 000 140 980 6200 NAV- kontor 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 643 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 1 638 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 3 178 14000 Overføring til staten 544 705 575 000 510 000 546 503 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 97 0 0 794 17000 Refusjon fra staten 0 0 0-11 068 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -97 0 0-794 545 349 575 000 510 000 540 250 6210 Sosialkontor 10100 Fastlønn 648 441 650 000 448 000 486 990 10203 Variable tillegg vikarer 280 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 444 0 0 0 10890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 0 30 000 360 000 176 921 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 89 416 66 000 70 000 57 751 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 280 0 2 000 1 592 10990 Arbeidsgiveravgift 32 090 24 000 26 000 28 521 11000 Kontormateriell 1 303 0 2 000 2 197

11202 Velferdstiltak ansatte 1 869 0 0 0 11301 Bankgebyrer 1 125 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 0 24 000 20 000 11 068 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 844 0 4 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 420 0 4 000 574 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 5 624 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 991 0 0 0 11900 Leie av lokaler og grunn 36 000 36 000 36 000 30 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 14 421 36 000 40 000 22 362 11951 Lisens programvare 22 460 14 000 0 57 226 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 3 200 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 3 577 0 0 15 170 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7 155 0 0 20 099 14700 Overføringer til andre (private) 1 012 419 1 324 000 1 323 000 1 183 775 15200 Utlån 36 017 140 000 140 000 86 523 16209 Gebyrinntekter -500 0 0 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -9 000-12 000-12 000 0 17000 Refusjon fra staten -138 225-140 000 0-106 294 17101 Refusjon av fødselspenger -128 960-130 000 0 0 17102 Refusjon feriepenger -5 092-5 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -7 155 0 0-20 099 17700 Refusjon fra andre (private) -17 850-21 000-100 000-2 572 19200 Mottatte avdrag på utlån -48 263-144 000-140 000-80 194 1 567 331 1 892 000 2 223 000 1 971 608 6212 Tiltak for rusmisbrukere 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 33 858 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 16 929 27 000 32 000 32 935 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 12 697 12 000 8 000 8 035 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -70 195-24 000-29 000-26 950 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -12 697-12 000-8 000-8 035-19 408 3 000 3 000 5 985 6213 Boligkontor 10100 Fastlønn 428 357 444 000 390 000 384 885 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 42 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 58 535 58 000 60 000 46 564 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 786 0 2 000 850 10990 Arbeidsgiveravgift 24 822 25 000 23 000 21 069 11000 Kontormateriell 8 594 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 2 396 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 5 090 0 0 0 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 0 0 2 093 11301 Bankgebyrer 23 064 12 000 15 000 18 648 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 4 302 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 923 0 0 2 224 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 0 1 878 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 532 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 575 0 0 449 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 383 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 4 460 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 588 0 5 000 5 902 14700 Overføringer til andre (private) 489 750 420 000 425 000 130 964 15500 Avsetninger til bundne fond 525 000 500 000 0 325 000 15700 Overføring til investeringsregnskapet -25 000 0 0 25 000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-500 16209 Gebyrinntekter -3 500 0-4 000-4 000 17100 Sykelønnsrefusjon 8 610 0 0-48 581 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -9 588 0-5 000-5 902 18100 Andre statlige overføringer -500 000-420 000-425 000-350 000 19500 Bruk av bundne fond -489 750-500 000 0-132 264 562 273 539 000 486 000 430 977 6409 Tilskudd fysioterapeut 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 327 120 329 000 325 000 317 760 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -81 000-84 000-80 000-86 060 246 120 245 000 245 000 231 700 Total 56 741 931 57 002 000 55 756 000 55 351 550

PLAN OG UTVIKLING Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 1401 Trygdeboliger 10300 Lønn til ekstrahjelp 38 942 40 000 0 18 697 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4 833 5 000 0 2 396 10990 Arbeidsgiveravgift 2 233 2 000 0 1 076 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 2 582 11301 Bankgebyrer 1 051 0 0 0 11302 Telefon 1 242 1 000 5 000 2 791 11800 Strøm, energi 137 499 79 000 195 000 48 249 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 29 879 30 000 40 000 45 937 11901 Festeavgifter 6 000 0 1 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 342 159 350 000 365 000 277 537 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 63 638 61 000 5 000 12 155 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 278 904 298 000 100 000 40 192 12301 Vedlikehold - eget mannskap 50 000 0 0 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6 807 0 45 000 53 786 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 82 774 80 000 60 000 75 498 12600 Renholds- og vaskeritjenester 80 000 58 000 51 000 51 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 14 500 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 200 848 60 000 60 000 121 840 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0-345 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -2 187 019-2 178 000-2 605 000-2 075 503 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -200 848-60 000-60 000-121 840-1 061 056-1 174 000-1 738 000-1 429 451 1402 Utleieboliger 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 8 000 17 473 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 3 120 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 1 000 1 050 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 136 0 2 000 43 11301 Bankgebyrer 318 0 0 1 806 11302 Telefon 0 0 2 000 0 11800 Strøm, energi 931 10 000 92 000 19 800 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 28 003 28 000 31 000 28 184 11901 Festeavgifter 6 223 0 5 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 513 435 450 000 448 000 522 788 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 15 582 16 000 0 4 759 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 37 016 35 000 50 000 72 863 12301 Vedlikehold - eget mannskap 160 000 156 000 150 000 150 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5 428 4 000 6 000 13 130 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 6 881 5 000 40 000 14 525 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 5 000 18 125 14700 Overføringer til andre (private) -793 0 30 000-5 242 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -2 346 715-2 316 000-2 584 000-2 558 795 17700 Refusjon fra andre (private) 10 065 0 0-10 065-1 563 490-1 612 000-1 714 000-1 706 436 1403 Ungdomsboliger 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 2 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 2 000 0 11800 Strøm, energi 9 911 15 000 65 000 12 225 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 7 488 8 000 8 000 7 758 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 213 231 156 000 160 000 225 273 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 20 000 10 980 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5 619 10 000 10 000 19 134 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 1 416 0 3 000 5 017 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 527 5 000 30 000 3 327 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 18 126 14700 Overføringer til andre (private) -9 958 10 000 0-1 765 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -687 600-682 000-653 000-685 920-458 366-478 000-353 000-385 845 1417 Nesna Administrasjonsbygg 10300 Lønn til ekstrahjelp 15 830 10 000 10 000 5 376 10400 Overtidslønn 507 0 0 138 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1 698 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 920 1 000 1 000 281

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 120 707 96 000 96 000 95 439 11203 Utstyr renhold 51 746 12 000 12 000 15 131 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 41 482 48 000 48 000 46 061 11302 Telefon 0 0 0 1 095 11500 Opplæring, kurs 3 285 0 0 3 284 11800 Strøm, energi 375 098 360 000 360 000 327 472 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 56 975 60 000 60 000 59 026 11901 Festeavgifter 26 054 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 74 465 108 000 108 000 109 368 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 406 535 300 000 300 000 7 043 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 417 827 1 530 000 300 000 2 016 755 12301 Vedlikehold - eget mannskap 150 000 150 000 150 000 150 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 34 368 36 000 36 000 35 174 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 9 720 12 000 12 000 8 741 12600 Renholds- og vaskeritjenester 759 055 780 000 780 000 648 208 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3 404 120 000 120 000 278 187 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 737 470 180 000 180 000 557 905 15400 Avsetning til disposisjonsfond 6 980 417 6 980 000 0 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -1 035 988-1 036 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -737 470-180 000-180 000-557 905 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0-2 393 000-3 806 779 18900 Overføringer fra andre (private) -6 980 417-6 980 000 0 0 19000 Renteinntekter -92 721-92 000 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond -903 000-903 000 0 0 1 517 967 1 592 000 0 0 1420 Museum Havnevn 1 10300 Lønn til ekstrahjelp 17 874 0 0 66 448 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2 218 21 000 0 6 607 10990 Arbeidsgiveravgift 1 025 0 0 3 726 11302 Telefon 2 267 3 000 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6 000 8 000 0 6 447 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 2 017 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 0 0 0 1 200 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 17 000 100 242 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5 861 0 6 000 7 037 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 2 986 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 532 0 1 000 92 482 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 532 0-1 000-92 482 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-400 000 35 244 32 000 23 000-203 290 4100 Administrasjon Teknisk 10100 Fastlønn 1 204 427 1 200 000 1 177 000 1 188 435 10300 Lønn til ekstrahjelp 2 696 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 728 4 000 0 12 964 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 169 656 168 000 176 000 144 967 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 396 1 000 4 000 2 081 10990 Arbeidsgiveravgift 70 383 77 000 66 000 75 472 11000 Kontormateriell 3 233 3 000 2 000 10 348 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 760 1 000 0 825 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3 230 3 000 0 0 11150 Matvarer 214 0 0 0 11151 Bevertning 1 067 0 0 1 867 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 8 011 8 000 1 000 2 522 11202 Velferdstiltak ansatte 2 250 2 000 0 0 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 0 1 000 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 399 11302 Telefon 10 451 12 000 18 000 8 796 11400 Annonse, reklame, informasjon 3 690 5 000 7 000 0 11500 Opplæring, kurs 6 250 6 000 4 000 7 035 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 497 1 000 0 1 535 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 908 0 8 000 2 206 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 4 252 3 000 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 3 412 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 22 316 17 000 6 000 12 426 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 24 361 0 2 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 83 045 83 000 0 56 690 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 31 426 30 000 27 000 84 039 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 161 006 531 000 0 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 50 122 50 000 54 000 50 864

12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 2 125 3 000 0 0 12501 Vedlikehold data 0 0 0 2 500 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 44 827 15 000 2 000 55 513 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 85 240 24 000 18 000 67 112 14700 Overføringer til andre (private) 807 193 807 000 0 0 15005 Andre renteutgifter 58 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -53 973-55 000 0-90 715 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0-233 000 0 0 16900 Fordelte utgifter / Internsalg 0-135 000 0 0 17000 Refusjon fra staten -110 030-110 000 0-55 452 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0-14 776 17101 Refusjon av fødselspenger 0 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -174 0 0-399 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -85 240-24 000-18 000-67 112 17500 Refusjon fra kommuner -1 200-1 000 0 0 17700 Refusjon fra andre (private) -21 683-20 000 0 0 19500 Bruk av bundne fond -200 000-200 000 0 0 2 340 930 2 276 000 1 555 000 1 560 142 4102 Byggesak 10100 Fastlønn 314 695 312 000 308 000 306 816 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 45 205 45 000 48 000 32 824 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 419 0 2 000 624 10990 Arbeidsgiveravgift 18 231 18 000 18 000 16 242 11000 Kontormateriell 5 935 6 000 0 8 331 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 3 590 11500 Opplæring, kurs 1 144 1 000 4 000 6 743 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 2 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 1 000 2 583 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 590 0 3 000 1 140 11951 Lisens programvare 0 0 1 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 9 671 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 11 146 12 000 16 000 13 178 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 22 500 28 000 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 997 11 000 6 000 8 115 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -321 281-299 000 0-337 095 16209 Gebyrinntekter 0 0-1 300 000 0 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 7 430 17102 Refusjon feriepenger 0 0 0-399 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -9 997-12 000-6 000-8 115 98 584 122 000-897 000 71 680 4103 Vilt og Fiske 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 784 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 40 11000 Kontormateriell 115 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 1 308 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 000 0 0 4 154 11206 Arbeidstøy 0 0 0 70 11208 Utgifter brukere 1 145 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 4 380 0 0 0 11501 Oppholdsutgifter kurs 90 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 778 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 614 0 0 888 15500 Avsetninger til bundne fond 3 487 7 000 7 000 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -10 895-7 000-7 000-1 407 17000 Refusjon fra staten -1 100 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -614 0 0-888 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-10 000 0 0 0-5 051 4110 Plan 10100 Fastlønn 142 622 141 000 139 000 141 817 10400 Overtidslønn 10 124 10 000 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 102 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 19 752 21 000 22 000 12 817 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 140 1 000 2 000 208 10990 Arbeidsgiveravgift 8 810 9 000 7 000 8 175 11000 Kontormateriell 0 0 0 344 11150 Matvarer 0 0 0 636 11151 Bevertning 5 322 0 0 13 270

