Flint Fotball Årsrapport 2013 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flintbrakka, 19:00 den 17. Mars 2014 Side 1 av 13
INNLEDNING Fotballåret 2013 er over og vi har hatt mange oppturer og noen nedturer. Først og fremst er det imponerende å se all den frivillge innsatsen som legges ned i klubben. Året 2013 har medført brakketilværelse uten dusj og ikke optimale arbedisforhold. Til tross for dette er det fremtredende hvordan man finner løsninger ved samarbeid, tilpasning og godt humør. Fotballen har vært i førersetet for å få realisert nytt klubbhus og det er gjort gode fremskritt i planleggingen av dette. Sportslig er det nok Interkretsmesterskapet til Gutter 16 laget som kommer ut på topp mens det er skuffende at vårt A-lag måtte ta turen ned i 4. divisjon. Det er mer enn 200 frivillige som bidrar og de legger ned rundt 40 årsverk for at barn og unge skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud i «Flint-land». En stor takk til dere alle! Flint Fotball fortsetter å vokse og er Vestfolds desidert største klubb med 98 lag i spill i sesongen. Dette er en økning på 9% og med dette er vi i nærheten av topp 10 i Norge. Side 2 av 13
HOVEDPUNKTER fra 2013: Flint Fotball har hatt et godt sportslig år i 2013: Som i 2011 og 20+12 tok vi hjem 3 Kretsmesterskap. Vi fikk dessuten 3 seire og en 2.plass i vinterserien. I Norway Cup var det 2001 årgangen som reiste samlet og hadde en flott uke. INTERKRETSMESTERE 2013: Gutter16 KRETSMESTERE 2013: Jenter 16 7 er Gutter14 Gutter16 AVDELINGSMESTERE 2013: Gutter16 3.div Gutter19 1.div VINTERSERIEMESTERE 2013: Jenter16 Gutter16 Jenter13/14 Tapende finalist: Gutter13 Breddesatsingen gir også resultater der god organisering og mange bidrag rundt alle gruppene gjør at all får et tilpasset tilbud om trening/kamp selv om dette er utfordrende til tider. Det er en fantastisk bredde og mye god jobbing i alle årgangene. Flints A-lag klarte ikke å holde sin plass i 3.divisjon og måtte ta den tunge veien ned i 4. divisjon. Vi har ikke lenger samarbeid med FK Tønsberg og det er besluttet å satse på en rask retur til 3. divisjon og gjerne, på sikt, vurdere høyere ambisjoner. Det vises for øvrig til Sportslig Utvalgs rapport. Arrangementer Flints arrangementer fortsetter å utvikle seg både i antall og kvalitet. BENDIT: Flint er fast arrangør av BenditCup i september som bl.a er avslutning på aktivitetsturneringene for 6 og 7 åringene. Dette er norges største Bendit-turnering og samler over 200 lag, ca 3000 spillere og gjennomfører over 500 kamper på en helg. Det betyr at mer enn 5% av alle barn i Norge som deltok på Bendit i hele Norge, gjorde det på Flint i september. Arrangementet krever god organisering og mange frivillige. Begge disse faktorene har lykkes på Flint og det er høy kvalitet på arrangementet der Fair Play, Flints Klubbdommere og, ikke minst, Espen Wessels «verdensberømte» premieutdeling er noen av de viktige ingrediensene. FOTBALLSKOLEN: Side 3 av 13
