SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling Møtedato: 11.05. Møtested: Møterom Ellenvatn og Viksjøen Møtetid: Kl. 11:00 Vedlagt følger tilleggssaker: 061/11 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL Saksordfører: Tove Alstadsæter 062/11 KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN FOR GRENSE- VAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Saksordfører: Even A. Pettersen 063/11 KIRKENES RENSEANLEGG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VALG AV TILBUD Saksordfører: Ole Gabrielsen Til møtet vil det også bli lagt på bordet kommunens notat av 05.05.11 i forhold til spørsmål fra formannskapet vedrørende bemanningen ved Stenimed, og rammeavtalen som er inngått. Notat og avtale er i medhold av off.lovens @ 13 (personopplysninger) unntatt fra offentlighet, og sendes derfor ikke ut som epost. Kirkenes,09.05. Linda Beate Randal Ordfører SMW
SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 061/11 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL Saksordfører: Tove Alstadsæter 062/11 KONSEKVENSUTREDNING - REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Saksordfører: Even A. Pettersen 09/2665 063/11 KIRKENES RENSEANLEGG BYGNINGS- MESSIGE ARBEIDER VALG AV TILBUD Saksordfører: Ole Gabrielsen Side 2 av 2
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Elin Pleym Jakola Dato: 18.04. Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-210 Arkivsaksnr.: 11/885 Saksordfører: Tove Alstadsæter SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Kommunestyret Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 11.05. 061/11 ØKONOMIRAPPORTERING 1.KVARTAL Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel 1 14.04. VIRKSOMHETENES RAPPORTERING 1.KVARTAL 2 27.04. ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL Faktiske opplysninger: Kommunen praktiserer virksomhetsbasert økonomistyring hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr virksomhet. 1 kvartalsrapport er status pr. 31.03.. Driftsutgifter og -inntekter vil for de fleste virksomhetene svinge i løpet av året, og netto forbruk varierer fra periode til periode. Kommunenes største ugiftspost er lønns- og Side 1 av 4
pensjonskostnader. Budsjettet for er periodisert for å øke økonomistyringen i løpet av året. Budsjettet er periodisert ut fra forbruk pr måned, altså opprinnelig budsjett fordelt utover året. Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til hver enkelt virksomhet og for kommunen som helhet. I kvartalsrapporten forsøker virksomhetslederne å anslå regnskapsresultatet pr 31.12., hvis aktivitetsnivået i virksomhetene videreføres. Virksomhetslederne har analysert den økonomiske statusen i egne virksomheter. De fleste virksomhetsledere melder at de vil holde seg innenfor de vedtatte budsjettrammer. Allikevel er det noen virksomheter som melder om store overforbruk noe som samlet gjør den økonomiske situasjonen for kommunen anstrengt. Innenfor helse og omsorgstjenestene melder hjemmebasert omsorg om økt behov til to brukere fra og med mars i år. Det vil bli laget egen kommunestyre sak om dette så snart virksomheten har kartlagt brukernes behov for tjenester og har oversikt over kostnadene. Også psykisk helsetjeneste melder om bruker med økt hjelpebehov. Kostnaden her er beregnet til ca 800 000, viser til egen sak. Sosialtjenesten er i løpet av året pålagt å avvikle gammelt arkivsystem og avlevere dette til IKAF. Sosialtjenesten melder selv at dette vil ha en kostnadsramme på kr 200 000,-. Rådmannen foreslår at dette søkes inndekket innenfor sosialtjenestens egne rammer og at en eventuelt vil komme tilbake til saken ved neste rapportering. Teknisk drift melder om økt behov til strøm og oljeutgifter på om lag 2,8 mill kr. Dette forklares med høyere strømpriser enn budsjettert samtidig som at det i nesten hele kvartalsperioden har vært forbud på bruk uprioritert kraft, noe som medfører merkostnad da oljeprisen pr. kwh er høyere enn strømprisen. Rådmannen foreslår at det økte behovet vurderes på nytt ved rapportering 2. kvartal. Innenfor skole og oppvekstsentrene er det kun Hesseng flerbrukssenter som melder om utgifter ut over budsjett. Rådmannen vil komme tilbake til dette ved neste rapport. Fra og med ble statstilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Dette medfører at det fra og med er kommunen som skal yte og beregne det offentlige tilskuddet til de private barnehagene. Kunnskapsdepartementet fremmet forslag til ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Forskriften tredde i kraft 1. januar, og fra samme tidspunkt ble forskrift av 19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, opphevet. Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven. På budsjetteringstidspunkt var denne utregningsmetodikken ikke klar og rådmannens budsjettforslag var begrunnet i erfaringstall. Departementets føringer er nå klar. I forhold til den nye beregningsmodellen har Prestefjellet barnehage AS og Villaveien naturbarnehage BA kommet skjevt ut i forhold til sine budsjetter og planlagte drift. De private barnehagene er en del av kommunens barnehagetilbud og dekker opp en del av kravet om full barnehagedekning. Kommunen har og er avhengig av et godt samarbeid med de ikke- Side 2 av 4
kommunale barnehagene. I møter med representanter for disse barnehagene har vi kommet frem til at de har et udekket utgiftsbehov tilsvarende satsen for 1 barn hver på småbarnstrinnet. I en overgangsperiode ser rådmannen nødvendigheten av å imøtekomme dette behovet og forslår å øke det kommunale tilskudd til barnehagene. Rådmannen foreslår derfor at Prestefjellet barnehage AS og Villaveien naturbarnehage BA skal få ekstra offentlig støtte for, tilsvarende 1 barn hver på småbarnstrinnet. For Prestefjellet barnehage AS vil dette utgjøre kr 136 125. For Villaveien naturbarnehage BA vil dette utgjøre kr 133 657. Utgiftene innarbeides i budsjett ved redusert netto driftsresultat. Når det gjelder eiendomsskatt ligger det an til en merinntekt på om lag kr 600 000 etter 1.kvartal. De frie inntektene (skatte og rammetilskudd) er foreløpig som budsjettert. Rente og avdragsutgiftene er også som budsjettert. Konsesjonskraftinntekten er overbudsjettert med vel 3 mill.kr. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 3 av 4
Forslag til innstilling: Kommunestyret tar den vedlagte 1 kvartalsrapport til etterretning. Merutgiftene, kr. 270 000,-, til offentlig støtte til de ikke-kommunale barnehagene innarbeides i budsjett ved reduksjon av netto driftsresultat. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4
