Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift 3010 Kontingenter VR 1 800 650 1 750 650-50 000 2 116 710 1 750 650 3014 Kontingenter BPA 0 0 0 222 522 0 3030 Eksterne tilskudd 0 0 0 30 000 0 Salgsinntekter 1 800 650 1 750 650-50 000 2 369 232 1 750 650 Sum driftsinntekter 1 800 650 1 750 650-50 000 2 369 232 1 750 650 5010 Faste lønninger 275 000 281 872 6 872 275 000 775 156 5080 Daglig leders lønn 0-160 000-160 000 0-440 000 5190 Påløpne feriepenger 39 325 33 824-5 501 39 325 93 019 5220 Fri telefon 1 464 0-1 464 1 464 0 5291 Motkonto for gruppe -1 464 0 1 464-1 464 0 5410 Arbeidsgiveravgift 38 981 39 744 763 38 981 109 297 5411 Arb.giv.avg. pål. 5 545 4 768-777 5 545 13 116 5420 Innberetningspliktige 70 339 70 336-3 62 444 211 018 5920 Yrkesskadeforsikring 0 664 664 0 2 000 5990 Andre personalutgifter 6 390 6 664 274 2 307 20 000 Sum 435 580 277 872-157 708 423 603 783 606 6300 Leie lokaler 2 662 6 664 4 002 4 372 20 000 6545 Kontorutsyr 0 3 332 3 332 15 996 10 000 6550 Datautstyr/programva 0 1 664 1 664 6 437 5 000 6560 Datalisenser - 0 5 000 5 000 34 753 15 000 6570 Utvikling vedlikehold 84 066 33 332-50 734 12 350 100 000 6700 Konsulenttjenester og - 0 33 332 33 332 46 550 100 000 6701 Honorar Data/PC 0 0 0 7 790 0 6703 Honorar 28 961 33 332 4 371 19 670 100 000 6705 Honorar revisjon 11 656 6 664-4 992 8 760 20 000 6800 Kontorrekvisita 1 365 1 664 299 804 5 000 6840 Aviser, tidsskrifter, 8 084 10 000 1 916 19 612 30 000 6860 Møter i egen regi 38 049 28 332-9 717 6 381 85 000 6865 Deltagelse på møter, 2 602 13 332 10 730 76 590 40 000 6880 Studietur/reiser 0 20 000 20 000 3 620 60 000 6901 Mobiltelefon 3 505 5 000 1 495 3 818 15 000 6940 Porto 38 0-38 0 0 7100 Bilgodtgjørelse, 7 147 7 664 517 5 632 23 000 7105 Øreavrunding 0 0 0 0 0 7140 Reisekostnader, ikke 6 354 6 664 310 9 039 20 000 7350 Representasjon, 521 1 664 1 144 0 5 000 7400 Kontingenter og 0 3 333 3 333 25 000 10 000 7410 Bidrag til 0 100 000 100 000 0 300 000 7500 Forsikring 0 664 664 8 552 2 000 7740 Øredifferanse 0 0 0 1 0 7770 Bank og kortgebyrer 360 500 140 569 1 500 7790 Annen kostnad/buffer 0 180 180 953 544 Sum annen driftskostnad 195 369 322 317 126 948 317 247 967 044
Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift 630 949 600 189-30 760 740 849 1 750 650 Driftsresultat 1 169 701 1 150 461-19 240 1 628 383 0 8080 Agio gevinst 0 0 0 11 0 Finansinntekter 0 0 0 11 0 8140 Rentekostnader, ikke 0 0 0 53 0 8150 Annen rentekostnad 333 0-333 272 0 8180 Agio tap 2 0-2 120 0 Finanskostnader 335 0-335 445 0 Netto finansposter -335 0 335-434 0 Resultat 1 169 366 1 150 461-18 905 1 627 949 0
