ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 10145/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/139 Teknisk utval 05.11.2014 Ulstein kommunestyre Tilråding frå Teknisk utval, 05.11.2014: I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre følgjande auka investeringsrammer og gebyr for 2015: 1. Investeringsramma for vatn vert sett til 13,6 mill. kroner. 11,96 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finanisert av unytta lånemidlar frå 2014. 2. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 12,8% 3. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,1 mill. kroner. 3,5 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finansiert av unytta lånemidlar frå 2014. 4. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 25,5 % 5. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 12,8 % på vatn og 25,5 % på avløp 6. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2014. For seinare år ber ein om at tilknytingsgebyra vert særskilt vurdert som ein del av handsaminga av VA-gebyrsatsane. Handsaming: Framlegg frå Oddvar Gjerde: Tillegg til pkt. 6: For seinare år ber ein om at tilknytingsgebyra vert særskilt vurdert som ein del av handsaminga av VA-gebyrsatsane. Røysting: 1. Framlegget frå Oddvar Gjerde vart vedteke med 7 mot 0 røyster. 2. Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Saka gjeld: GEBYR OG INVESTERING VATN OG AVLØP 2015 Tilråding frå Rådmannen:
I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre følgjande auka investeringsrammer og gebyr for 2015: 7. Investeringsramma for vatn vert sett til 13,6 mill. kroner. 11,96 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finanisert av unytta lånemidlar frå 2014. 8. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 12,8% 9. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,1 mill. kroner. 3,5 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finansiert av unytta lånemidlar frå 2014. 10. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 25,5 % 11. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 12,8 % på vatn og 25,5 % på avløp 12. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2014.
Saksfakta: Prenta vedlegg: Gebyrgrunnlaget for VA tenester Vatn, revidert 28.10.2014 Uprenta vedlegg: Momentum Sjølvkost, budsjettnotat 2015 BAKGRUNN: Årsgebyra for vatn og avløp er basert på kostnadane med drift og investering av tenestene. Inntekter frå gebyra skal samsvare med desse kostnadane og dekke utgifter slik at rekneskapet vert i balanse. Overskot/underskot på ansvarsområda skal regulerast ved bruk av driftsfond, mellom anna for å halde mest mogleg stabile og påreknelege gebyr. Etter nytt regelverk skal fondsavsetjing nyttast inn mot driftsområdet dei neste 3 5 åra, og eventuelt dekkje negative fond innanfor same tidsperiode. GEBYRNIVÅ 2014 FOR VA: For 2014 er gebyra for bustadhus slik: Avløp (prisar eks. mva): Abonnementsgebyr kr 730 Forbruksgebyr etter areal 922 kr inntil 150 m 2, kr 1 722 inntil 300 m 2, kr 3 106 over 300 m 2. Døme: Bustadhus med 200 m 2 bruksareal betalar kr 3 065 inkl. mva. Vatn (prisar eks mva): Abonnementsgebyr kr 1 522 Forbruksgebyr etter areal kr 809 inntil 150 m 2, kr 1 522 inntil 300 m 2, kr 2 767 over 300 m 2. Døme: Bustadhus med 200 m 2 bruksareal betalar kr 3 805 inkl. mva. Abonnenten kan velje vassmålar som alternativ til areal for forbruksgebyrdelen. Teknisk utval sitt vedtak om framlegg