11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 0 0 0 4 989 11400 Annonse, reklame, informasjon 7 165 7 000 5 000 14 566 11500 Opplæring, kurs 0 0 3 000 1 450 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 420 0 2 000 1 727 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 327 0 1 000 4 777 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 296 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 8 280 4 000 4 000 2 806 11900 Leie av lokaler og grunn 2 000 0 0 4 630 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 9 671 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 15 842 20 000 0 21 539 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 311 199 147 000 150 000 485 214 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 83 978 108 000 110 000 133 584 16209 Gebyrinntekter 0 0-150 000 0 17101 Refusjon av fødselspenger 0 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -44 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -83 978-108 000-110 000-133 584 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-150 000 534 356 360 000 185 000 578 637 4111 Kart og Oppmåling 10100 Fastlønn 338 272 330 000 330 000 345 359 10400 Overtidslønn 10 464 10 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 48 572 48 000 52 000 41 570 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 419 2 000 2 000 624 10990 Arbeidsgiveravgift 20 284 19 000 19 000 20 185 11000 Kontormateriell 998 0 0 172 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 2 000 2 000 14 686 11302 Telefon 10 237 8 000 4 000 10 500 11500 Opplæring, kurs 0 0 5 000 5 677 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 1 000 1 000 1 917 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 120 1 000 1 000 7 609 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 1 844 2 000 2 000 1 782 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 360 10 000 9 000 360 11951 Lisens programvare 0 0 29 000 0 11958 Tinglysning 11 722 5 000 15 000 12 800 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 9 671 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 17 488 20 000 22 000 18 837 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 2 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 909 6 000 6 000 12 243 14700 Overføringer til andre (private) 0 136 000 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -245 306-163 000 0-166 630 16208 Tinglysningsgebyr -12 600-21 000-21 000-11 225 16209 Gebyrinntekter 0 0-292 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -6 909-6 000-6 000-12 243 202 873 412 000 184 000 313 894 4120 Langsetvågen 11151 Bevertning 309 0 0 1 108 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 111 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 11 855 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 306 758 350 000 1 850 000 504 203 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 76 689 72 000 75 000 126 051 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 198 000 0 0 16303 Festeavgifter -114 331-204 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -76 689-72 000-75 000-126 051 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-300 19400 Bruk av disposisjonsfond -1 350 000-1 350 000-1 850 000-200 000-1 157 264-1 006 000 0 316 976 4172 Flytebrygger 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 59 889 60 000 60 000 59 107 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 225 0 16 000 18 816 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 332 1 000 10 000 13 001 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 389 11 000 10 000 7 954 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -389-12 000-10 000-7 954 61 446 60 000 86 000 90 924 4201 Maskinpark 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 620 2 000 0 1 139 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 125 095 100 000 5 000 86 909

11800 Strøm, energi 0 0 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 40 000 39 378 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 224 0 15 000 18 749 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 47 099 48 000 5 000 0 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 29 532 20 000 70 000 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 350 1 000 1 000 0 12301 Vedlikehold - eget mannskap 36 000 37 000 36 000 36 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 0 18 969 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 5 209 3 000 3 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 42 355 11 000 8 000 26 726 15700 Overføring til investeringsregnskapet 180 000 180 000 0 0 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -426 129-96 000-100 000-201 144 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -42 355-12 000-8 000-26 726 0 294 000 75 000 0 4202 Bygg og Anlegg 10100 Fastlønn 1 527 336 1 552 000 1 587 000 1 357 961 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 111 12 000 0 10 331 10400 Overtidslønn 6 276 7 000 0 1 002 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 10 020 9 000 0 8 784 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 259 995 220 000 248 000 157 409 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 580 5 000 5 000 4 921 10990 Arbeidsgiveravgift 84 352 90 000 94 000 79 139 11000 Kontormateriell 1 800 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 39 533 40 000 0 45 293 11206 Arbeidstøy 13 193 15 000 4 000 19 577 11302 Telefon 3 285 5 000 14 000 1 412 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 426 129 0 0 204 344 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 3 200 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 595 3 000 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 32 435 16 000 6 000 11 936 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 21 284 22 000 9 000 19 574 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 8 191 10 000 0 10 142 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 21 000 1 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 4 000 2 000 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 92 0 7 000 394 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 31 278 11 000 12 000 29 453 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -2 389 836-1 570 000-1 544 000-1 812 000 17100 Sykelønnsrefusjon -54 482-9 000-70 000-79 206 17102 Refusjon feriepenger -5 888 0 0-5 111 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -31 278-12 000-12 000-29 453 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-231 126 17900 Internsalg 0 0 0-20 000 1 430 000 383 000-211 025 4203 Renhold 10100 Fastlønn 0 0 1 402 000 0 10101 Faste tillegg komm.reg. 0 0 0 10 111 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 26 001 10201 Sykevikarer 0 0 0 86 488 10202 Ferievikar 0 0 0 50 665 10203 Variable tillegg vikarer 0 0 0 47 10205 Vikar vakanse 0 0 0 134 163 10206 Vikar permisjon 0 0 0 2 729 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 48 623 10400 Overtidslønn 0 0 0 66 883 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 24 834 10750 Lønn renhold 1 687 776 1 812 000 0 1 169 836 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 247 302 201 000 219 000 161 737 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 490 3 000 6 000 6 242 10990 Arbeidsgiveravgift 94 245 100 000 83 000 86 841 11000 Kontormateriell 145 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4 527 0 6 000 3 087 11203 Utstyr renhold 56 870 50 000 110 000 55 402 11206 Arbeidstøy 0 0 1 000 1 886 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 500 11302 Telefon 5 600 6 000 4 000 3 000 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 0 660 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 10 000 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 8 787 9 000 0 9 207 13700 Kjøp fra andre (private) 400 0 0 0

14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 15 485 33 000 35 000 12 621 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-2 500 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -2 049 133-1 740 000-1 741 000-1 769 050 17100 Sykelønnsrefusjon -54 778-4 000-140 000-77 166 17102 Refusjon feriepenger -5 230-1 000 0-9 288 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -15 485-36 000-35 000-12 621 1 433 000-40 000 90 937 4225 Kantine 11150 Matvarer 5 959 12 000 12 000 6 640 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 68 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler -604 0 0 0 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 1 173 0 0 1 300 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 035 0 3 000 342 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -8 654 0 0-9 847 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0-12 000-12 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -1 035 0-3 000-342 -2 126 0 0-1 839 4345 Vann 10100 Fastlønn 412 798 424 000 414 000 402 451 10101 Faste tillegg komm.reg. 20 246 0 0 20 246 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 9 741 10400 Overtidslønn 38 506 10 000 10 000 9 005 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 392 0 0 4 392 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 62 208 60 000 65 000 47 094 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 558 2 000 2 000 832 10990 Arbeidsgiveravgift 27 256 25 000 24 000 23 228 11000 Kontormateriell 240 2 000 2 000 489 11151 Bevertning 2 046 1 000 1 000 165 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 600 1 000 1 000 2 273 11206 Arbeidstøy 1 218 1 000 1 000 0 11301 Bankgebyrer 335 0 0 0 11302 Telefon 12 538 10 000 10 000 16 790 11305 Datakommunikasjon 6 094 13 000 13 000 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 7 903 2 000 2 000 1 869 11500 Opplæring, kurs 25 018 7 000 7 000 58 345 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 416 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 389 0 0 0 11800 Strøm, energi 41 296 18 000 21 000 31 271 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 3 106 3 000 3 000 3 092 11901 Festeavgifter 3 000 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 103 363 86 000 85 000 124 203 11951 Lisens programvare 37 500 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 43 947 20 000 20 000 58 517 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 228 090 100 000 100 000 235 940 12301 Vedlikehold - eget mannskap 406 649 402 000 402 000 306 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 169 438 70 000 70 000 113 405 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 83 322 20 000 20 000 18 500 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 168 612 0 0 101 886 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 12 078 15900 Avskrivninger 1 667 973 1 894 000 1 894 000 1 734 412 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3 663 261-3 729 000-3 729 000-3 482 790 16501 Avgiftspl.husleie,festeavgifter 0-2 000-2 000 0 16502 Avgiftspliktig tilknytningsgebyr -18 676 0 0-60 123 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0-6 581 17102 Refusjon feriepenger 0 0 0-598 -100 880-558 000-562 000-213 866 4353 Avløp 10100 Fastlønn 412 798 423 000 424 000 402 451 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 7 229 10400 Overtidslønn 36 970 12 000 10 000 2 154 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 482 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 59 301 66 000 66 000 43 002 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 558 0 2 000 832 10990 Arbeidsgiveravgift 25 797 24 000 25 000 21 807 11000 Kontormateriell 240 0 2 000 489 11151 Bevertning 0 0 2 000 165 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 797 12 000 7 000 3 177

11206 Arbeidstøy 1 218 0 4 000 1 471 11301 Bankgebyrer 335 0 0 0 11302 Telefon 8 473 12 000 8 000 8 546 11305 Datakommunikasjon 0 12 000 6 000 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 3 558 0 5 000 0 11500 Opplæring, kurs 19 944 0 5 000 21 533 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 4 615 0 0 4 828 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 3 459 12 000 10 000 27 364 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 6 099 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 21 006 0 0 12 832 11800 Strøm, energi 36 473 36 000 30 000 34 083 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 980 0 3 000 944 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 19 064 24 000 25 000 28 169 11951 Lisens programvare 37 500 0 2 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 27 631 0 2 000 23 517 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 291 154 192 000 186 000 312 009 12301 Vedlikehold - eget mannskap 306 000 228 000 232 000 306 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 78 326 60 000 60 000 65 306 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 84 033 48 000 48 000 13 160 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 431 410 100 000 95 000 299 166 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 0 44 000 45 000 22 448 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 15900 Avskrivninger 1 021 710 973 000 973 000 991 963 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 0-20 000-20 000 0 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 678 232-2 148 000-2 141 000-2 115 926 16501 Avgiftspl.husleie,festeavgifter 0-50 000-50 000 0 16502 Avgiftspliktig tilknytningsgebyr -18 676 0 0-69 813 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0-6 581 17102 Refusjon feriepenger 0 0 0-598 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond -125 464 0 0-531 106 119 559 60 000 66 000-69 377 4441 Kommunale veier 10109 Annen lønn 1 829 0 0 0 10300 Lønn til ekstrahjelp 4 394 7 000 0 5 670 10400 Overtidslønn 266 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 545 0 0 753 10990 Arbeidsgiveravgift 359 0 0 328 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 21 030 21 000 0 28 917 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 0 0 20 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3 300 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 590 0 5 000 1 140 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 2 000 663 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 159 364 896 000 1 700 000 1 449 730 12301 Vedlikehold - eget mannskap 538 000 54 000 100 000 138 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 614 041 250 000 80 000 624 352 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 17 296 24 000 25 000 90 965 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 202 933 204 000 200 000 548 657 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -202 933-204 000-200 000-548 657 1 361 013 1 252 000 1 932 000 2 340 517 4442 Belysning 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1 970 0 0 0 11800 Strøm, energi 203 177 200 000 240 000 186 273 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 518 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 135 121 0 40 000 256 331 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 15 990 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 51 287 84 000 86 000 114 649 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -7 076 0 0-2 973 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -51 287-84 000-86 000-114 649 333 709 200 000 280 000 455 622 4515 Parker 10109 Annen lønn 0 0 1 000 0 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 0 22 303 10400 Overtidslønn 0 0 0 376 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 2 544 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 1 000 1 286 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 23 794 12 000 0 2 325

