SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett.
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 24.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/218 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.01.2017 Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse og omsorgsetatens budsjettområde. Kommunestyret vedtar budsjett med et enkelt beløp for hver funksjon. Hovedutvalget fordeler budsjettet videre på gruppefunksjon og gruppeart. Grunnlaget for hovedutvalgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets behandling av budsjett for årene 2017-2020. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter gir føringer for disponering av budsjett. Punkt 11 Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert til det tiltenkte formål Punkt 14 Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Punkt 15 Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 244 Barnevernstjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Øvrige tekstpunkter som har betydning for drift og planlegging i økonomiplanperioden. Punkt 21 Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i en egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til formålet Punkt 22 Helse og omsorgssenter på Spanne
Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnervev og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lenger. Punkt 23 Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100%) opprettes fra 1/8-17 Punkt 32 Fredheim bufellesskap Alternativ bruk av Fredheim vedtas i forbindelse med ferdigstillesle av Vea sykehjem 2. byggetrinn. Punkt 33 Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tilrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein Punkt 37 Velferd og arbeidsliv- Tillit og felleskap gir best velferd Budsjettmessige konsekvenser og kjente utfordringer I budsjett 2017 ligger det inne betydelig styrking på områder som har vært utfordrende i 2016, og i tillegg er de statlige anbefalingene for opptrapping på rusfeltet, skolehelsetjeneste og psykologer i kommunen fulgt opp av rådmannen. Til tross for disse budsjettstyrkingene er det fremdeles nødvendig at helse og omsorgsetaten lykkes med effektivisering av drift som tidligere er vedtatt av kommunestyre. Blant annet videreføres dobbeltrom i den ene etasjen ved korttidsavdelingen på Norheim Sektor 3.1 Helsetjenesten Økt ramme helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Økt 100% hjemmel i 2016 som ikke ble finansiert av tilskuddsmidler som forutsatt. Videreføring av hjemmel av egne midler. (kr 650.000) Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1 årsverk fra og med 01.08.17 (kr 300.000) Økt ramme legevakt Økte kostnader driftsstøtte nødnett. (Kr 200.000) Redusert ramme Fysio- og ergoterapitjenesten 40% stilling synskontakt (269.000) Forventet inntekt på egenandeler som er virkningen av regjeringens kutt av rammetilskudd til tjenesten. (Kr 700 000)
Sektor 3.2 Pleie og omsorg Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2017 Redusert ramme ved endring av pleiefaktor institusjoner Redusert ramme matbudsjett Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Økt ramme bolig Økt ramme grunnet korrigert lønnsgrunnlag Økt ramme korrigering ferievikarbudsjett Reduksjon ramme. Refusjon ressurskrevende Reduksjon ramme. 0,35 årsverk Rekommunalisering matombringing og ekstrahjelp 6,3 mill 0,5 mill 0,38 mill 5,1 mill 4,9 mill 3,0 mill 1,8 mill 0,185 mill 0,2 mill Redusert ramme ved endring av pleiefaktor institusjoner. 0,7 på langtidsavdelinger og 1,0 på korttid/ spesialavdelinger. I og med at det ble lagt inn igjen 1 mill på pleiefaktor vil pleiefaktor på langtidsavdelingen øke noe. Redusert ramme matbudsjett i forhold til realistisk budsjettering. Rekommunalisering matombringing. I budsjettet fremkommer det at oppstart vil skje fra 01.08.2017. Administrasjonen vil komme tilbake med en egen sak om hvordan dette kan løses innen den rammen som er bevilget. Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Justeringsøkning på stillinger i forbindelse med nattpatrulje og hjemmel som i dag ligger under ekstrahjelp. Det er lagt inn honorar bakvaktsordning psykososialt arbeid. Økt ramme bolig. Lagt inn lønnsmidler til dekking av økte ressursbehov i Austbøvegen. Økt ramme grunnet korrigering lønnsgrunnlag. Avdekket feilkoding av hjemler med konsekvens at disse ikke er blitt tatt inn i lønnsbudsjettet for 2016. Avdekket og korrigert i budsjett 2017. Økt ramme ferievikarbudsjett. Tiltak mot for lav budsjettering tidligere år. Reduksjon refusjon ressurskrevende brukere. Innstramming i refusjonsordningen i statsbudsjettet innebærer lavere refusjonsinntekt for kommunen. Reduksjon ramme. 0,35 årsverk lånt av oppvekst og kultur tilbakeført.