Vestregionens Styringsgruppe 11 KHS 3015 Kontingent KHS 974 696 974 696 0 965 336 974 696 3020 Fakturerte kostnader 0 5 000 5 000 0 5 000 Salgsinntekter 974 696 979 696 5 000 965 336 979 696 Sum driftsinntekter 974 696 979 696 5 000 965 336 979 696 5010 Faste lønninger 165 000 165 000 0 165 000 453 750 5080 Daglig leders lønn 0 29 088 29 088 0 80 000 5190 Påløpne feriepenger 19 800 19 800 0 19 800 54 450 5220 Fri telefon 1 464 0-1 464 1 464 0 5291 Motkonto for gruppe -1 464 0 1 464-1 464 0 5410 Arbeidsgiveravgift 23 471 23 572 101 23 471 64 825 5411 Arb.giv.avg. pål. 2 792 2 788-4 2 792 7 677 5420 Innberetningspliktige 47 066 47 064-2 37 066 141 199 5920 Yrkesskadeforsikring 0 664 664 0 2 000 Sum 258 129 287 976 29 847 248 129 803 901 6300 Leie lokaler 929 2 332 1 403 2 234 7 000 6560 Datalisenser - 0 664 664 1 209 2 000 6570 Utvikling vedlikehold 0 0 0 3 800 0 6700 Konsulenttjenester og - 0 0 0 8 550 0 6703 Honorar 15 462 20 000 4 538 15 697 60 000 6705 Honorar revisjon 5 146 5 000-146 4 980 15 000 6720 Honorar juss/øk- 0 1 664 1 664 0 5 000 6840 Aviser, tidsskrifter, 807 0-807 0 0 6860 Møter i egen regi 12 481 13 332 851 16 755 40 000 6865 Deltagelse på møter, 500 1 000 500 2 200 3 000 6901 Mobiltelefon 588 2 000 1 412 3 423 6 000 6940 Porto 0 0 0 140 0 7100 Bilgodtgjørelse, 0 5 000 5 000 2 318 15 000 7140 Reisekostnader, ikke 1 631 5 000 3 369 1 953 15 000 7350 Representasjon, 731 1 000 269 617 3 000 7400 Kontingenter og 0 0 0 1 800 0 7790 Annen kostnad/buffer 0 1 596 1 596 0 4 795 Sum annen driftskostnad 38 274 58 588 20 314 65 676 175 795 296 403 346 564 50 161 313 805 979 696 Driftsresultat 678 293 633 132-45 161 651 531 0 Resultat 678 293 633 132-45 161 651 531 0
Vestregionens Styringsgruppe 11 KHS
Vestregionens Styringsgruppe 2 Krv 3007 Salg annonser 0 16 664 16 664 0 50 000 3010 Kontingenter VR 900 000 900 000 0 1 000 000 900 000 3030 Eksterne tilskudd 310 000 183 332-126 668 150 000 550 000 3031 Vertskommune KrV 0 66 664 66 664 0 200 000 Salgsinntekter 1 210 000 1 166 660-43 340 1 150 000 1 700 000 Sum driftsinntekter 1 210 000 1 166 660-43 340 1 150 000 1 700 000 5010 Faste lønninger 232 780 274 960 42 180 232 780 756 149 5190 Påløpne feriepenger 27 934 32 992 5 058 27 934 90 738 5220 Fri telefon 1 464 0-1 464 1 464 0 5291 Motkonto for gruppe -1 464 0 1 464-1 464 0 5410 Arbeidsgiveravgift 33 028 38 768 5 740 33 028 106 617 5411 Arb.giv.avg. pål. 3 939 4 652 713 3 939 12 794 5420 Innberetningspliktige 54 667 54 664-3 53 637 164 000 5920 Yrkesskadeforsikring 0 664 664 0 2 000 Sum 352 348 406 700 54 352 351 318 1 132 298 6300 Leie lokaler 1 628 9 664 8 036 5 197 29 000 6545 Kontorutsyr 0 0 0 201 0 6550 Datautstyr/programva 1 396 3 332 1 936 6 676 10 000 6560 Datalisenser - 672 1 664 992 2 093 5 000 6570 Utvikling vedlikehold 32 450 50 000 17 550 39 490 150 000 6700 Konsulenttjenester og - 0 30 