Flints Fotballskole var også i år en fantastisk uke i Juni. I år var antallet større enn noen gang med 315 barn og mange av våre flotte fotballungdommer som instruktører. Også her er en utmerket organisasjon, godt sportslig opplegg og mange frivillige nøklene til suksess. Dette er et av Flints flaggskip og alle kan være stolte av gjennomføringen. TURNERINGER I SLAGENHALLEN Flints tradisjonelle innendørsturneringer i Slagenhallen ble gjennomført med stil også i 2013. De er fremdeles populære og organisatorisk er det årgangene som selv har mye av ansvaret. MILJØCUP Miljøcupen er et arrangement som er moro og bringer alle aldersgrupper i klubben nærmere. Konseptet er at alle spiller etter et handicapsystem og dermed skal alle kunne slå alle. MINI- og INVITASJONSTURNERINGER Flere av lagene og årgangene har arrangert mindre turneringer på Flintanlegget som egner seg bra pga stor kunstgresskapasitet. Holdningsskapende arbeid og Fair Play Det holdningsskapende arbeidet gjennom Fair Play konseptet har også i 2013 vært viktig for Flint Fotball. Bare i barnefotballen alene er det over 500 spillere, og Flint Fotball er av den oppfatning at en målrettet satsning på Fair play vil ha en positiv effekt i nærmiljøet, og være et viktig bidrag i kampen mot mobbing. Fair play handler nemlig om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. Flint Fotballs spillere, trenere og lagledere skal kjennetegnes ved gode holdninger og adferd både på og utenfor banen. Det skal være hyggelig å spille mot Flint både hjemme og borte. Fair Play arbeidet i Flint har blitt lagt merke til. Organisasjon: Flint Fotball er en stor organisasjon med mange mennesker i sving på ulike arenaer. Vi har meget gode organisasjonsteam på de større arrangementene, Utvalgene gjør en flott jobb på sine områder og styret mener at selv om vi alltid ønsker flere gode hender, har 2013 vist godt arbeid i alle ledd i klubben. Vi har leid inn Administrativ Leder i ca. 50 % stilling i 2013 (Thomas Steen-Hansen). I tillegg var Tor Øyvind Berntsen ansatt på fulltid som Spillerutvikler/Vaktmester. Dette ansettelsesforholdet opphørte i desember 2013 og nå er Kjell Arne Mørk ansatt som Vaktmester i 60% stilling. Stig Arne Skahjem var i 1. halvår 2013 ansatt som FFO-leder i ca. 50 % stilling. FFO ble avviklet sommeren 2013 pga for liten deltakelse og dermed svak økonomi. Stig Arne Skahjems ansettelsesforhold er derfor avsluttet. Vi taker Tor Øyvind og Stig Arne for samarbeidet og øsker lykke til med nye utfordringer. Utstyr: Side 4 av 13
Flint Fotball har, med virkning fra 1/1-11, en 5 års utstyrsavtale med Diadora via G-Sport på Kilen. Avtalen gir også våre medlemmer fordelaktige priser. Vi jobber for å selge Diadora produkter for at våre medlemmer skal fremstå med en mer enhetlig bekledning samt en mer synliggjøring av våre medlemmer. Sponsorer/Marked: Våre Hovedsponsorer gjennom mange år, Meny og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, bidrar på en suveren måte til medlemmenes beste. De skaper muligheter der det er vilje og i Flint Fotball er det stor vilje og pågangsmot for å utvikle klubben videre på alle områder. I 2013 har Motorkompaniet/Auksjonen.no igjen stilt opp for oss med utvidet samarbeid. Først finansierte de vårt kjøp av undervarmeanlegget og oppgraderingen av styringssystemet for dette. De har hjulpet oss med salg av gammel traktor og sist men ikke minst er de nå tungt involvert i vår satsing på A-laget i 2014 sesongen og sesongene som kommer. Av øvrige større sponsorer nevnes:, Bane og Entreprenørservice, Veksthuset og Esso. Klubbhus: Som nevnt er det i fotballen lagt ned et stort arbeid med å etablere et nytt klubbhus på Løveid. Det vil på hovedforeningens årsmøte i mars 2014 fremlegges et forslag til byggeprosjekt for nytt klubbhus. Annet: Kiosken har levert gode resultater og bidrar til et godt miljø rundt anlegget. Takk til Marit Hermansen