til gebyr skal handsamast som forskrift og dermed leggast ut til offentleg ettersyn før endelege godkjenning i kommunestyret. Etter at året er omme, vil det vere klart kva for investeringsprosjekt som må vidareførast til 2015. Det vert lagt fram eiga sak om dette seinare. Samandrag av saka: Det vart i 2014 teke i bruk eit nytt system for berekning av sjølvkostområde. Momentum Sjølvkost vert nytta av meir enn 100 kommunar og er eit velkjent system for berekning av sjølvkost på kommunale betalingstenester. I modellen er det teke høgde for kva investeringar som skal gjennomførast i komande økonomiplan-periode og budsjetterte driftskostnadar innanfor VA-området. Hovudplanen for vassforsyning som kommunestyret vedtok i sak
14/76, møte 25.09.2014, gjev og grunnlag for vurdering av både investeringar og drift. For avløp er det berre data i sjølvkostmodellen som dannar grunnlag for gebyrsatsane. Arbeid med hovudplan for avløp vert starta hausten 2014. Kalkulatoriske renter og avskriving er sjølvsagt og med på å bestemme utgiftssida. Modellen tek og høgde for indirekte kostnadar knytt til økonomi, lønn, personal, servicetorg, ikt og andre fellesutgifter. Inntektene er berekna ut ifrå tal på abonnentar. For abonnentar med vassmålar er det målt forbruk som i hovudsak avgjer gebyrstorleiken. Forbruket kan variere noko frå år til år, spesielt for dei store bedriftene. Ut ifrå desse føresetnadane vert gebyra berekna. Utgiftene består hovudsakleg av kostnader med å drifte leidningsanlegg, pumpestasjonar og reinseanlegg m.m. samt kapitalkostnader knytt til gamle og nye investeringar. På vassforsyning er det mange og store prosjekt i arbeid. Mange av desse vert avslutta i år og nokre vert vidareførte. Vidareførte prosjekt er finansierte tidlegare. Av oversikta under ser ein kva nye prosjekt som er prioritert starta opp / utbygde i 2015. Kostnadane er berekna ut frå liknande prosjekt, men først etter at anbod er henta inn, vert endeleg kostnad med prosjekta kjent. Investering vatn: Av handlingsplan (frå hovudplan vassforsyning - vedlegg) ser ein at det er berekna ein total investering i 2015 på 19.9 mill. kroner. Noko av dette er allereie finansiert i overførte prosjekt, og bør av kapasitetsgrunnar utsetjast eit år. Investering vatn: Prosjekt Kostnad Utskifting eternit Moldskred 1 880 000 Nedføring frå Mosvatn rest 4 280 000 Reduksjonsbasseng (Årdalen) 1 580 000 Mindre nyanlegg 700 000 Utbetring brannkummar 260 000 Solsida (Haddal) 1 560 000 Pumpestasjon Moldskred 1 040 000 Vaktbil 560 000 SD anlegg 100 000 Overførte prosjekt frå 2014 1 608 800 Sum investering 2015 13 568 800 Investering avløp: Prosjekt Kostnad Hovudplan avløp 200 000 Kompostanlegg slam (utvida) 1 000 000 SD anlegg 500 000 Pumpeledning sentrum 1 000 000 Pumpestasjon Sundgotvatnet 800 000 Overførte prosjekt frå 2014 1 592 955 Sum investering 2015 5 092 955
Årsgebyr vatn: Investeringsnivået på vatn har vore særs høgt siste åra, noko som genererer høgare drifts- og kapitalkostnadar. Fondet på vatn var på kr 958 978 ved inngangen av 2014, og har blitt gradvis redusert siste åra. Omfanget av planlagde investeringar i 2015 gjer at ein må auke gebyra for å balansere ved årsslutt på drift. Årsgebyr avlaup Det har dei siste åra bygd seg opp eit akkumulert underskot som har medført at fond for avløp har blitt tømt og hadde ein negativ saldo på kr -2 591 549 ved inngangen til 2014. Dette medfører at