000 30 000 29 150 90 000 6701 Honorar Data/PC 3 810 5 000 1 190 26 631 15 000 6703 Honorar 19 260 16 664-2 596 19 570 50 000 6705 Honorar revisjon 5 146 6 664 1 518 4 980 20 000 6800 Kontorrekvisita 200 1 664 1 464 0 5 000 6840 Aviser, tidsskrifter, 6 823 5 000-1 823 6 900 15 000 6860 Møter i egen regi 2 647 10 000 7 353 2 973 30 000 6865 Deltagelse på møter, 42 998 3 332-39 666 750 10 000 6901 Mobiltelefon 3 575 5 000 1 425 3 873 15 000 7100 Bilgodtgjørelse, 0 6 664 6 664 0 20 000 7140 Reisekostnader, ikke 1 224 1 664 440 1 169 5 000 7300 Annonser og 11 400 6 664-4 736 0 20 000 7320 Infomateriell 0 78 332 78 332 0 235 000 7350 Representasjon, 0 664 664 0 2 000 7500 Forsikring 0 3 332 3 332 0 10 000 7710 Åpningsarrangement 0 16 664 16 664 0 50 000 7720 Utstillingskostander 0 26 664 26 664 0 80 000 7770 Bank og kortgebyrer 250 332 82 250 1 000 7790 Annen kostnad/buffer 0 232 232 0 702 Sum annen driftskostnad 133 478 289 196 155 718 149 902 867 702 485 826 695 896 210 070 501 220 2 000 000 Driftsresultat 724 174 470 764-253 410 648 780-300 000 8150 Annen rentekostnad 100 0-100 0 0
Vestregionens Styringsgruppe 2 Krv 8160 Purregebyr. 0 0 0 65 0 Finanskostnader 100 0-100 65 0 Netto finansposter -100 0 100-65 0 Resultat 724 074 470 764-253 310 648 715-300 000
Vestregionens Styringsgruppe 28 A&T 3010 Kontingenter VR 300 000 300 000 0 350 000 300 000 Salgsinntekter 300 000 300 000 0 350 000 300 000 Sum driftsinntekter 300 000 300 000 0 350 000 300 000 6300 Leie lokaler 3 311 0-3 311 0 0 6700 Konsulenttjenester og - 329 500 90 000-239 500 260 050 270 000 6703 Honorar 3 812 0-3 812 3 874 0 6705 Honorar revisjon 1 302 0-1 302 1 260 0 6860 Møter i egen regi 43 259 10 000-33 259 11 017 30 000 7140 Reisekostnader, ikke 0 0 0 726 0 Sum annen driftskostnad 381 184 100 000-281 184 276 926 300 000 381 184 100 000-281 184 276 926 300 000 Driftsresultat -81 184 200 000 281 184 73 074 0 8080 Agio gevinst 0 0 0 4 0 Finansinntekter 0 0 0 4 0 Netto finansposter 0 0 0 4 0 Resultat -81 184 200 000 281 184 73 077 0
Vestregionens Styringsgruppe 30 KomUt 3020 Fakturerte kostnader 0 20 000 20 000 0 20 000 3030 Eksterne tilskudd 1 300 000 1 300 000 0 1 166 666 1 300 000 Salgsinntekter 1 300 000 1 320 000 20 000 1 166 666 1 320 000 Sum driftsinntekter 1 300 000 1 320 000 20 000 1 166 666 1 320 000 5010 Faste lønninger 220 000 220 000 0 220 000 605 000 5080 Daglig leders lønn 0 54 544 54 544 0 150 000 5190 Påløpne feriepenger 26 400 26 400 0 26 400 72 600 5220 Fri telefon 1 464 0-1 464 1 464 0 5291 Motkonto for gruppe -1 464 0 1 464-1 464 0 5410 Arbeidsgiveravgift 31 226 31 324 98 31 226 86 151 5411 Arb.giv.avg. pål. 3 722 3 720-2 3 722 10 237 5420 Innberetningspliktige 62 755 62 752-3 46 088 188 265 5920 Yrkesskadeforsikring 