Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS
Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2
Hos NAV viser et klart flertall av fylkene nedgang i ledigheten, men i AKU viser nesten alle økt ledighet prj makroøkonomi 3
Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 4
Bedriftene er blitt mer positive til vekstutsiktene men Vestlandet henger fortsatt igjen Tiltakspakke for sør og vest for å stimulere til økt aktivitet i privat sektor. Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst på 1 prosent, årlig rate 5
Tapper fylkeskommunene for utviklingskraft Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1800 1600 1596 1505 mill kroner 1400 1308 1200 1000 940 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017
Tjenesteområdene
Stykkprisfinansiering løser ikke bosettingen av enslige mindreårige Forslag om å innføre stykkpris for enslige mindreårige istedenfor refusjon: 1: fra 0 16 år: 1 198 000 2: fra 17 20 år: 750 000 Umulig å bruke gjennomsnittsbetraktninger utgiftene varierer fra barn til barn
Kravet om netto tilvekst utsatt til 2021 Fortsatt behov for rehabilitering Investeringstilskuddsordningen Ny FOU vil gi svar på rehabiliteringsbehov 1/3 netto tilvekst fra 2008-2016 Foto: Anne Gamme
Større kommunalt ansvar for finansieringen av ressurskrevende tjenester Øker innslagspunktet med 50.000 Trondheim 12,7 mill i økte kommunale utgifter
Opptrapping på rusfeltet med 2, 4 milliarder de neste fem årene Bruk av frie inntektene gir muligheter for lokale tilpasninger 300 mill i 2017 Mangel på arbeid og tilrettelagte aktiviteter Boligutfordringer
Skatteetaten er med på å forsterke boligproblemet Også krevende for fritidsaktiviteter Side 12
Tidlig innsats mer enn lærertetthet KS har fått gjennomslag 150 mill i 2017 Unødvendig å utvide gjennom lovfesting ligger allerede i opplæringsloven Bilde: www.solbergskole.no - Ås kommune
Fortsatt satsing på fylkesvegene
KS er skuffet over regjeringens manglende satsing på flomog skredsikring 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 Erstatninger/reparasjon Sikringsarbeid/forebygging 1 000 000,00 500 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 Kilder: Naturskadefond, Naturskadepool, ekstraordinære skjønnsmidler KMD og regnskapstall Statsbudsjett (NVE) 2011-2015
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Utsatt til tidligst 2018. Betalingsplikt som virkemiddel fremmer ikke samarbeid Stor usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget og definisjonen av målgruppene for tilbudet.
Kommuneøkonomi
Betydelig merskattevekst for kommunesektoren for 2016 det meste er engangspenger Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd for kommunesektoren i alt, kommer på toppen av 0,7 mrd i RNB Skyldes særlig økte aksjeutbytter til personlige aksjonærer i 2015 fordoblet utbytte for husholdninger tilpasning til skattereformen fra 2016 18
Mrd. kroner Merskatteveksten på 3,8 mrd er en engangsinntekt foregriper inntektsveksten for 2017 338 336 334 3,75 4 mrd. kr. 332 330 328 326 324 322 320 2016 2017 Frie inntekter Vekstanslag kommuneprop Endring i statsbudsjettet 19
Kommunesektorens nto driftsresultat for 2015-17 kan bli det beste siden 2006, etter flere svake år Skatt for 2016 oppjustert med 0,7 mrd i RNB2016 ytterligere 3,8 mrd i NB2017 Også større inntekter og lavere kostnader i 2015 enn lagt til grunn i NB2015 Uventede inntekter ett år finner ben å gå på de neste 20
