Vågsøy kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Arbeidarpartiet DATO: 23. november 2015
KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. Planavdelinga aukast med kr. 200 000,- i 2016. Nytt prosjekt skal startast opp i 2016 saman med mellom anna FK, Måløy VGS og næringslivsaktørar. "Måløy marine og maritime kompetansesenter" vil spele ein viktig rolle i å befeste miljøet rundt Måløy VGS sin posisjon som fylkets utdanningsarena for marine- og maritime fag. Prosjektet har som føremål å skape endå meir aktivitet i dette miljøet, samt å skape fleire arbeidsplassar i kommuna. Mogeleg resultat er nye utbyggingar i området rundt den maritime avd. ved MVGS. Planavdelinga må pårekne å bruke noko resursar i dette prosjektet. 2. PRO1 Organisering av tjenester. 2016 -. Ramma takast ned med kr. 200 000,-, frå kr. 600 000 til kr. 400 000,- Resten av perioda 2017-2019 som i rådmannens forslag. Kommentar til pkt. 2: Vi ser ei mogelegheit for at PRO ikkje rekk å bemanne opp alle dei nye stillingane frå 01.01.2016, og reknar med at det vil bli nok reduserte lønsutgifter i byrjinga av året. Vi vel å redusere ramma med kr. 200 000,- i 2016, og vil bruke desse midlane på å auke ramma til Plan og utvikling for å få i gong arbeidet med "Måløy marine og maritime kompetansesenter". 3. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter. 2016 - Ramme for prosjektet leggast inn på kr. 1 100 000,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr. 1 100 000,. Kommentar til pkt. 3: Dette arbeidet må no gjennomførast, og vi vel å redusere avsetning til fond for å få det gjort. 4. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter. 2016 - Ramme for prosjektet leggast inn på kr. 300 000,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr. 300 000,. Kommentar til pkt. 4: Dette arbeidet må no gjennomførast, og vi vel å redusere avsetning til fond for å få det gjort. Avsetning til ubunde driftsfond for 2016 reduserast totalt frå kr. 1 440 000,- til kr. 40 000,- som effekt av EA4 & EA5.
Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1a Budsjettskjema 1A Budsjett 2016 2017 Økonomiplan 2018 2019 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd eks. øremerkede Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Netto renteutgifter - for økonomiplan -400 000-900 000 Årets fondsplasseringer - for økonomiplan Avdrag på lån -300 000-1 100 000 Netto finansinntekter/-utgifter 0 0-700 000-2 000 000 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger -1 400 000-1 400 000-100 000 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -1 400 000 0-1 400 000-100 000 FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift -1 400 000 0-2 100 000-2 100 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 400 000 0 2 100 000 2 100 000 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 0 0 0
Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1B Budsjettskjema 1B Budsjett 2016 2017 Økonomiplan 2018 2019 Fellesposter som ikke er med i skjema 1A ("område finans"): Motpost kalkulatoriske avskriving/renter VAR Tidligere års Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. 2 100 000 2 100 000 Årets Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. -2 100 000-2 100 000-2 100 000 Tilbakeføring pensjonsutgifter ved bruk av premiefond pensjon 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Sum fellesposter utenom skjema 1A 0 0 2 100 000 2 100 000 Forbruk per budsjettområde drift: Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) -200 000 Velferd NAV - lokalkontor Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling 200 000 Brann Eiendomsavdelingen 1 400 000 VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum forbruk sektorer 1 400 000 0 0 0 Justering: Justert for rente belastet/inntektsført på budsjettområdene FORDELING Sum fordelt drift (til skjema 1A) 1 400 000 0 2 100 000 2 100 000
KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING INVESTERING: 1. Prosjekt 6091 - Ny svømmehall Tennebø. 2016 - kr. 500 000,- beholdast i budsjettet for å planlegge ferdig prosjektet. 2017 - kr. 6 500 000,- fjernast til avklaring føreligg. 2018 - kr. 39 000 000,- fjernast til avklaring føreligg. 2018 - kr. 34 000 000,- fjernast til avklaring føreligg. 2. Prosjekt 6092 - Nye klasserom Skram. 2019 - kr. 4 150 000,- fjernast til avgjerd er tatt vedr.bygging av ny svømmehall på Tennebø. Kommentar til pkt. 1 & 2: Det er framleis eit godt stykke igjen til at full finansiering av ny svømmehall er på plass. Prosjektet har tidlegast oppstart i 2017. Finansiering må på plass i budsjettet for 2017 for å halde denne framdriftsplanen. Vi beheld kun kr. 500 000,- til prosjektering i budsjettet for 2016. Inntil det er bestemt å bygge ny svømmehall på Tennebø, er det ikkje aktuelt å leggje ned bassenget på Skram. Difor må desse to prosjekta setjast på vent til det er avklart om det lar seg realisere å byggje ny svømmehall. Det er i dag ikkje på plass ei god nok finansieringsløysing for å kunne byggje ny svømmehall. Modulskulen vil være klar til å demonterast, og kunne gjenbrukast til nye prosjekt i 2018. Vi vil i løpet av 2016 setje i gong eit arbeid for å sjå korleis denne fungerar som undervisningslokale, og avklare om det er aktuelt å flytte delar av denne til Skram i 2018 for å bygge nye klasserom, utan å øydeleggje badebassenget der. Ein vil då få nye klasserom på Skram tidlegare enn det som er planlagt i prosjekt 6092. 3. Prosjekt 4043 - Klatrepark. 2016 - Ramme reduserast med kr. 400 000,- Kommentar til pkt. 3: Forslag til rådmannens auke på kr. 400 000,- var relatert til spesielle forhold ved plassering på Måløy stadion. Plassering på Måløy stadion er ikkje aktuelt, klatreparken skal ligge i sentrum. 4. Nytt prosjekt: Gymsal VUS. 2016 - kr. 5 000 000,-. 2017 - kr. 15 000 000,-. Kr. 4 000 000 av dette er tippemidlar. Lånefinansiering er kr. 16 000 000,- Kommentar til pkt. 4: Som klargjort då utsettjingsforslaget vart gjort i oktober, så var det uaktuellt å setje i gong med bygging av ny VUS utan å finne ei god løysing for gymbygget også. Dette kunne ikkje stå igjen som ein skjemmande del i det nye skuleområdet. Vi har fått utreda kva beste løysing ville være, og det konkluderast med at eksisterande gymbygg bør rivast, og at ein byggjer ny hall på eit plan. Ein vil då også få ein heilheitleg oppgradering og tilpassing av uteområdet. Dette tiltaket vil gje grunnlag for noko reduksjon i prosjekt 2058 - Ny VUS. Vi vil umiddelbart fremje vedtak om at administrasjonen skal utarbeide forprosjekt for ny hall på 16X24 meter med garderobar, styrkerom og lager. Gymbygget skal så langt det lar seg gjere byggast samstundes som skulebygget. 5. Prosjekt 2058 - Ny VUS 2016 - kr. 5 000 000,-.redusert ramme. 2017 - kr. 5 000 000,- redusert ramme. Kommentar til pkt. 5: Som resultat av at ein ikkje renoverer gymbygget, kan summen tiltenkt dette fjernast frå
Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2a Budsjettskjema 2A FINANSIERINGSBEHOV Budsjett 2016 2017 Økonomiplan 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler -500 000 4 375 000-48 750 000-47 688 000 Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov -500 000 4 375 000-48 750 000-47 688 000 FINANSIERING Bruk av lånemidler 400 000 500 000 39 000 000 4 150 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer -4 000 000 34 000 000 Kompensasjon for merverdiavgift 100 000-875 000 9 750 000 9 538 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 500 000-4 375 000 48 750 000 47 688 000 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering 0 0 0 0 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0
Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Budsjettskjema 2B Prosjekt Prosjekt(T) IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) 1049 Implementering e-handel og event.bytte øk.system 1052 Lagring, back-up og server Nordfjordnett 1051 Oppgradering sak/arkiv system 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2016-2018 - IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2019 -> inkludert merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Budsjett 2016 2017 Økonomiplan 2018 2019 - Fellesprosjekt IKT-Nordfjord 2017-2019 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 2058 Investering Vågsøy ungdomskule -6 250 000-6 250 000 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad (4 enh) 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 4043 Klatrepark i Vågsøy -500 000 4044 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen 4416 Grunninnløsing 2016 - Grunninnløsing 2017-2019 6073 Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester 6079 Boliger for flyktninger 6088 Nye bibliotek og arkivlokaler 6090 Utskifting eternitt-tak Prestebolig gt 7 nr 89 6091 Ny svømmehall på Tennebø -8 125 000-48 750 000-42 500 000 6092 Nye klasserom på Skram Skole -5 188 