Sør-Varanger kommune --- --- 1. kvartalsrapport Side 1 av 24
Innhold 1000 POLITISK ADMINISTRASJON... 3 1100 ADMINISTRASJON... 3 1200 SERVICEKONTORET... 3 1300 ØKONOMIAVDELINGEN... 4 1400 PERSONALAVDELINGEN... 4 1500 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA... 4 1600 IT-AVDELINGA... 5 2201 KIRKENES BARNEHAGE... 5 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE... 5 2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE... 6 2204 HESSENG BARNEHAGE... 6 2205 SANDNES BARNEHAGE... 6 2206 PRESTØYA BARNEHAGE... 7 2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE... 7 2214 RALLAREN BARNEHAGE... 7 2219 KNAUSEN BARNEHAGE... 8 2301 KIRKENES SKOLE... 8 2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO... 9 2303 SANDNES SKOLE/SFO... 9 2309 PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE... 10 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER... 10 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER... 11 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER... 11 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER... 12 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER... 12 2318 KOMPETANSEHEVING... 12 2350 PP-TJENESTEN... 13 2360 BARNEVERNSTJENESTEN... 13 2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER... 13 2500 ALLMENN KULTUR... 14 2550 KULTURSKOLEN... 14 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK... 15 3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON... 15 3001 FRIVILLIG SENTRALEN... 15 3100 FLYKNINGETJENESTEN... 16 3200 HELSETJENESTEN... 16 3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN... 16 3205 PSYKISK HELSETJENESTE... 17 3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT... 17 3300 SOSIALTJENESTEN... 18 3301 NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP... 18 3400 PRESTØYHJEMMET... 18 3500 HJEMMEBASERT OMSORG... 19 3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER... 19 3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE... 19 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM... 20 3701 KJØKKEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE... 20 3703 DAGSENTER FOR DEMENTE... 21 4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER 21 4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON... 21 4800 BRANN OG FEIERVESEN... 22 4900-4941 KIRKENES HAVNEVESEN... 22 5100 FINANSOMRÅDET... 23 RAPPORT FRA LINDORFF MISLIGHOLD LØSNINGSGRAD... 23 Side 2 av 24
1000 POLITISK ADMINISTRASJON Virksomhet 1000 1.kvartal 30.3. Utgifter 8 902 900 812 863 1 313 506 162 Inntekter -147 000-36 603-47 564 130 T o t a l t 8 755 900 776 260 1 265 942 163 1100 ADMINISTRASJON Virksomhet 1100 1.kvartal 30.3. Utgifter 20 967 100 4 059 710 10 448 825 257 Inntekter -3 313 000-1 305 577-2 746 449 210 T o t a l t 17 654 100 2 754 133 7 702 376 280 Under virksomhetene ligger utgifter til administrasjonsavdelingen samt overføringer til andre virksomhetsområder og samleutgifter. Virksomhet 1100 holder seg godt innenfor budsjett mht drift av selve avdelingen. Lønnsutgifter har et forbruk på 95 i forhold til budsjett. Overforbruket fremkommer som en følge av at alle overføringer til andre og private aktører (Pikene på Broen og private barnehager) er utbetalt i sin helhet. Dette gjør at det budsjetterte forbruket viser et betydelig merforbruk, men er i balanse ved årsslutt. Sykefraværet i perioden var på 16,2, som skriver seg fravær pga syke barn og svangerskap. 1200 SERVICEKONTORET Virksomhet 1200 1.kvartal 30.3. Utgifter 5 793 100 1 483 941 1 418 307 96 Inntekter -911 000-226 839-208 242 92 T o t a l t 4 882 100 1 257 102 1 210 065 96 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Servicekontoret har i 1. kvartal et sykefravær på 25. Side 3 av 24
1300 ØKONOMIAVDELINGEN Virksomhet 1300 1.kvartal 30.3. Utgifter 9 350 200 2 452 516 2 566 733 105 Inntekter -1 211 100-264 214-410 404 155 T o t a l t 8 139 100 2 188 302 2 156 329 99 Økonomien er vurdert og det er ingen vesentlige avvik. Sykefraværet ved avdelingen har vært 6,6 1 kvartal. 1400 PERSONALAVDELINGEN Virksomhet 1400 1.kvartal 30.3. Utgifter 13 593 000 3 573 078 3 543 054 99 Inntekter -656 000-163 344-164 287 101 T o t a l t 12 937 000 3 409 734 3 378 767 99 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Personalavdelingen har i 1. kvartal et sykefravær på 15,3. 1500 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA Virksomhet 1500 1.kvartal 30.3. Utgifter 14 076 666 3 198 312 3 783 976 118 Inntekter -8 113 766-2 020 328-1 879 590 93 T o t a l t 5 962 900 1 177 984 1 904 386 162 Avdelingen har pr 1. kvartal intet overforbruk i forhold til budsjett. Vi har fortsatt behov for innleid kompetanse bistand i enkelte byggesaker, men det er i ferd med å trappes ned og vi regner med at det ikke vil ha konsekvenser for årsbudsjettet. Sykefraværet har i perioden vært på 8,5. Side 4 av 24
1600 IT-AVDELINGA Virksomhet 1600 1.kvartal 30.3. Utgifter 13 018 602 2 835 459 4 132 426 146 Inntekter -3 703 000-922 047-783 920 85 T o t a l t 9 315 602 1 913 412 3 348 506 175 Det foreligger ingen rapport fra virksomheten 2201 KIRKENES BARNEHAGE 2201 1.kvartal 30.3. Utgifter 6 367 200 1 752 125 1 531 071 87 Inntekter -2 203 000-548 547-524 913 96 T o t a l t 4 164 200 1 203 578 1 006 158 84 Kirkenes barnehages økonomi er vurdert og det ligger an til et underforbruk på lønnsmidler i størrelsesorden 160.000,-. Dette relateres til vakanse i stillinger samt en vanskelig rekrutteringssituasjon. Ut over dette ligger det, pr. 30.03.11, ikke an til vesentlig avvik. Kirkenes barnehage har i 1. kvartal et sykefravær på 12,5. Det er igangsatt tiltak i samarbeid med NAV. Barnehagen mottar i den sammenheng tilskuddsmidler for tilrettelegging for sykemeldte. 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE 2202 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 769 500 1 312 428 1 266 128 96 Inntekter -1 329 800-331 120-319 705 97 T o t a l t 3 439 700 981 308 946 423 96 Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år med en grunnbemanning på 10 årsverk. En avdeling for småbarn og 2 søskengrupper 2-6 år. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Vil likevel nevne at vi har hatt store nødvendige innkjøp av inventar og utstyr. Mindreforbruk av lønn skyldes blant annet konstituering i en stilling som pedagogisk leder. Må fortsatt prioritere arbeidet med å skaffe kvalifisert personalet og beholde dem vi har. Sykefraværet for perioden 1.1. til 31.3. er på 12,8 Side 5 av 24