Statsbudsjettet 2017 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 4,075 Demografi 2,1 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Habilitering og rehabilitering 0,1 Tidlig innsats 0,15 Skolehelsetjenester og helsestasjon 0,05 Fylkesveier 0,2 Sum utgifter 3,75 Underliggende vekst diverse kostnadstunge tjenester 0,4 Mulig handlingsrom 0,0
Regionalpolitiske tilskudd er kun justert med halvparten av prisvekst Utslag i mill. kroner Sør-Norge tilskudd (over 3 200 innb) -5,4 Nord-Norge/Namdalen tilskudd (per innb) -20,2 Småkommunetillegg -11,2 Storbytilskudd -5,0 Vekstkommunetilskudd -5,2 Samlet utslag manglende prisjustering -47,1 Regionalpol Tilbakefør tilskudd innbyggertilsk Netto utslag kr. per innb kr. per innb kr. per innb ØSTFOLD -1 9 8 AKERSHUS -2 9 7 OSLO -7 9 2 HEDMARK -7 9 2 OPPLAND -7 9 2 BUSKERUD -2 9 7 VESTFOLD -0 9 9 TELEMARK -6 9 3 AUST-AGDER -4 9 5 VEST-AGDER -2 9 7 ROGALAND -3 9 6 HORDALAND -5 9 4 SOGN OG FJORDANE -12 9-3 MØRE OG ROMSDAL -5 9 4 SØR-TRØNDELAG -6 9 3 NORD-TRØNDELAG -15 9-6 NORDLAND -29 9-20 TROMS -51 9-42 FINNMARK -124 9-115 22
Troms utslag manglende prisjustering regionalpolitiske tilskudd Regionalpol tilskudd Tilbakeført innbyggertilsk Netto utslag Tall i 1 000 kroner TROMSØ -3043 665-2378 HARSTAD -1012 222-790 KVÆFJORD -193 27-166 SKÅNLAND -194 28-166 IBESTAD -127 13-114 GRATANGEN -116 10-106 LAVANGEN -112 10-102 BARDU -165 36-129 SALANGEN -161 20-141 MÅLSELV -276 61-215 SØRREISA -142 31-111 DYRØY -117 10-107 TRANØY -133 14-119 TORSKEN -106 8-98 BERG -107 8-99 LENVIK -477 105-372 BALSFJORD -233 51-182 KARLSØY -255 20-235 LYNGEN -282 26-256 STORFJORD -236 17-219 KÅFJORD -249 19-230 SKJERVØY -285 26-259 NORDREISA -230 44-186 KVÆNANGEN -205 11-194 TROMS -8 456 1 483-6 973 23
Hva skyldes endringen i utgiftsutjevningen fra 2016-2017? Sum endring fra 2016 til 2017 Fremskriving med inntektssystem 2016 Utslag nytt inntektsystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) ØSTFOLD 63 194-10 860 74 054 AKERSHUS -70 051-19 118-50 932 OSLO -28 604-81 846 53 243 HEDMARK 49 528 14 520 35 008 OPPLAND 44 370 20 554 23 816 BUSKERUD 41 255 18 121 23 134 VESTFOLD -12 849-67 772 54 923 TELEMARK -2 118-38 275 36 157 AUST-AGDER 21 361 27 316-5 954 VEST-AGDER 37 939 25 153 12 786 ROGALAND 66 726 144 399-77 673 HORDALAND -123 506 350-123 856 SOGN OG FJORDANE 9 938 52 251-42 314 MØRE OG ROMSDAL -43 076 837-43 914 SØR-TRØNDELAG -59 676-42 913-16 763 NORD-TRØNDELAG -23 775-12 836-10 938 NORDLAND 2 259-27 318 29 577 TROMS 7 473-6 752 14 224 FINNMARK 19 611 4 189 15 422 24
Troms endring i utgiftsutjevningen Sum endring fra 2016 til 2017 Fremskriving med inntektssystem 2016 Utslag nytt inntektsystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) TROMSØ -13 766-10 499-3 268 HARSTAD 6 568-330 6 898 KVÆFJORD 59-82 141 SKÅNLAND -1 332-915 -417 IBESTAD 3 491 1 003 2 487 GRATANGEN 475-667 1 142 LAVANGEN 4 389 3 320 1 070 BARDU -1 823 318-2 140 SALANGEN 788-806 1 594 MÅLSELV -2 588 1 119-3 706 SØRREISA -3 971-2 079-1 892 DYRØY 3 898 2 023 1 875 TRANØY 645 110 536 TORSKEN 4 167 3 617 549 BERG 2 192 841 1 352 LENVIK -2 262-738 -1 524 BALSFJORD -661-704 44 KARLSØY 596 90 507 LYNGEN -741-2 517 1 776 STORFJORD 1 475 46 1 429 KÅFJORD 5 436 4 603 834 SKJERVØY 296-1 874 2 169 NORDREISA -1 159-2 053 894 KVÆNANGEN 1 299-577 1 876 25