gebyrauka også skal dekkje tidlegare underskot innan fristen på 3-5 år. Vurderingar og konklusjon: Dei tilrådde gebyraukene for vatn og avløp kan synast høge. Men utifrå den utbygging som har vore og som ein ser fram imot innanfor desse områda, jf. m.a. hovudplan for vassforsyning, så må gebyra opp. Innanfor vassforsyning er det lagt opp til ei relativt lineær auke dei komande 5 åra, medan hovudplan for avløp vil avklare investerings- og gebyrutviklinga der noko ein kjem attende til. Folkehelse- og miljøkonsekvensar: ingen Økonomiske konsekvensar: gebyrauke for innbyggjarane Beredskapsmessige konsekvensar: ingen 27.10.2014 Einar Vik Arset Rådmann Arne Runar Vik Kommunalsjef teknisk Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
HANDLINGSPLAN HOVEDPLAN VANN ULSTEIN KOMMUNE 2014 2019 Dato: 29.05.2014 NR Tiltak Avskriv tid år Investering i 2014 kr Økt drift Tiltakstype År Investering 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Etter 2019 Kommentar Sjå teikning nr VL=Vassleidning 1 VL Sjøleidning til Dimnøya 40 500 II 2 014 500 500 Resterande arbeid som skal utførast i 2014 HO 103 2 VL Vassleidning til Ødegård 40 500 II 2 014 500 500 3 VL Vassleidningar Sjøgata 40 3 500 II 2 014 3 500 3500 Vassleidningar som byggjast i forbindelse med den nye Sjøgata HO 104 4 VL Landtak Ulsteinvik sentrum - VK3 40 700 5 II 2 014 700 700 Inklusive VK3 med el og SD-tilknytning. Igangkjøyring juni 2014 HO 103 5 VL Inntaksleidning Mosvatnet 40 2 100 20 II 2 014 2 100 2100 Igangkjøyring oktober 2014. Inklusive ombygging inntakshus HO 104 6 Nytt inntakshus VK5 Garnesvatnet 20 900 10 II 2 014 900 900 Igangkjøyring oktober 2014 HO 104 7 VL. Utskifting asbest sement inntak IV1 Leiselva - nedføringsleidning Flø 40 600 II 2 014 600 600 Rest utskifting asbest sement nedføring HO 105 8 VL Utskifting asbest sement V13 - PV8 og V14 - VB3 Moldskred 40 1 800 II 2 015 1 880 1880 Rest utskifting asbest sement Moldskred RB3 - VB3 HO 101/102 9 VL Utskifting asbest sement V11 Einehaugen - V12 - RB3/PV7 Solsida Haddal 40 1 000 III 2 018 1 170 1170 HO 101/102 10 VL Utskifting asbest sement V11 Einehaugen - pumpestasjon PV5 Haddal 40 IV 2 025 0 1850 Etter 2019 HO 101 11 VL Utskifting asbest sement V12 Einehaugen - V15 (mot Ulstein Betong) 40 600 III 2 018 710 710 Forsyningsleidning mot Ulstein Betong HO 101/102 12 VL Utskifting PVC nedføringsleidning Mosvatnet. RB1 - RB2 - V1 40 6 800 II 2 015 7 080 7080 Utskifting av PVC lagt på 70-talet HO 104 13 Oppgradering reduksjonsbasseng RB1 - RB2 (nedføring Mosvatnet) 20 2 000 10 II 2 015 2 080 500 1580 Nytt overbygg og ventilarrangement HO 104 14 VL Utskifting grå st.jern. Garshol VB2 - RV1 Hasund 40 2 500 II 2 015 2 600 2600 HO 103 15 VL Utskifting grå st.jern. RV1 Hasund - V8 -VK3 Ulsteinvik sentrum 40 16 900 II 2 016 18 280 9140 9140 2 vassleidningar V8 - VK3. Rahab veg 50-50% vann og avløp HO 103 16 VL Utskifting grå st.jern. VK3 sentrum - HB2 Bugarden 40 3 100 II 2 016 3 360 3360 2 vassleidningar. Rehab veg 50-50% vatn og avløp HO 103 17 VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe 1 40 2 000 II 2 017 2 250 2250 Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO 104 18 VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe 2 40 2 000 II 2 018 2 340 2340 Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO 104 19 VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe 3 40 2 000 II 2 019 2 440 2440 Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO 104 20 VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe 4 40 II 5 050 5050 Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup. Etter 2019 HO 104 21 VL Utskifting PVC. Hofsetmarka - RV3/PV9 Varleite 40 2 800 IV 2 019 3 410 3410 Kun vann. Kan bli aktuelt med fordeling kostnader avlaup HO 104 22 VL Utskifting delstrekninger PVC V7 Skeide, V3 og V4 Bøen 40 IV 2 020 0 1650 Etter 2019. Usikkert omfang HO 104 23 VL Utskifting PVC V10 Kleven verft - pumpestasjon PV3 Dimna 40 IV 2 020 0 1520 Etter 2019. Behov for å auke kapasiteten HO 103 24 VL Diverse i samband med avlaup (ikke bestemt) 40 2 500 II 2 016 2 700 500 520 540 560 580 Avklarast når hovudplan avlaup er ferdig i 2014/15 25 VL Diverse i samband med gang-/sykkelvegar (ikke bestemt) 40 2 500 II 2 017 2 700 500 520 540 560 580 26 VL i samband med gang-/sykkelveg V6 Skeide - V5 - V4 Bøen 40 1 200 II 2 018 1 410 1410 Grøftekostnadar 40-40-10% vatn, avlaup, kabelanlegg HO 104 27 VL i samband med fortetting bustadområde Halsen - Skeide V2 40 600 III 2 018 710 710 Samordnes med VL i ny gangveg. Styrking av brannvassforsyninga HO 104 28 VL i samband med planlagde bustadområde på Dimna 40 1 100 III 2 018 1 290 1290 Reguleringsplaner er ikkje ferdig HO 103 29 VL Leidningsanlegg til utviding Saunesmarka næringsområde V8 40 300 III 2 018 360 360 Kun ekstern vassleidning ved V8. Styrking av brannvassforsyninga HO104 30 VL Utskifting vasskumar 40 1 500 III 1 650 250 260 270 280 290 300 Gamle dårlege vasskumar som må skiftast ut 31 VL Tiltak for styrking av brannvassforsyning 40 1 400 II 2 015 1 460 1460 Leidning Varleite RV3 - Saunesmarka HO103 32 VL Tiltak for styrking av brannvassforsyning 40 1 200 IV 2 020 1 520 1520 Leidning over Høddvoll HO103 VBA=Vassbehandlingsanlegg 33 VBA Skift/ombygging av membranfilteranlegg Gamleeidet VB1 20 4 350 100 I 2 014 4 350 4350 Øke kapasiteten og leveringstrykkleiken (hygienisk barriere nr 2) HO 104 34 VBA Oppgradering Flø VB3 (UV-anlegg og vassglass) 20 800 50 I 2 015 840 840 Etablering av hygienisk barriere nr 2 og ph-justering HO 105 HB=Høgdebasseng 35 Rehabilitering HB3 Moldskred V=350 m3 20 1 000 50 IV 2 018 1 170 1170 Innvendig rehabilitering av høgdebassenget HO 101/102 36 HB5 Flø V=50 m3 20 IV 2 025 0 1850 Etter 2019. Plassering ikke bestemt HO 105 37 HB6 Ytre Dimna V=50 m3 20 IV 2 025 0 1850 Etter 2019. Plassering ikke bestemt HO 103 PV=Pumpestasjon 38 PV3 Dimna 20 1 300 50 IV 2 014 1 300 1300 Inklusive SD-anlegg. Idriftssetjing juni 2014 HO 103 39 PV5 Haddal. Oppgradering 20 400 20 IV 2 018 470 470 Nytt overbygg. Tilknytning SD-anlegg HO 101 40 PV7 Solsida, Haddal 20 1 500 30 III 2 015 1 560 1560 Pumping til HB3 Moldskred HO 101 41 PV8 Moldskred 20 1 000 30 III 2 015 1 040 1040 Pumping til HB3 Moldskred HO 101 42 PV9 Varleite 20 1 300 10 III 2 017 1 470 1470 Krisevatn frå Hareid. Pumping til Gamleeidet VB1 HO 104 SD=Sentral driftskontroll 43 SD SD-anlegg. Diverse 10 750 20 III 2 014 750 100 110 120 130 140 150 44 SD Vannmålerkummer 40 400 20 IV 2 014 400 100 100 100 100 D=Diverse 45 D Vaktbiler 10 1 000 II 2 015 1 040 560 580 46 D Gravemaskin mv 10 1 100 II 2 014 1 100 1100 SUM 79 500 425 86 240 16 400 19 970 14 030 14 450 11 280 8 140 15 290 NY DRIFT INKL ØKT BEMANNING 755 760 775 850 855 925 Prisstigning per år 4 % EB v1 \\bikube11\oppdrag\532374\dokumenter\handlingsplan_2014 05 19 30.05.2014