2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE 2203 1.kvartal 30.3. Utgifter 3 020 700 830 864 909 550 109 Inntekter -851 000-211 899-295 566 139 T o t a l t 2 169 700 618 965 613 984 99 Virksomheten har et overforbruk på vikarutgifter som skyldes høyt sykefravær blant personalet. Ved sykdom tas det inn vikarer for å ha et forsvarlig tilbud. Virksomhetene har også overforbruk på øvrige driftskostnader, men dette vil jevnes ut i løpet av året. Merinntektene skyldes i all hovedsak høye sykelønnsrefusjoner. Sykefraværet er 28,6 per 1. kvartal. 2204 HESSENG BARNEHAGE 2204 1.kvartal 30.3. Utgifter 5 490 200 1 509 337 1 668 672 111 Inntekter -1 593 100-396 682-473 382 119 T o t a l t 3 897 100 1 112 655 1 195 290 107 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Fravær første kvartal er på 14,9. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykemeldinger. Det foregår jevnlig oppfølging av de sykemeldte, og sykefraværssamtaler med alle ansatte er i gang. 2205 SANDNES BARNEHAGE 2205 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 221 900 1 160 890 1 130 802 97 Inntekter -1 143 200-284 657-369 335 130 T o t a l t 3 078 700 876 233 761 467 87 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet var på 24 i første kvartal. Det høye sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Side 6 av 24
2206 PRESTØYA BARNEHAGE 2206 1.kvartal 30.3. Utgifter 7 586 724 2 082 209 2 082 998 100 Inntekter -2 223 370-553 620-534 605 97 T o t a l t 5 363 354 1 528 589 1 548 393 101 Prestøya har pr 1. kvartal et merforbruk på kr 20.000,-. Dette utgjør ca 1 i fht budsjett, antas ikke å vedvare og anses derfor ikke som signifikant. Refusjoner for lønnsutgifter foreligger ikke før juni. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Viser til sykefravær i februar på 15,8 der kortidsfravær utgjør 3,5. Virksomheten har frem til nå hatt høyt sykefravær, men denne sykdomsperioden anses nå å være over. Nærvær kontra fravær jobbes med kontinuerlig. 2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE 2212 1.kvartal 30.3. Utgifter 1 541 400 423 591 447 228 106 Inntekter -391 300-97 434-104 714 107 T o t a l t 1 150 100 326 157 342 514 105 Virksomhetens økonomi er vurdert. Det er merforbruk av vikar i faste stillinger, disse utgiftene vil bli søkt refundert da det gjelder ressurser til spesialpedagogiske tiltak. Vikar ved sykefravær viser og overforbruk i forhold til budsjett, som en konsekvens av dette er det og inntektsført høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. et for øvrig viser ikke tendenser til vesentlig avvik. Gjennomsnittlig sykefravær 1.kvartal er 10,8. Fraværet har gått betydelig ned og HMS er fast agenda på hvert personalmøte. Virksomheten har investert i ei nakke- og ryggmassasjepute og personalet benytter seg av velferdstilbudet i bassenget. 2214 RALLAREN BARNEHAGE 2214 1.kvartal 30.3. Utgifter 6 212 195 1 699 007 1 642 416 97 Inntekter -1 339 042-333 421-460 990 138 T o t a l t 4 873 153 1 365 586 1 181 426 87 Virksomhetens økonomi er gjennomgått, som helhet er økonomien positiv, men registrerer at det er et overforbruk på fast lønn. Overtidsbudsjettet for virksomheten er stort, dette fordi Side 7 av 24
virksomheten har dekt opp stillinger ved sykdom og permisjoner der det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Sykefraværet er på 9,3 ved bedriften. Kronisk sykdom og svangerskapspermisjoner er noe av årsaken til det høye sykefraværet. Bedriften har igangsatt arbeid med å få ned fraværet, og noen av tiltakene er bedre tilrettelegging på avdelingene, sosiale tiltak og psykososial arbeidsmiljøundersøkelse. 2219 KNAUSEN BARNEHAGE 2219 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 531 200 1 246 875 1 202 010 96 Inntekter -1 242 400-309 357-343 865 111 T o t a l t 3 288 800 937 518 858 145 92 Knausen barnehage har 3 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har 10 faste årsverk. er positivt i forhold til budsjett. Utgifter til lønn ligger under budsjett pga vikarsituasjonen og konstituerte går i faste stillinger. Barnehagen mangler 2 faste ansatte. Inventarposten er overskredet med 100 og lekebudsjettet er allerede brukt. Barnehagen har omsider investert i skriver og kopimaskin og har i tillegg inngått serviceavtale på denne. Lekene måtte også suppleres. Sykefraværet er i denne perioden 13. Samme periode i fjor: 6,8. Langtidsfraværet er steget, årsakene er ikke arbeidsrelatert. Barnehagen arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere fraværet. Viktig i dette arbeidet er at kommunen har klare strategier for og både beholde og rekruttere nye ansatte. 2301 KIRKENES SKOLE 2301 1.kvartal 30.3. Utgifter 41 015 352 11 291 173 11 722 891 104 Inntekter -5 201 000-1 281 603-1 118 953 87 T o t a l t 35 814 352 10 009 570 10 603 938 106 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Når refusjonene er ført forventes det at resultatet balanserer mot budsjett. Det gjøres likevel oppmerksom på at skyssutgiftene er høyere enn budsjettert. Fraværet første kvartal er 13,72. Det er noe høyt og skyldes langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelaterte. Side 8 av 24
2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO 2302 1.kvartal 30.3. Utgifter 27 282 706 7 502 719 7 771 849 104 Inntekter -1 959 800-465 830-470 417 101 T o t a l t 25 322 906 7 036 889 7 301 432 104 Bjørnevatn skole har et overforbruk på lønn de tre første månedene. Årsakene er at refusjoner for ansatte som er frikjøpt kommer inn på slutten av året, videre ventes det inn sykelønnsrefusjoner. Det forventes at forholdet mellom utgifter til lønn og inntekter i form av refusjoner og sykelønnsrefusjoner, jevner seg ut i løpet av året. Virksomheten er inne i en oppbyggingsfase etter å ha hatt redusert ledelse over lengre tid. En av følgene ved redusert ledelse, er et større press på øvrige ansatte. Det antas at dette er en av årsakene til at sykefraværet er forholdsvis høyt de to første månedene, henholdsvis 10,2 og 16,4. For å redusere sykefraværet har virksomhetsleder laget rutiner for tettere oppfølging av sykemeldt personell, samt startet arbeidet med implementering av disse. 2303 SANDNES SKOLE/SFO 2303 1.kvartal 30.3. Utgifter 12 449 900 3 432 124 3 547 419 103 Inntekter -1 250 900-305 250-206 471 68 T o t a l t 11 199 000 3 126 874 3 340 948 107 Virksomhetens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Det er ikke budsjettregulert for skyss, og post 18101, statstilskudd flyktninger, står i minus til tilskuddet er på konto. Dette innebærer at virksomheten pr i dag går med et lite overskudd. Det er heller ikke inntekter på prosjektene som ligger under virksomheten. Dette medfører at alle utgifter belastes virksomheten. Når prosjektene er i balanse vil dette gi et positivt utslag på regnskapet for virksomheten. Virksomheten har et samlet sykefravær på 4,6 1. kvartal. I 4.kvartal 2010 var sykefraværet på 9,4. Dette er en nedgang på 4,8. Vi beveger oss i riktig retning. Side 9 av 24