Sektor 4 Sosialtjenesten og barnevern Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2017 Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Økt ramme barnevern Økt ramme introduksjonsordninger Økt ramme økonomisk sosialhjelp 1,7 mill 3,0 mill 2,15 mill 2,35 mill Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Oppretting av 1 psykolog og lagt inn 1 årsverk som har gått på ekstramidler. Økt ramme barnevern. Styrkingen er lagt under godtgjørelse/ lønn fosterhjem. Viser til fullmakt til å kunne se barnevernfunksjonene i sammenheng. Økt ramme introduksjonsordninger og økonomisk sosialhjelp. Økt bosetting av flyktninger forventes økte kostnader og tilsvarende økte inntekter fra integreringstilskudd. Tilskuddet inntektsføres på et sentralt ansvar. Vurdering Vedtatt budsjett, sett i sammenheng med øvrige tiltak som er iverksatt bør i utgangspunktet gi en realistisk budsjettering, men det er fremdeles områder med stor risiko/usikkerhet. Innenfor hjemmetjenester og avlastningsområder kan det dukke opp store brukerbehov på kort varsel. Dette vil være svært krevende å håndtere. Også innenfor barnevernet må kommunen lykkes med omstillingsarbeidet. Fortsatt effektivisering og kritisk vurdering er nødvendig for å skaffe nok handlingsrom for nye brukerbehov. I budsjettvedtaket er det ulike punkter som rådmannen må vurdere å komme tilbake til i egne saker, det gjelder; Utredning vedr etterbruk av Fredheim når Vea 2 åpner (jfr tekstpunkt 31) Produksjonskjøkken (jfr tekstpunkt 33) Oppfølging av tekstpunkt 37, vedr «Velferd og arbeidsliv». Enkelte punkter her må vurderes fulgt opp i egne saker. Rekommunalisering av matombringing, hvilket tilbud kan implementeres innen bevilget budsjettramme. Helse og omsorgssjefen i Karmøy, 16.01.2017 Nora Olsen-Sund sign.
Oversikt over vedlegg: Talldel
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (2017) - År/Periode 2016 1-12 16.01.2017 Bruker: BSE02 Klokken: 11:33 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 Grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG Funksjon: 12042 ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11.213 11.846 633 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.000 918-82 14 OVERFØRINGER DRIFT 133 135 2 17 REFUSJONER -876-895 -19 Sum funksjon: 12042 ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL 11.470 12.004 534 Funksjon: 23100 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 32 32 0 Sum funksjon: 23100 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 32 32 0 Funksjon: 23210 HELSESTASJONSTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 18.892 20.106 1.214 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 2.427 2.337-90 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 178 182 4 14 OVERFØRINGER DRIFT 319 325 6 17 REFUSJONER -1.027-1.049-22 Sum funksjon: 23210 HELSESTASJONSTJENESTE 20.789 21.901 1.112 Funksjon: 23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 14 OVERFØRINGER DRIFT 103 105 2 Sum funksjon: 23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 103 105 2 Funksjon: 23340 FAMILIEHJELP 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 59 60 1 14 OVERFØRINGER DRIFT 98 100 2 Sum funksjon: 23340 FAMILIEHJELP 157 160 3 Funksjon: 23410 TRANSPORTTJENESTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 5.890 6.037 147 14 OVERFØRINGER DRIFT 208 433 225 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -391-400 -9 17 REFUSJONER -208-433 -225 Sum funksjon: 23410 TRANSPORTTJENESTER 5.499 5.637 138 Funksjon: 23420 KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE 14 OVERFØRINGER DRIFT 532 237-295 Sum funksjon: 23420 KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE 532 237-295 Funksjon: 23440 DAGSENTER SERVICESENTER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 21.068 21.242 174 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 2.265 2.403 138 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 47 48 1 14 OVERFØRINGER DRIFT 473 482 9 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -33-34 -1 17 REFUSJONER -1.481-1.515-34 Sum funksjon: 23440 DAGSENTER SERVICESENTER 22.339 22.626 287 Funksjon: 23450 STØTTEKONTAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.650 3.748 98 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 607 619 12 Sum funksjon: 23450 STØTTEKONTAKT 4.257 4.367 110 Funksjon: 24100 LEGETJENESTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 1.000 1.027 27 2
