Kvartalsrapport 3. kv 2014
Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkerings tiltak i Hammerfest kommune. Organisasjonen har 6 årsverk, hvorav fire betjenter og to i administrasjonen.
2 Hovedoversikt drift 3. kvartal 3 kvartal 2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling 101670 15000 15000 22990 Andre salgs- og leieinntekter 5927524 7800000 7800000 6140670 Overføringer med krav til motytelse 230662 7500 7500 176661 Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 6259856 7822500 7822500 6340320 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 2061697 2196000 2196000 2122712 Sosiale utgifter 500891 390000 390000 448717 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 1850471 4270500 4270500 1654622 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 28894 240000 240000 25715 Overføringer 22515 11250 11250 49923 Avskrivninger. 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 4464468 7107750 7107750 4301689 Brutto driftsresultat: 1795388 714750 714750 2038631 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 632136 187500 187500 664272 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 632136 187500 187500 664272 Renteutgifter og låneomkostninger 82055 187500 187500 93923 Avdrag på lån 203380 217500 217500 203380 Utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 285435 405000 405000 297303 Resultat eksterne finanstransaksjoner: 346701-217500 -217500 366969 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Netto driftsresultat: 2142089 497250 497250 2405601 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 2478815 0 0 1649382 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 3750000 0 Sum bruk av avsetninger 2478815 0 3750000 1649382 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2478815 0 307125 1649382 Avsatt til bundne fond 0 0 187500 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum avsetninger 2478815 0 494625 1649382 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 2142089 497250 3752625 2405601 Kommentarer periodisert driftsregnskap Driftsinntektene for 3 kvartal 2014 var på kr 6 259 856, det er tilnærmet likt inntektene for 2013 i samme periode.
Driftsutgiftene for 3 kvartal 2014 var på kr 4 464 468 Driftsutgiftene for samme periode 2013 var på kr 4 301 689. Driftskostnadene har økt med kr 162 959,- dette er i hovedsak kostnader for innkjøp av skilt og arbeid med boligsoneparkeringen. Dette gir et brutto driftsresultat på kr 1 795 388.- til og med 3 kvartal 2014, og et mindre forbruk på kr 2 142 089 inklusive finansinntekter/kostnader. Driftsinntektene ligger 1 562 644 under opprinnelige budsjett, og driftsutgiftene er kr 2 643 282 lavere budsjettert. Dette har sin årsak i at opprinnelig var det budsjettert med inntekter og utgifter fra Kirkeparken fra april måned i 2014, kirkeparken ble ikke åpnet før i starten av september 2014. Da regnskapet heller ikke er på virket av budsjetterte finanskostnader gir dette et netto driftsresultat på + kr 2 142 089.- mot budsjettert + kr 497 250 3 Drift Kirkeparken- parkeringsanlegg I tillegg til ordinær drift i tredje kvartal i 2014 har det vært jobbet tett med Kirkeparken Parkeringsanlegg. Prosjektansvarlig Hammerfest Eiendom Kf, utførende entreprenør Consto As har hatt ansvaret for fremdrift opp mot ferdigstillelse av parkeringsanlegget. Parkeringsanlegget ble åpnet i forbindelse med Arctic Race 12-14 august. Det ble innført gratis parkering i 14 dager for å gi publikum mulighet å gjøre seg kjent med parkeringsanlegget. Hammerfest Parkering har hatt store utfordringer med drift av Kirkeparken parkering siden åpningen, dette både på grunn av parkeringsteknikken samt at mange el installasjoner ikke var ferdig. Det har samtidig pågått og pågår fortsatt stor anleggsvirksomhet i regi av Consto AS i innkjøringsområdet både til parkeringshuset samt Batteriet parkering, dette har medført at anlegget har vært lite tilgjengelig og dermed lite brukt siden åpningen. Vogntog tilknyttet etableringen av POS losses i innkjøringsområdet og det har medført stenging av inn og utkjøringen til P-huset og batteriet parkering i lange perioder. Videre har det pågått gravearbeider i område og stor anleggsvirksomhet med den nye fjernvarmesentralen. Kabler tilknyttet parkeringsautomater og ladestolpe til El-biler har gjentatte ganger vært skadet. Det er registrert at innkjøringen til hele området har vært helt stengt for parkering både på Batteriet og i kirkeparken parkeringshus over flere dager. Det har også i perioden vært behov for omlegging av kabels traseer i forbindelse med flytting av eksisterende nettstasjon tilhørende Hammerfest Energi AS som har resultert at kirkeparken P-hus og Batteriet parkering har vært helt utilgjengelig for brukere. Veg og kjørebaner har i perioder fremstått som tilnærmet uframkommelig. Summen av dette er at bruken av parkeringsanlegget har vært lagt langt lavere enn hva som var forventet, og av tilbakemeldinger har brukeropplevelsene vært til dels negativ.