11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 19 830 20 000 4 000 25 865 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 2 000 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6 872 10 000 0 0 12301 Vedlikehold - eget mannskap 66 000 66 000 30 000 66 000 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 1 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 082 22 000 19 000 7 047 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-4 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -8 082-24 000-19 000-7 047 116 495 106 000 39 000 116 699 4516 Friluftsområder 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 4 045 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 11 287 5 000 15 000 22 018 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 822 0 3 000 3 766 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -2 822 0-3 000-3 766 11 287 5 000 15 000 26 063 4517 Kunstgressbanen 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 4 505 11800 Strøm, energi -55 093 0 0 18 172 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 17 344 19 000 5 000 17 347 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 544 0 0 1 250 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 60 000 41 976 12301 Vedlikehold - eget mannskap 10 000 0 10 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 10 000 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 20 000 3 712 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon -13 387 0 2 000 17 404 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 13 387 0-2 000-17 404-26 205 19 000 105 000 86 962 4650 Brann-og oljevern 10100 Fastlønn 37 393 40 000 183 000 36 976 10101 Faste tillegg komm.reg. 499 341 507 000 0 489 740 10200 Lønn til vikarer 439 0 0 0 10400 Overtidslønn 3 037 2 000 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 171 988 150 000 434 000 208 124 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 68 923 60 000 29 000 24 528 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 17 049 16 000 2 000 27 531 10903 Pensjonsinnskudd Spk 11 674 12 000 0 8 228 10990 Arbeidsgiveravgift 41 293 40 000 11 000 40 964 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3 230 0 0 0 11150 Matvarer 547 0 0 0 11151 Bevertning 5 683 2 000 0 1 146 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 48 885 50 000 6 000 40 565 11206 Arbeidstøy 0 0 8 000 0 11302 Telefon 8 893 10 000 20 000 18 309 11305 Datakommunikasjon 74 769 72 000 0 0 11500 Opplæring, kurs 157 638 100 000 10 000 44 600 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 6 740 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 1 065 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 2 000 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 17 901 20 000 12 000 6 104 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3 300 3 000 0 9 115 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 47 819 45 000 223 000 2 069 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 3 537 0 20 000 58 212 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 5 000 0 12301 Vedlikehold - eget mannskap 0 0 16 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 7 000 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 55 000 2 878 13500 Kjøp fra kommuner 84 252 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 27 276 35 000 33 000 24 440 14700 Overføringer til andre (private) 1 900 0 0 2 501 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0 0 0-2 000 17100 Sykelønnsrefusjon -242 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -18 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -27 276-24 000-27 000-24 440 17500 Refusjon fra kommuner -80 850 0 0-30 000 1 228 380 1 140 000 1 049 000 997 393 4800 Nesna Havn 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 15 000 0 0 15 206

11302 Telefon 16 782 0 0 2 108 11500 Opplæring, kurs 18 791 0 0 0 11800 Strøm, energi 0 12 000 8 000 3 490 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 19 195 36 000 32 000 19 000 11901 Festeavgifter 14 537 12 000 15 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 26 217 0 5 000 9 335 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 12 000 10 000 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 239 788 252 000 250 000 149 923 12301 Vedlikehold - eget mannskap 143 000 0 0 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 132 000 138 000 132 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 112 496 233 000 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 1 227 848 1 303 000 1 302 000 1 534 166 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 10 000 0 0 15000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 110 000 120 000 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 1 913 985 15900 Avskrivninger 680 295 584 000 584 000 584 595 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0 0-1 000 0 16303 Festeavgifter -78 860-63 000-63 000-75 510 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 342 368-2 390 000-2 390 000-2 955 003 16501 Avgiftspl.husleie,festeavgifter -63 490 0 0-63 490 19000 Renteinntekter -19 001-10 000-10 000-43 670 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-233 000 0-35 000 19500 Bruk av bundne fond -10 229 0 0-1 059 266 0 0 0 0 4900 Havnetunet 10300 Lønn til ekstrahjelp 6 950 0 0 0 10400 Overtidslønn 2 198 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 467 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 070 0 0 3 569 11302 Telefon 9 005 0 0 5 595 11305 Datakommunikasjon 0 0 0 914 11500 Opplæring, kurs 3 286 0 0 3 286 11800 Strøm, energi 94 774 0 0 133 880 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 13 675 10 000 10 000 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 36 703 0 0 92 619 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 15 557 0 0 24 985 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 56 048 208 000 10 000 123 259 12301 Vedlikehold - eget mannskap 30 000 30 000 30 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 106 074 82 000 82 000 14 788 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 3 103 25 000 20 000 456 12600 Renholds- og vaskeritjenester 132 133 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 13 786 0 0 17 789 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 63 219 0 0 74 616 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -63 219 0 0-74 616 525 829 355 000 152 000 421 141 4911 Nesna Skole 10300 Lønn til ekstrahjelp 1 198 0 0 0 10400 Overtidslønn 950 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger -84 351 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 117 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 160 0 0 3 255 11302 Telefon 0 0 0 1 979 11500 Opplæring, kurs 3 285 0 0 3 286 11800 Strøm, energi 22 884 0 0 20 451 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 42 577 47 000 46 000 43 684 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6 001 0 0 14 271 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 15 000 15 000 124 375 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 232 255 302 000 27 000 129 817 12301 Vedlikehold - eget mannskap 171 000 169 000 170 000 171 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 82 784 72 000 72 000 69 803 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 8 655 0 2 000 6 691 12501 Vedlikehold data 0 0 1 000 17 522 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 227 967 5 000 2 000 3 286 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 145 176 22 000 25 000 100 335 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -145 176-24 000-25 000-100 335 715 481 608 000 335 000 609 420 4912 Nesna Barnehage 11500 Opplæring, kurs 3 286 0 0 3 286

11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 4 673 4 000 4 000 4 843 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 12 558 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 13 800 0 0 6 496 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 61 933 10 000 10 000 26 102 12301 Vedlikehold - eget mannskap 33 000 53 000 53 000 33 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 12 708 20 000 20 000 9 060 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 35 000 60 000 0 12501 Vedlikehold data 0 0 0 997 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3 286 0 0 3 286 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 22 932 12 000 8 000 14 625 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -22 932-12 000-8 000-14 625 132 686 122 000 147 000 99 628 4913 Hugløy Skole 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 44 11800 Strøm, energi 0 0 0 17 202 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 0 5 375 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 2 042 12301 Vedlikehold - eget mannskap 0 0 0 33 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 4 822 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0 0 0-700 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-4 822 0 0 0 56 963 4914 Handnesøya Skole 11000 Kontormateriell 370 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 3 286 0 0 3 286 11800 Strøm, energi 11 430 35 000 35 000 17 074 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 10 190 12 000 12 000 10 557 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 4 288 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 697 0 0 0 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 17 305 20 000 25 000 2 676 12301 Vedlikehold - eget mannskap 30 000 0 0 33 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 10 277 20 000 19 000 9 263 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 4 794 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3 286 0 0 3 286 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 841 11 000 15 000 10 345 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -4 000 0 0-2 500 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 841-12 000-15 000-10 345 82 842 86 000 91 000 85 724 4915 Tomma Skole 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 99 0 0 186 11203 Utstyr renhold 0 0 2 000 0 11302 Telefon 2 044 0 1 000 2 604 11500 Opplæring, kurs 3 286 0 0 3 286 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 10 978 12 000 15 000 12 823 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 14 198 12 000 6 000 18 053 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 2 912 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 18 666 42 000 40 000 447 232 12301 Vedlikehold - eget mannskap 71 000 48 000 44 000 102 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 16 093 24 000 25 000 67 671 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 368 0 5 000 7 700 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3 286 0 0 3 286 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 13 688 11 000 8 000 137 036 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -13 688-12 000-8 000-137 036 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-195 000 140 017 137 000 138 000 472 753 4916 Nesna Sykehjem 10300 Lønn til ekstrahjelp 2 248 0 0 5 662 10400 Overtidslønn 0 0 0 1 485 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 1 011 10990 Arbeidsgiveravgift 115 0 0 416 11000 Kontormateriell 0 0 0 1 756 11151 Bevertning 273 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 870 0 0 3 254 11302 Telefon 0 0 0 1 305 11500 Opplæring, kurs 3 286 0 0 3 286 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 24 030 24 000 27 000 24 895 11901 Festeavgifter 3 056 0 0 0

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6 000 0 0 30 804 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1 469 0 0 8 677 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 474 036 390 000 95 000 393 832 12301 Vedlikehold - eget mannskap 51 000 48 000 45 000 171 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 21 404 36 000 30 000 18 599 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 425 0 3 000 16 633 12600 Renholds- og vaskeritjenester 0 0 0 1 480 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 217 490 252 000 250 000 92 225 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 180 423 12 000 15 000 142 141 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -180 423-12 000-15 000-142 141 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-150 000 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-430 000 805 701 750 000 450 000 196 319 4918 Næringsbygg 10300 Lønn til ekstrahjelp 32 454 65 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4 028 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 1 861 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4 540 0 0 627 11800 Strøm, energi 87 336 93 000 90 000 66 652 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 8 116 12 000 9 000 8 408 11901 Festeavgifter 15 724 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 10 431 0 9 000 17 769 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 3 346 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 32 339 24 000 20 000 874 12301 Vedlikehold - eget mannskap 18 000 0 3 000 18 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5 342 36 000 27 000 3 211 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 18 381 38 000 6 000 0 12600 Renholds- og vaskeritjenester 18 000 11 000 9 000 9 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 1 000 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -48 360-132 000-128 000-57 788 16501 Avgiftspl.husleie,festeavgifter -76 380 0 0-76 380 16900 Fordelte utgifter / Internsalg 0-65 000 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0-1 000 0 131 812 82 000 45 000-6 281 4919 Festetomter 11901 Festeavgifter 148 498 148 000 142 000 201 015 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 32 000 30 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 5 000 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 196 000 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 198 000 0 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0 0-198 000 0 16301 Depositum 0-48 000-50 000 0 16303 Festeavgifter -30 219 0 0-221 415 16304 Festeavgifter Langsetvågen -29 884 0 0-189 160 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0-5 000 0 88 395 132 000 122 000-13 560 4920 Andre kommunale eiendommer 11302 Telefon 0 0 0 3 182 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 5 000 1 082 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 5 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 4 000 0 12301 Vedlikehold - eget mannskap 0 0 2 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 5 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 3 000 796 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0-3 000-796 0 0 21 000 4 264 5142 Rana Brannvesen og feiing 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 742 000 742 000 0 13500 Kjøp fra kommuner 579 507 0 0 702 034 16400 Avgiftspliktige gebyr 0-282 000-282 000 0 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -276 999 0 0-276 805 302 509 460 000 460 000 425 228 6405 Forsøksring 14700 Overføringer til andre (private) 0 40 000 40 000 0 0 40 000 40 000 0

