Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015 Stavanger formannskap (AU) / 28.04.2015 Stavanger formannskap / 30.04.2015 E39 ROGFAST - LOKALPOLITISK HØRING Forslag til vedtak: Stavanger kommune slutter seg til forslag til finansieringsopplegg for Rogfast som skissert i punktene 1-6 i saken. Sammendrag Statens vegvesen har sendt på høring forslag til finansieringsopplegg for Rogfast. Høringsuttalelsene vil bli oppsummert og oversendt til Rogaland fylkeskommunen for videre behandling. Det er forutsatt at fylkestinget behandler saken i juni. Det pågår nå forhåndsinnkreving av bompenger til Rogfast, som del av ferjebilletten i sambandet Arsvågen Mortavika. Det er forutsatt at dette pågår fram til åpning av Rogfast. Det er videre foreslått 20 års etterskuddsinnkreving av bompenger (kr 335 for personbiler og kr 990 tunge kjøretøy i 2015 prisnivå og 10% rabatt). Det er forutsatt bomstasjon på Bokn og Harestad. Videre at prosjektet legges inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert, og at ferjesambandet legges ned ved åpning av vegen for trafikk. 1

E39 ROGFAST - LOKALPOLITISK HØRING Bakgrunn for saken Statens vegvesen har oversendt beslutningsgrunnlaget for Rogfast til lokalpolitisk høring. Høringsfristen er 13.05.2015. Deretter vil Statens vegvesen oppsummere høringsinnspillene og vurdere disse mot retningslinjer og prinsipper for bompengesaker. Saken vil bli oversendt fylkeskommunen og skal behandles i fylkestinget i juni. Statens vegvesen arbeider etter en framdriftsplan som muliggjør behandling i Stortinget av bompengeproposisjonen i løpet av vårsesjonen 2016. Stavanger formannskap behandlet mulighetsstudien for finansering av Rogfast (datert 21.12.2009) i møte 22.04.210, og fattet følgende vedtak: Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger kommune er positiv til videre arbeid med sikte på utbygging av E39 Rogfast med bompengefinansiering 2. Stavanger kommune er positivt til det skisserte opplegget for delvis bompengefinansiering av E39 Rogfast basert på forhånds-, parallell- og etterskuddsinnkreving av bompenger. 3. Stavanger kommune er positiv til at det arbeides videre med bruk av OPS-modellen for utbygging av Rogfast. Rogaland fylkeskommune behandlet saken 20. april 2010 og fattet følgende vedtak: Rogaland fylkeskommune er positiv til det skisserte opplegget for delvis bompengefinansiering av E39 Rogfast basert på forhånds-, parallell- og etterskuddsinnkreving av bompenger. Rogaland fylkeskommune forutsetter at prosjektet forsøkes realisert med en byggestart i 2014. Rogaland fylkeskommune ber om at det vurderes bruk av en OPS-modell for realisering av Rogfast. I 2011 ble det utarbeidet en sak om forhåndsinnkreving av bompenger til Rogfast på ferjestrekningen Mortavika Arsvågen. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 117 S (2012-2013) ble det gitt tillatelse til forhåndsinnkreving av bompenger i tre år. Forhåndinnkrevingen trådte i kraft fra september 2013. Statens vegvesen ber nå høringsinstansene uttale seg til følgende forslag: 1. Utbyggingen av prosjektet E39 Rogfast delfinansieres med bompenger i tråd med foreslått finansieringsopplegg 2. Det legges til grunn 20 års etterskuddsinnkreving i to automatiske bomstasjoner: en bomstasjon ved tunnelmunningen på Harestad for nordgående trafikk og en ved tunnelmunningen på Laupland for sørgående trafikk. 3. Innkrevingen av forhåndsbompenger i tråd med dagens opplegg videreføres fra Stortinget har behandlet utbyggingen av Rogfast til trafikkåpning. Dette kommer i tillegg til 20 års etterskuddsinnkreving. 4. Rogaland fylkeskommune slutter seg til at det ved fastsettelsen av takst- og rabattsystem legges til grunn en gjennomsnittstakst (gjennomsnittlig inntekt pr. passering) på inntil 355 kr i 2015-prisnivå. Det er foreløpig lagt til grunn at tunge kjøretøyer (tillatt totalvekt over 3 500 kg) betaler tre ganger taksten for lette kjøretøyer (tillatt totalvekt inntil 3 500 kg). Det legges foreløpig til grunn 10 pst. rabatt med brikke både for lette og tunge kjøretøyer. Dette gir takster på 330 kr for lette kjøretøyer og 990 kr for tunge kjøretøyer (2015-prisnivå). Endelig forslag til takst- og rabattsystem vil bli lagt fram til lokalpolitisk behandling før Vegdirektoratet fatter takstvedtak i forkant av at etterskuddsinnkrevingen startes opp. 5. Prosjektet legges inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert. 6. Det forutsettes at ferjesambandene Mortavika Arsvågen og Mekjarvik Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk. 2

