ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1
Saksnr. PS 32/12 PS 33/12 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE BARNEHAGEDRIFT I ENEBAKK KOMMUNE EVENTUELT Enebakk, 4. juni 2012 Side 2
Side 3
PS 32/12 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte / Side 4
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2012/12 Arkivkode: 202 Saksbehandler: Julie Størksen Hagesæter Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/12 Utvalg for kultur, oppvekst og skole 22.05.2012 33/12 Utvalg for kultur, oppvekst og skole 12.06.2012 Formannskapet Kommunestyret Barnehagedrift i Enebakk kommune Dokumenter som er vedlagt: Grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager årsregnskap 2011 Dokumenter som ikke er vedlagt: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 22.05.2012 Behandling: Fellesforslag fra H og KRF: 1. Saken sendes tilbake. Rådmannen utarbeider en ny sak hvor de nye opplysningene som har kommet fram i saken innarbeides. 2. I forkant av utvalgsmøtet innkalles det til et dialogmøte med styrerne i de private arnehager hvor man i fellesskap gjennomgår drift, budsjett, konsekvenser ved kutt, forventninger og mål. Votering: Til utsettelsen: 5 stemte for (1H, 1KRF, 2AP, 1V) 3 stemte mot (3FRP) VEDTAK: 1. Saken sendes tilbake. Rådmannen utarbeider en ny sak hvor de nye opplysningene som har kommet fram i saken innarbeides. 2. I forkant av utvalgsmøtet innkalles det til et dialogmøte med styrerne i de private arnehager hvor man i fellesskap gjennomgår drift, budsjett, konsekvenser ved kutt, forventninger og mål. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering Side 5
SAKSUTREDNING: Sammendrag Oversikt over årsregnskap og tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene i kommunen. Årsregnskapet for de kommunale barnehagene viser at det er brukt mindre enn budsjettert. Det er beregnet nye tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene i forhold til det reelle forbruket på kommunal barnehage. Oversikt over mangel av faglært personale i kommunale og ikke-kommunale barnehager i de stillinger som har krav om utdannelse. Bakgrunn Fra 01.01.2011 gikk finansieringen av barnehagesektoren over fra øremerkede midler til rammefinansiering. For Enebakk kommune medførte den endrede finansieringsmodellen at kommunen fikk 6,5 millioner mindre i overføring til barnehagedrift i 2011 enn hva kommunen fikk i 2010. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra budsjett til kommunale barnehager, Enebakk kommune følger den nasjonale opptrappingsmodellen, tilskuddssatsen for 2012 er 92 % av det de kommunale barnehagene får. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon generelt og denne endringen for barnehagen ble det i budsjettforslaget for 2012 lagt frem forslag til kutt i de kommunale barnehagene. På bakgrunn av dette ble det i kommunestyret 19.12.2011 bedt om at administrasjonen skulle legge frem en sak hvor den gjorde rede for situasjonene for barnehagene i Enebakk. Rådmannen utarbeider en sak for KOS utvalget og kommunestyret som viser utviklingen av den økonomiske driften i de kommunale og private barnehagene i kommunen innenfor økonomiperioden. Saken skal også inneholde antall ansatt med godkjent pedagogisk utdanning, samt antall ansatte som ikke har godkjent utdanning eller er ansatt på dispensasjon. Saksopplysninger I Enebakk kommune har vi 13 barnehager hvorav 10 er ikke-kommunale. De ikke kommunale barnehagene har ulik driftsform. 