Balsfjord kommune for framtida Rådmannens støttegruppe Vår dato Vår referanse 17.12.2012 2012/509-12874/2012 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver Steffen Kvien for videre oppfølging Særutskrift: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013-16 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 151/12 Formannskapet 21.11.2012 140/12 Kommunestyret 12.12.2012 Vedlagte dokument: Økonomiplan 2013-16/ Årsbudsjett 2013 Vedlegg B: betalingssatser 2013 Oppdaterte hovedoversikter etter formannskapets behandling 21.11.12 Eldrerådets uttalelse Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): Journalposter 2 I Revidert nasjonalbudsjett 2012 og Fylkesmannen i Troms kommuneproposisjonen 2013 4 I Kommuneproposisjonen 2013 og revidert Kommunal- og regionaldepartement nasjonalbudsjett 2012 5 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2013 Kommunal og regionaldepartementet 6 I Budsjettramme 2013 - Kontroll og tilsyn K-Sekretariatet IKS 7 I Sak til budsjettbehandling i eierkommunene PPT for Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Troms fylkeskommune, Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem økonomiplan 2013-16 og årsbudsjett 2013. Det henvises til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår. Rådmannens innstilling: 1.1 Innstilling til vedtak 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 2 Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun) 77 72 20 02(helsesenteret) Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)
2 av 7 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2013. 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) 306 365 306 799 307 538 307 406 5 Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap. 1.2. 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1. 7 Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) 14 425 7 532 826 216 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i 2013. 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. Behandling i Formannskapet - 21.11.2012: H/FrP og SP v/bjørn D. Johansen fremmer følgende forslag: Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i 2013. I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr. 1.449.000,-. Bruk av veifond settes til kr. 1.618.000,-. Det ble votert over forslaget fra Bjørn D. Johansen. Bjørn D. Johansens forslag enstemmig vedtatt.
3 av 7 Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endring. Rådmannens innstilling, med allerede vedtatt endring, enstemmig vedtatt. Tilrådning fra Formannskapet - 21.11.2012: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 2 Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2013. 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: 2013 2014 2015 2013 Frie inntekter (1000 kr) 306 365 306 799 307 538 307 406 5 Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap. 1.2. 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1. 7 Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: 2013 2014 2015 2013 Låneopptak (1000 kr) 14 425 7 532 826 216 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i 2013.
4 av 7 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i 2013. I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr. 1.449.000,-. Bruk av veifond settes til kr. 1.618.000,-. Behandling i Kommunestyret - 12.12.2012: SV og AP v/gunda Johansen fremmer følgende forslag: 1. Nåværende skolestruktur i Balsfjord legges til grunn i økonomiplanperioden. 2. Skolestrukturutredningen som foreligger viser at det er ikke mulig å endre skolestrukturen uten å påføre elever urimelig lang reisetid. 3. Ved rullering av overordnet planverk (kommuneplan) tas framtidig skolestruktur i Balsfjord inn som ett tema hvor kommunens geografi, bosettingsmønster og næringsveier vektlegges. AP v/eirin Kjær fremmer slikt forslag, talldelen: Endringsforslag budsjett: Uttrekk av nye tiltak psykiatri og rehabilitering - 100% stilling ungdom og rus 498` + legge tilbake 50% biblioteksjef 141` + ikke redusere adm. for kulturskolerektor 55 + støtte til preparering av løyper 150 + tilbake til psyk/rehabilitering 152 Sum 498 ut av budsjett 498 498 inn 498 AP v/lars Klaus Mosli fremmer samme forslag som under sak 131/12 på veier som bør opprustes, og lyder slik: Svartbergveien 620 000,- Lundbergveien 993 000,- Fjellskardalen 514 000,- Beritstien 248 000,- Barnehageveien 221 000,- 2596 000,- SV og AP v/lill Tove Fredriksen fremmer følgende forslag: Kommunestyresalen bør utbedres til universell utforming i fht: - høytaleranlegg - mikrofoner/mygg - teleslynge - framkommelig til talerstolen for rullestolbrukere.
5 av 7 Fellesforslag fra H, FrP, Sp og KrF v/kjell Sverre Myrvoll: Endring av ordlyd i formannskapets tilrådning: 1. Nedtrekket på budsjett 2013 økes fra 1,4 % til 2 % som utgjør økt nedtrekk på kr 1 831 000 2. Bruk av 1 449 000 kr i MVA kompensasjon tas ut 3. Tilskudd andre jmfr sak 133/12 økes med 100.000 kr for 2013 4. Saldering av budsjett ved bruk av veifondet økes med kr 100 000 til 1 718 000 kr 5. Balsfjord Kommunestyre vil sette et sterkere fokus på stram økonomistyring og ber rådmannen komme med konkrete tiltak på innsparingstiltak i løpet av første halvår 2013. Det ble votert over Gunda Johansens forslag. Gunda Johansens forslag falt med 13 mot 14 stemmer. Så ble det votert over Eirin Kristin Kjærs endringsforslag. Eirin Kristin Kjærs forslag falt med 13 mot 14 stemmer. Så ble det votert over forslag fra Lars Klaus Mosli. Lars Klaus Moslis forslag enstemmig vedtatt. Det ble votert over Lill Tove Fredriksens forslag. Lill Tove Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over pkt. 1 4 i fellesforslaget mot formannskapets tilrådning jfr siste avsnitt i tilrådningen som omhandler de samme punktene. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Så ble det votert over pkt 5 i fellesforslaget. Punkt 5 enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over formannskapets tilrådning, med allerede vedtatt endringer. Formannskapets tilrådning, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Det ble fremlagt retting av låneopptak for 2013 på bakgrunn av at kr 1.449.000 av momskompensasjon fra investering ikke skal brukes til saldering drift. Dette innebærer tilsvarende reduksjon av låneopptak 2013. Låneopptak 2013 ble rettet til kr 12.976.000. Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2012: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 2 Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.
6 av 7 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2013. 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) 306 365 306 799 307 538 307 406 5 Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap. 1.2. 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1. 7 Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) 12 976 7 532 826 216 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i 2013. 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Nedtrekket på budsjett 2013 økes fra 1,4 % til 2 % som utgjør økt nedtrekk på kr 1 831 000,-. 13 Bruk av 1 449 000 kr i MVA kompensasjon tas ut. 14 Tilskudd andre jmfr sak 133/12 økes med 100.000 kr for 2013. 15 Saldering av budsjett ved bruk av veifondet økes med kr 100 000 til 1 718 000 kr.
7 av 7 16 Balsfjord Kommunestyre vil sette et sterkere fokus på stram økonomistyring og ber rådmannen komme med konkrete tiltak på innsparingstiltak i løpet av første halvår 2013. 17 Følgende veier bør opprustes (jfr Veifondet) Svartbergveien 620 000,- Lundbergveien 993 000,- Fjellskardalen 514 000,- Beritstien 248 000,- Barnehageveien 221 000,- 18 Kommunestyresalen bør utbedres til universell utforming i fht: - høytaleranlegg - mikrofoner/mygg - teleslynge - framkommelig til talerstolen for rullestolbrukere. Etter fullmakt Torunn Guleng sekretær Intern kopi til: Cato Mikkelsen Hogne Eidissen Britt Birkely Karin Friborg Berger Viggo Jørn Dale Hans Hugo Henriksen Rådmannens støttegruppe Rådmannen Rådmannen Rådmannen Plan og næring Økonomi og intern