2309 PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE 2309 1.kvartal 30.3. Utgifter 10 529 900 2 895 809 2 771 123 96 Inntekter -1 041 500-259 334-152 079 59 T o t a l t 9 488 400 2 636 475 2 619 044 99 2316 1.kvartal 30.3. Utgifter 3 906 500 1 073 754 1 296 449 121 Inntekter -218 000-54 282-80 013 147 T o t a l t 3 688 500 1 019 472 1 216 436 119 2216 1.kvartal 30.3. Utgifter 3 177 100 876 244 769 885 88 Inntekter -630 600-157 019-256 407 163 T o t a l t 2 546 500 719 225 513 478 71 Kvartalsrapporten viser ingen store avvik. Med stor sannsynlighet vil en ha bedre oversikt etter 2. kvartal. Sykefraværet i Pasvik oppvekstområde er fortsatt lite. Vi har i dag ikke i verksatt noen ekstra tiltak, men vi har fraværet under oppsyn. 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER 2312 1.kvartal 30.3. Utgifter 22 524 500 6 202 147 5 984 773 96 Inntekter -3 087 100-768 688-979 503 127 T o t a l t 19 437 400 5 433 459 5 005 270 92 Virksomhetens mindreforbruk ligger i sin helhet på lønnsutgifter. Virksomhetsleder melder at lønnsbudsjettet for barnehagen anses noe underbudsjettert og at skolen vil bli påført betydelige merkostnader ved bosetting av flyktninger, arbeidsinnvandrere og økt behov for spesialundervisning da flere nybegynnere har ekstra behov. I og med at skolens frie styrkings- og delingstimer er betydelig redusert siste 7-10 år, samt at store deler av skolen ubundne ressurser må brukes på uheldig klassedeling, har skolen ikke ressurser til å dekke opp nye behov. Ikke-budsjetterte merkostnader er så langt beregnet til kr. 1,1 mill. for. Sykefraværet i 1. kvartal har vært unormal høyt i skolen med 17,9 hvorav 14,3 er mer enn 17 dager, i barnehagen 31,7 hvorav 26,1 over 17 dager og i SFO 7,3. Skolen har 6 ansatte (20 ) som er langtidssykemeldt, barnehagen har hatt 3 (45 ) men der de fleste Side 10 av 24
er i tilbakeføring. 3 4 ansatte har kroniske lidelser som i perioder gir fravær. Skolen og barnehagen har i tillegg hatt tunge sykdomsepidemier med 30 50 fravær fordelt på enkeltdager. På grunn av stort fravær, manglende vikardekning, flere ufaglærte, reduserte timeressurser, flere tunge elevsaker og stort arbeidspress, er og har ansatte vært sykemeldt på grunn av arbeidsforholdene. 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER 2313 1.kvartal 30.3. Utgifter 5 081 100 1 398 093 1 539 362 110 Inntekter -496 800-123 703-248 507 201 T o t a l t 4 584 300 1 274 390 1 290 855 101 Virksomhetens økonomi er vurdert og leder ser at det ikke er noe særlig avvik. Ser at svømmebuss utgifter vises på vårt budsjett uten at det er tilført noe der, men det er en justeringssak. Fravær. 24. Det jobbes med det og ansatte er gradvis på tur tilbake til arbeid. Noen økonomiske utfordringer er det i barnehagen angående bygningsmessig. Badet må restaureres. 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER 2314 1.kvartal 30.3. Utgifter 3 006 900 825 745 784 753 95 Inntekter -451 100-112 324-64 783 58 T o t a l t 2 555 800 713 421 719 970 101 Smålaksen barnehage har et underforbruk som i hovedsak skyldes at en halv stilling holdes vakant pga lavt barnetall. Fossheim skole har overforbruk som i hovedsak skyldes overforbruk av lønnsmidler. Overforbruket av lønn vil fortsette også i 2. kvartal, men snues til et tilsvarende underforbruk for 3. og 4. kvartal når en av lærerne overføres til annen stilling som følge av vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet fra høsten av. Det samlede sykefraværet i 1. kvartal var 6 Side 11 av 24
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER 2315 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 896 600 1 348 112 1 395 126 103 Inntekter -621 500-154 754-201 184 130 T o t a l t 4 275 100 1 193 358 1 193 942 100 Virksomhetens økonomi er vurdert. Det ligger ikke an til vesentlige avvik. Fravær f.o.m. 1.1.-31.3.: 6,4. Virksomheten har iverksatt videreutdanning innen statlig satsningsområdet faget norsk. Virksomheten har for øvrig ingen større økonomiske utfordringer eller investeringer dette budsjettår. 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER 2317 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 768 948 1 314 326 1 243 291 95 Inntekter -389 000-96 861-98 865 102 T o t a l t 4 379 948 1 217 465 1 144 426 94 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Lønnsbudsjett er nedjustert fra 2010, virksomheten skal ha en gjennomgang av dette med økonomikonsulent. Fravær er 4,6. Virksomheten har god balanse i budsjettet. Virksomheten er med i utviklingsprosjekt English in Borderland schools og videreutdanner lærere/assistenter innen det statlige satsningsområdet som er faget norsk. Virksomheten har ikke noen kjente større økonomiske utfordringer eller investeringer dette budsjettår. 2318 KOMPETANSEHEVING 2318 1.kvartal 30.3. Utgifter 1 850 000 478 866 186 413 39 Inntekter -600 000-149 400-173 591 116 T o t a l t 1 250 000 329 466 12 822 4 Virksomhetens økonomi er vurdert og ligger innenfor de rammer som er budsjettert. Aktivitetene videre er også for en stor grad avhenging av statlige føringer og støtte via fylkesmannen. Finansieringen av ordningen kunnskap for kvalitet vil til en viss grad gå på beskostning av andre aktiviteter. For å få mest kunnskap for pengene er nettbaserte studier med lokale samlinger noe vi bør satse mer på. Side 12 av 24