Total 6 517 733 6 737 000 2 674 000 5 171 865

INNTEKTER Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 6403 Næringsfond 2 14700 Overføringer til andre (private) 114 853 110 000 110 000 165 727 19400 Bruk av disposisjonsfond -114 853-110 000-110 000-165 727 0 0 0 0 7005 Næringsfondet 14700 Overføringer til andre (private) 166 000 600 000 600 000 172 995 15500 Avsetninger til bundne fond 0 300 000 300 000 325 000 18100 Andre statlige overføringer 0-300 000-300 000-325 000 19500 Bruk av bundne fond -166 000-600 000-600 000-172 995 0 0 0 0 9100 Skatt på inntekt/ formue og eiendom 18700 Skatt på inntekt og formue -35 368 317-33 342 000-32 029 000-33 036 344 18740 Eiendomsskatt annen eiendom -656 732-680 000-680 000-647 834 18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -2 372 735-2 201 000-2 200 000-2 338 088-38 397 784-36 223 000-34 909 000-36 022 265 9200 Rammetilskudd 18000 Rammetilskudd -71 498 000-71 497 000-70 858 000-69 765 717 18001 Rammeoverføring inntektsutjevning -14 046 522-14 379 000-16 860 000-13 229 375-85 544 522-85 876 000-87 718 000-82 995 092 9210 Andre statstilskudd 17000 Refusjon fra staten 0 0 0-813 296 18100 Andre statlige overføringer -3 151 971-2 700 000-2 700 000-2 017 604-3 151 971-2 700 000-2 700 000-2 830 900 9300 Premieavvik 10901 Premieavvik KLP -114 177-546 000-4 042 000 2 952 583 10904 Premieavvik Spk 158 421 149 000 145 000-691 469 10905 Avtalefestet pensjon - AFP 1 255 140 1 212 000 1 210 000 1 285 434 10991 Avgift premieavvik KLP/Spk 2 256-79 000-200 000 115 317 15400 Avsetning til disposisjonsfond 969 500 1 490 000 4 658 000 1 206 322 19400 Bruk av disposisjonsfond -1 016 000-1 016 000-561 000-3 582 753 1 255 140 1 210 000 1 210 000 1 285 434 9450 Avskrivninger 15900 Avskrivninger 7 882 408 7 718 000 7 718 000 7 672 736 19900 Motpost avskrivninger -10 648 051-10 319 000-10 319 000-10 274 831-2 765 643-2 601 000-2 601 000-2 602 095 9500 Renter 15000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 285 170 3 518 000 3 518 000 3 857 860 15001 Renteutgifter formidlingslån 309 104 430 000 430 000 379 735 15005 Andre renteutgifter 8 577 12 000 12 000 3 009 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 57 15700 Overføring til investeringsregnskapet 2 107 0 0 2 295 19000 Renteinntekter -288 723-250 000-250 000-333 051 19001 Renteinntekter formidlingslån -482 196-430 000-430 000-451 296 19003 Forsinkelsesrenter -13 678 0 0-45 418 19050 Utbytte og eieruttak -1 474 032-1 475 000-4 500 000-4 490 880 19200 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0-3 029 1 346 329 1 805 000-1 220 000-1 080 718 9510 Avdrag 15100 Avdragsutgifter 8 412 100 8 450 000 8 450 000 8 291 600 19200 Mottatte avdrag på utlån -11 052 0 0-12 463 8 401 048 8 450 000 8 450 000 8 279 137 9610 Bundne driftsfond 15500 Avsetninger til bundne fond 33 160 0 0 45 475 19900 Motpost avskrivninger -604 335-850 000-850 000-708 875-571 175-850 000-850 000-663 400 9620 Disposisjonsfond

15400 Avsetning til disposisjonsfond 1 310 144 1 302 000 0 4 631 535 15500 Avsetninger til bundne fond 516 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-1 521 000 1 310 660 1 302 000 0 3 110 535 9800 Overført fra tidligere års overskudd 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -2 302 361-2 302 000 0-2 121 399-2 302 361-2 302 000 0-2 121 399 9900 Regnskapsmessig mindreforbruk 455 827 0 0 2 302 361 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 455 827 0 0 2 302 361 Total -119 964 452-117 785 000-120 338 000-113 338 403

ØVRIGE Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2016 Budsjett Budsjett 31.12.2015 5010 Polarsirkelen Friluftsråd 10100 Fastlønn 685 123 758 000 758 000 491 637 10109 Annen lønn 760 216 10 000 10 000 2 240 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 30 901 0 0 368 441 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 53 000 10800 Godtgjørelse folkevalgte 0 0 0 10 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 94 395 102 500 102 500 55 560 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 960 0 0 1 036 10990 Arbeidsgiveravgift 77 390 39 500 39 500 50 865 11000 Kontormateriell 1 122 20 000 20 000 9 210 11052 Bibliotek handbøker lærere 0 0 0 1 941 11151 Bevertning 273 666 0 0 111 757 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 532 043 70 000 70 000 502 011 11203 Utstyr renhold 0 0 0 1 295 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 211 293 0 0 62 311 11206 Arbeidstøy 3 200 0 0 5 500 11207 Utgiftsdekning 0 0 0 1 790 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 19 347 20 000 20 000 14 663 11301 Bankgebyrer 930 0 0 670 11302 Telefon 20 629 60 000 60 000 14 638 11305 Datakommunikasjon 48 545 10 000 10 000 12 226 11400 Annonse, reklame, informasjon 233 294 30 000 30 000 161 356 11500 Opplæring, kurs 22 240 0 0 772 849 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 2 472 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 430 0 0 5 160 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 800 0 0 9 126 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 4 573 0 0 27 557 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 41 534 0 0 0 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner 96 215 0 0 82 429 11701 Skyss ekskursjoner 35 784 0 0 79 177 11702 Reiseutgifter ref. 15 370 0 0 14 733 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 136 099 160 000 160 000 105 518 11800 Strøm, energi 1 295 0 0 48 988 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 14 503 0 0 15 851 11900 Leie av lokaler og grunn 59 070 100 000 100 000 26 510 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 50 855 50 000 50 000 85 086 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 6 085 30 000 30 000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 6 085 0 0 6 130 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 0 0 0 6 130 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 0 2 573 12600 Renholds- og vaskeritjenester 0 0 0 65 468 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 305 797 0 0 397 397 12900 Internkjøp 0 0 0 60 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 263 586 40 000 40 000 346 280 14500 Overføring til kommuner 60 905 0 0 2 000 14700 Overføringer til andre (private) 70 000 3 200 000 3 200 000 75 400 15500 Avsetninger til bundne fond 360 805 0 0 309 297 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0 0 0-250 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -518 524 0 0-849 480 17000 Refusjon fra staten -100 000 0 0-90 000 17100 Sykelønnsrefusjon -91 368 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -8 284 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -263 586-40 000-40 000-346 280 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -1 275 780-230 000-230 000-1 019 367 17500 Refusjon fra kommuner -810 227-750 000-750 000-755 788 17700 Refusjon fra andre (private) -1 090 384-3 680 000-3 680 000-1 416 214 17705 Refusjon fra andre - øremerket -385 900 0 0 0 19000 Renteinntekter -1 032 0 0-899 0 0 0 0 5110 IHR Drift 10100 Fastlønn 646 868 656 000 658 000 660 306 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 93 013 100 000 102 000 67 467 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 698 0 1 000 1 040 10990 Arbeidsgiveravgift 37 770 36 000 39 000 38 516 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 1 120

11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 0 7 823 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 5 392 17700 Refusjon fra andre (private) -778 349-800 000-800 000-768 932 0-8 000 0 12 732 Total 0-8 000 0 12 732

BALANSERAPPORT 31.12.2016 31.12.2015 Aktiva 210000001 Kasse 10 613,00 9 646,00 210000003 Kasse legekontoret 2 000,00 2 000,00 210070001 SNN 4625.48.00325 Skattekonto 6 511 647,52 6 444 370,75 210320000 SNN 4750.28.59508 3 816 876,19 4 942 234,72 210320001 SNN 4625.07.00083 1 870 316,69 3 707 149,53 210320002 SNN 4625.20.04823 2 640 074,62 1 472 649,62 210320003 SNN 4509.25.84147 legen 250 960,06 389 792,70 210320006 SNN 4625.07.03120 1 450 426,99 1 431 426,25 210320007 SNN 4509.25.82047 Mottaket 65 189,31 5 096,94 210320008 SNN 4509.27.32278 Mottaket 106 037,23 209 923,43 210320009 SNN Ladekort mottaket 155,13 210320010 SNN 4509.31.58737 746 553,91 816 031,31 210320011 SNN 4509.19.89925 11 716,15 11 561,11 210320012 SNN 4509.28.84167 Ens mindreåringer 70 930,90 2 745,29 210320013 SNN 4509.28.69524 Ens mindreåringer 6,00 6,00 210320014 SNN Ladekort EM 29 288,15 210320015 SNN Ladekort Handnesøyprosjektet 9 196,94 210320021 SNN 4625.10.35075 42 486,61 508 292,10 210320103 SNN 4625.48.00562 Næringsfond 351 887,38 348 251,69 210320106 SNN 4625.35.12679 Næringsfond II 284 952,44 282 007,91 210320201 SNN 4509.15.64444 LP 10 481,40 10 373,40 210320203 SNN 4509.15.64428 SL 0,00 1 417,60 210320300 SNN 4509.12.77615 Hjemmetjenesten 56 506,19 55 922,19 210320301 SNN 4625.40.04014 Madam Hansen 1 807,46 1 797,46 210320302 SNN 4625.35.03017 Nesnatunet 68 975,72 23 253,72 210320305 SNN 4625.35.16445 Sos.styret 18 700,07 18 606,07 210320306 SNN 4625.20.35729 Sykehjemmet 45 946,48 146 780,48 210320308 SNN 4625.35.03009 Sykehjemmet 13 177,57 13 041,57 210320309 SNN 4509.20.51564 A.Huske Pol.beh 4 846,20 4 796,20 210320310 SNN 4625.10.42268 Bygget 2 738 947,45 210320800 SNN 4509.24.51686 Polarsirkelen 1 704 708,01 1 403 032,29 210320801 Helgeland Sparebank 4516.26.55292 PF 200 067,00 100 003,00 Sum kasse og bankinnskudd 23 135 478,77 22 362 209,33 213080001 Forskudd lønn 28 211,50 110 725,50 213080010 Interimskonto refusjon -374 643,00-686 491,00 213152800 Polarsirkelen Friluftsråd 390 797,84 596 115,50 213200003 Nesna Adm.bygg 0,00 2 519 633,48 213610001 Staten - trygdeforvaltningen 5 239,00 7 846,00 213610003 Staten - andre fordringer 28 964 177,36 26 477 098,68 213610010 Refusjoner fra NAV 390 221,00 1 624 573,00 213610020 Refusjon feriepenger NAV 505 372,00 427 546,00 213640001 Skatteoppgjør desember 538 027,00 721 690,19 213640100 Skatteetaten - tilgode mva 1 394 356,00 1 697 508,00 213640101 Fylkesskattesjefen - tilgode 187 861,00 61 515,00