3 av barnehagene eies og drives av FUS barnehager, 4 er andelsbarnehager som er foreldredrevet, 1 misjonsbarnehage, 1 familiebarnehage og en drives av Ytre Enebakk kvinne og familieforbund. Tilskudd 2011 2011 var første året med den nye finansieringsmodellen. Tilskuddsberegningen er korrigert to ganger i løpet av året. Den første korrigeringen ble gjort på bakgrunn av at det var gjort en summeringsfeil fra administrasjonens side. Den siste beregningen ble gjort etter en presisering av beregningen av administrasjonspåslaget på 4 % hvor de fleste kommuner hadde tolket forskriften feil i hvordan utregningen skulle gjøres. Den siste beregning og utbetalingen ble foretatt i desember. De som hadde fått for mye tilskudd, ble ikke trukket for dette pga saksbehandlingsfeil i administrasjonen. Tilskuddsberegning for foregående år er ikke avsluttet før årsregnskap for de kommunale barnehagene foreligger. Årsregnskapet for de kommunale barnehagene viser at det er brukt mindre på drift enn budsjettert, samt at brukerbetalingen har vært høyere enn det som lå i budsjettet for 2011. Enebakk kommune har mottatt klage på at forsikringskostnader knyttet til Side 6
barnehage ikke lå inne i beregningsgrunnlaget. Dette blir ført på sentraladministrasjonen og ikke direkte på den enkelte barnehage. Kostnader til forsikring knyttet til barnehage er hentet ut og tatt med i beregning av tilskudd basert på årsregnskap. Grunnlag for beregning av tilskuddssatser Budsjett 2011 Årsregnskap 2011 Drift kommunale barnehager 28 005 022,- 27 740 641,- Tjeneste 2210, art 010 290 2 292 087,- 1 714 691,- Forsikring (barn, personal og bygg) 174 000,- Beregningsgrunnlag 30 297 109,- 29 629 332,- Beregningsgrunnlag + 4 % adm. kostnader 31 508 993,- 30 814 505,- Foreldrebetaling 5 476 000,- 5 848 910,- Tilskudd ikke-kommunale pr. heltidsplass, budsjett 2011 Kommunal sats 89,25 % Kapitaltilskudd Tilskuddssats 0-2 162 380,- 144 924,- 7 800,- 152 724,- 3-6 80 025,- 71 422,- 7 800,- 79 222,- Tilskudd ikke-kommunale pr. heltidsplass, regnskap 2011 Kommunal sats 89,25 % Kapitaltilskudd Tilskuddssats 0-2 156 735,- 139 886,- 7 800,- 147 686,- 3-6 76 195,- 68 004,- 7 800,- 75 804,- Side 7
Oversikt over tilskudd for ikke-kommunale barnehager Barnehage Tilskudd 2011 Tilskudd beregnet ut fra årsregnskap 2011 Tilskudd beregnet ut fra 100 % Bergskaug FUS 5 589 601,- 5 379 448,- 5 978 540,- barnehage As Mjær FUS barnehage AS 8 446 572,- 8 137 689,- 9 049 173,- Nylende barnehage BA 8 435 940,- 8 117 399,- 9 020 625,- Østmarkskollen FUS 6 004 234,- 5 777 183,- 6 419 822,- barnehage AS Melgård 6 307 623,- 6 191 730,- 6 747 648,- Andelsbarnehage Hauglia barnehage SA 5 985 713,- 5 758 468,- 6 398 515,- Fjellknatten barnehage 1 720 264,- 1 643 425,- 1 825 139,- Emaus barnehage 4 267 896,- 4 109 379,- 4 570 280,- Mari andelsbarnehage 1 494 760,- 1 401 220,- 1 555 301,- BA Totalt 48 252 603,- 46 395 354,- 51 565 043,- Oversikt over resultater årsregnskap for private barnehager i perioden 2007-2011 Barnehage 2011 2010 2009 2008 2007 Trollskogen 30 846,- 20 557,- 0,- 0,- familiebarnehage Bergskaug FUS 736 449,- 777 092,- 1 434 045,- 496 995,- 720 467,- barnehage As Mjær FUS barnehage AS 984 454,- 2 216 995,- 570 627,- 37 079,- Nylende barnehage BA -160 425,- 174 985,- - 294 618,- - 260 455,- 257 084 Østmarkskollen FUS 390 734,- 920 115,- 715 016,- 332 017,- 889 618,- barnehage AS Melgård - 416 179,- - 341 006 181 664,- 20 387,- - 904 511,- Andelsbarnehage Hauglia barnehage SA 277 656,- 870 725,- 306 245,- 87 964,- - 22 963,- Fjellknatten barnehage 422 729,- 145 489,- 307 431,- 231 430,- Emaus barnehage 115 801,- - 891 944,- - 30 952,- - 28 660,- 1 271,- Mari andelsbarnehage BA - 103 012,- - 36 920,- 57 988,- 23 882,- - 15 367,- Side 8