000 VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum 6083 Fortau Larsmarka 6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 6085 Asfaltering kommunale veier - Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler 2017-2019 6089 Boligfelt Amonda - vei ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 6087 Kartlegging for nye grunnkart 6094 Kommandobil/vaktbil-brann/redning VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7098 Vannforsyning - gate 7, Måløy 7100 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7105 Vannmengdemåling Hatlevika 7106 Vannforsyning - Vågsvåg 7110 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7119 Høydebasseng Trollebø 7120 Øvre Måløy høydebasseng 7123 Boligfelt Amonda - vann 7125 Opprustning Bryggja Vannbehandlingsanlegg 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepollen VAR - Avløp
Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Prosjekt Prosjekt(T) 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7099 Overvann/avløp - gate 7, Måløy 7101 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7107 Avløpsnett - Vågsvåg 7109 Avløp - Måløy sør 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg 7124 Boligfelt Amonda - avløp Budsjett 2016 2017 7128 Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt4-7 VAR - Renovasjon 7080 Avslutning avfallsdeponi Gymsal VUS 6 250 000 18 750 000 Økonomiplan 2018 2019-500 000 4 375 000-48 750 000-47 688 000
Vågsøy kommune Forslag Arbeiderpartiet Hovedoversikt ØKP 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM I ØKM II BUD Langtidsbudsjett 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 DRIFTSREGNSKAP Skatteinntekter -129,18-140,40-139,69-144,60-142,50-142,50-148,20-149,70-151,30-151,30 Rammetilskudd -174,17-173,07-179,29-182,40-183,10-183,10-189,80-189,60-189,70-189,70 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -303,35-313,47-318,98-327,00-325,60-325,60-338,00-339,30-341,00-341,00 Eiendomsskatt -12,58-12,49-12,70-12,80-12,80-12,80-12,90-13,30-13,50-13,50 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -315,93-325,96-331,68-339,80-338,40-338,40-350,90-352,60-354,50-354,50 Momskompensasjon investering -1,38-5,70 - - - - - - - - Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -3,74-3,58-3,61-3,50-3,50-3,50-3,40-3,30-3,30-3,30 Integreringstilskudd, flyktninger 0,00-0,06-1,33-3,00-3,00-3,60-8,30-11,30-13,30-15,30 Sum driftsinntekter -321,05-335,30-336,62-346,30-344,90-345,50-362,60-367,20-371,10-373,10 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 31,11 29,43 31,47 36,70 36,70 36,70 40,70 42,50 42,00 42,50 Barnehager 38,40 39,65 42,01 37,50 37,50 37,50 39,30 39,30 39,30 39,30 Skoler 66,18 67,85 69,26 74,00 74,00 74,00 75,80 75,80 75,80 75,80 Kultur (innkl. Kulturskolen fra 2009) 4,74 4,81 5,38 5,20 5,20 5,20 5,40 5,30 5,30 5,30 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 94,06 93,32 93,25 98,10 98,10 96,50 101,80 103,30 103,30 103,30 Helse (tom 2011) - - - - - - - - - - Barn og unge (tom 2011) - - - - - - - - - - Velferd (fom 2012) 43,9 45,65 46,76 39,20 39,20 38,20 41,20 43,80 43,80 43,80 NAV lokalkontor (fom 2009) 4,51 4,62 5,86 6,20 6,20 6,30 7,00 7,00 7,00 7,00 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 2013) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordfjord IUA (fom 2012) 0,12 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Drift og anleggsavdelingen 7,72 6,70 5,84 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 2012) 4,65 2,32 2,12 2,70 2,70 2,10 2,80 2,60 2,60 2,60 Brann (fom 2013) - 5,01 5,34 5,80 5,80 5,80 5,60 5,60 5,30 5,30 Eiendomsavdelingen 18,31 18,15 21,22 21,00 21,00 21,70 25,30 23,50 23,50 23,50 VAR -0,82 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutg., driftsområder 312,83 317,92 328,73 332,54 332,54 330,14 351,04 354,84 354,04 354,54 Netto rentekostnader 9,05 8,61 8,05 9,80 8,80 8,80 9,50 11,50 13,30 13,90 Årets avkstning fondsplassering -0,29-0,21-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -5,46-5,27-5,37-5,50-5,50-5,50-6,20-7,00-8,00-8,00 Avskriving eks. VAR (fra 2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avdrag 11,07 12,57 12,60 13,90 12,60 12,60 14,50 18,00 19,70 20,90 Netto kapitalutgifter 14,37 15,70 15,08 18,00 15,70 15,70 17,60 22,30 24,80 26,60 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.avg. 11,14 12,22-2,09 5,61 12,43 12,43 5,06 0,08 2,18 2,18 