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 Sum funksjon: 24100 LEGETJENESTER 1.000 1.027 27 Funksjon: 24110 BASISTILSKUDD FASTLEGER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 18.320 19.076 756 Sum funksjon: 24110 BASISTILSKUDD FASTLEGER 18.320 19.076 756 Funksjon: 24120 DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.097 8.610 513 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 833 862 29 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 715 734 19 14 OVERFØRINGER DRIFT 382 390 8 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -3.176-2.893 283 17 REFUSJONER -4.709-4.963-254 Sum funksjon: 24120 DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE 2.142 2.740 598 Funksjon: 24130 OFFENTLIG LEGEARBEID 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 666 587-79 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 48 49 1 Sum funksjon: 24130 OFFENTLIG LEGEARBEID 714 636-78 Funksjon: 24140 LEGEVAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11.103 11.512 409 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.179 1.400 221 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 3.566 3.656 90 14 OVERFØRINGER DRIFT 136 138 2 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -1.027-1.050-23 17 REFUSJONER -1.687-1.723-36 Sum funksjon: 24140 LEGEVAKT 13.270 13.933 663 Funksjon: 24150 REHABILITERINGSTJENESTEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 12.028 13.397 1.369 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 2.275 2.349 74 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 6.459 7.000 541 14 OVERFØRINGER DRIFT 150 153 3 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER 0-700 -700 17 REFUSJONER -2.011-2.237-226 Sum funksjon: 24150 REHABILITERINGSTJENESTEN 18.901 19.962 1.061 Funksjon: 24210 SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.529 8.830 301 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.727 1.792 65 14 OVERFØRINGER DRIFT 433 441 8 17 REFUSJONER -1.002-1.025-23 Sum funksjon: 24210 SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 9.687 10.038 351 Funksjon: 24230 MOTTAK AV FLYKTNINGER 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 262 267 5 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 602 0-602 14 OVERFØRINGER DRIFT 389 397 8 17 REFUSJONER -3-3 0 Sum funksjon: 24230 MOTTAK AV FLYKTNINGER 1.250 661-589 Funksjon: 24240 INNVANDRERSEKRETARIAT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.772 1.850 78 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 181 184 3 14 OVERFØRINGER DRIFT 20 20 0 3
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 17 REFUSJONER -106-108 -2 Sum funksjon: 24240 INNVANDRERSEKRETARIAT 1.867 1.946 79 Funksjon: 24260 TOLKETJENESTEN 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 750 1.385 635 Sum funksjon: 24260 TOLKETJENESTEN 750 1.385 635 Funksjon: 24270 KRISESENTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 2.007 2.083 76 Sum funksjon: 24270 KRISESENTER 2.007 2.083 76 Funksjon: 24310 MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 10.194 13.144 2.950 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.527 1.554 27 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 602 566-36 14 OVERFØRINGER DRIFT 125 127 2 17 REFUSJONER -4.236-4.329-93 Sum funksjon: 24310 MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 8.212 11.062 2.850 Funksjon: 24400 BARNEVERNSTJENESTE 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.087 1.132 45 14 OVERFØRINGER DRIFT 68 69 1 17 REFUSJONER -68-69 -1 Sum funksjon: 24400 BARNEVERNSTJENESTE 1.087 1.132 45 Funksjon: 24410 UNDERSØKELSE MOTTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.422 8.453 1.031 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 39 39 0 17 REFUSJONER -58-721 -663 Sum funksjon: 24410 UNDERSØKELSE MOTTAK 7.403 7.771 368 Funksjon: 24420 OPPFØLGING AV TILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 12.533 13.358 825 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 521 521 0 17 REFUSJONER -4.388-4.485-97 Sum funksjon: 24420 OPPFØLGING AV TILTAK 8.666 9.394 728 Funksjon: 25100 BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSER T AV BARNEVERNET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.782 1.787 5 14 OVERFØRINGER DRIFT 1.928 1.971 43 Sum funksjon: 25100 BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT 3.710 AV BARNEVERNET 3.758 48 Funksjon: 25110 MILJØARBEIDERTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 308 317 9 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 112 114 2 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 110 113 3 14 OVERFØRINGER DRIFT 28 29 1 17 REFUSJONER -28-29 -1 Sum funksjon: 25110 MILJØARBEIDERTJENESTE 530 544 14 Funksjon: 25120 TILSYNSFØRERE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 226 233 7 Sum funksjon: 25120 TILSYNSFØRERE 226 233 7 Funksjon: 25130 STØTTEKONTAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 147 135-12 4