Personale Det er stor mangel på førskolelærere i Norge, det mangler 6000 førskolelærere på landsbasis. Presset er spesielt stort i Oslo-området, Enebakk merker at det er vanskelig å rekruttere førskolelærere til de stillingene som krever det. Mange med utdanning som førskolelærer og barne- og ungdomsarbeider velger å jobbe andre steder enn i barnehage. Det bør jobbes aktivt med hvordan gjøre våre barnehager til attraktive arbeidsplasser slik at vi kan rekruttere de fagpersonene vi trenger for å kunne oppfylle rammeplanens innhold til pedagogisk tilbud i barnehagene. Årsmeldingene rapportert i BASIL pr. 15.12.11 viste at det kun var to av barnehagene i kommunen som ikke hadde pedagoger på dispensasjon. Det var pr. 15.12.11 27 dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehager i Enebakk kommune. Disse fordeler seg slik på de ulike barnehagene. Oversikt over dispensasjoner fra utdanningskravet pr. 15.12.11 Barnehage Styrer skal ha Utdannet På disp. Ped.leder- Skal ha Utdannet På disp Emaus 1 1 4 1,5 2,5 Mari andelsbarnehage 0,35 0,35 1 1 Fjellknatten barnehage 0,40 0,40 1 1 Trollskogen 0,10 0,10 0,70 0,70 familiebarnehage Bergskaug FUS bhg. As 1 1 4 1,80 2,20 Østmarkskollen FUS 1 1 4 4 bhg as Hauglia 1 1 5 4 1 andelsbarnehage Mjær FUS bhg as 1 1 6 3 3 Melgård 1 1 4 3 1 andelsbarnehage Nylende barnehage 1 1 6 4,10 1,90 Kirkebygden barnehage 1 1 + 1 6 3,73 2,27 ass.styrer Ytre Enebakk barnehage 1 1 + 1 6 3 3 ass.styrer Flateby barnehage 1 1+1 8 3 5 ass.styrer Totalt 10,85 10,10 0,75 55,70 31,83 23,87 Vurderinger og begrunnelse Saken tas til orientering Side 9
TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL MØTE 12.06.2012: Sammendrag Årsregnskapet for de kommunale barnehagene 2011 viser at det er brukt mindre enn budsjettert. Siden tilskudd for de ikke-kommunale barnehagene beregnes ut fra reelt forbruk i de kommunale barnehagene er det beregnet nye tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene for 2011. Om kommunen har brukt mindre enn beregnet gir forskriften kommunen anledning til å redusere neste års tilskudd. Regjeringen har lagt opp til en opptrapping av finansiering av ikke-kommunale barnehager med 100 % tilskudd i 2014, 92 % fra 01.08.2011. Om det gis høyere tilskudd enn de statlige må det hentes midler ut fra barnehagefondet, da overføringene i rammene kun tar høyde for den statlige opptrappingen. TOTALT TILSKUDD 2012 korrigert tilskudd per Utbetalt februar 2012 differanse 010612 ØSTMARKKOLLEN 5 288 480,00 5 316 315,00 (27 835,00) HAUGLIA 5 593 180,00 5 621 559,00 (28 379,00) NYLENDE 7 593 722,00 7 635 837,00 (42 115,00) MARI 1 359 478,00 1 366 810,00 (7 332,00) FJELLKNATTEN 1 293 206,00 1 339 338,00 (46 132,00) EMAUS 3 735 905,00 3 759 741,00 (23 836,00) BERGSKAUG 5 136 130,00 5 163 693,00 (27 563,00) MJÆR 6 304 053,00 6 406 647,00 (102 594,00) MELGÅRD 5 872 411,00 5 909 430,00 (37 019,00) Trollskogen 1 200 000,00 1 200 000,00 - Åpen bhg 199 500,00 199 500,00 - TOTALT PHB 43 576 065,00 43 918 870,00 (342 805,00) Side 10