2350 PP-TJENESTEN 2350 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 121 700 1 132 426 919 738 81 Inntekter -40 000-9 960-20 600 207 T o t a l t 4 081 700 1 122 466 899 138 80 kvartalsrapportering for perioden 1. januar til ut mars syner at tjenesten holder seg godt innenfor rammen av tildelt budsjett. PP- Tjenesten har hatt et sykefravær på til sammen 8,4 for 1. kvartal. Dette skyldes for en stor del en langtidssykemelding grunnet helseplager. 2360 BARNEVERNSTJENESTEN 2360 1.kvartal 30.3. Utgifter 14 631 000 3 311 056 3 489 746 105 Inntekter -315 000-78 435-145 582 186 T o t a l t 14 316 000 3 232 621 3 344 164 103 For barneverntjenesten syner gjennomgang av regnskapsrapport et visst overforbruk i forhold til totalrammen, mer detaljert viser regnskap at man har brukt mer penger på tiltak i hjemmet (funksj 251) enn budsjettert. Dette veies noe opp av at det er brukt mindre på tiltak utenom hjemmet (funksj 252) enn rammen, likevel slik at det framkommer et lite overforbruk totalt. Den faglige aktiviteten er for tiden høy med mange krevende saker. Tjenesten forsøker likevel å holde igjen så langt det lar seg gjøre ift ressursbruken med det formål at tildelt budsjett skal holde. Man vil ha behov for noe lengre erfaring utover dette året for å kunne vurdere om budsjettet vil holde eller ikke. Barneverntjenesten har hatt et sykefravær på 10,1 i denne perioden. Dette skyldes hovedsakelig en langtidssykemelding grunnet helsemessige forhold. Man er i dialog med lege og Nav i forhold til langtids sykefravær, og om man kan tilpasse arbeidsplassen slik at arbeidstaker kan komme tilbake på jobb. Dette har hittil ikke vært mulig å få til grunnet legens råd og behandlingsmessige forhold. 2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER 2400 1.kvartal 30.3. Utgifter 7 705 000 2 044 104 2 005 491 98 Inntekter -6 105 000-1 520 145-1 867 063 123 T o t a l t 1 600 000 523 959 138 428 26 Side 13 av 24
Virksomheten har i perioden hatt mer inntekter enn budsjettert, det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet er pr 1. kvartal 27,3 og skyldes ikke-jobbrelatert langtidssykefavær. 2500 ALLMENN KULTUR 2500 1.kvartal 30.3. Utgifter 13 878 000 2 095 258 6 010 423 287 Inntekter -1 206 500-570 779-701 999 123 T o t a l t 12 671 500 1 524 479 5 308 424 348 Allmenn kultur er i en periode med konstituert virksomhetsleder da stillingen er utlyst men ft ikke tilsatt. Lønnsutgiftene er i forhold til budsjett mens øvrige driftsutgifter har merforbruk. Merforbruket skyldes i stor grad at overføringer til Coonor for husleie av Basen er foretatt på annet tidspunkt enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Dette avviker derfor i forhold til periode og ikke sett mot årsbudsjett. Dette gjelder og merutgifter knyttet til overføringer til Barentshallene. Sykefraværet er 12,7 og skylder ikke-jobbrelatert langtidsfravær. Dette forventes redusert i løpet av 2. kvartal. 2550 KULTURSKOLEN 2550 1.kvartal 30.3. Utgifter 5 104 700 1 373 457 1 506 060 110 Inntekter -1 158 000-288 342-324 785 113 T o t a l t 3 946 700 1 085 115 1 181 275 109 Kulturskolen er i en periode med konstituert virksomhetsleder da stillingen er utlyst men ft ikke tilsatt. Lønnsutgiftene er under budsjett mens det er et samlet merforbruk av øvrig drift. Merforbruket skyldes at betaling for tjenester kjøpt av private aktører er foretatt pr 1. kvartal og gjelder for en større del av året fremover. Det anses derfor for at resultatet vil balansere mot budsjett frem til 2. kvartal. Sykefraværet er 6,3 og forventes redusert frem mot 2. kvartal. Side 14 av 24
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK 2700 1.kvartal 30.3. Utgifter 6 530 915 1 715 470 2 043 329 119 Inntekter -859 000-213 891-256 471 120 T o t a l t 5 671 915 1 501 579 1 786 858 119 Økonomirapport for 1.kvartal er gjennomgått ved virksomhet Sør Varanger bibliotek. Det ligger ikke an til vesentlige avvik ved virksomheten pr.d.d. Det forventes overforbruk av enkelte driftsarter i løpet av som kompenseres ved overføringer av inntekter fra eksterne samarbeidsparter. Sykefraværet er på 2, en nedgang fra 8 fra 2010. 3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON 3000 1.kvartal 30.3. Utgifter 11 938 913 3 146 752 3 666 562 117 Inntekter -3 332 000-829 668-27 138 3 T o t a l t 8 606 913 2 317 084 3 639 424 157 Virksomheten har merforbruk på 1,3 millioner kr. Merforbruket skyldes taksering og reparasjoner av leasingbiler ved utgått avtale på kr. 500 000. Dette er en utgift som egentlig skulle vært belastet i 2010, men faktura ble mottatt i mars. Utgiften er ikke budsjettert i. Det er også overforbruk på støttekontakt/avlastning. Dette skyldes i hovedsak at nesten alle vedtak på støttekontakt er aktive fordi det har lyktes å rekruttere støttekontakter. Satsene til privat avlastning har steget uten at dette er budsjettert. Alle inntekter er ikke kommet inn som forventet, men vil komme i løpet av året. Dette utgjør kr. 800 000. Virksomheten hadde et sykefravær på 9 i 1. kvartal. Dette er i hovedsak langtidssykemeldte. Disse følges opp jf IA avtalen. Det er inngått avtale med privat firma Stemied omkjøp av bo- og omsorgs tjenester til to av våre brukere. Tjenesten startet opp 01.03.11. Da det har vært usikkert om hvor mye tjenester disse brukerne trenger har en heller ikke oversikten av de totale kostnadene. Det vil bli laget egen sak om dette så snart dette er avklart. 3001 FRIVILLIG SENTRALEN 3100 1.kvartal 30.3. Utgifter 735 600 205 631 176 696 86 Inntekter -375 000-311 165-300 604 97 T o t a l t 360 600-105 534-123 908 117 Side 15 av 24
Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Det har ikke vært sykefravær ved Frivillig Sentralen i. 3100 FLYKNINGETJENESTEN 3100 1.kvartal 30.3. Utgifter 6 726 400 1 737 873 1 574 625 91 Inntekter -7 128 000-1 774 872-4 158 921 234 T o t a l t -401 600-36 999-2 584 296 6 985 Flyktningtjenestens budsjett er gjennomgått og funnet i orden. Bosetting av nye flyktninger fortsetter og tilgangen på boliger til formålet er bedret. Budsjettet må reguleres i løpet av året og reguleringene vil være innenfor flyktningtjenestens rammer. Det søkes om ekstratilskudd fra IMDi, til brukere med særlige behov, som vil dekke merutgifter innenfor tjenesten. Det er 6 sykefravær i tjenesten, som gjelder en persons sykefravær. Det arbeides med tilrettelegging på arbeidsstedet. 3200 HELSETJENESTEN 3200 1.kvartal 31.3. Utgifter 791 900 214 074 215 146 100 Inntekter -31 000-7 719-9 145 118 T o t a l t 760 900 206 355 206 001 100 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Registrert sykefravær 1. Kvartal er 6,8. 3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN 3202 1.kvartal 31.3. Utgifter 4 631 200 1 221 082 1 116 187 91 Inntekter -692 000-117 528-245 004 208 T o t a l t 3 939 200 1 103 554 871 183 79 Side 16 av 24