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 Sum funksjon: 25130 STØTTEKONTAKT 147 135-12 Funksjon: 25140 AVLASTNINGSTILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 302 271-31 Sum funksjon: 25140 AVLASTNINGSTILTAK 302 271-31 Funksjon: 25200 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV B ARNEVERNET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 560 589 29 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 32 32 0 14 OVERFØRINGER DRIFT 23.340 23.853 513 Sum funksjon: 25200 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV 23.932 BARNEVERNET 24.474 542 Funksjon: 25210 OMSORGSTILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 17.844 21.358 3.514 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 7.608 7.746 138 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 300 307 7 14 OVERFØRINGER DRIFT 1.541 1.575 34 17 REFUSJONER -322-329 -7 Sum funksjon: 25210 OMSORGSTILTAK 26.971 30.657 3.686 Funksjon: 25300 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1 0-1 17 REFUSJONER -951-975 -24 Sum funksjon: 25300 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON -950-975 -25 Funksjon: 25310 DAGOPPHOLD 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.092 6.960-132 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 131 133 2 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -938-959 -21 17 REFUSJONER -273-280 -7 Sum funksjon: 25310 DAGOPPHOLD 6.012 5.854-158 Funksjon: 25320 KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 223.587 235.976 12.389 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 12.904 13.120 216 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 1.866 1.912 46 14 OVERFØRINGER DRIFT 2.793 2.843 50 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -38.694-39.546-852 17 REFUSJONER -19.552-27.103-7.551 Sum funksjon: 25320 KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD 182.904 187.202 4.298 Funksjon: 25325 BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.658 6.862 204 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 280 274-6 14 OVERFØRINGER DRIFT 56 57 1 17 REFUSJONER -1.934-1.933 1 Sum funksjon: 25325 BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 5.060 5.260 200 Funksjon: 25330 BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER 14 OVERFØRINGER DRIFT 1.000 1.022 22 Sum funksjon: 25330 BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER 1.000 1.022 22 Funksjon: 25340 KJØKKENDRIFT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 9.088 9.371 283 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 8.909 8.229-680 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 252 258 6 5
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 14 OVERFØRINGER DRIFT 917 1.009 92 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -2.198-2.046 152 17 REFUSJONER -1.049-944 105 Sum funksjon: 25340 KJØKKENDRIFT 15.919 15.877-42 Funksjon: 25341 KANTINEDRIFT 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 0 340 340 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -197-401 -204 Sum funksjon: 25341 KANTINEDRIFT -197-61 136 Funksjon: 25350 VASKERI 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.378 3.533 155 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 777 791 14 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 359 368 9 14 OVERFØRINGER DRIFT 296 301 5 17 REFUSJONER -356-362 -6 Sum funksjon: 25350 VASKERI 4.454 4.631 177 Funksjon: 25400 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 149 354 205 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 519 528 9 14 OVERFØRINGER DRIFT 5.000 5.000 0 Sum funksjon: 25400 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEND 5.668 E 5.882 214 Funksjon: 25410 HJEMMETJENESTER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 142.427 155.245 12.818 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 7.820 7.980 160 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 140 142 2 14 OVERFØRINGER DRIFT 1.117 1.133 16 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -1.322-1.339-17 17 REFUSJONER -15.459-16.208-749 Sum funksjon: 25410 HJEMMETJENESTER 134.723 146.953 12.230 Funksjon: 25415 BOLIGER HELDØGNS OMSORG 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 164.941 170.931 5.990 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 2.324 2.387 63 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 93 95 2 14 OVERFØRINGER DRIFT 279 275-4 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -150-227 -77 17 REFUSJONER -47.840-48.931-1.091 Sum funksjon: 25415 BOLIGER HELDØGNS OMSORG 119.647 124. 