Fakta Rogfast er et bompengeprosjekt som skal erstatte ferjestrekningene Mortavika-Arsvågen og Mekjarvik-Kvitsøy. Prosjektet består av en undersjøisk tunnel på 26,7 km og en arm til Kvitsøy på 4 km. E39 Rogfast vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Målene som er satt for prosjektet er: E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle E39 som viktig sambindingsveg for Vestlandet som en del av den nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten. Prosjektet skal medvirke til å utvikle et sammenhengende godstransportsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og andre knutepunkt langs Vestlandskysten. E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet. Tidligste tidspunkt for byggestart vil være 2016 og det er beregnet en byggeperiode på 7-8 år. Det er i analysene lagt til grunn 2025 som første hele år med ordinær trafikk gjennom tunnelen. Det pågår i alt 5 reguleringsplaner for prosjektet og det er forutsatt at disse er vedtatt før sommerferien 2015. Det vil bli bomstasjoner like ved tunnelmunningen på Bokn (sørgående trafikk) og Harestad (nordgående trafikk). Økonomiske rammer Prosjektet har en foreløpig beregnet kostnad på 14 200 mill.kr, omregnet til 2015 nivå. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et statlig bidrag på til sammen 2830 mill. 2015-kr, hvorav om lag 260 mill. kr i 2014-2017, 2 310 mill. kr i 2018-2023 og 260 mill. kr etter 2023. I Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 (2023) er rammen i første fireårsperiode redusert til 100 mill. kr, mot en tilsvarende økning i siste seksårsperiode. Ved svikt i inntektene eller som følge av at kostnadene blir høyere enn forutsatt, må prosjektet være forberedt på høyere takster eller en forlengelse av innkrevingsperioden eller en kombinasjon av disse 3

tiltakene. Takstene kan maksimalt økes med inntil 20 prosent ut over generell prisvekst og innkrevingsperioden kan bli forlenget med 5 år. Det er en hovedregel at planlagt innkrevingsperiode skal være 15 år med etterskuddsinnkreving, jf. Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, side 94. Eventuell forhåndsinnkreving kommer i tillegg, men det er unntak fra dette. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn 20 års etterskuddsinnkreving for E39 Rogfast. Forhåndsinnkreving i ferjesambandet E39 Mortavika Arsvågen fram til trafikkåpning kommer i tillegg. I Prop. 119 S (2013-2014) har departementet varslet en overgangsordning der lokale garantimyndigheter får tilbud om at takstene kan baseres på en lavere beregningsteknisk lånerente enn 6,5 prosent som har vært vanlig de siste årene, forutsatt at lokale myndigheter forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert. Etter Statens vegvesen sin oppfatning må finansieringsplanen være robust ved endringer i forutsetningene. Dette er ikke minst svært viktig for et prosjekt av denne størrelsen og med så stort bompengebidrag, og der bompengeinnkrevingen ligger relativt langt fram i tid. Statens vegvesen anbefaler at finansieringsplanen for Rogfast bør legge til grunn en beregningsteknisk lånerente på 5,5%. Dette er lagt til grunn i Hordaland for E39 Svegatjørn Rådal. Statens vegvesen legger videre til grunn en innskuddsrente på 2,5 pst., årlig prisvekst og takstøkning på 2,5 pst., samt årlige kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet på vel 10 mill. kr. Det er foreløpig lagt til grunn et