Fremtidige tilskudd med ulike prosentsatser Det er vanskelig å skulle beregne fremtidige tilskudd da disse baseres på budsjettene til de kommunale barnehagene og disse har vi ikke for fremtidige år før de er vedtatt i kommunestyrebehandlingen av budsjettet. Opptrapping av tilskudd i tabellen under er beregnet med utgangspunkt i 2012 tall. 95 % 98 % 100 % Statlige tilskuddssatser ØSTMARKSKOLLEN 5 475 677,- 5 635 005,- 5 741 270,- 6 420 500,- HAUGLIA 5 789 857,- 5 958 117,- 6 070 342,- 6 790 900,- NYLENDE 7 865 164,- 8 094 444,- 8 247 359,- 9 218 219,- MARI 1 407 817,- 1 448 816,- 1 476 160,- 1 650 400,- FJELLKNATTEN 1 379 541,- 1 419 736,- 1 446 543,- 1 617 064,- EMAUS 3 873 288,- 3 986 815,- 4 062 523,- 4 533 708,- BERGSKAUG 5 318 587,- 5 473 449,- 5 576 734,- 6 235 300,- MJÆR 6 520 791,- 6 709 500,- 6 896 974,- 7 744 304,- MELGÅRD 6 087 808,- 6 266 154,- 6 385 090,- 7 126 668,- Totalt 43 718 530,- 44 992 036,- 45 902 995,- 51 337 063,- Differanse i fht 2012 tilskudd 1 199 160,- 2 472 666,- 3 383625,- 8 817 693,- Regjeringen har vedtatt en opptrappingsplan for tilskudd til ikke-kommunale barnehager med 100 % tilskudd i 2014. Hvor stor prosent tilskuddet skal ligge på for 2013 blir lagt frem i statsbudsjettet. Dersom tilskuddssatsen økes med høyere prosentandel enn hva statsbudsjettet tar høyde for, må det brukes av barnehagefondet for økt utbetaling av tilskudd siden rammetilskuddet økes i takt med den nasjonale opptrappingsplanen. Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager 2011 2012 0-2 3-6 0-2 3-6 Nasjonale satser 180 200,- 91 800,- 181 100,- 92 600,- Enebakk 152 724,- 79 222, - 150 925,- 76 311,- Vestby (100 %) 158 030,- 76 585,- Ski 156 000,- 79 000,- 161 000,- 81 000,- Ås (100 %) 153 800,- 77 800,- 151 000,- 72 000,- Oppegård 163 500,- 82 600,- 171 300,- 86 300,- Nittedal 159 522,- 75 925,- Lørenskog 169.196,- 79.083,- Frogn (100 %) 164 315,- 79 895,- Side 11
Tilskudd og barnegrupper Størrelsen på tilskuddet for den enkelte barnehage vil variere i fra år til år ut fra fordelingen av barn over og under 3 år. I tabellen under er det beregnet tilskudd for 2012 ut fra det antallet barn barnehagene fikk tilskudd for i 2011. Pga endringer i barnegruppene er det vanskelig å sammenligne det enkelte tilskuddsåret direkte. Med fordeling av barn som er 92 % utg.pkt for 2011 tilskudd ØSTMARKSKOLLEN 5 316 315,- 5 705 326,- HAUGLIA 5 621 559,- 5 916 621,- NYLENDE 7 635 837,- 8 237 652,- MARI 1 366 810,- 1 469 408,- FJELLKNATTEN 1 339 338,- 1 438 883,- EMAUS 3 759 741,- 4 144 376,- BERGSKAUG 5 163 693,- 4 415 849,- MJÆR 6 406 647,- 8 346 513,- MELGÅRD 5 909 430,- 6 340 568,- TOTALT 42 519 370,- 46 015 196,- Kostnader knyttet til barnehage på andre avdelinger i kommunen 2011(regnskap) 2012 (budsjett) Renhold 866 071,- 880 000,- Strøm 650 230,- 700 000,- Øvrig drift og 198 390,- 259 000,- vedlikehold Forsikring, bygg, 174 000,- 173 000,- personal og barn Totalt 1 888 691,- 2 013 000,- Kostnader knyttet til barnehagedrift i andre avdelinger, som for eksempel på teknisk skal være med å danne grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I tillegg til dette legges det på en administrasjonskostnad på 4 % for støttefunksjoner de kommunale barnehagene benytter seg av for eksempel lønn og regnskap som det er vanskelig å beregne på detalj hva som er den direkte kostnaden til den enkelte barnehage. Side 12