213650115 Kommuner 87 500,00 10 000,00 213890000 Kundefordringer 7 319 968,72 3 880 125,43 213890003 Lindorff 0,00 460,00 213890011 Refusjon Kommunale eiendomsavgifter 2 572,50 12 303,50 213890020 Refusjon musikkskolen 0,00 2 325,00 213890111 Diverse debitorer 461 304,05 1 100 245,95 Sum kortsiktige fordringer 39 900 964,97 38 563 220,23 219550001 Premieavvik KLP 570 494,00 456 317,00 219550002 Premieavvik SPK 401 212,00 559 633,00 219640001 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP 49 557,00 51 813,00 Sum premieavvik 1 021 263,00 1 067 763,00 Sum omløpsmidler 64 057 706,74 61 993 192,56 220550001 Pensjonsmidler KLP 196 751 255,00 187 096 727,00 220550002 Pensjonsmidler SPK 25 704 180,00 29 257 074,00 Sum pensjonsmidler 222 455 435,00 216 353 801,00 221152002 Helgelandskraft as - 13776 a kr.1000 13 776 000,00 13 776 000,00 221152003 Biblioteksentralen - 1 a kr.600 600,00 600,00 221152005 KLP - innskudd egenkapital 5 312 936,00 4 751 266,00 221152006 Helgeland Veiutvikling as 10 000,00 10 000,00 221152030 Helgeland Gass as 100 000,00 100 000,00 221200005 Nesna Samfunnshus - 1300 andeler a kr.100 130 000,00 130 000,00 221200008 Rana Produkter as - 2 a kr.1000 2 000,00 2 000,00 221200011 Husby Vannverk as - 1 a kr.1500 1 500,00 1 500,00 221200025 Nesna Flerbrukshall al - 50 andeler a kr.1000 50 000,00 50 000,00 221200029 Sentrum Næringshage - 10 aksjer 15 000,00 15 000,00 221200031 Helgeland Reiseliv as 100 000,00 100 000,00 221200032 Sagat Samiid Aviisa 2 000,00 2 000,00 221200033 Helse & Sikkerhet ba 37 000,00 37 000,00 Sum aksjer og andeler 19 537 036,00 18 975 366,00 222152002 Helgelandskraft as lån 2 10 318 784,00 11 350 664,00 Sum utlån HelgelandKraft AS 10 318 784,00 11 350 664,00 222890040 Sosiale lån 184 622,95 227 549,34 222890264 Startlån 37 982,22 51 976,21 222890286 Startlån 59 937,35 107 937,35 222890290 Startlån 55 090,00 64 457,00 222890298 Startlån 23 590,97 23 590,97 222890300 Startlån 24 638,51 33 623,84 222890302 Startlån 161 144,00 172 665,00 222890306 Startlån 365 871,00 389 141,00

222890307 Startlån 286 619,00 317 067,00 222890309 Startlån 0,00 221 157,14 222890311 Startlån 108 951,03 119 525,22 222890312 Startlån 486 263,00 510 120,00 222890315 Startlån 0,00 764 717,00 222890316 Startlån 843 618,00 882 443,00 222890319 Startlån 211 454,11 220 981,11 222890320 Startlån 321 562,00 336 135,00 222890321 Startlån 532 387,00 567 127,00 222890322 Startlån 443 967,00 477 512,00 222890324 Startlån 291 465,00 304 141,00 222890325 Startlån 608 709,00 635 028,00 222890327 Startlån 248 674,00 259 077,00 222890329 Startlån 477 800,00 492 840,00 222890330 Startlån 250 282,00 260 642,00 222890331 Startlån 511 847,00 532 977,00 222890332 Startlån 1 408 429,00 1 452 369,00 222890333 Startlån 424 377,00 437 348,00 222890334 Startlån 155 058,00 182 333,00 222890335 Startlån 0,00 891 572,00 222890337 Startlån 699 998,00 719 441,00 222890338 Startlån 226 726,00 233 450,00 222890340 Startlån 0,00 375 851,00 222890341 Startlån 941 082,00 966 846,00 222890342 Startlån 477 105,00 493 799,00 222890343 Startlån 1 114 803,00 1 144 693,00 222890344 Startlån 721 730,00 741 109,00 222890345 Startlån 679 338,00 697 287,00 222890346 Startlån 0,00 966 284,00 222890347 Startlån 667 466,07 697 178,07 222890348 Startlån 578 256,00 593 380,00 222890349 Startlån 664 591,00 681 669,00 222890350 Startlån 204 958,00 210 000,00 222890351 Startlån 560 026,00 222890352 Startlån 205 084,00 222890353 Startlån 1 237 850,00 222890354 Startlån 393 012,00 222890355 Startlån 285 779,00 222890402 Næringslån 0,00 4 687,00 222890419 Næringslån 75 000,00 75 000,00 222890515 Næringslån 20 226,00 26 591,00 Sum utlån til andre 18 277 369,21 19 563 317,25 224080200 EDB utstyr 2 566 001,00 2 800 801,00 224080201 Breibåndsprosjektet 1,00 1,00 224080210 Kart-Data 1,00 1,00 224080250 Nye Nesna Skole inventar 1 070 800,00 1 591 200,00 224080260 Havnetunet inventar 370 000,00 424 000,00 224080400 Traktorklipper 1,00 1,00

224080401 John Deere - plentraktor 225 000,00 224080500 Brannbil 102 600,00 128 500,00 224080510 Opel Combo 0,00 1,00 224080520 Traktor 1,00 1,00 224080530 Toyota Hiace HZ 27808 33 600,00 44 800,00 224080540 Toyota Hilux YA 57922 44 400,00 55 500,00 224080541 Suzuki SX SUV/Offroad YA 62294 152 100,00 169 000,00 224080550 Utstyr brannvesen 74 600,00 149 200,00 Sum utstyr, maskiner og transportmiddel 4 639 105,00 5 363 006,00 227080019 Sykehjemmet 5 738 320,00 5 955 920,00 227080024 Movegen 24 - Administrasjonsbygget 17 674 640,00 16 163 760,00 227080050 Movegen 23 - Meieribygget 1,00 1,00 227080051 Movegen 22 - Museum 1,00 1,00 227080052 Havnevegen 1 - Museum 1 486 321,00 1 645 100,00 227080101 Vannverket 19 274 126,00 20 416 675,00 227080102 Skogsøy Vannverk 1 630 775,00 1 789 900,00 227080104 Avløp Nesna 14 106 901,00 14 555 275,00 227080120 Veier 10 331 825,00 9 608 325,00 227080130 Friluftsområde 224 000,00 224 000,00 227080131 Industriområde sør - Nesna Havn 1 139 900,00 1 139 900,00 227080132 Industritomt - Nesna Havn 1 376 485,00 1 376 485,00 227080133 Industriområde - Sjåberget 398 000,00 398 000,00 227080134 Industriområde - Skogsøy 16 993 000,00 16 993 000,00 227080135 Langsetvågen - Fortøyningsanlegg 1 047 625,00 1 083 750,00 227080136 Langsetvågen - Brakkerigg 142 750,00 146 875,00 227080137 Langsetvågen kai - ISPS gjerde 1 858 300,00 1 914 000,00 227080141 Lagerbygg - Bjørndalshaugen 50 600,00 52 900,00 227080142 UV - bygget 30 000,00 31 000,00 227080151 Utbyggingsområde - Handnesøy 350 000,00 350 000,00 227080152 Utbyggingsområde - Sjåberget 280 000,00 280 000,00 227080156 Boligfelt - Pålsrud 50 000,00 50 000,00 227080158 Boligfelt - Nordvollen 1 180 000,00 1 180 000,00 227080159 Boligfelt - Sørvollen 250 000,00 250 000,00 227080160 Skoletomta 638 000,00 638 000,00 227080180 Tomma Skole 1 50 000,00 62 500,00 227080181 Tomma Skole 4 540 375,00 4 756 325,00 227080182 Handnesøy Skole 1 211 250,00 1 275 000,00 227080185 Handnesøy Skole gym.sal 2 244 000,00 2 346 000,00 227080189 Nesna Barnehage 2 364 150,00 2 492 150,00 227080192 Nye Nesna Skole 58 726 500,00 60 555 025,00 227080193 Kunstgressbanen 9 790 200,00 10 061 400,00 227080195 Internatet 212 675,00 220 550,00 227080201 Flytebrygge Handnesøy 50 000,00 62 500,00 227080202 Flytebrygge Hugløy 126 400,00 142 200,00 227080203 Almenningsbrygge Nesna 1,00 1,00 227080204 Flytebrygge Nesna indre havn 50 000,00 55 000,00 227080205 Småbåthavn Handneøy 500 000,00 500 000,00 227080300 Nesna Kai 6 335 800,00 6 767 575,00

227080304 Terminalbygg 6 270 360,00 6 423 180,00 227080401 Strandvegen 18 1,00 1,00 227080402 Kvilhaugvegen 2 1,00 5 300,00 227080403 Strandvegen 35-37-39-41 4,00 4,00 227080405 Nesnatunet 714 680,00 756 720,00 227080406 Strandvegen 33 630 000,00 675 000,00 227080407 Kvilhaugvegen 36 346 750,00 365 000,00 227080409 Havnevegen 26 8 207 074,00 8 499 825,00 227080410 Havnevegen Omsorgssenter 39 918 300,00 41 024 725,00 227080500 Pålsrud 1-16 2 981 250,00 3 180 000,00 227080501 Skolevegen 22 - Gosen 1,00 1,00 227080502 Refsnesvegen 4 1,00 1,00 227080504 Kvilhaugvegen 56-58 - 60 5 100 000,00 227080505 Rudivegen 4 267 000,00 289 250,00 227080506 Kvilhaugvegen 42-46 580 390,00 610 937,00 227080507 Kvilhaugvegen 48-54 380 353,00 808 250,00 227080508 Tingstuvegen 8 1 004 475,00 1 073 475,00 227080509 Movegen 60 806 325,00 865 850,00 227080510 Kvilhaugvegen 39/41 3 141 250,00 3 231 000,00 227080520 Skolevegen 34 - Blokkene 3 870 000,00 Sum faste eiendommer 256 671 136,00 253 347 612,00 Sum anleggsmidler 531 898 865,21 524 953 766,25 Sum Eiendeler 595 956 571,95 586 946 958,81 Gjeld og egenkapital 231320000 SNN 4625.05.02400-6 251,00 232080001 Feil nettolønn 15 841,90 38 733,74 232200005 Diverse kreditorer mottaket -32 914,85 232200010 Leverandørgjeld -5 566 318,72-7 375 111,51 232200020 Diverse kreditorer -4 551 469,69-1 244 907,39 232355001 Påløpne renter -1 018 673,00-1 108 222,00 232640001 Arbeidsgiveravgift -1 036 280,80-1 603 553,77 232640003 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger -668 964,30-642 755,11 232640004 Utleggstrekk -44 652,00-72 906,00 232640005 Forskuddstrekk - skatt -4 893 954,00-5 150 525,00 232640009 Arbeidsgiveravgift av påløpne/ikke utbetalte -56 000,00 232890002 Feriepenger avsetning -13 116 914,58-12 603 021,93 232890010 Påløpet lønnsutgifter forringe år -1 105 000,00-30 000,00 232890150 Kaffe- og gavepenger sykehjemmet -300,00-300,00 232890201 Depositum utleie -61 450,00-61 450,00 Sum kortsiktig gjeld overfor andre -32 143 301,04-29 854 018,97