3203 1.kvartal 31.3. Utgifter 4 651 600 1 221 953 1 167 147 96 Inntekter -1 124 000-279 876-98 032 35 T o t a l t 3 527 600 942 077 1 069 115 113 3204 1.kvartal 31.3. Utgifter 1 294 700 354 922 237 802 67 Inntekter -16 000-3 984-1 052 26 T o t a l t 1 278 700 350 938 236 750 67 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefravær første kvartal er på 6 mot 5,1 samme tidsrom forrige år. 3205 PSYKISK HELSETJENESTE 3205 1.kvartal 30.3. Utgifter 9 046 550 2 484 322 2 431 736 98 Inntekter -1 079 400-268 771-501 194 186 T o t a l t 7 967 150 2 215 551 1 930 542 87 Virksomheten har et totalt forbruk på 97. Det er overforbruk på husleie da virksomheten betaler husleie for en tom leilighet i omsorgsboligen. Usikkert hvor lenge det vil vare. Virksomheten vil få betydelige økte utgifter til lønn fra 1.april pga økt hjelpebehov rundt en bruker. Det er regnet ut at behovet vil være 2,42 stilling og vil utgjør ca kr. 800 000,00. Virksomhetsleder vil lage egen sak på dette til politisk behandling. Registrert sykefravær 1. kvartal 21,1. Det høye sykefraværet skyldes at virksomheten har hatt flere langtidssykemeldte. 3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT 3206 1.kvartal 30.3. Utgifter 10 228 440 2 648 137 2 175 973 82 Inntekter -1 221 000-304 029-229 284 75 T o t a l t 9 007 440 2 344 108 1 946 689 83 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Registrert fravær 0. Side 17 av 24
3300 SOSIALTJENESTEN 3300 1.kvartal 30.3. Utgifter 4 475 600 1 201 309 1 063 345 89 Inntekter -200 500-12 575-12 988 103 T o t a l t 4 275 100 1 188 734 1 050 357 88 Pr. 1.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innenfor vedtatte budsjettrammer med forbruk på 24,6. Det er da ikke tatt hensyn til utgifter til husleie for virksomheten, da regning dekkes i siste del av året. I tillegg har tjenesten hatt mer utgifter i 1.kvartal i fbm. bytte av leasingavtale og oppgjør etter gammel avtale, samt tjenesten dekker fortsatt kommunens avtalte utgifter til Stiftelsen boligbygg i fbm. etablering av enmannsmoduler i 2010. Det vurderes ikke pr. 1.kvartal å ligge an til vesentlig avvik. I løpet av året er virksomheten i samarbeid med NAV påkrevd å avvikle gammelt fagsystem i papirform og elektronisk til IKAF. Dette arbeidet er beregnet til 0,5 årsverk, samt materiell og lisenskostnader, til sammen ca. 200.000,-. Pr. i dag vurderes det behov for tilleggsmidler for å løse oppgaven. Sykefravær utgjør 5,6, mot 7,8 for samme periode i 2010 og 7,3 i 2009. Det er utarbeidet en HMS plan for virksomheten med fokus på økt trivsel, reduksjon av sykefravær og økt medarbeider-medvirkning. Planen evalueres og oppdateres 2 ganger pr.år. 3301 NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP 3301 1.kvartal 30.3. Utgifter 9 985 500 1 607 433 1 742 836 108 Inntekter -1 386 000-220 614-179 239 81 T o t a l t 8 599 500 1 386 819 1 563 597 113 Det foreligger ingen rapport fra virksomheten 3400 PRESTØYHJEMMET 3400 1.kvartal 30.3. Utgifter 29 965 214 8 227 968 7 138 731 87 Inntekter -6 297 700-1 568 127-1 380 951 88 T o t a l t 23 667 514 6 659 841 5 757 780 86 Virksomheten har ubenyttede lønnsmidler som følge av vakante stillinger. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av fagpersonell. Virksomheten har ikke mottatt refusjon for sykefravær slik som budsjettert, men dette sees opp mot reduserte utgifter til sykevikar. Heldøgnsbemanning gjør at virksomheten må leie ansatte inn på overtid og har måttet Side 18 av 24
benytte bemanningsbyrå for å ivareta faglig forsvarlig drift ved fravær. Det forklarer at forbruk av konsulenttjenester er langt over budsjetterte rammer. Sykefraværet for virksomheten ligger i perioden 01.01.11 tom 31.03.11 på 9,6. 3500 HJEMMEBASERT OMSORG 3500 1.kvartal 30.3. Utgifter 41 013 800 11 209 390 10 689 904 95 Inntekter -3 384 000-842 616-1 235 898 147 T o t a l t 37 629 800 10 366 774 9 454 006 91 Per 1. kvartal har virksomheten et underforbruk på kr. 900 000, men dette forventes å utjevnes ut over året. Budsjettposten konsulenttjenester er inn leie av vikarbyrå. På denne arten forventes en overskridelse, da det er vanskelig å rekruttere vikarer. Har flere ansatte som har permisjon for å ta sykepleie utdanning og vakante sykepleie stillinger. Disse leies det inn vikarbyrå på, da vi ikke klarer å rekruttere andre. Sykefraværet i 1. kvartal var 12,1. Dette er en økning. Økningen skyldes at flere av de ansatte er gått ut i langtidssykemeldinger. Disse følges opp jf. IA avtalen og med jevne samtaler. 3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER 3501 1.kvartal 30.3. Utgifter 5 990 000 1 642 760 1 446 948 88 Inntekter -349 600-87 050-145 627 167 T o t a l t 5 640 400 1 555 710 1 301 321 84 Virksomhetens økonomi er vurdert og ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet var i 1.kvartal 10,9. Dette er en økning og skyldes av noen av de ansatte er gått ut i langtidssykemeldinger. Disse følges opp jf. IA avtalen. 3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3600 1.kvartal 30.3. Utgifter 33 618 577 9 130 589 9 210 985 101 Inntekter -3 903 500-620 882-592 441 95 T o t a l t 29 715 077 8 509 707 8 618 544 101 Side 19 av 24
Tjenesten for funksjonshemmede har pr.1.kvartal et overforbruk på i overkant av kr 100 000. Dette skyldes i hovedsak utgifter som skulle vært belastet i 2010. Mer forbruket forventes å kunne dekkes innenfor virksomhetens egne rammer i løpet av året. Pr.1.kvartal hadde virksomheten et sykefravær på 14,7. I forhold til sykefravær har TFF et særlig fokus på god oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Vi har et godt samarbeid med HMS-konsulenten som bistår oss spesielt ifht ansatte som har og har hatt et høyt sykefravær over år. TFF gir ut intern avis en gang pr mnd. Denne har et enkelt format. Avisa sendes ut til hver avdeling, men også hjem til de som er langtidssykemeldt og til de som er ute i fødselspermisjon. Denne er godt mottatt. 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM 3700 1.kvartal 30.3. Utgifter 44 156 300 12 117 604 12 235 913 101 Inntekter -9 234 800-2 299 465-1 887 154 82 T o t a l t 34 921 500 9 818 139 10 348 759 105 Wesselborgen totalt sett ligger innenfor budsjettrammene pr første kvartal. Virksomheten har mindre forbruk av lønnsmidler første kvartal som følge av vakante stillinger og sykefravær, men derimot merutgifter til vikarbyrå. Likedan er det overforbruk av overtid med kr 170 000. Bruken av vikarbyrå er gått ned, men det er fortsatt behov for å leie inn disse for å sikre forsvarlig drift. Dersom dette ikke endres vil virksomheten vil gå i underskudd da dette ikke er budsjettert. Brukerbetaling er ikke inntektsført fullt ut for februar. Sykelønnsrefusjoner er mindre enn budsjettert. Sykefraværet i første kvartal er på 15,2. Ved første kvartal 2010 var sykefraværet på 17. Wesselborgen har tett samarbeid med HMS- Konsulenten og avdelingslederne har tett oppfølging av de sykemeldte. Wesselborgen har fortsatt fokus på sykfraværsarbeid. 3701 KJØKKEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE 3701 1.kvartal 30.3. Utgifter 7 310 000 1 936 029 1 670 594 86 Inntekter -1 410 000-351 090-440 415 125 T o t a l t 5 900 000 1 584 939 1 230 179 78 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Sykefraværet første kvartal i 2010 var på 14. Sykefraværet første kvartal i er på 8,3. På denne enheten har det også vert fokus på sykefraværsarbeid. Side 20 av 24