og hennes Kiosk-komite. Hovedpunktene fra Barnefotballen er redegjort for i vedlagte rapport fra Barneutvalget. Ved utgangen av 2013 er vi mer enn 950 medlemmer i Flint Fotball. Også i 2013 gjennomførte vi obligatorisk Klubbdommerkurs og mange av deltakerne fikk prøve seg i turnerings- og seriespill. Fotballstyret har i 2013 avholdt 7 styremøter Økonomi: 2013 Resultat. Detaljert regnskap er vedlagt. Det har som vanlig vært tett økonomistyring i året. Dette har i deler av året vært krevende fordi vi har fått nytt regnskapsfører og det tok litt tid før vi fikk etablert gode rapporteringsrutiner. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 190 870 kroner. Dette er ca 30 000 mer enn året før og 162.000 høyere enn budsjettert. På kostnadssiden har vi klart å kompensere andre utgifter med kutt i de ikkeaktivitetsrelaterte kostnadene. Det er derfor hyggelig at det har vært rom for å gi litt mer tilskudd til lagene til sportslig aktivitet (cup-deltakelse etc.) samt brukt noe mer på utstyr enn budsjettert. Kuttene er foretatt på en del planlagt vedlikehold samt administrasjonskostnader. Takk til alle for god kostnadsstyring og fokusering på fornuftig bruk av midlene. Styret foreslår at årets overskudd på 190 870 kroner går til fri egenkapital. Side 5 av 13
Flint Fotball Regnskap 2013 / Budsjett 2014 Sammendrag Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 Inntekter 4 145 049 4 540 000-394 951 4 643 636-498 587 3 913 500 Varekostnader -668 361-722 500 54 139-731 583 63 223-625 000 Lønnskostnader -1 104 377-1 308 000 203 623-1 234 590 130 213-996 500 Andre Driftskostnader -2 093 289-2 401 500 308 211-2 487 533 394 244-2 084 000 Finansinntekt og -kostnad -88 152-80 000-8 152-29 674-58 477-180 000 Årsresultat 190 870 28 000 162 870 160 256 30 616 28 000 2014 Budsjett. Detaljert budsjett er vedlagt. Budsjettet reflekterer en fortsatt nøktern bruk av midler, men tar høyde for bl.a en del kostnader som følge av nytt klubbhus. Netto innbetaling fra medlemmene til Fotballgruppa foreslås økt med i gjennomsnitt 13 %. Styret foreslår et budsjett for 2014 med et overskudd på 28.000 kroner. Øvrige aktiviteter i 2013 omtales nærmere i rapporter fra Sportslig Utvalg og Barneutvalget. Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitemedlemmer, foreldre, supportere, naboer, sponsorer og støttespillere for et flott fotballår i 2013 og håper dere og mange fler blir med oss også i 2014. Løveid, 17 mars 2014 Bjørn Bergesen Espen H. Wessel Runar Olsen Alf Løvik Espen Røkaas Torunn Bakke Kjell Vidar Berntsen Vedlegg: Årsrapport Sportslig Utvalg 2013 Årsrapport Jenter 13/14 og Jenter 16 Årsrapport Barneutvalget 2013 Regnskap 2013 og budsjett 2014 - detaljer Side 6 av 13
Årsrapport for Sportslig Utvalg 2013 Sportslig utvalgs (SU) Innledning Sportselig utvalg (SU) Antall SU møter Sportslig Utvalg er styrets forlengede arm når det gjelder sportslig styring og utvikling i klubben. SU har mandat til å iverksette tiltak basert på klubbens Sportsplan som igjen er godkjent av fotballstyret Flint har hatt en meget god sesongen med interkretsmesterskap til G16 og kretsmestere skap til J16 (7'), G14 og G16. Avdelingsmesterskap til G16 3 div og G19 1. div. Nedrykk for A lag herrer fra 3 div til 4 div og beslutning at A lags satsning for damer vil foregå i regi av TFK til neste år var et sportslig mål som ikke var forusatt. Generelt har klubben hatt god utvikling på