Foto: Anne Lill-Newermann og Jan A Løvås Rapport fra skisseprosjekt Ny svømmehall og evt. flerbrukshall 20.06.2011 1
Innholdsfortegnelse Rapport vedrørende skisseprosjekt ny svømmehall og evt. idrettshall / flerbrukshall 1 Mandat og organisering 2 Dagens situasjon 3 Involvering av befolkningen - Brukerundersøkelse 4 Behov og aktiviteter flerbrukshallen kan betjene 5 Lokalisering 6 Befaringer 7 Skisser til ny svømmehall og flerbrukshall 8 Videre arbeid med foretrukket alternativ 9 Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 10 Tre mulige løsninger I. Ny svømmehall samfunnshuset rives bygging ny flerbrukshall 23 x 44m II. Ny svømmehall samfunnshuset rives bygging ny flerbrukshall 20 x 25m III. Ny svømmehall restaurering / ombygging av eksisterende samfunnshus 11 Økonomi 11.1 Skissemessig prinsipper for finansiering Spillemidler Momskompensasjon Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg Økonomiplan 2011 2014 Private samarbeidspartnere 11.2 Driftsløsninger Anslåtte driftsutgifter og inntekter 11.3 Finansiering 12 Oppsummering 2
1 Mandat og organisering I sak 7/09 av 19.03.2009 vedtok kommunestyret å nedsette en prosjektgruppe for å arbeide med prosjektet ny svømmehall og eventuelt idrettshall / flerbrukshall i Fosnes kommune. Gruppen fikk følgende mandat: Kartlegge ønsker og behov fra brukerne. Løsningsforslag til plassering og utforming m/tegninger. Prisoverslag Finansiering Legge fram forslag til kommunestyret på om prosjektet kan gjennomføres med idrettshall / flerbrukshall Gruppen har bestått av: Torgeir Strøm (Jøa idrettslag), Anlaug Skjærvik (Jøa skole), Bjørg Tingstad (ordfører), Jan Arne Løvås (plan- og utviklingsavdelingen i kommunen) og Birger Bakke (vaktmester /drift). Prosjektgruppen, v/ administrativt personell i kommunen, har hatt møte med fylkesidrettskonsulent, og hatt dialog med henne underveis i arbeidet. 2 Dagens situasjon Svømmehall Dagens svømmehall, med opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 m, er fra 1974. Selve bassenget ble delvis rehabilitert i 1992 1996. Det ble da også montert nytt ventilasjonsanlegg i bygget. Skadeutbredelsen i bassenget har akselerert de senere år, og taket lekker selv om det ble lappet for to år siden. Renseanlegget må skiftes ut. Svømmehallen ble stengt våren 2010 på grunn av dårlig teknisk stand. Fosnes er i dag eneste kommune i Nord-Trøndelag som ikke har åpent svømmebasseng. Jøa samfunnshus ble bygd i 1967 og inneholder gymsal, scene, kjøkken, bibliotek, lagerrom for lag og foreninger, varmesentral for hele den kommunale bygningsmassen i området, kontor for vaktmester og renholder samt teknisk rom til drift av huset. Gymsal Dagens gymsal er på 9 x 16 meter. Kapasiteten på ettermiddags- og kveldstid er i dag for liten, og det er få muligheter for å leie salplass til nye tilbud på Jøa. Gymsalen brukes både som kommunens storstue og til all innendørs trim- og idrettsaktivitet. Når salen er utleid til kultur- / møteformål, må idretten vike, og mister sin treningstid. Garderober Svømmehallen inneholder 1 sett garderober, som brukes til svømmehall, gymsal og scene. Disse tilfredsstiller langt fra dagens krav til universell utforming. 3
Scene Dagens scene er så liten at de fleste kulturarrangementer trekkes ut i rommet foran scenen. Dette begrenser publikumsarealet betraktelig. Sceneåpningens beskaffenhet virker også ugunstig på lydopplevelsen i salen. Heisbare bommer for lys og scenebaktepper må sertifiseres. Scenen tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. Den begrensede adkomsten resulterer også i tungvindt og delvis helsefarlig frakt av tyngre teknisk utstyr. Bibliotek Dagens lokaler er på 63 m2 og biblioteket har for liten plass. Dagens begrensede arealer til oppstillingsplass og lagerkapasitet gjør driften av biblioteket utfordrende. Lagerplass lag og foreninger Kor og korps disponerer i dag rom til lager for utstyr og materiell i Jøa samfunnshus. Annet En oversikt over nødvendige vedlikeholds- og utbedringsarbeider, som bør utføres i løpet av en 5-årsperiode, er utarbeidet av vaktmester Birger Bakke. Rådgivende ingeniør Trønder-plan as har laget et kostnadsoverslag for disse arbeidene basert på Bakkes oversikt samt egen kjennskap til bygget. Dette kostnadsoverslaget ligger under pkt 10 og brukes som underlag for beregningene gjort i pkt 11. 