Sum kortsiktig gjeld -32 143 301,04-29 854 018,97 240550001 Pensjonsforpliktelser KLP -235 051 312,00-225 700 425,00 240550002 Pensjonsforpliktelser SPK -35 427 359,00-34 511 376,00 240640001 Pensjonsforpliktelser arb.gj.avg. -1 885 875,00-1 673 445,00 240640002 Arbeidsgiveravgift nto pensjon -563 314,00-563 314,00 Sum pensjonsforpliktelser -272 927 860,00-262 448 560,00 245355011 KLP - 9254 Havnevegen -4 702 500,00-4 987 500,00 245355012 KLP Kommunekreditt - 9368 Refinans.bolige -2 375 000,00-2 875 000,00 245355013 KLP Kommunekreditt - 9369 Refinansiering -3 260 775,00-3 746 775,00 245355014 Kommunalbanken - 20140483-22 743 920,00-23 826 960,00 245355532 Kommunalbanken - 20070138 Nesna Skole -17 766 730,00-18 633 390,00 245355537 Kommunalbanken - 20100402 Kirken -11 900 000,00-12 750 000,00 245355538 Kommunalbanken - 2011026-14 477 580,00-15 220 020,00 245355540 Kommunalbanken - 20110545 Omsorgsbolig -22 826 110,00-24 347 850,00 245355544 Kommunalbanken - 20120530-45 294 120,00-46 552 300,00 245355545 Kommunalbanken - 20120527-3 642 330,00-4 249 370,00 245355546 Kommunalbanken - 20150346 avløp -2 289 500,00-2 410 000,00 245395106 Husbanken - 159127687 Strandvegen -183 886,00-275 386,00 245395108 Husbanken - 15321018 Startlån -3 545 125,00-3 656 825,00 245395234 Husbanken - 15319757 9 Startån 0,00-305 799,00 245395235 Husbanken - 15320042 3 Startlån 0,00-1 454 528,00 245395236 Husbanken - 15320437 5 Startlån -2 573 184,00-2 767 388,00 245395237 Husbanken - 153209507 Startlån -3 200 000,00-3 360 000,00 245395238 Husbanken - 15321346 7 Startlån -2 750 111,00-3 231 243,00 245395239 Husbanken - 15322054 6 Startlån -3 581 341,00-3 952 058,00 245395240 Husbanken - 15322415 9 Startlån -3 087 248,00 Sum lån fra andre -170 199 460,00-178 602 392,00 Sum langsiktig gjeld -443 127 320,00-441 050 952,00 251080001 Husbanken - tilskudd tilpasning -258 335,00-98 085,00 251080002 Husbanken - tilskudd etablering -40 353,00-165 353,00 251080003 Næringsfond statsmidler -1 301 770,33-1 911 768,64 251080004 Gründerfond statsmidler -70 862,50-45 000,00 251080005 Kloakker 0,00-125 464,26 251080012 Veterinærer - vakttilskudd -54 148,00-42 165,00 251080013 Skogetaten -12 100,00-12 100,00 251080014 Viltfond -85 799,21-82 311,76 251080015 Biologisk mangfold -17 919,00-17 919,00 251080016 Fysak -26 832,00-26 832,00 251080022 Kartportal -781 084,80-781 084,80 251080040 Utviklingsprogrammet -44 000,00-44 000,00 251080070 Handlingsplan helse - og sos.personell -32 168,10-32 168,10

251080113 Folkehelseplanen -178 000,00-178 000,00 251080160 Den Kulturelle Spaserstokken -78 500,00-78 500,00 251080215 Kompetanse i barnehagen -23 200,00-23 200,00 251080216 Et godt språkmiljø for alle barn - barnehagen -50 000,00-50 000,00 251080220 Den Kulturelle Skolesekken 0,00-92 666,00 251080230 Kompetanseutvikling reisetilsk. skolen -51 000,00-51 000,00 251080246 Den Naturlige Skolesekken - øyskolene -35 000,00-35 000,00 251080300 Hjemmetjenesten -20 758,00-20 174,00 251080301 Sosialadm. Madam Hansen -1 807,46-1 797,46 251080302 Nesnatunet -86 927,72-23 356,72 251080305 Sosial adm.- Lise Smørvik -18 597,07-18 503,07 251080306 Nesna Sykehjem - gavekonto -43 132,88-41 630,48 251080308 Nesna Sykehjem - gave Dagny Halland -13 177,57-13 041,57 251080309 Tunet/Sykehjemmet - A.Huske politisk beh. -4 846,20-4 796,20 251080311 Åsbjørg Paulsen data kirke/sykehjem -11 764,20-13 800,00 251080318 Funnke - Telemedisin -43 140,00-43 140,00 251080319 God Start -14 306,00-14 306,00 251080322 Helsestasjon for ungdom -27 930,00-27 930,00 251080323 Tidlig innsats helsestasjonen -125 000,00-125 000,00 251080324 Helsestasjon styrking -250 000,00 251080341 Helse/omsorg - kompetansetiltak -42 544,26 251080342 Demens - kompetanseløftet 0,00-176 613,92 251080343 Velferdsteknologi - hjemmetjenesten -50 000,00 251080351 Sykehjemmet - Ernæringsprosjektet -18 812,80 0,00 251080362 Psykisk helsevern -88 100,00-88 100,00 251080401 RKK - Barnehagen kompetansetiltak -78 929,00-78 929,00 251080402 RKK - Helse / omsorg kompetansetiltak -77 948,00-77 948,00 251080403 RKK - Vårres unga vårres framtid -2 245,00-2 245,00 251080404 RKK - Skolen kompetansetiltak -103 283,00-103 283,00 251080405 RKK - Skolen entreprenørskap -63 262,00-63 262,00 251080480 Nesna Havn -1 846 012,27-1 856 241,52 251080600 Dagsenter - Nesnatunet -142 997,00-21 459,49 251080800 Polarsirkelen Friluftsråd -1 913 994,75-1 589 739,70 251080801 Polarsirkelen Friluftsråd prosjekter -36 550,00 Sum bundne fond -8 267 137,12-8 297 914,69 253080100 Disposisjonsfond investeringsregnskap -5 389 016,24-7 462 449,35 Sum ubundne investeringsfond -5 389 016,24-7 462 449,35 255080002 Bygning kirkegården -4 606,10-4 606,10 255080008 Til dekning av tap på etableringslån -170 700,50-193 593,50 255080012 Tiltak i kaiområdet -132 248,36-172 248,36 255080100 Andre næringsformål -81 465,00-81 465,00 255080101 Vann -363 904,08-363 904,08 Sum bundne investeringsfond -752 924,04-815 817,04

256080003 Flygelfond -10 027,76-10 027,76 256080004 Bygget -3 926 891,83 256080011 Kvalitets- og internkontrollsystem -200 000,00-200 000,00 256080017 Avsatt regnskap -7 293 108,06-7 340 747,20 256080021 Tilskudd private tomter -100 000,00-200 000,00 256080027 SLT- midler -75 000,00-75 000,00 256080030 Langsetvågen Industriområde -196 000,00-196 000,00 256080200 Disposisjonsfond næring -331 208,91-438 278,38 256080352 Egne midler trivsel Nesnatunet -20 904,00-3 843,44 256080400 RKK - andel overskudd -89 021,00-89 021,00 256080511 Sykehjemmet - massasje -20 432,00 256080512 Sykehjemmet - barvogn -20 554,00 256080602 Skolen - frivillig gave -43 017,25-43 017,25 256080999 Premieavvik -1 021 263,00-1 067 763,00 Sum disposisjonsfond -13 347 427,81-9 663 698,03 258080001 Endring i regnskapsprinsipp drift 1 760 641,16 1 760 641,16 Sum endring i regnskapsprinsipp drift 1 760 641,16 1 760 641,16 259500003 Ikke disponert driftsresultat -455 826,75-2 302 360,86 Sum ikke disponert driftsresultat -455 826,75-2 302 360,86 259600001 Udisponert - investeringsregnskapet 0,00-1 043 359,88 Sum udisponert - investeringsregnskapet 0,00-1 043 359,88 259900000 Kapitalkonto -85 747 691,11-79 090 165,15 259900002 Kapitalkonto Nesna Havn -8 486 569,00-9 126 864,00 Sum øvrig egenkapital -94 234 260,11-88 217 029,15 Sum bokført kapital -595 956 571,95-586 946 958,81 291000002 Husbankmidler 2 533 323,00 1 259 823,00 291000011 Diverse lån 2 929 391,90 3 054 391,90 292000435 Vann - drift 174 629,00 189 860,00 292000440 Avløp 200 206,00 292000445 Feiing 40 077,00 46 776,00 299990001 Motkonto memoriakonto -5 877 626,90-4 550 850,90

Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : 31.12.2016 31.12.2015 Endring 2.1 Omløpsmidler 64 057 707 61 993 193 2 064 514 2.3 Kortsiktig gjeld 32 143 301 29 854 019 2 289 282 Arbeidskapital 31 914 406 32 139 174-224 768 Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap 262 442 798 262 442 798 Inntekter investeringsregnskap 447 294 447 294 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 10 497 372 10 497 372 Sum anskaffelse av midler 273 387 464 273 387 464 Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap 246 802 602 246 802 602 Utgifter investeringsregnskap 8 602 734 8 602 734 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 19 355 395 19 355 395 Sum anvendelse av midler 274 760 731 274 760 731 Anskaffelse - anvendelse av midler -1 373 267 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap 1 148 500 1 148 500-224 767 Endring arbeidskapital i balansen -224 768 Differanse (forklares nedenfor) 1 Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum Øreavrunding 0 0 0 0 0