spillergrupper, enkeltspillere og lag. Det enkelte lag utarbeider egne årsrapporter. Medlemmer Espen Røkaas Ann Kristin Mbow / Tom Evan Hansen Tom Evan Hansen / Runar Olsen Tore Grødem Ann Kristin Mbow Kjell Christian Andersen Haakon Andersen Lollo Zannas Tommy Nergård Tor Øyvind Berntsen Haukur Sigurdsson 10 stk Funksjon Sportslig leder Sekretær Representant Damer/Jenter Representant G16.1 og G16.2 Representant G16.3 og G16.4 Represetant Veteran, 8 div Representant G14 Representant A lag Junior Representant G13 Spillerutvikler Representant fra Barneutvalget Antall lag i serien 2013 Årsklasse Nivå vår Nivå høst Plassering høst sesong 21 stk Herrer 3 div 3 div 3 div 12. plass. 14 lag i serien Veteran 1. div 4. plass. 9 lag i serien Herrer 8 div 8. div 8. div 4. plass. 6 lag i serien Kvinner 7' 1.div 4. plass. 7 lag i serien Junior 1 Kvalik IK 1.div 1. plass. 6 lag i serien (avd.vinner) Junior 2 BC1 2. div 8. plass. 8 lag i serien G16.1 Kvalik IK IK 1. plass. 12 lag i serien (KM + IKM) G16.2 B 1 div 5. plass. 10 lag i serien G16.3 B 3 div 1. plass. 10 lag i serien (avd.vinner) G16.4-7' 4. plass. 7 lag i serien G14.1 Kvalik IK IK 2. plass. 12 lag i serien (KM) G14.2 B 1. div 8. plass. 9 lag i serien G14.3 C 4. div 8. plass. 8 lag i serien G13/14.4-7' C 2 div 6. plass. 10 lag i serien G13.1 A 1. div 2. plass. 6 lag i serien G13.2 B 2. div 3 plass. 10 lag i serien G13.3 C 4. div 5. plass. 10 lag i serien J16 Kvalik IK IK 2. plass. 9 lag i serien. J16-7' 1. plass. 7 lag i serien (KM) J13/14 AB 1. div 2. plass. 5 lag i serien J13/14-7' AB 1. div 4. plass. 7 lag i serien Vinterserien 2013 Junior 2 lag 8. plass G16 2 lag 1. plass G14 1 lag 3. plass G13 2 lag 2. plass J16 1 lag 1. plass J13/14 1 lag 1. plass Arrangementer i regi av SU RØD tråd Spillere med representasjon utenfor klubben Keepertrening Talenttrening Årsklasse 12-14 år Trenerforum Keepertrening gjennomført ukentlig i regi av Kim Brodersen Talenttrrening gjennomført ukentlig i regi av Espen Røkaas Trenerforum gjennomført 4 ganger i regi av Espen Røkaas SU arbeider kontinuerlig med Prosjekt RØD TRÅD i samarbeide med SF Fotball som omfatter kontinuerlig arbeide for bedret kvalitet på treningene som skal sikre gode og «standardiserte» treninger for alle spillere i Flint fra barnefotball gjennom ungdomsfotballen og oppi i A-laget. prosjektet fortsetter i 2014. Oversikt over representasjon foreligger ikke pr dags dato. Oversikt blir ettersendt. På vegne av SU Tom Evan Hansen Espen Røkaas Side 7 av 13
Årsrapport Flint Fotball - Jenter 13/14 og Jenter 16 Flint Tønsberg IL har i sesongen 2013 hatt jentelag både for J-14 og J-16. J-15/16 laget bestod av ca.20 spillere. Dette var et samarbeidslag som besto av spillere fra Flint og TFK. Laget ble trent av Kristoffer Barland og Henning Heimtun. Lars Lunde, Mette Stampestuen, Andreas Vegheim og Tomas Nordby har utgjort støtteapparatet. Laget spilte seg fram til 2 plass på vårsesongen i kvalik til IK. I interkrets ble den en sterk 2. plass(bak Teie) Laget deltok på flere cuper der de 2 største var Danacup og Norwaycup Jentene fikk 1. og 2. plass i Sølvcupen i mars 2013. Laget gikk i sin helhet over til TFK Høsten 2013, og skal i 2014 danne TFK A-lag senior damer. Flint J-13/14 ble trent av Runar Olsen sammen med Einar Schistad. Magnus Martin har vært lagleder. Laget deltok i flere cuper; bl.a. Slagenhallcup, Danacup, Sandarcup. Flint J-14 fikk 2. plass i 1. div på våren og 2.plass også på høsten (begge ganger bak Teie). Jenter14 laget har hatt en flott sesong i 2013. Spillerstallen har vokst fra 25-26 spillere til 32-33 spillere i Mars 2014. Flint J-14 har hatt 3 spillere på Vestfold kretslag, og 3 spillere på Tønsberg Bylag i sesongen 2013. (Maren Rolfsen Aas, Helene Myhre og Tiril Møller Olsen) Side 8 av 13