Troms dekomponering utslag av nytt inntektssystem Nye sektorvekter med innsys 2016 Nye kostnadsnøkler før gradert basis Gradert basis (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) TROMSØ -6 697-9 384 12 813 HARSTAD 797 5 522 579 KVÆFJORD 212 1 907-1 978 SKÅNLAND 47 379-843 IBESTAD 165 1 831 492 GRATANGEN -277 1 035 384 LAVANGEN -801 1 755 116 BARDU -1 183 999-1 957 SALANGEN -565 3 137-977 MÅLSELV -638-2 489-579 SØRREISA -1 109 2 525-3 308 DYRØY -301 1 930 247 TRANØY -565 554 546 TORSKEN -344 553 340 BERG -300 1 365 286 LENVIK -811-3 -710 BALSFJORD 222-1 156 977 KARLSØY 358-653 802 LYNGEN 210 511 1 055 STORFJORD -250 1 054 625 KÅFJORD -253 360 727 SKJERVØY -295 1 570 894 NORDREISA -229 1 532-409 KVÆNANGEN -96 1 514 458-12 704 16 347 10 581 26
27
Reserve 28
Veksten i kommunegjelda har avtatt, kan skyldes bedre likviditet og økt margin mellom lån- og innskuddsrenter 29
Kommunegjelda neppe grunn til generell bekymring De fleste kommuner (91 pst) hadde moderat eller større grad av økonomisk handlingsrom i 2015 små og store kommuner hadde størst handlingsrom kommuner på 4000 8000 innbyggere hadde minst liten sammenheng mellom handlingsrom og korrigert inntekt Økt nto driftsresultat ga klar nedgang i antall kommuner med lite handlingsrom fra 2014 til 2015 30
Nord-Trøndelag og økonomisk handlingsrom 31
Rammen for ordinært skjønn er 80 mill. kr. lavere enn i 2016, Skjønnskomp fra forrige innt.system revisjon utgår 400 mill. kr Endring 2016-2017 Skjønn 2017 ØSTFOLD -5 500 30 100 AKERSHUS -29 300 49 300 OSLO 0 0 HEDMARK -30 460 56 740 OPPLAND -23 600 40 200 BUSKERUD -16 530 20 240 VESTFOLD -32 527 21 614 TELEMARK -10 900 28 700 AUST-AGDER -3 300 18 300 VEST-AGDER -2 900 25 500 ROGALAND -57 000 51 600 HORDALAND -71 900 95 300 SOGN OG FJORDANE -14 380 55 750 MØRE OG ROMSDAL -52 511 30 004 SØR-TRØNDELAG -37 700 48 000 NORD-TRØNDELAG -27 700 27 600 NORDLAND -26 661 76 600 TROMS -26 910 101 590 FINNMARK -8 200 51 100-477 979 828 238 32
Kompetansmidler rett til skoleeiere gjennomslag for KS Styrker det lokale og regionale skoleeierskapet Målrettede veiledningsressurser til kommuner som trenger støtte Bilde: Skoleeierprisen 2016
Flyktninger: Integreringen begynner nå Sterk nedgang i flyktninger medfører store reduksjoner i statens utgifter Ressursene må settes inn for satse på at de som har kommet lykkes i skole og arbeidsliv Regjeringen har varslet økt innsats for kvalifisering, små drypp på flere områder. KS savner en større satsing for overgang til videregående skole og arbeid
Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere Trer i kraft fra 1.1.2017 Gjelder for mottakere under 30 år 60 millioner kroner til kommunene Fratrekk for allerede etablerte tiltak
Vekst i kostnadstunge tjenester
Opptrappingsplanen for rehabilitering 100 mill i rammen +100 i tilskuddsordning Fysioterapi - Kutt i rammen på 175 mill - klarer vi å få inn like mye i egenbetaling? Enda mer uklar definisjon av oppgavene? Tidligere deltager i hverdagsrehabilitering
KS har fått gjennomslag for nytt folkehelseprogram Psykisk helse barn og unge Flerårige finansiering 56 mill kr i 2017 Utvikles i samarbeid med kommunesektoren
Klima-Bussen forsinket