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggsgodtgjørelsytelser Natural- Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef 1 159 100 0 0 104 420 Ordfører 770 900 0 0 0 Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Deloitte. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 550.000,-. Av dette gjelder kr 150.000,- revisjon og kr 400.000,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 3 Pensjoner Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 2016 2015 Innestående på premiefond 01.01. 0 0 Tilført premiefondet i løpet av året 2 629 233 0 Bruk av premiefondet i løpet av året 2 629 233 0 Innestående på premiefond 31.12. 0 0 Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2016 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 44 244,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Forventet avkastning pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G- og pensjonsregulering KLP SPK Andre 4,60 % 4,30 % 4,00 % 4,00 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2016 2015 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 14 285 363 12 643 544 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 10 455 699 10 055 701 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -9 509 601-9 360 661 Administrasjonskostnader 912 807 979 204 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 16 144 268 14 317 788 Betalt premie i året 17 115 974 15 333 739 Årets premieavvik -971 706-1 015 951 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert 2016 2015 premieavvik Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 270 478 671 13 794 412 260 211 801 13 270 802 Pensjonsmidler pr. 31.12. 222 455 435 11 345 227 216 353 801 11 034 044 Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 48 023 236 2 449 185 43 858 000 2 236 758 Årets premieavvik -971 706-1 015 950 Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) Sum amortisert premieavvik dette året 1 015 950 3 540 736 Akkumulert premieavvik pr. 31.12 44 244 0 2 524 786 0 2016 2015 Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler Estimatavvik og planendringer forpliktelser midler forpliktelser Estimatavvik 31.12. dette år -12 794 338-7 657 396-2 175 884 8 935 959 Virkningen av planendr. etter 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Note 4 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomteområder Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost 01.01 8 945 800 7 741 000 18 492 850 233 089 588 41 210 901 23654385 333 134 524 Årets tilgang 919 000 4 095 000 40 000 6 447 800 2 150 000 13 651 800 - herav overført fra egne KF 0 Årets avgang -1-404 125-404 126 - herav overført til egne KF 0 Anskaffelseskost 31.12 9 864 800 11 835 999 18 532 850 239 133 263 43 360 901 23 654 385 0 346 382 198 Akk avskrivninger 31.12 7 224 195 6 070 096 11 272 599 49 109 087 11 395 980 85 071 957 Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 0 Bokført verdi pr. 31.12 2 640 605 5 765 903 7 260 251 190 024 176 31 964 921 23 654 385 0 261 310 241 Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets avskrivninger 1 386 198 738 599 1 151 525 6 283 069 1 088 660 0 0 10 648 051 Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Tilgang i året er: Kvilhaugvegen 56,58,60 Blokkene Administrasjonsbygget

Note 5 Aksjer og andeler Henvisning Balanseført Balanseført Eierandel i Endring i verdi verdi Selskapets navn balansen selskapet året 31.12.2016 31.12.2015 Helgelandskraft as - 13776 a kr.1000 5 % kr - kr 13 776 000 kr 13 776 000 Biblioteksentralen - 1 a kr.600 0 % kr - kr 600 kr 600 KLP - innskudd egenkapital 0 % kr 561 670 kr 5 312 936 kr 4 751 266 Helgeland Veiutvikling as 0 % kr - kr 10 000 kr 10 000 Helgeland Gass as 0 % kr - kr 100 000 kr 100 000 Nesna Samfunnshus - 1300 andeler a kr.100 0 % kr - kr 130 000 kr 130 000 Rana Produkter as - 2 a kr.1000 0 % kr - kr 2 000 kr 2 000 Husby Vannverk as - 1 a kr.1500 0 % kr - kr 1 500 kr 1 500 Nesna Flerbrukshall al - 50 andeler a kr.1000 0 % kr - kr 50 000 kr 50 000 Sentrum Næringshage - 10 aksjer 0 % kr - kr 15 000 kr 15 000 Helgeland Reiseliv as 0 % kr - kr 100 000 kr 100 000 Sagat Samiid Aviisa 0 % kr - kr 2 000 kr 2 000 Helse & Sikkerhet ba 0 % kr - kr 37 000 kr 37 000 Sum kr 561 670 kr 19 537 036 kr 18 975 366

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler Nesna kommune har ikke solgt noen aksjer i 2016.

Note 7 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2016 31.12.2015 Neste års avdrag Gj.snittlig gjenstående løpetid (år) Gjeldsbrevslån/banklån 151 462 451 159 599 165 0 0 Obligasjonslån 0 0 0 0 Sertifikatlån 0 0 0 0 Husbanklån 18 737 009 19 003 227 0 0 Finansielle leieavtaler 0 0 0 0 Sum bokført langsiktig gjeld 170 199 460 178 602 392 0 Herav selvfinansierende gjeld 2 289 500 2 410 000 Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0 Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0 Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2016 rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr 17 766 730 4,90 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr 152 432 730 2,18 % Langsiktig gjeld med fast rente Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rentebinding til Betaler Finansreglementet 1 17 766 730,00 31.12.2037 30.03.2017 4,900 5

Note 8 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2016 2015 Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 8 412 100 8 291 600 Bergnet minimumsavdrag 7 241 904 6 956 185 Avvik 1 170 196 1 335 415 Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2. 2016 2015 Mottatte avdrag på startlån 3 958 775 2 291 568 Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 3 990 832 1 234 505 Avsetning til/bruk av avdragsfond 0 0 Saldo avdragsfond 31.12. 0 0

Note 9 Kommunens garantiansvar Beløp pr. 31.12. Utløper Gitt overfor - navn Garanti-ramme 2016 2015 dato Nesna flerbrukshall kr 20 000 000 kr 15 000 000 kr 16 000 000 01.08.2031 Helgeland avfallsforedling kr - kr 7 915 784 kr 8 351 897 Studentsamskipnaden kr - kr 626 183 kr 674 312 Rødstua Barnehage kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 Sum garantiansvar kr 24 141 967 kr 25 626 209

Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Leasingavtaler for biler og kopimaskiner. Leieavtale med Nesna flerbrukshall. Drift av kommunale tjenester slik som PPT, RKK, Krisesenter og kjøp av plasser på institusjon(ressurskrevende brukere).

Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi Nesna kommune har ingen finansielle eiendeler.

Note 12 Avsetning og bruk av fond Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning 31.12. Disposisjonsfond kr (9 663 698) kr (9 318 108) kr 3 483 853 kr 2 150 525 kr (13 347 428) Bundne driftsfond kr (8 297 915) kr (1 424 038) kr 1 454 816 kr - kr (8 267 137) Ubundne investeringsfond kr (7 462 449) kr (1 043 360) kr 3 116 793 kr (5 389 016) Bundne investeringsfond kr (815 817) kr (2 107) kr 65 000 kr (752 924) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr (26 239 879) kr (11 787 613) kr 4 938 669 kr 5 332 318 kr (27 756 505) Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12. Disposisjonsfond Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond kr 9 663 698 kr 9 318 108 kr 5 634 378 kr 13 347 428 Opprinnelig budsjett kr 4 658 000 kr 2 521 000 Justert budsjett kr 9 772 000 kr 5 762 000 Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr - kr - Helse/omsorg kr - kr 58 047 kr - kr - Bosetting/mottak kr - kr - kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr - kr 1 350 000 kr - Administrasjon kr - kr 2 279 644 kr 1 130 853 kr - Politikk kr - kr - kr 100 000 kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr 6 980 417 kr 3 053 525 kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr - kr - kr - Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B kr - kr 9 318 108 kr 5 634 378 kr - Bundne driftsfond Regnskapsskjema 1A Bundne driftsfond kr 8 297 915 kr 1 424 038 kr 1 454 816 kr 8 267 137 Opprinnelig budsjett kr 307 000 kr 840 000 Justert budsjett kr 997 000 kr 1 550 000 Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr 92 666 kr - Helse/omsorg kr - kr 1 014 087 kr 608 420 kr - Bosetting/mottak kr - kr - kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr 3 487 kr 335 694 kr - Administrasjon kr - kr 45 659 kr 418 036 kr - Politikk kr - kr - kr - kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr - kr - kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr 360 805 kr - kr - Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B kr - kr 1 424 038 kr 1 454 816 kr - Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet kr 2 057 107 kr - Opprinnelig budsjett kr 198 000 kr - Justert budsjett kr 378 000 kr - Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr - kr - Helse/omsorg kr - kr (25 000) kr - kr - Bosetting/mottak kr - kr 1 900 000 kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr 180 000 kr - kr - Administrasjon kr - kr - kr - kr - Politikk kr - kr - kr - kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr 2 107 kr - kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr - kr - kr - Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B kr - kr 2 057 107 kr - kr - Bundne fond Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12. Bundne driftsfond Selvkostfond kr 125 464 kr 125 464 kr - Øremerka statstilskudd kr 4 488 843 kr 962 008 kr 707 902 kr 4 742 948

Næringsfond/kraftfond kr 1 956 769 kr 31 864 kr 616 000 kr 1 372 633 Gavefond kr 137 100 kr 69 361 kr 5 449 kr 201 011 Øvrige bundne driftsfond kr 1 589 740 kr 360 805 kr - kr 1 950 545 Sum kr 8 297 915 kr 1 424 038 kr 1 454 816 kr 8 267 137 Bundne investeringsfond Selvkostfond - Vann kr 363 904 kr - kr - kr 363 904 Bygning kirkegården kr 4 606 kr - kr - kr 4 606 Til dekning av tap på etableringslån kr 193 594 kr (22 893) kr - kr 170 701 Tiltak i kaiområdet kr 172 248 kr - kr 40 000 kr 132 248 Andre næringsformål kr 81 465 kr - kr - kr 81 465 Øvrige bundne investeringsfond kr - kr - kr - kr - Sum kr 815 817 kr (22 893) kr 40 000 kr 752 924

Note 13 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12.2016 31.12.2015 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 1 760 641 1 760 641 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum 0 0 Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år. Regnskapsår 31.12.2016 31.12.2015 2013 0 0 2014 0 0 2015 0 0 2016 0 0 0 0

Note 14 Kapitalkonto Saldo 01.01. kr 88 217 029 Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 12 507 800 Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 1 144 000 Kjøp av aksjer og andeler kr - Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr - Utlån kr 2 762 517 Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr 561 670 Avdrag på eksterne lån kr 12 402 932 Økning pensjonsmidler kr 9 654 528 Reduksjon pensjonsforpliktelser kr - Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) Avgang fast eiendom og anlegg kr - Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr 8 622 353 Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr 404 126 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr 2 025 698 Avgang aksjer og andeler kr - Nedskrivning av aksjer og andeler kr - Avdrag på utlån kr 5 049 665 Avskrivning utlån kr 30 680 Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr - Bruk av midler fra eksterne lån kr 2 851 500 Reduksjon pensjonsmidler kr 3 552 894 Økning pensjonsforpliktelser kr 10 479 300 Urealisert kurstap utenlandslån kr - Saldo 31.12. kr 94 234 260

Note 15 Selvkostområder Resultat 2016 Balansen 2016 Årets Vedtatt dekningsgrad deknings- i % 1) grad i % Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2) Renovasjon 2 753 000 2 934 000-181 000 93,8 % 100,0 % -181 000 0 Vann 3 681 936 3 663 508 18 428 100,5 % 0,0 % 0 174 629 Avløp 2 696 907 3 024 690-327 783 89,2 % 0,0 % 0 200 206 Feiing 276 998 270 299 6 699 102,5 % 0,0 % 0 40 077 Kart og oppmåling 264 815 467 688-202 873 56,6 % 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak 331 278 429 862-98 584 77,1 % 0,0 % 0 0 SFO 419 271 639 490-220 218 65,6 % 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) 1 951 348 13 278 024-11 326 677 14,7 % 0,0 % 0 0 Resultat 2015 Balansen 2015 Årets Vedtatt dekningsgrad deknings- i % 1) grad i % Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2) Renovasjon 2 789 000 2 690 000 99 000 103,7 % 100,0 % 99 000 0 Vann 3 542 913 3 395 873 147 040 104,3 % 0,0 % 0 189 860 Avløp 2 185 739 2 716 845-531 106 80,5 % 0,0 % 125 464 0 Feiing 276 805 270 624 6 181 102,3 % 0,0 % 0 46 776 Kart og oppmåling 177 855 491 749-313 894 36,2 % 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak 337 095 408 775-71 680 82,5 % 0,0 % 0 0 SFO 409 057 640 369-231 312 63,9 % 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) 1 422 134 12 019 264-10 597 130 11,8 % 0,0 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr 272. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. Kostnader for praktisk bistand i hjemmet innebefatter også hjemmesykepleie.