Årsrapport 2013 Flint Fotball - Barneutvalget Barneutvalget 2013 Flint Fotballs barneutvalg har i 2013 bestått av: Trond S. Falchener. Leder Ringshaug 2002 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Glenn Gussiås Husvik 2003 Maria Selfors Jenter 2004 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Cathrine Holbu Husvik 2002 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Haukur Sigurdsson Presterød 2004 Etter lang og tro tjeneste går nå Glenn Gussiås, Veronica Larsen og Cathrine Holbu ut av BU. Vi har klart å få tak i to nye medlemmer, men fortsatt så er vi under det ønskelige antallet som er 10 stk. BU opplever at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp i komiteen. Barneutvalget vil i 2014 ha følgende sammensetning: Trond S. Falchener leder Ringshaug 2002 Maria Selfors Jenter 2004 Rannveig B. Bærland Presterød 2007 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Lene Stokka Presterød 2004 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Morten Hermansen Husvik 2002 Ingvil Andersen Presterød 2004 Utvalget møtes fast én gang i måneden for å sørge for at arbeidsoppgavene i årshjulet blir utført til rett tid. Antall lag og spillere Barnefotballen har i 2013 hatt 453 spillere i aksjon fordelt på 47 lag i serien og 22 lag på aktivitetsturneringer. 2006 årgangen som startet opp i mai, kom inn med 104 spillere. Dette er en økning fra 2012. I tillegg har det vært meldt opp 2 årgangslag fra 02 til 01 serien og 2 skolelag fra 03 opp i 02 serien. I høstsesongen hadde et 02 lag og et 03 lag utfordringer med organisering av ekstralaget, men de klarte å løse dette på en bra måte. Pga en tøff vinter ble åpning av Granøfeltet forsinket i forhold til 2012. Dette medførte noen utfordringer på treningssiden de første ukene, men løste seg ganske greit da alle var fleksible og innstilt på å løse utfordringen. Resten av sommersesongen har trenings- og kampforhold for lagene på hhv Granø og kunstgressbanen fungert bra. Barnefotballen i Flint øker fra år til år, noe som vi er veldig fornøyd med. Side 9 av 13
Jentesatsning Flint har en egen strategi for jentesatsning somstyres av Flint sin jentegeneral, Runar Olsen. Målsettingen er at hvert kull jenter som går ut av barnefotballen skal være store nok til at det kan etableres påfølgende ungdomslag. Ved slutten av sesongen var følgende status for jentene i barnefotballen: 07 årgangen: 15 spillere 06 årgangen: 13 spillere 05 årgangen: 24 spillere 04 årgangen: 14 spillere 03 årgangen: 25 spillere 02 årgangen: 18 spillere Spillerne var fordelt på 4 lag i aktivitetsturneringene og 12 lag i serien Fair Play Barnefotballen har også denne sesongen hatt fokus på Fair Play i alle ledd. Vårsesongen ble sparket i gang med en intern Fair Play turnering på Løveid. Godt vær og mange ivrige barn gjorde dette til en flott opplevelse. Turneringen ble organisert av Barneutvalget, trenere og lagledere. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair Play har det vært sendt ut informasjon til spillere, trener og foreldre Etter endt sesong valgte lagene sine Fair Play spiller, som ble feiret med en egen markering i kantinen ved Slagenhallen. Årgangstrening Årgangstreninger er gjennomført for alle årganger, bortsett fra for den yngste årgangen i vinterhalvåret. Det viser seg at ikke årgangstreningen fungerer optimalt i de to nest eldste årgangene. Noe skyldes at det virker litt «skummelt» på spillerne når de blir blandet på tvers av skolene og at komfortsonene blir utfordret. Årgangstrening er viktig for Flint som et ledd i å knytte kjennskap på tvers av skolegrensene i nærmiljøet. BU kommer til å jobbe med dette i løpet av 2014 for å se hvordan vi kan få snudd denne trenden. Lagledermøter Det er gjennomført to trener/lagledermøter, samt et eget foreldremøte for den «nye» årgangen. Det har vært veldig bra oppmøte på samtlige møter, noe som BU er veldig fornøyd med. På trener/lagledermøte hadde vi følgende temaer: Fair Play i fotballen Status nytt klubbhus Informasjon om materiell Årgangstrening Differensiering Påmelding av lag til serie/aktivitetsturneringer Relativ alderseffekt På foreldremøte for «ny» årgang var vi innom hva det innebærer å være medlem i Flint, dugnader, litt om trening og aktivitetsturneringer Side 10 av 13
Kurs I 2013 har det blitt arrangert trenerkurs, førstehjelpskurs og kostholds kurs. Deltagelsen på disse kursene har ikke vært bra. Kursing av foreldre er viktig for oss i Flint. Et ledd i det å øke deltagelsen i 2014 vil BU utarbeide en kurskalender for hele 2014. Målet med dette er å gi alle muligheten til planlegge i god tid. Fotballskolen Fotballskolen ble gjennomført for 9. gang i perioden 24-28. juni, med instruktører fra FLINT, samt mange frivillige foreldre. Taket på antall deltakere ble oppnådd veldig raskt. Det ble rekorddeltakelse i 2013 med 315 deltagere (80 jenter og 235 gutter). Fotballskolen hadde igjennom hele uken et særskilt fokus på Fair Play. Bendit cup og avslutning av aktivitetsturneringene Flint sto 14. og 15. september som arrangør av Norges største Bendit- Cup, og som teknisk arrangør av kretsens avslutning av aktivitetsturneringene. Det ble gjennomført 280 kamper på lørdagen og 279 kamper på søndagen. Egen komité under ledelse av Glenn Gussiås var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Samtlige lag stilte med dugnadspersonell, og bidro til en fantastisk helg på Flint anlegget. Mål for 2014 Barneutvalgets viktigste oppgaver i 2014 vil være: FORTSATT ØKT fokus på Fair Play med gjennomføring av tiltak ØKT fokus på årgang fremfor lag, med tiltak for å utvikle trenerne og for å få til fornuftig differensiering på treningene. Kompetanseheving på trenersiden Utvikle konseptet årgangstrening Trond S. Falchener Leder FLINT Barnefotball Side 11 av 13
Resultatregnskap 2013 Flint Fotball Detaljer Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Sponsor/samarbeidsavtaler 767 029 975 000-207 971 1 075 772-308 743 921 000 FB - Salgsinntekt 915 397 735 000 180 397 723 126 192 271 710 000 FB - Billettinntekter 52 422 10 000 42 422 12 230 40 192 50 000 FB - Sponsor-/samarb.avtaler, avg. fritt 110 928 100 000 10 928 111 400-472 - FB - Salgsinntekter klubbutstyr 15 980 50 000-34 020 60 810-44 830 - FB - Medlemsavgift 28 320-28 320-28 320 - FB - Lisens 44 700-44 700-44 700 44 700 FB - Treningsavgift 1 223 650-1 223 650-1 223 650 1 367 795 FB - Søskenrabatt -132 295 - -132 295 - -132 295-132 295 FB - Trenerrabatt -180 200 - -180 200 - -180 200-180 200 FB - Tilskudd andre idrettsorg 132 134 