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. -12,22 2,09-12,43-5,06-5,06-5,06-0,08-2,18-2,18-2,18 Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33-2,30-6,08-6,08-6,08-11,06-8,96-8,96-8,96 Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,82-0,93-1,67-1,08-1,08-1,08-1,00-1,00-1,00-1,00 Netto driftsresultat 2,25 0,37-11,30-2,37 3,55 0,55-1,04-2,12-2,22-1,92 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,82 0,93 1,67 1,08 1,08 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 1,29 0,00 0,00 0,04 1,12 1,22 0,92 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års mindreforbruk -8,19 0,00 0,00 0,00-1,05-1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00-2,29 0,00 0,00-3,58-0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) 0,83 4,56 - - - - - - - - Årets mer-/mindreforbruk 0,00-3,57 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld 320,35 325,05 312,23 421,70 444,30 399,43 523,49 624,03 650,30 662,11 herav lån til investering 314,20 319,30 307,03 417,00 439,60 394,73 518,99 619,73 646,20 658,11 lån til videreutlån 3,64 4,74 4,55 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 finansiell leasing 2,51 1,01 0,65 0,70 0,70 0,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 2,90 5,59 5,59 5,59 7,09 7,09 7,09 7,39 7,64 7,64 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) 0,48 0,48 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,42 1,30 1,20 1,06 1,06 1,06 0,96 0,37 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 2007) 9,41 9,41 9,41 1,31 1,31 1,31 0,41 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 6,30 1,43 4,43 4,47 5,59 6,81 7,73 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) 0,00-3,57 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond VANN 1,83 1,94 3,51 0,90 3,51 5,00 5,60 5,20 3,80 2,10 Bunde driftsfond AVLØP 0,59 0,86 0,20 0,30 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 0,41 0,11 0,79 0,00 0,30 0,03 0,70 0,00 0,70 0,00 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) 0,09-0,38-0,57-0,38-0,57-0,53-0,48-0,30-0,16-0,06 Bunde driftsfond FEIING 0,26 0,03-0,27 0,00-0,12-0,13-0,04 0,04 0,08 0,03 Skattevekst Landet 6,8 % 5,7 % 1,9 % 4,7 % 4,6 % 4,6 % 7,4 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Vågsøy kommune 1,7 % 8,7 % -0,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Sats eiendomsskatt i promille 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Prognose flytende rente låneportefølje 2,2 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år. 23.11.2015
ØKP 2016-2019 INVESTERINGER Forslag Arbeiderpartiet Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i 2016 2017 2018 2019 nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO ( 1200 5 5 020 4 820 200 200 200 1049 Implementering e-handel og event.bytte 1200 5 600 0 600 600 600 1052 Lagring, back-up og server Nordfjordne 5700 5 6 900 0 6 900 6 900 1 200 5 700 1051 Oppgradering sak/arkiv system 1100 5 900 0 900 900 900 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barneh 1300 5 2 700 0 2 700 900 900 900 900 900 900 - IKT-utstyr og programvare skole/barneh 1300 5 900 0 900 900 900 - Fellesprosjekt IKT-Nordfjord 2017-201 1300 5 1 000 0 1 000 500 400 100 500 400 100 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 6700 40 11 300 1 300 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2058 Investering Vågsøy ungdomskule 6700 40 150 500 30 500 120 000 45 000 45 000 55 000 55 000 20 000 20 000 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik ba 6700 40 3 850 500 3 350 3 350 3 350 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3 6700 40 2 700 0 2 700 2 700 2 700 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbus 6700 40 7 850 1 300 6 550 6 550 3 890 2 660 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B 6700 40 2 000 0 2 000 2 000 2 000 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på 6700 20 8 000 8 000 8 000 8 000 4043 Klatrepark i Vågsøy 6700 10 850 850 850 600 250 300-300 4044 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen 6700 10 620 620 0 250-250 4415 Grunninnløsing 2016 1000 1 1 000 0 1 000 1 000 1 000 - Grunninnløsing 2017-2019 1000 1 3 000 0 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6073 Lagerhall for vektsted og teknisk tjenes 6700 40 4 350 3 850 500 500 250 250 6079 Boliger for flyktninger 6700 40 29 320 11 320 18 000 6 000 5 200 800 6 000 5 200 800 6 000 5 200 800 6088 Nye bibliotek og arkivlokaler 6700 10 