EMV teknologi Innføring av teknologi opp mot ny betalingsstandard «EMV» ble heller ikke utført i 3 kvartal. Dette på grunn av kapasitetsproblemer fra leverandør. Leverandøren har utsatt dette til 4 kvartal 2014. Innføring av boligsoneparkering. Dette arbeidet har blitt forsinket på grunn av kapasitets utfordringer hos vår tidligere samarbeidspartner. Det er utført oppmåling og merking av alle sentrumsnære gater der boligsoneparkering først vil bli iverksatt. Dette arbeidet prioriteres og utføres fortløpende i samarbeid med ekstern maskinentreprenør. Hammerfest Parkering anser det som realistisk å få skiltet de mest parkeringsutsatte gatene i løpet av senhøsten 2014. Andre prosjekter - Hammerfest Havn Hammerfest Havn og Hammerfest Parkering har startet et samarbeid om parkeringsregulering i fiskerihavna på fuglenes. Kontrollvirksomhet for Hammerfest Havn planlegges utvidet til andre områder i havnedistriktet og på sikt også den kommende gjestehavnen i indre havn. - Avinor Hammerfest parkering KF har startet et nytt samarbeid med Avinor om ny parkeringsregulering og kontroll ved flyplassen i Hammerfest. Arbeidet med denne avtalen er pr tredje kvartal ikke sluttført. - Nye driftslokaler Hammerfest Parkering Kf vil i løpet av desember 2014 flytte inn i nye driftslokaler, tidligere Lås og Ramme As. Arbeidet med ominnredning startet i september 2014. 4 Sykefravær Sykefravær til og med tredje kvartal 2014 var på 20, 6 %. Sykefraværet for andre kvartal 2014 var på 26,7 %. Det er en nedgang på 6,1 % hittil i år. Sykefraværet for 3 kvartal var på 9,2 %. Dette er en markert nedgang fra andre kvartal og kan forklares med iverksatte tiltak tilknyttet oppfølging av sykemeldte. Oppfølging og iverksetting av tiltak tilknyttet sykefravær gjøres kontinuerlig i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, fastlege og NAV Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær.
5 Kontrollvirksomhet. Ileggelser 3 kv 2014 3 kv 2013 Kontrollavgift 362 171 Parkeringsgebyr 1067 1107 Tilleggsavgift 801 1315 Sum 2230 2593 Det er totalt ilagt 2230 gebyrer, kontrollavgifter og tilleggsavgifter til og med tredje kvartal 2014 mot 2593 i 2013. 6 Klagebehandling og HC behandling Klager 3 kv 2014 Total 3 kv 2013 156 klager 110 klager Behandlede klager til og med tredje kvartal er 156 dette utgjør 7 % av antall ileggelser, mot 4,3 % i 2013. 70 ileggelser har fått medhold i klagen hittil i år. HC Parkeringskort for bevegelseshemmede Totalt til og med tredje kvartal er det behandlet 42 søknader, hvorav 20 er innvilget. Det ble behandlet 9 søknader i tredje kvartal, hvorav en ble innvilget og 8 fikk avslag i første instans. Anker er ikke ferdig behandlet. Administrasjon