75 000 57 134 116 671 15 464 50 000 FB - Dommer utjamningsmidler 7 423-7 423 5 000 2 423 7 500 FB - Lisensinntekter - 35 000-35 000 34 063-34 063 - FB - Leieinntekt baner 23 000-23 000-23 000 - FB - Provisjonsinntekter (grasrot) 121 506 155 000-33 494 175 963-54 457 100 000 FB - Mva komp 186 255 115 000 71 255 111 707 74 548 100 000 FB - Spillerinntekter - - - 50 000-50 000 - FB - Dugnadsinntekter 87 754 35 000 52 754 27 805 59 950 70 000 FB - Papirsalg (dugnad) - 75 000-75 000 20 700-20 700 55 000 FB - Aktivitetsavgifter 3 450 1 050 000-1 046 550 727 279-723 829 - FB - Loddsalg 125 419 100 000 25 419 206 698-81 279 125 000 FB - Kakebokssalg 61 840 225 000-163 160 236 330-174 490 200 000 FB - Påmeldingsavgift 123 000 175 000-52 000 166 510-43 510 125 000 FB - FFO Inntekter 66 065 300 000-233 935 278 412-212 347 - FB - Andre inntekter 361 272 255 000 106 272 334 917 26 355 300 000 Diverse inntekter - 25 000-25 000 18 461-18 461 - FB - Erstatning innbo - - - 100 000-100 000 - FB - Div. inntekter utenfor avg.område - 50 000-50 000 49 782-49 782 - - FB - Innkjøp varer - -35 000 35 000-31 194 31 194 - FB - Innkjøp varer -540 329-225 000-315 329-204 445-335 884-400 000 FB - Innkjøp varer uteturneringer - -65 000 65 000-50 140 50 140 - FB - Innkjøp kakebokser - -155 000 155 000-153 400 153 400-125 000 FB - Innkjøp utstyr -5 611-3 000-2 611-3 205-2 405 - FB - Andre innkjøpskostnader -3 367-2 000-1 367-2 943-425 - FB - Andre utgifter -92 434-147 500 55 066-196 412 103 978-100 000 FB - Taxiutgifter -26 620-90 000 63 380-89 844 63 224 - Lønn -520 222-770 000 249 778-754 158 233 937-256 500 Lønn, ikke feriepengegrunnlag -50 319 - -50 319 - -50 319 - Lønn, bilgodtgjørelse -30 502 - -30 502 - -30 502 - Lønn, Diett -35 455 - -35 455 - -35 455 - Feriepenger -49 491 - -49 491 - -49 491 - Tlf/data godtgjørelse -19 395 - -19 395 - -19 395 - Arbeidsgiveravgift -108 581 - -108 581 - -108 581 - Arbeidsgiveravgift av påløpte FP -5 089 - -5 089 - -5 089 - FB - Reisegodtgjørelse dommere -51 721-10 000-41 721-8 660-43 061-225 000 FB - Honorar dommere -130 879-190000 59 121-180 896 50 017 - FB - Dommerutg turneringer/tr.kamper -27 440-30 000 2 560-28 281 841 - FB - Utgiftsgodtgjørelse trenere -61 727-325 000 263 273-313 035 251 308-515 000 FB - Godtgjørelse andre -2 650-3 000 350-2 700 50 - FB - Refusjon lønn forsikring - 20 000-20 000 53 140-53 140 - OTP -10 906 - -10 906 - -10 906 - Side 12 av 13
Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Avskrivning bane -165 203-175 000 9 797-212 064 46 861-150 000 FB - Leie lokaler 300-5 000 5 300-300 - FB - Leie baner -45 786-42 000-3 786-40 079-5 707-45 000 FB - Internleie/adm.kost HF -30 934-42 000 11 066-96 129 65 195-35 000 Renovasjon, vann, avløp o.l -19 412-3 000-16 412 - -19 412-5 000 FB - Renhold -2 128-2 000-128 - -2 128-2 500 FB - Kostnadsført datautstyr -48 151-110 000 61 849 - -48 151-20 000 FB - Rekvisita -13 465-1 000-12 465 - -13 465-5 000 FB - Utstyr anlegg -136 894-30 000-106 894-28 620-108 274 - FB - Rep. og vedlikehold -71 051-128 000 56 949-97 522 26 470 - FB - Utstyr Klubbhus -303 - -303-3 122 2 819 - FB - Rep. og vedlikehold utstyr -21 061-40 000 18 939-20 439-622 - FB - Verktøy og forbruksmatr. -14 391-7 000-7 391-9 797-4 594-241 000 FB - Drift traktor -12 928-15 000 2 072-12 255-673 - FB - Refusjon andre grupper anleggsdrift - 28 000-28 000 28 339-28 339 - Regnskapshonorar -95 111-45 000-50 111-48 360-46 751-75 