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE 3703 1.kvartal 31.3. Utgifter 1 893 600 512 130 461 094 90 Inntekter -40 000-9 960-20 479 206 T o t a l t 1 853 600 502 170 440 615 88 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet første kvartal i 2010 var på 6,4 og det samme første kvartal. 4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER 1.kvartal 31.3. Utgifter 76 349 900 16 334 567 17 940 330 110 Inntekter -27 718 300-6 901 857-1 902 211 28 T o t a l t 48 631 600 9 432 710 16 038 119 170 Vedlagt følger rapport for 1. Kvartal for Virksomhet FDV. et slik det fremstår pr. 1. kvartal, har et forbruk på 25. Det gir ikke et riktig bilde av situasjonen, da utgifter ennå ikke er belastet. Strømprisen er budsjettert med 40 øre/kwh, noe som var markedssituasjonen ved budsjetteringstidspunktet. I jan - mars var snittprisen på 52 øre/kwh. Denne prisforskjellen vil på årsbasis utgjøre en merkostnad på 2 mill kr innenfor bygnings- og veidrifta. I tillegg er strømforsyning slik at vi må bruke mer olje enn beregnet. I nesten hele kvartalsperioden har det vært forbud på bruk uprioritert kraft. Vi får derfor en merkostnad da oljeprisen pr. kwh er høyere enn strømprisen. Oljepris ca. 86 øre/kwh. Antatt samlet merkostnad for dersom prissituasjonen fortsetter: El-kraft 2,0 mill kr, merkostnad olje 0,8 mill kr, samlet 2,8 mill kr. Været har i vinter i tillegg vært vedvarende kaldere enn normalt. Det klarer vi ikke å dekke inn over eget budsjett. Sykefraværet for hele virksomhet FDV er i perioden jan mars 2010 på 5,3 mot 9,4 i tilsvarende periode i 2010. Det er renholdssektoren som er inne i en positiv utvikling med stor nedgang i sykefraværet. 4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON Virksomhet 4200 1.kvartal 31.3. Utgifter 32 080 600 6 556 290 5 135 386 78 Inntekter -37 720 000-9 423 580-9 517 897 101 T o t a l t -5 639 400-2 867 290-4 382 511 153 Den økonomiske situasjon ser grei ut. Side 21 av 24
Sammenlignet med 1. kvartal i fjor er sykefraværet redusert fra 19.3 til 2,3. Vi har anskaffet noe treningsutstyr til våre ansatte, håper noe av nedgangen skyldes dette. 4800 BRANN OG FEIERVESEN Virksomhet 4800 1.kvartal 31.3. Utgifter 11 806 450 3 171 991 2 792 774 88 Inntekter -2 810 000-507 725-1 133 962 223 T o t a l t 8 996 450 2 664 266 1 658 812 62 Vi har gjennomgått regnskapet for 1. Kvartal og for virksomheten ligger vi pr. i dag ikke an til avvik. For funksjonene 180, 338 og 339 har vi totalt et forbruk på 62 av periodisert budsjett. Funksjon 339, beredskap, synliggjør mindre inntekter for perioden. Årsaken er at de fleste regninger for utførte tjenester faktureres i 2. halvår. Sykefraværet for perioden 01.01 31.3. var på 3,4 4900-4941 KIRKENES HAVNEVESEN Virksomhet 4900-4941 1.kvartal 31.3. Utgifter 15 008 600 3 039 692 2 299 420 76 Inntekter -15 051 000-3 748 534-3 215 157 86 T o t a l t -42 400-708 842-915 737 129 Kirkenes havnevesens økonomiske situasjon er innenfor de budsjetterte rammer. Lønnsforbruket er pr første kvartal, til tross for 2,4 overforbruk, innenfor budsjett da det er periodemessige svingninger som følge av issesongen. Vedlikehold er totalt sett som budsjettert, men ekstraordinære utgifter til reparasjon av lyspunkt på parkeringsplass i Bugøynes og reparasjon av vannbu Kirkenes medfører omprioritering av annet vedlikehold. Havnevesenet har hatt utgifter på ca kr. 440.000,- i ekstraordinære tiltak overfor henlagte fartøy. Vedlikeholdsutgiftene i havnevesenet er høyest i sommerperioden. Anløpsavgift, isavgift, utleie av kai og salg av diverse varer/tjenester er totalt innenfor budsjett. Vareavgiften er betydelig under budsjett. Statistikk over sjøtrafikken 1. Kvartal i Kirkenes havneområde viser at er forholdsvis lik 2010 med henholdsvis 193 anløp i mot 185 anløp i 2010, godsmengden har en reduksjon på 3,6, dvs. 14.612 tonn. Sykefraværet i 1. Kvartal er 13,9, mot 6,2 i fjor. Det er iverksatt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for en medarbeider. Konklusjon: Kirkenes havnevesens økonomiske og driftsmessige situasjon er som planlagt. Side 22 av 24
5100 FINANSOMRÅDET Virksomhet 5100 1.kvartal 31.3. Utgifter 63 017 526 12 797 030 11 785 898 92 Inntekter -545 005 300-135 546 960-125 430 953 93 T o t a l t -481 987 774-122 749 930-113 645 055 93 Frie inntekter Totalt er de frie inntektene som budsjettert. Skatteinngangen er som budsjettert og forventet. Det ligger foreløpig ikke an til skatteinngang og inntektsutjevning over budsjettert. Det samme gjelder rammetilskuddet. Etter første 1 kvartal ligger det an til en merinntekt på Eiendomskatten på om lag kr. 600 000. Rente og avdrag Både avdrag og renteutgiftene er som budsjettert. Det er i budsjettet for ikke lagt opp til renteøkning, renter er budsjettert med rentenivået ved budsjetteringstidspunkt, altså pr. oktober 2010. Pr 1 kvartal er rentenivået ikke vesentlig endret. Konsesjonskraft Det er budsjettert med 8,6 mill.kr netto på konsesjonskraft. Etter nye beregninger og salg av konsesjonskraft vil netto konsesjonskraft utgjøre 5,5-6,0 mill.kr for. Konsesjonskraften er solgt for kr. 391,- mwh og kommunen skal selge 32 182 mwh, noe som gir en inntekt på 12,5 mill.kr. Utgiftene består av to ledd. Et fast ledd hvor prisen er fastsatt til 106,80 mwh og et variabelt ledd for innmatning. Dette variable leddet er knyttet opp mot markedsprisen og lå i januar i gjennomsnitt på ca kr. 86,- mwh. Utgiftene for det faste leddet vil utgjøre 3,4 mill.kr i med solgt mengde kraft. Det variable er stipulert til om lag 3,0 mill.kr etter konferert med Varanger kraft. Utgiftene til sammen vil da utgjør om lag 6,5 mill.kr og nettoen vil da bli 6 mill.kr, mot budsjettert 8,6 mill.kr. RAPPORT FRA LINDORFF MISLIGHOLD LØSNINGSGRAD Nye saker Sum oppgjør Løsningsgrad Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Etableringslån/Startlån 2 30 338 0 0 0,00 0,00 Sosiallån 1 10 067 0 0 0,00 0,00 Teknisk 2 26 250 2 26 250 100,00 100,00 Plan/Utvikling 1 3 098 1 3 098 100,00 100,00 Husleie 0 0 0 0 0,00 0,00 Barnehage 21 55 047 12 51 186 57,14 72,61 Helse/Omsorg 13 10 175 8 9 183 61,54 58,57 Kulturskolen 0 0 0 0 0,00 0,00 SFO 17 29 972 6 14 244 35,29 57,59 Div.krav 4 2 778 3 2 578 75,00 92,80 Kultur 7 28 839 5 28 604 71,43 99,19 Komm.avg. 117 461 515 89 377 673 76,07 83,40 Havnevesen 0 0 0 0 0,00 0,00 Totalt 185 658 079 126 512 816 68,11 77,10 Side 23 av 24