0 664 664 0 2 000 Sum 344 104 399 404 55 300 327 437 1 114 253 6300 Leie lokaler 929 2 332 1 403 2 234 7 000 6545 Kontorutsyr 0 0 0 18 496 0 6550 Datautstyr/programva 844 0-844 5 873 0 6560 Datalisenser - 0 664 664 28 519 2 000 6700 Konsulenttjenester og - 0 3 332 3 332 0 10 000 6703 Honorar 15 462 20 000 4 538 15 697 60 000 6705 Honorar revisjon 2 573 3 332 759 2 490 10 000 6860 Møter i egen regi 31 562 14 664-16 898 21 619 44 000 6865 Deltagelse på møter, 500 10 000 9 500 76 487 30 000 6901 Mobiltelefon 0 4 000 4 000 316 12 000 7100 Bilgodtgjørelse, 0 3 332 3 332 0 10 000 7140 Reisekostnader, ikke 1 565 5 000 3 435 6 383 15 000 7790 Annen kostnad/buffer 0 1 912 1 912 0 5 747 Sum annen driftskostnad 53 434 68 568 15 134 178 114 205 747 397 538 467 972 70 434 505 550 1 320 000 Driftsresultat 902 462 852 028-50 434 661 116 0 8160 Purregebyr. 0 0 0 67 0 Finanskostnader 0 0 0 67 0 Netto finansposter 0 0 0-67 0 Resultat 902 462 852 028-50 434 661 049 0
Vestregionens Styringsgruppe 30 KomUt
Vestregionens Styringsgruppe 36 Folkehelse 3010 Kontingenter VR 260 000 260 000 0 350 000 260 000 Salgsinntekter 260 000 260 000 0 350 000 260 000 Sum driftsinntekter 260 000 260 000 0 350 000 260 000 5010 Faste lønninger 55 000 54 908-92 55 000 151 000 5190 Påløpne feriepenger 6 600 6 560-40 6 600 18 049 5410 Arbeidsgiveravgift 7 755 7 752-3 7 755 21 326 5411 Arb.giv.avg. pål. 931 928-3 931 2 559 5420 Innberetningspliktige 15 689 15 688-1 12 355 47 066 Sum 85 975 85 836-139 82 641 240 000 6300 Leie lokaler 8 111 0-8 111 0 0 6700 Konsulenttjenester og - 8 544 0-8 544 0 0 6703 Honorar 3 812 0-3 812 3 874 0 6705 Honorar revisjon 1 302 0-1 302 1 260 0 6860 Møter i egen regi 7 469 6 664-805 5 970 20 000 6901 Mobiltelefon 358 0-358 0 0 7140 Reisekostnader, ikke 431 0-431 0 0 Sum annen driftskostnad 30 026 6 664-23 362 11 104 20 000 116 001 92 500-23 501 93 744 260 000 Driftsresultat 143 999 167 500 23 501 256 256 0 Resultat 143 999 167 500 23 501 256 256 0
Vestregionens Styringsgruppe 4 VUS 3010 Kontingenter VR 500 000 500 000 0 600 000 500 000 3030 Eksterne tilskudd 0 75 000 75 000 0 75 000 Salgsinntekter 500 000 575 000 75 000 600 000 575 000 Sum driftsinntekter 500 000 575 000 75 000 600 000 575 000 5010 Faste lønninger 40 000 40 000 0 40 000 110 000 5190 Påløpne feriepenger 4 800 4 800 0 4 800 13 200 5410 Arbeidsgiveravgift 5 640 5 944 304 5 640 16 356 5411 Arb.giv.avg. pål. 677 676-1 677 1 861 5420 Innberetningspliktige 11 410 11 408-2 11 410 34 230 5920 Yrkesskadeforsikring 0 332 332 0 1 000 Sum 62 527 63 160 633 62 527 176 647 6300 Leie lokaler 395 0-395 0 0 6560 Datalisenser - 0 332 332 0 1 000 6700 Konsulenttjenester og - 63 394 100 000 36 606 122 297 300 000 6703 Honorar 13 542 13 332-210 13 