000 Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag -11 370 - -11 370 - -11 370 - FB - Honorar administrasjon -151 960-260 000 108 040-129 775-22 185-450 000 FB - Honorar økonomisk rådgivning -112 375-185 000 72 625-94 250-18 125 - FB - Honorar juridisk bistand -1 550-10 000 8 450-20 938 19 388-5 000 HF - Innleid markedsarbeid - -85 000 85 000-43 790 43 790 - FB - Kontorrekvisita -8 241-5 000-3 241-3 349-4 892-5 000 FB - Trykksaker -625-1 000 375-780 155 - Møter, kurs, oppdatering -79 732-30 000-49 732-13 820-65 912-15 000 FB - Annen kontorkostnad -4 681-7 500 2 819-9 786 5 105-5 000 Telefon - -500 500-434 434 - FB - Mobiltelefon -200-1 000 800-869 669-4 000 FB - Datakommunikasjon -22 853-5 000-17 853-4 889-17 963-20 000 Porto - -2 000 2 000-1 797 1 797 - Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) -85 597 - -85 597 - -85 597 - Bilgodtgjørelse (arbeidsreiser) -69 150 - -69 150 - -69 150 - Reisekostnad -12 235-25 000 12 765 - -12 235 - Diettkostnad, oppgavepliktig -300 - -300 - -300 - Diettkostnad, ikke oppgavepliktig -10 065 - -10 065 - -10 065 - VB/FB/AI - Annonser - -3 000 3 000 - - - Gaver/premier -17 109-2 000-15 109-29 349 12 240-10 000 FB - Tilskudd Norway Cup -35 891-50 000 14 109-50 000 14 109-40 000 FB - Tilskudd lagene -198 975-170 000-28 975-172 613-26 362-170 000 Styrets møteutgifter -3 210-3 000-210 -1 616-1 593-3 000 FB - Årsavslutning styre/a-lag -2 331-1 500-831 -1 240-1 091-2 000 FB - Komiteers møteutgifter -2 361-15 000 12 639-6 747 4 386-2 500 FB - Div. møter - -7 000 7 000-8 316 8 316 - FB - Fairplay kostn. -19 233-15 000-4 233-15 894-3 339-10 000 FB - Drakter, hansker -37 276-30 000-7 276-89 655 52 379-476 000 FB - Baller, treningsutstyr -4 961-75 000 70 039-73 582 68 620 - FB - Førstehjelpsutstyr -24 280-15 000-9 280-15 033-9 247 - FB - Utstyr dommere -7 319 - -7 319-1 158-6 161 - FB - Div. utstyr -10 311-20 000 9 689-39 887 29 576 - FB - Utstyrskonto A-lag -11 739-5 000-6 739-3 367-8 372 - FB - Utstyrskonto trenere -19 143-10 000-9 143-9 996-9 147 - FB - Innkjøp sponset utstyr -237 217-330 000 92 783-327 959 90 743 - FB - Overgangsgebyrer VFK/NFF -11 000-10 000-1 000-12 800 1 800-5 000 FB - Bøter, gebyrer VFK - - - -2 000 2 000 - FB - Dommerutviklingsmidler -10 000-10 000 - - -10 000-10 000 FB - Kostnader overganger -700-4 000 3 300 - -700 - FB - Spillerutvikling -17 500-10 000-7 500-10 000-7 500-15 000 FB - Akademi -3 221 - -3 221-21 838 18 617 - FB - Lagsforsikringer -40 000-55 000 15 000-51 500 11 500-50 000 FB - Påmeldingsavgifter VFK -113 100-150 000 36 900-143 585 30 485-120 000 FB - Kretskontingent VFK -7 470 - -7 470 - -7 470-8 500 FB - Transportutg. lag -1 769 - -1 769-28 181 26 412-2 500 Bank og kortgebyr -2 016-2 000-16 -2 218 201-2 000 Øreavrunding 5-5 -129 134 - Annen kostnad -7 713-150 000 142 287-93 823 86 110-75 000 FB - Tap omløpsmidler - - - -97 524 97 524 - FB - Tap på fordringer - - - -20 000 20 000 - FB - Endring i avsetning til tap - -25 000 25 000-293 000 293 000 - Renteinntekter bank 20 605 25 000-4 395 29 790-9 185 20 000 Renteinntekter kunder - - - 1 184-1 184 - FB - Renter lån 2470.38.49468-104 448-105 000 552-160 586 56 138-200 000 FB - Renter lån 2470.83.49476-3 929 - -3 929 - -3 929 - FB - Motpost avsatte renter - - - 100 000-100 000 - Rentekostnad leverandører -367 - -367-62 -305 - Annen rentekostnad -13 - -13 - -13 - Årsresultat 190 867 28 000 162 867 160 254 30 616 28 000 Side 13 av 13