Rapporten viser hvor mange saker som er overført til Lindorff for innfordring i perioden januar til og med mars, spesifisert på de ulike områder det faktureres på. Området teknisk omfatter blant annet tjenester som brøyting, tilknytningsavgift, FDV, VAR og oppdrag utført av brannvesen. Plan/Utvikling omfatter fakturering knyttet til salg av tomter, byggesaker og festekontrakter. Div. krav inneholder blant annet fakturering knyttet til salgs- og skjenkebevilgninger og internfakturering. Området kultur omfatter basen, kompetansesenteret og leie av gymsaler. Totalt er det overført 185 saker på til sammen kr 658 079 til Lindorff i perioden. Av disse er 126 gjort opp med kr 512 816. Det vil si at 68,11 av de overførte sakene er gjort opp og utgjør 77,10 av total beløpet. Sammenlignet med 1.kvartal 2010 viser diagrammet en nedgang i innmeldte saker, i tillegg er antall oppgjorte saker pr 1.kvartal høyere enn samme periode i 2010. Det gir en høyere løsningsgrad både på antall saker og beløp i sammenlignet med 2010. Pr 1. Kvartal 2010 var 58,42 av de overførte sakene er gjort opp med 68,77 av total beløpet. Side 24 av 24
SØR-VARANGER KOMMUNE SERVICEKONTORET Mottakere: Elin Pleym Jakola Vår ref.: Saksnr.: 11/885/40 Saksbehandler: Gunnar Sch. Kollstrøm Dato: 27.04. Telefonnr.: 78 97 74 0278 97 76 83 Dokument unntatt fra offentlighet Epostadresse saksbehandler: gunnar.kollstrom@sor-varanger.kommune.no NOTAT: ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL IT-avdelingen (1600) Jeg beklager sein rapportering. Den økonomiske situasjonen knyttet til regnskapet for it-avdelingen 1. kvartal er at regnskapet er belastet over periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak belastning knyttet til avtaler som går ut over den aktuelle kvartalsperiode, og som ikke vurderes å indikere en trend som vil medføre vesentlige avvik for året som helhet. IT-avdelingen har hatt et fravær i 1. kvartal på 14,4 (tilsvarende periode i 2010: 0,3). Dette vurderes som svært høyt for virksomheten, og skyldes lengre tids fravær for 2 personer ved virksomheten. Ett av disse fraværsforholdene er avsluttet, mens ett fortsetter inn i 2. kvartal, og følges opp rutinemessig og tett. Situasjonen gir imidlertid konsekvensen at IT-avdelingen følgelig leverer redusert ytelse mens situasjonen pågår inntil avklaring eller midlertidig kompensasjonsløsning kan finnes. Gunnar Sch. Kollstrøm IT-sjef og virksomhetsleder Servicekontoret
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Arnt Pedersen Dato: 21.03. Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-, K2-L42 Arkivsaksnr.: 09/2665 Saksordfører: Even A. Pettersen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 11.05. 062/11 KONSEKVENSUTREDNING - REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel 04.11.2009 I Forsvarsbygg ETABLERING AV NYE GRENSEVAKTSTASJONER I SØR- 26.11.2009 I Arnt Pedersen REGULERINGSPLAN FOR NYE GRENSESTASJONER 03.12.2009 I Forsvarsbygg VS: NYE GRENSEVAKTSTASJONER GSV - REGULERING 12.04.2010 I Forsvarsbygg NY GRENSEVAKTSTASJON VED SVANVIK - VARSEL ETTER PLAN- OG 21.04.2010 I Fylkesmannen i Finnmark INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR NY GRENSEVAKTSTASJON VED SVANVIK I 19.05.2010 I Finnmark fylkeskommune INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR NY GRENSESTASJON FOR GNR 20/198 OG DEL 25.11.2010 I Forsvarsbygg REGULERINGSPLANER FOR NYE GRENSESTASJONER I SVANVIK OG Side 1 av 4
Kort sammendrag: Forsvaret vil i framtiden endre konseptet for grensevakt langs grensen mot Russland. I en egen konseptstudie og helhetsplan utarbeidet av Forsvarsbygg, er det anbefalt at dagens 6 grensevaktstasjoner legges ned, og erstattes av to større stasjoner Faktiske opplysninger: Forsvarsbygg har i møter med kommunens administrasjon presentert forslag til to nye grensestasjoner i Sør-Varanger, deriblant stasjonen som er betegnet Storskog. Stasjonen er lokalisert til en høyde ved Rv 886 mot Jarfjord, mellom Storskog tollsted og Jarfjordbotn. I kommuneplanen er området avsatt som LNF-område. Området har ingen utbygd infrastruktur. Søker, Forsvarsbygg, ønsker en vurdering av tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning. Vurderinger: Bygging av anlegg med denne type funksjon, størrelse og lokalisering, krever relativt grundige utredninger og vurderinger: a) Det foreslåtte byggeområdet er et uberørt LNF-område, og det er eksisterende, spredt boligbebyggelse og hyttebebyggelse i umiddelbar nærhet. Dette betyr at området kan være en del av beboernes og hytteeiernes friluftsområde. b) Stasjonens adkomstvei, ulike tilførselstracéer for beltekjøretøy og helikopterlandingsplass er betydelige naturinngrep, i tillegg til at trafikken kan medføre støy. c) Vannkilder, spesielt drikkevann, må utredes med hensyn på både kvalitet og kapasitet. d) Avløpsvann fra stasjonen av alle typer må håndteres i forhold til utslipp, rensing og forurensing. Det ligger eksisterende bebyggelse og fiskeførende vassdrag på et lavere terrengnivå enn den foreslåtte lokaliseringen for stasjonen. e) Anleggets størrelse tilsier at det vil være en betydelig produksjon av avfall som må håndteres riktig. f) Reindriften har trekkvei for rein i umiddelbar nærhet av foreslått lokalisering. g) Landskapet omkring den foreslåtte lokaliseringen er variert, med flere mindre landskapsrom, bl.a. våtmarks-/myrområder, og med stor sannsynlighet for variert fauna (dyreliv, planteliv, fugleliv). Utredningen må i denne sammenheng basere seg på Naturmangfoldloven, som legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR -2005-04-01 nr. 276) vil dette tiltaket vurderes opp mot 3 som beskriver typer planer og tiltak, og 4 som beskriver kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av tiltak. Slik prosjektet er beskrevet og presentert for administrasjonen faller det inn under 3 pkt d): detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Side 2 av 4