1 000 100 900 900 900 6090 Utskifting eternitt-tak Prestebolig gt 7 nr 6700 40 900 0 900 900 900 6091 Ny svømmehall på Tennebø 6700 40 500 0 500 500 500 6092 Nye klasserom på Skram Skole 6700 40 0 0 0 VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplass 1000 10 2 000 0 2 000 2 000 2 000 VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 6100 20 600 0 600 600 600 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idre 6100 40 2 800 350 2 450 2 450 1 650 800 700 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handle 6100 40 1 920 0 1 920 1 920 1 920 6083 Fortau Larsmarka 6100 40 1 050 120 930 930 530 400 6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lam 6100 40 2 000 500 1 500 1 000 1 000 500 500 6085 Asfaltering kommunale veier 6100 40 14 000 1 000 13 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 - Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler 2 6100 40 2 400 0 2 400 800 200 600 800 200 600 800 200 600 6089 Boligfelt Amonda - vei 6100 40 4 700 0 4 700 400 400 4 300 4 300 ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vå 6200 5 5 310 4 430 880 380 380 400 400 100 100 6087 Kartlegging for nye grunnkart 6200 5 490 240 250 250 250 6094 Kommandobil/vaktbil-brann/redning 6300 10 500 0 500 500 500 VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7000 40 2 400 0 2 400 2 400 2 400 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen ( 7000 40 1 700 0 1 700 1 700 1 700 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehand 7000 20 7 600 1 600 6 000 6 000 6 000 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7000 40 12 130 4 530 7 600 7 600 7 600 7098 Vannforsyning - gate 7, Måløy 7000 40 1 000 0 1 000 1 000 1 000 7100 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7000 40 900 0 900 900 900 7105 Vannmengdemåling Hatlevika 7000 40 800 0 800 800 800 7106 Vannforsyning - Vågsvåg 7000 40 500 0 500 500 500 7110 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7000 40 2 000 0 2 000 2 000 2 000 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7000 40 1 000 0 1 000 1 000 1 000 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 7000 40 44 700 15 000 29 700 29 700 29 700 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Tro 7000 40 16 500 300 16 200 16 200 16 200 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- L 7000 40 250 0 250 250 250 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7000 40 700 0 700 700 700 7119 Høydebasseng Trollebø 7000 40 16 500 300 16 200 1 000 1 000 15 200 ##### 7120 Øvre Måløy høydebasseng 7000 40 10 000 0 10 000 1 000 1 000 9 000 9 000 7123 Boligfelt Amonda - vann 700 40 1 550 0 1 550 150 150 1 400 1 400 7125 Opprustning Bryggja Vannbehandlingsa 7000 20 600 600 600 600 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 7000 40 1 330 1 330 1 330 1 330 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepoll 7000 40 1 200 1 200 1 200 1 200 VAR - Avløp 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7000 40 1 000 0 1 000 1 000 1 000 7099 Overvann/avløp - gate 7, Måløy 7000 40 1 120 0 1 120 1 120 1 120 7101 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7000 40 1 100 0 1 100 1 100 1 100 7107 Avløpsnett - Vågsvåg 7000 40 500 0 500 500 500 7109 Avløp - Måløy sør 7000 40 3 000 0 3 000 3 000 3 000 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7000 40 2 200 0 2 200 2 200 2 200 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- L 7000 40 250 0 250 250 250 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - G 700 40 600 0 600 600 600 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanleg 7000 10 400 0 400 400 400 7124 Boligfelt Amonda - avløp 700 40 2 300 0 2 300 200 200 2 100 2 100 7128 Utskifting av spillvann og overv.vannsle 7000 40 1 700 1 700 1 700 1 700 VAR - Renovasjon 0 7080 Avslutning avfallsdeponi 7000 40 200 0 200 200 200 Gymsal VUS 6700 40 20 000 0 20 000 5 000 5 000 15 000 11 000 4 000 - Sum - - 441 260 82 680 358 580 ###### 86 620 52 100 0 0 4 910 0 0 6 700 ###### 93 900 24 330 0 0 5 800-300 0 1 000 48 500 32 500 13 500 0 0 1 750-250 0 1 700 35 020 7 100 26 320 0 0 600 0 0 1 000 Sum låneopptak ###### ###### 46 000 33 420 herav tatt opp tidligere år ) Sum låneopptak 2016-2019 336 370 ###### ###### 46 000 33 420 Kontrollsum 359 280 ###### ###### 49 200 35 020 L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift og refusjones =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 23.11.2015