GRUNNLAG FOR BEREGNING ÅRSREGNSKAP 2011 BEREGNING AV HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER Tabellene under viser hvordan antall heltidsplasser er beregnet: Oppholdstimer per uke 0-8 9-16 17-24 25-32 Snitt (SSB) 6 13 21 29 Antall barn 0-2 år 3 Oppholdstimer per år 0 0 0 4176 Antall barn 3-6 år Oppholdstimer per år 0 0 0 0 Antall barn er hentet fra årsmelding per 15.12.2010 barn i kommunale barnehager Oppholdstimer per år 0-2 år 181296 83,93 3-6 år 334800 155,00 Totalt 238,93 BEREGNING AV KOSTNAD PER HELTIDSPLASS DRIFT ANSVAR 2241, 42 OG 43 - tjeneste 201 27 740 641,00 TJENESTE 221 Sum tjeneste 221 - art 010-290 1 714 691,00 Forsikring 174 000,00 TOTALT 29 629 332,00 BEREGNINGSGRUNNLAG 29 629 332,00 BEREGNINGSGRUNNLAG pluss 4% 30 814 505,28 FORELDREBETALING 5 848 910,00 KOSTNADER FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Driftskostnader 0-2 15 209 930,27 Driftskostnader 3-6 15 604 575,01 FORELDREBETALING FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Foreldrebetaling 0-2 2 054 625,47 Foreldrebetaling 3-6 3 794 284,53 KOMMUNAL FINANSIERING: Kommunal finansiering 0-2 13 155 304,80 Kommunal finansiering 3-6 11 810 290,48 KOMMUNAL FINANSIERING PER HELTIDSPLASS: 0-2 156735,16 3-6 76195,42 TILSKUDD PRIVATE PER HELTIDSPLASS: KOM.SATS 89,25 % KAPITALTISK. SATS 0-2 156735,16 139886,13 7 800 147686,13 3-6 76195,42 68004,41 7 800 75804,41 Side 13
33-40 41-> Totalt 37 45 82 0 0 177120 181296 155 0 0 334800 334800 Side 14
GRUNNLAG FOR BEREGNING 01.06.2012 BEREGNING AV HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER Tabellene under viser hvordan antall heltidsplasser er beregnet: Oppholdstimer per uke 0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-> Totalt Snitt (SSB) 6 13 21 29 37 45 Antall barn 0-2 år 77 0 Oppholdstimer per år 0 0 0 0 0 166320 166320 Antall barn 3-6 år 166 0 Oppholdstimer per år 0 0 0 0 0 358560 358560 barn i kommunale barnehager Oppholdstimer per år 0-2 år 166320 77,00 3-6 år 358560 166,00 Totalt 243,00 BEREGNING AV KOSTNAD PER HELTIDSPLASS DRIFT ANSVAR 2241, 42 OG 43 - tjeneste 201 27 313 000,00 Kostnaden er inkl forsikringer og uten matutgift TJENESTE 221 Sum tjeneste 221 - art 010-290 1 839 000,00 TOTALT 29 152 000,00 BEREGNINGSGRUNNLAG 29 152 000,00 BEREGNINGSGRUNNLAG pluss 4% 30 318 080,00 FORELDREBETALING 6 127 000,00 Inntekten er uten kostpenger. KOSTNADER FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Driftskostnader 0-2 13 795 423,14 Driftskostnader 3-6 16 522 656,86 Side 15
FORELDREBETALING FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Foreldrebetaling 0-2 1 941 477,37 Foreldrebetaling 3-6 4 185 522,63 KOMMUNAL FINANSIERING: Kommunal finansiering 0-2 11 853 945,77 Kommunal finansiering 3-6 12 337 134,23 KOMMUNAL FINANSIERING PER HELTIDSPLASS: 0-2 153947,35 3-6 74320,09 TILSKUDD PRIVATE PER HELTIDSPLASS: KOM.SATS 92,00 % KAPITALTISK. SATS 0-2 153947,35 141631,56 7 800 149431,56 3-6 74320,09 68374,48 7 800 76174,48 Side 16
TOTALT TILSKUDD 2012 korrigert tilskudd per 010612 Utbetalt februar 2012 differanse ØSTMARKKOLLEN 5 288 480,00 5 316 315,00 (27 835,00) HAUGLIA 5 593 180,00 5 621 559,00 (28 379,00) PBL NYLENDE 7 593 722,00 7 635 837,00 (42 115,00) PBL MARI 1 359 478,00 1 366 810,00 (7 332,00) PBL FJELLKNATTEN 1 293 206,00 1 339 338,00 (46 132,00) EMAUS 3 735 905,00 3 759 741,00 (23 836,00) PBL BERGSKAUG 5 136 130,00 5 163 693,00 (27 563,00) MJÆR 6 304 053,00 6 406 647,00 (102 594,00) MELGÅRD 5 872 411,00 5 909 430,00 (37 019,00) PBL Trollskogen 1 185 600,00 1 200 000,00 (14 400,00) Åpen bhg 193 500,00 199 500,00 (6 000,00) TOTALT PHB 43 555 665,00 43 918 870,00 (363 205,00) Side 17