760 40 000 6705 Honorar revisjon 3 875 3 332-543 3 750 10 000 6860 Møter i egen regi 395 10 000 9 605 28 652 30 000 6880 Studietur/reiser -15 350 0 15 350 4 664 0 7100 Bilgodtgjørelse, 2 141 664-1 477 1 596 2 000 7140 Reisekostnader, ikke 542 0-542 1 200 0 7300 Annonser og 0 1 000 1 000 0 3 000 7320 Infomateriell 0 1 664 1 664 0 5 000 7350 Representasjon, 0 1 000 1 000 0 3 000 7400 Kontingenter og 0 1 000 1 000 0 3 000 7790 Annen kostnad/buffer 0 448 448 0 1 353 Sum annen driftskostnad 68 935 132 772 63 837 175 919 398 353 131 462 195 932 64 471 238 446 575 000 Driftsresultat 368 539 379 068 10 530 361 554 0 8160 Purregebyr. 0 0 0 62 0 Finanskostnader 0 0 0 62 0 Netto finansposter 0 0 0-62 0 Resultat 368 539 379 068 10 530 361 492 0
Vestregionens Styringsgruppe 4 VUS
Vestregionens Styringsgruppe 49 BPA 3014 Kontingenter BPA 224 854 225 000 146 0 225 000 Salgsinntekter 224 854 225 000 146 0 225 000 Sum driftsinntekter 224 854 225 000 146 0 225 000 5080 Daglig leders lønn 0 76 360 76 360 0 210 000 Sum 0 76 360 76 360 0 210 000 6860 Møter i egen regi 2 863 5 000 2 137 0 15 000 Sum annen driftskostnad 2 863 5 000 2 137 0 15 000 2 863 81 360 78 497 0 225 000 Driftsresultat 221 991 143 640-78 351 0 0 Resultat 221 991 143 640-78 351 0 0
Vestregionens Styringsgruppe 50 Fond 3010 Kontingenter VR 800 000 800 000 0 0 800 000 Salgsinntekter 800 000 800 000 0 0 800 000 Sum driftsinntekter 800 000 800 000 0 0 800 000 Driftsresultat 800 000 800 000 0 0 800 000 Resultat 800 000 800 000 0 0 800 000
Vestregionens Styringsgruppe 43 IRIS 5010 Faste lønninger 0 0 0 34 375 0 5190 Påløpne feriepenger 0 0 0 4 125 0 5220 Fri telefon 0 0 0 2 196 0 5291 Motkonto for gruppe 0 0 0-2 196 0 5410 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 5 157 0 5411 Arb.giv.avg. pål. 0 0 0 582 0 5420 Innberetningspliktige 0 0 0 7 131 0 Sum 0 0 0 51 369 0 6300 Leie lokaler 0 0 0 299 0 6700 Konsulenttjenester og - 0 0 0 32 000 0 6703 Honorar 0 0 0 5 912 0 6705 Honorar revisjon 0 0 0 1 260 0 6860 Møter i egen regi 0 0 0 2 967 0 Sum annen driftskostnad 0 0 0 42 439 0 0 0 0 93 808 0 Driftsresultat 0 0 0-93 808 0 Resultat 0 0 0-93 808 0
Vestregionens Styringsgruppe 48 VUStur 6880 Studietur/reiser 0 0 0 64 363 0 Sum annen driftskostnad 0 0 0 64 363 0 0 0 0 64 363 0 Driftsresultat 0 0 0-64 363 0 Resultat 0 0 0-64 363 0
Vestregionens Styringsgruppe 45 Komp 3010 Kontingenter VR 0 0 0 100 000 0 Salgsinntekter 0 0 0 100 000 0 Sum driftsinntekter 0 0 0 100 000 0 6560 Datalisenser - 0 0 0 28 513 0 6700 Konsulenttjenester og - 0 0 0 40 000 0 6703 Honorar 0 0 0 3 874 0 6705 Honorar revisjon 0 0 0 1 260 0 7300 Annonser og 0 0 0 25 000 0 Sum annen driftskostnad 0 0 0 98 646 0 0 0 0 98 646 0 Driftsresultat 0 0 0 1 354 0 Resultat 0 0 0 1 354 0