trafikkgrunnlag i 2024 på 5 860 kjøretøyer per døgn (ÅDT) og deretter en årlig vekst i tråd med prognosene som er benyttet for Rogaland i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette er 1,6 prosent fra 2025 til og med 2030 og deretter 1,2 prosent årlig vekst. Takster og rabatter I ferjesambandet E39 Mortavika Arsvågen er det i dag forhåndsinnkreving av bompenger (kr 49 for personbil og kr 225 for tyngre kjøretøy) til E39 Rogfast. Det er mulig å oppnå 50% rabatt på ferjebilletten, men det gis ikke rabatt på bompengeandelen. Ved etterskuddsinnkrevingen legger vi foreløpig til grunn at tunge kjøretøyer (tillatt totalvekt over 3 500 kg) betaler tre ganger taksten for lette kjøretøyer (tillatt totalvekt inntil 3 500 kg). For nye vegprosjekter på TEN-T-vegnettet kan ikke rabatten for tunge kjøretøyer være mer enn 13 pst. Obligatorisk brikke for tunge kjøretøyer i næring er innført fra 2015. For Rogfast legger Statens vegvesen foreløpig til grunn 10 pst. rabatt med brikke både for lette og tunge kjøretøyer, jf. Meld. St. 26 (2012-2013), side 95 96. Med 20 års etterskuddsinnkreving og en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. er gjennomsnittstaksten (gjennomsnittlig inntekt pr. passering) anslått til om lag 325 kr. Dette gir takster for lette kjøretøyer på om lag 300 kr og for tunge kjøretøyer på om lag 900 kr. Med brikke blir takstene 10 pst. lavere. Dette beregningsalternativet er omtalt som basisalternativet og utgangspunkt for ulike følsomhetsanalyser. Dersom kostnadene øker med 1 mrd. kr til om lag 15 200 mill. kr i 2015-prisnivå, og forutsetningene ellers er som i basisalternativet, er gjennomsnittstaksten anslått om lag 355 kr. Dette gir takster for lette kjøretøyer på om lag 330 kr og for tunge kjøretøyer på om lag 990 kr. For å ta høyde for evt. kostnadsøkninger ved ny kostnadsgjennomgang og ekstern kvalitetssikring (KS2) tilrår Statens vegvesen at dette beregningsalternativet legges til grunn i de lokale vedtakene. Med 15 års etterskuddsinnkreving, en beregningsteknisk lånerente på 6,5 pst. og forutsetningene ellers er som i basisalternativet, er gjennomsnittstaksten anslått til om lag 450 kr. Dette gir takster for lette kjøretøyer på om lag 415 kr og for tunge kjøretøyer på om lag 1 245 kr. 4

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en ordning med rentekompensasjon for bompengelån. Selv om effekten av en slik ordning ennå ikke er kjent, er det som en illustrasjon regnet på bompengetakstene hvis bompengeselskapets netto lånerente reduseres. Med 3,0 pst. lånerente og forutsetningene ellers er som i basisalternativet, er gjennomsnittstaksten anslått til om lag 225 kr. Takstene for lette og tunge kjøretøyer blir da henholdsvis om lag 205 kr og om lag 615 kr. Ut fra planlagt byggeperiode for prosjektet vil etterskuddsinnkrevingen av bompenger først starte opp i 2024. Dette er så langt fram i tid at det vil være en usikkerhet ved hvilket endelig takst- og rabattsystem som vil bli fastsatt. Statens vegvesen viser til pågående vurderinger av generelt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. De forutsetter at endelig forslag til takst- og rabattsystem for Rogfast vil bli lagt fram til lokalpolitisk behandling før Vegdirektoratet fatter takstvedtak i forkant av at innkrevingen av bompenger startes opp. Bompengeselskap Det er etablert et bompengeselskap, Rogfast AS. Bompengeselskapet har i dag ansvaret for forhåndsinnkrevingen for Rogfast på sambandet Mortavika-Arsvågen. Regjeringen har varslet en omorganisering av bompengesektoren fra et bompengeselskap per prosjekt til et fåtall selskaper, jfr. Prop. St 97 (2013-2014). I samme proposisjon har regjeringen varslet at den vil innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Det er en forutsetning for rentekompensasjonen at lokale myndigheter forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert. Garanti Ved bompengeprosjekter er det vanlig at fylkeskommunen, og evt. kommuner, stiller garanti for bompengeselskapets lån. Garanti er dessuten en forutsetning for å legge til grunn en lavere beregningsteknisk rente enn 6,5 pst, jf. tidligere omtale. Det foreslås i dette tilfelle at Rogaland fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptaket i bompengeselskapet. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Vedtak om fylkeskommunal garanti må foreligge før saken legges fram for Samferdselsdepartementet, da dette skal omtales i bompengeproposisjonen. For å dekke maksimal lånegjeld bør garantien være på 16 mrd. kr. Ut fra planlagt framdrift for prosjektet vil lånegjelden være størst i 2025. Den fylkeskommunale garantien må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vurdering Rogfast er en viktig fastlandsforbindelse som vil kunne bidra til lokal- og regional utvikling på Jæren og Nord-Rogaland, og på sikt bli en del av en ferjefri E39 Kyststamvegen. Arbeidet med plan- og utredningsarbeidet har kommet langt. Det pågår nå flere arbeider parallelt både med reguleringsplaner, finansieringsopplegg og forberedning av KS2 arbeid. Dette er krevende og nødvendig for å holde framdriftsplanen og det jobbes med sikte på åpning av prosjektet i 2024. Stavanger kommune har behandlet prosjektet ved flere anledninger, og ved behandlingen i 2010 sluttet formannskapet seg til den da foreløpige finansieringsmodellen. Dette har vært utgangspunkt for det som nå er utarbeidet og sendt på høring. Det er krevende å utarbeide en robust finansieringsmodell for et prosjekt i denne størrelsesorden. Fortsatt gjenstår det planarbeid som kan påvirke kostnadene. Det er forutsatt et visst statlig bidrag, men hoveddelen av prosjektet skal finansieres gjennom bompenger. Dermed er trafikkutviklingen avgjørende for finansieringen. 5

De bomsatsene som er lagt til grunn for personbiler og tunge kjøretøy er på inntil kr 355 (kr 330 med 10% rabatt) i 2015 prisnivå for personbiler, og tre ganger dette for tunge kjøretøy. For personbiler er dette et vesentlig høyere nivå enn dagens sats og for tunge kjøretøy så er det på nivå med dagens nivå uten rabatt (det er mulig med 50% rabatt på ferjebilletten nå). Det betyr at også tunge kjøretøy får en økning i kostnadsnivået. Dersom prosjektkostnadene blir høyere enn det som nå er lagt til grunn og/eller trafikkutviklingen lavere enn forutsatt så vil takstene måtte øke og ev nedbetalingstiden forlenges. Det er mulighet for inntil 20% økning av takstene utover generell prisvekst og innkrevingsperioden kan forlenges med 5 år. Det er lagt til grunn en 5,5% beregningsteknisk rente, hva som blir de endelige rentebetingelsene vil være avhengig av hvilke betingelser bompengeselskapet oppnår. Endelig takst- og rabattsystem vil bli lagt fram til lokalpolitisk behandling før Vegdirektoratet fatter takstvedtak. Det er varslet både etablering av statlig veiselskap og en rentekompensasjonsording. Dette kan få betydning for prosjektet. Den økonomiske utviklingen i Norge framover kan dermed få stor betydning for prosjektet. En lavere økonomisk aktivitet betyr lavere trafikktall og dermed reduserte inntekter. For personbiltrafikken vil summen av bombelastingene i Bypakke Nord-Jæren, Hordalandpakken og Rogfast har betydning for valg av reisemåte. Rådmannen støtter forslaget om å legge til grunn en 20 års etterskuddsinnkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner på henholdsvis Bokn og Randaberg og i tillegg forhåndsinnkreving av bompenger i ferjesambandet Arsvågen Mekjarvik fram til åpning. Rådmannens vurdering er at nivået på bomsatene er høyt. Det blir derfor viktig å tilstrebe å senke dette nivået. Konklusjon Rådmannen støtter anbefalingen fra Statens vegvesen, men vil påpeke at bompengenivået som er forutsatt er høyt. Det bør tilstrebes å få dette nivået lavest mulig. Inger Østensjø rådmann Gunn Jorunn Aasland direktør Hildegunn Hausken transportplansjef Vedlegg: Statens vegvesen: lokalpolitisk høring E39 Rogfast Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6