FJELLKNATTEN BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år 0 Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år 1 Oppholdstim 0 0 0 288 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 8640 4 3-6 år 19728 9,13 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 4 9,13 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 597 728,00 695 477,75 1 293 205,75 Side 18
41-> Totalt 45 4 4 8640 8640 9 10 19440 19728 Side 19
MJÆR BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år 1 Oppholdstim 0 0 0 1392 0 Antall barn 3-6 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 29472 13,64 3-6 år 120960 56 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 13,64 56 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 2 038 252,48 4 265 800,00 6 304 052,48 Side 20
41-> Totalt 45 13 14 28080 29472 56 56 120960 120960 Side 21
ØSTMARKSKOLLEN BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 32400 15 3-6 år 86400 40 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 15 40 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 2 241 480,00 3 047 000,00 5 288 480,00 Side 22
41-> Totalt 45 15 15 32400 32400 40 40 86400 86400 Side 23
BERGSKAUG BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 32400 15 3-6 år 82080 38 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 15 38 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 2 241 480,00 2 894 650,00 5 136 130,00 Side 24
41-> Totalt 45 15 15 32400 32400 38 38 82080 82080 Side 25
HAUGLIA BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 32400 15 3-6 år 95040 44 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 15 44 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 2 241 480,00 3 351 700,00 5 593 180,00 Side 26
41-> Totalt 45 15 15 32400 32400 44 44 95040 95040 Side 27
MARI BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år 0 Oppholdstim 0 0 0 0 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 8640 4 3-6 år 21600 10 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 4 10 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 597 728,00 761 750,00 1 359 478,00 Side 28
41-> Totalt 45 4 4 8640 8640 10 10 21600 21600 Side 29
MELGÅRD BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år 1 Oppholdstim 0 0 0 1392 0 Antall barn 3-6 år 1 Oppholdstim 0 0 0 1392 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 46752 21,64 3-6 år 74832 34,64 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 21,64 34,64 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 3 233 708,48 2 638 702,00 5 872 410,48 Side 30
41-> Totalt 45 21 22 45360 46752 34 35 73440 74832 Side 31
EMAUS BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 Antall barn 0-2 år Oppholdstim 0 0 0 0 0 Antall barn 3-6 år 1 2 Oppholdstim 0 624 0 2784 0 Oppholdstimer per år 0-2 år 30240 14 3-6 år 46608 21,58 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 14 21,58 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 2 092 048,00 1 643 856,50 3 735 904,50 Side 32
41-> Totalt 45 14 14 30240 30240 20 23 43200 46608 Side 33
NYLENDE BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-> gj. Snitt (SSB 6 13 21 29 37 45 Antall barn 0-2 år 2 22 Oppholdstim 0 0 0 2784 0 47520 Antall barn 3-6 år 54 Oppholdstim 0 0 0 0 0 116640 Oppholdstimer per år 0-2 år 50304 23,29 3-6 år 116640 54 2012 0-2 3-6 Sum kommunalt tilskudd Antall 23,29 54 Sats 149 432,00 76 175,00 Sum 3 480 271,28 4 113 450,00 7 593 721,28 Side 34
Totalt 24 50304 54 116640 Side 35
Eventuelt Side 36