Note 16 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen Salg av Langsetvågen

Note 17 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner Avskrevne fordringer : kr 800 000,-

Note 18 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 27, kap. 5B og kap. 11 31.12. 2016 31.12. 2015 Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Indre Helgeland Kontrollutv.sekr. kr - kr 55 087 kr - kr 52 664 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr - kr 55 087 kr - kr 52 664 Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr -

Note 19 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf. koml 27 Overføring fra Nesna kommune (kontorkommunen) Overføring fra Hattfjelldal kommune Overføring fra Lurøy kommune Overføring fra Hemnes kommune Overføring fra Træna kommune Overføring fra Rødøy kommune Overføring fra Rana kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Udekket underskudd Polarsirkelen Friluftsråd Utgifter Inntekter kr - kr 72 369 kr - kr 37 573 kr - kr 45 807 kr - kr 91 883 kr - kr 14 211 kr - kr 34 031 kr - kr 479 353 kr - kr 775 227 kr - kr 3 769 859 kr 4 220 830 kr - kr - 324 255 kr - kr - kr 324 255 kr - kr - kr -

Nesna kommune ÅRSMELDING 2016 1

FORORD Årsmeldingen for 2016 er bygd opp på samme måte som budsjettdokumentet. Hver virksomhet/avdeling skal avgi rapport på hvert av områdene. Meldingen er en verbal rapport fra administrasjonen til politikerne over ressursinnsats, hva man har gjort, samt trender fremover. Videre har vi prøvd å gjøre informasjonen både kortfattet og lettleselig. Årsmeldingen er delt inn i tre kapitler. kapittel en: RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannens kommentar omfatter Nesna kommune, organisasjon og virksomhet som helhet, samt fakta og befolkningstall. kapittel to: ØKONOMI OG REGNSKAP Omhandler økonomiske nøkkeltall for vår kommune, sammenlignet med tidligere år. kapittel tre: VIRKSOMHETSOMRÅDENE Hvert virksomhetsområde presenterer seg. Her beskrives avdelingene og de tjenestene som ytes mht. fokusområder, utfordringer og resultater. 2

kapittel en: RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning Årsmeldingen skal gi et bilde av den virksomheten som har vært utøvd i kommunen i løpet av året. Meldingen skal være et erfaringsredskap både for politikere og administrasjonen. Også i 2016 har det vært satt fokus på ressursutnyttelse og økonomistyring. Nesna kommune er i en situasjon der det tas grep for å stabilisere økonomien og etablere et økonomisk handlingsrom. Stram og målrettet styring skal gi grunnlag for å videreutvikle Nesna til et livskraftig samfunn med et godt utbygd kommunalt tjenestetilbud. Tjenestetilbudet skal være mest mulig tilpasset befolkningens behov og de tjenester kommunen leverer skal ha god nok kvalitet. Nesna kommune har tidligere hatt høy turnover i toppledelsen og mellomledelsen, spesielt i perioden 2000 til 2014, da det var 12 rådmenn som styrte. Mellomlederne har, spesielt i pleie- og omsorg i samme periode, hatt urovekkende korte ansettelsesperioder. Nåværende rådmann har nå vært her i tre år. Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og faste månedlige møter mellom tillitsvalgte og ledelsen (IDF-møter) er nå systematisert. Vårt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge og tilby gode tjenester på alle nivå til innbyggerne; Alt fra småbarnas og foreldrenes første møte med helsetilbud, barnehage og skole, helt til de eldre og pårørendes kontakt med omsorgsarbeidere hjemme og på sykehjemmet. Videre skal brukere med spesielle behov tilbys verdige levekår og publikum skal få en rettferdig behandling av lovverket innenfor blant annet tekniske tjenester. Det er urovekkende å registrere at det blir færre Nesnaværinger. I løpet av 2016 har innbyggertallet redusert fra 1838 til 1837 innbyggere. Det gir en netto folkenedgang på 1 person. Videre var det en nedgang på hhv. 30 og 33 personer i 2014 og 2015. Hovedutfordringen fremover blir og snu denne trenden. Overføringene fra staten blir mindre, jo færre innbyggere. Tidlig og si noe om trenden, fordi 2017 vil gi virkningene av endringer innenfor virksomhet «Bosetting». Økonomi Foreløpig regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på cirka 0,45 mill. Netto resultatgrad, som gir en indikasjon på kommunens handlefrihet over tid, er på 2,3 % i 2016. For å sikre nødvendig handlefrihet fremover bør netto resultatgrad ligge på 2 %. Investeringer Investeringstakten i Nesna kommune har vært relativt høy, spesielt i perioden 2008-2012. Selv om investeringer i seg selv kan vurderes som positivt har det og en bakside. Renter og avdrag øker og krever effektivitetsforbedring i den øvrige del av virksomheten. Det betyr at kommunen har et økonomisk omstillingsbehov i driften og investeringsnivået må legges på et minimum de nærmeste årene. Det er i følge Rådmannen ikke rom for å iverksettes større nye tiltak som medfører låneopptak. Havnetunet har blitt en todelt utfordring; alt for dyrt bygg samt vanskelig å få det bosatt. Men det er slik det er, og vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen. Vi får se hva utfallet «Utredning sykehjem» blir, men uansett trenger vi egenkapital enten det blir renovering eller nytt sykehjem. Aktiviteter Kommunen har som mål å være tilrettelegger og positiv samarbeidspartner for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Fra kommunens side har det vært jobbet med å 3

tilrettelegge for utvikling av Langsetvågen industriområde, og andre næringsprosjekter. Arbeidet med rullering av sentrumsplan ble nettopp ferdigstilt. Nesna kommune fikk ny hjemmeside i 2015, samt innførte nytt saksbehandlingssystem (ESA), noe som var i tolvte time i forhold til både rettmessig dokumentasjon og kravet til meroffentlighet. Arbeidet med en eierskapsmelding for kommunens totale eierskap er ferdig. Når det gjelder kommunens boliger og leiligheter er arbeid med å vurdere hva som eventuelt kan selges, samt allokering av leietagere, i en god (vedvarende) prosess. Likestilling, interkontroll, HMS og arbeidsmiljø Nesna kommune er med sine om lag 200 årsverk en kvinnedominert arbeidsplass. Det er særlig mange kvinner innenfor skoleverket, barnehage, og helse og omsorg. Når det gjelder kommunale lederstillinger (avdelingsledere) så er fordelingen seks kvinner og syv menn, inkl. personalsjef og økonomisjef. Nesna kommune har kvinnelig ordfører og mannlig rådmann. Arbeidet med utjevning av lønnsforskjeller er et kontinuerlig tema, og vil fortsatt bli vurdert i lønnsforhandlinger. I rekrutteringsarbeid og oppfølging av virksomhetene fokuseres det på likestilling og tiltak for å hindre diskriminering. Utover dette er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i kommunens organisasjon i fjor. Arbeidet med å innføre HMS-/ kvalitetssikringssystem startet høsten 2014 og ble implementert våren 2015. Flere prosesser både rundt Inkluderende arbeidsliv (IA), nye systemer innenfor både HMS og saksbehandling (ESA), informasjonsarbeid og ny nettside er allerede etablert. I 2017 skal om lag 30 ulike planer rulleres. Det arbeides med internkontroll i kommunen og vi har mottatt prosjektmidler fra fylkesmannen til et prosjekt som ble iverksatt i 2015. Sykefraværet i Nesna kommune ble redusert fra 11 % i 2013 til 9 % i 2014, og til 8 % i både 2015 og 2016. Dette er en utvikling som det jobbes med for å videreføres. Det arbeides nå målrettet med HMS og det må etableres system, rutiner og dialog for og ytterligere øke nærværet. Men, det er viktig og feire delmål. Kommunen har et godt samarbeid med Arbeidslivssentret på Mo, med fokus på inkluderende arbeidsliv og på tiltak som kan forebygge sykefravær. Det er grunn til å ha forhåpninger om at et målrettet arbeid og nye rutiner som innarbeides, vil gi positiv effekt. Målet for nærværet i 2016 var 93 prosent. Hovedutfordring framover Hovedutfordringen for kommunen er å snu dagens trend med redusert innbyggertall det vil si jobbe strategisk for å endre/påvirke utviklingen. Strategi handler om å gi retning; Hvor skal vi? Det handler om visjon, verdier og mål for virksomheten. På de to siste årene har netto 70 personer forlatt kommunen. Selv bruker rådmannen, på grunn av tidligere tiders manglende planverk og styring, mye av tiden til å rapportere og kontrollere at «gårdagen» ble utført rettmessig. Og det er selvsagt helt avgjørende at det vi gjør skal være innenfor gjeldende lover og regler. Ikke desto mindre, hoved-utfordringen fremover er; hvordan en relativt liten administrasjon også skal evne og jobbe strategisk. Her må tematikken politikk og administrasjon virke sammens, og det har blant annet med ressurser, kultur og fokus. Takk for samarbeid og god arbeidsinnsats! Rådmannen vil takke for et godt samarbeid med politikerne. I en krevende kommunal 4

hverdag, der fokuset ofte er det vi ikke klarer å imøtekomme av krav og forventninger er det viktig med et nært samarbeid og felles forståelse for hvordan vi kan gå videre for å utvikle kommunen til det bedre. Et godt samspill er en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakerorganisasjoner. Sannsynligvis utfører kommunen ni av ti oppdrag/oppgaver godt nok, men det er ofte slik at det er det vi ikke klarte helt etter målsettingen - som blir hovedfokuset. Avslutningsvis takker Rådmannen medarbeiderne, tillitsvalgte og ledere for den innsats og det arbeidet som daglig utføres til det beste for Nesna-samfunnet! Nesna, 15.3.2017 Geir Sakariassen rådmann -------------------------------------------------------------------- Fakta og befolkningstall Befolkning pr 31.12.2016: 1837 Aldersfordeling forskyves fra færre unge (0-15år) til flere eldre. De siste 10 år er aldersgruppen 0-15 år redusert med 55, i gruppen 67+ er det en økning på 9 personer. Økningen er de over 90+. Fakta om befolkningen: Fødte (pr 4. kvartal 2016) 17 personer Døde (pr 4. kvartal 2016) 15 personer Nettoflytting hittil i år -1 personer Folkevekst hittil i år 1 person Personer med innvandrerbakgrunn: 326 Personer per privathusholdning: 2,0 Personer per km 2 landareal: 10 Kommunens areal 183 km 2 Forventet befolkning i 2030: 1994 (SSB tall) 5