530 4.883 Funksjon: 25420 OMSORGSLØNN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.858 1.909 51 Sum funksjon: 25420 OMSORGSLØNN 1.858 1.909 51 Funksjon: 25430 PERSONLIG ASSISTANSE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.962 4.706 744 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 58 59 1 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 16.288 16.695 407 17 REFUSJONER -10.026-9.956 70 Sum funksjon: 25430 PERSONLIG ASSISTANSE 10.282 11.504 1.222 Funksjon: 25460 TRYGGHETSALARM 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 189 191 2 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER -1.256-1.284-28 6
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 Sum funksjon: 25460 TRYGGHETSALARM -1.067-1.093-26 Funksjon: 25470 FAMILIEAVLASTNING 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.116 2.174 58 Sum funksjon: 25470 FAMILIEAVLASTNING 2.116 2.174 58 Funksjon: 25480 NATTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 14.039 14.586 547 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 40 41 1 17 REFUSJONER -543-557 -14 Sum funksjon: 25480 NATTJENESTE 13.536 14.070 534 Funksjon: 25600 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.645 7.227 582 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.224 1.246 22 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 411 421 10 Sum funksjon: 25600 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPH OLD I 8.280 KOMMUNENE 8.894 614 Funksjon: 26110 DRIFT AV INSTITUSJONER 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 208 212 4 Sum funksjon: 26110 DRIFT AV INSTITUSJONER 208 212 4 Funksjon: 26500 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 524 545 21 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 1.674 1.550-124 14 OVERFØRINGER DRIFT 44 45 1 17 REFUSJONER -79-81 -2 Sum funksjon: 26500 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 2.163 2. 059-104 Funksjon: 27300 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.136 2.230 94 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 929 945 16 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 6.366 6.526 160 14 OVERFØRINGER DRIFT 44 45 1 17 REFUSJONER -112-114 -2 Sum funksjon: 27300 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REG I 9.363 9.632 269 Funksjon: 27500 INTRODUKSJONSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 19.416 22.113 2.697 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD 1.500 1.537 37 17 REFUSJONER -408-417 -9 Sum funksjon: 27500 INTRODUKSJONSORDNINGEN 20.508 23.233 2.725 Funksjon: 27600 KVALIFISERINGSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 9.677 9.937 260 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD 63 64 1 14 OVERFØRINGER DRIFT 411 420 9 17 REFUSJONER -35-36 -1 Sum funksjon: 27600 KVALIFISERINGSORDNINGEN 10.116 10.385 269 Funksjon: 28110 ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT 14 OVERFØRINGER DRIFT 24.550 25.200 650 17 REFUSJONER -924-944 -20 Sum funksjon: 28110 ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT 23.626 24.256 630 Funksjon: 28120 ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER 7
Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode 201 6 1-1 2 1 6.01.201 7 Budsjett Budsjett Avvik 2016 2017 14 OVERFØRINGER DRIFT 6.033 8.543 2.510 15 FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER 82 84 2 19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER -82-84 -2 Sum funksjon: 28120 ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER 6.033 8.543 2.510 Funksjon: 28520 NAV 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 409 432 23 17 REFUSJONER -476-486 -10 Sum funksjon: 28520 NAV -67-54 13 Sum grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG 797.467 841.886 44.419 T O T A L T 797.467 841.886 44.419 8
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 25.01.2017, saksnr. 2/17 Behandling: Vedtak av 24.01.2017 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut. Helse- og omsorgssjefen orienterte. Knutsen (KrF) foreslo følgende punkt 2: Bruk av buffer på 5,2 mill kr avgjøres av hovedutvalg helse og omsorg på et senere tidspunkt. Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (FrP). Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett. 2. Bruk av buffer på 5,2 mill kr avgjøres av hovedutvalg helse og omsorg på et senere tidspunkt.