3 Involvering av befolkningen Brukerundersøkelse I juni 2009 ble det foretatt en brukerundersøkelse blant alle lag og foreninger som Fosnes kommune har oversikt over, samt skole og kulturskole, for å kartlegge behov og ønsker i forbindelse med en eventuell utbygging av flerbrukshall. Det kom inn 8 svar på undersøkelsen som kan oppsummeres slik: Idrett: Spilleflate på 20 x 40m for å kunne arrangere offisielle håndballkamper, basket og 5-er fotball. Til friidrettsformål ønskes en løpebane på 3-5 meter ved siden av spilleflaten hvor det kan brukes piggsko. Hallen bør kunne deles slik at flere aktiviteter kan kjøres parallelt. Funksjonell gymsal for skolen med tilstrekkelig lagerrom for materiell. Kultur: Sal og scene bedre tilrettelagt og tilpasset konsertformål med større kapasitet enn dagens samfunnshus. Permanent, men fleksibelt lyd- og lysutstyr og tilstrekkelig lagerrom for dette. Gode lydforhold, god sceneløsning og tribuneforhold. Trekkspilltribuner og scene på gulv lik Norveg er ønskelig, da dette gjør bruken av salen meget fleksibel. Salen må kunne brukes til offentlige og private festarrangement / dansearrangement med mulighet for salg, servering og bespisning. Dette medfører at man må ha et kjøkken dimensjonert for slike arrangementer. Gode garderobeforhold for publikum og aktører. Øvingsrom og materiallager / arkivrom for korps og kor. Dagens sceneløsning er for liten slik at større oppsetninger ofte går utover publikumsplassen. Scene- og garderobeforhold som tilfredsstiller Riksteaterets krav. 4
Skytebane: 20m lang med plass til 6 til 8 baner (8-10m bredde) I tillegg kommer omkledningsrom og oppholdsrom samt arrangørkontor. Generelt: Generelt positive tilbakemeldinger på planer for en flerbrukshall. Universell utforming er viktig! 4 Behov og aktiviteter flerbrukshallen kan betjene. DEFINISJON FLERBRUKSHALL Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) har følgende definisjon på flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring / omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk) Parallell sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet. Kan også være ønskelig å kunne innpasse utenomidrettslig aktivitet i hallen. Sosiale treffsteder, internettkafe, fritidsklubb og rom for annen kulturaktivitet / foreningsaktivitet er eksempler på dette. En flerbrukshall i kombinasjon med ny svømmehall kan bli et nytt og bedre aktivitetssenter i kommunen, og bidra til økt bolyst og trivsel. Flerbrukshallen kan gi ny giv for ulike idretter gjennom bedre lokaliteter. Det kan gi muligheter for nye idretter. Dette gir kulturlivet nye muligheter og legger til rette for større arrangement, som f.eks musikk- og sangerstevner, messer og konserter. Disse mulighetene kan gi bedre rammer for kulturbasert næringsliv i kommunen. Svømmehall I planlegging av nytt svømmebasseng er det opplæringsbasseng med størrelse 12,5 x 8,5 m, med rullestolrampe i tilknytning til bassenget, som anses som behovet. Idrettshall Med aktivitetsflate på 23 x 44 meter, som er den normale flerbrukshallen, gir det plass for: - Håndball - Basketball, matchbane og tre treningsbaner - Volleyball, matchbane og tre treningsbaner - Badminton, matchbane og syv treningsbaner - Tennisbane - Turn Med aktivitetsflate på 20 x 25 meter gir det rom for - Minihåndballbane, matchbane for barn opp til 10 år og treningsbane for ungdommer. 5
- Volleyball, matchbane med ca 100 tilskuere, to treningsbaner - Basketball, treningsbane - Badminton, tre treningsbaner - To romslige saler for aerobics og gym (12,5 x 20 meter) Kulturhus Behov for storstue og konsertlokale med større kapasitet enn i dag. Scene og garderobeforhold som tilfredsstiller universell utforming. Gode løsninger på scene, tribune og akustikk. Etter vurdering av innspill fra brukerundersøkelse og internt arbeid med saken ses følgende tilleggsfunksjoner / aktiviteter mest aktuelle i en flerbrukshall på Jøa: Bibliotek Biblioteket har behov for større plass, og større lager- og kontorplass. Skole og barnehage ser store fordeler med å ha bibliotek i nærheten av skolen. Ved annen lokalisering trigges behov for skolebibliotek. Kjøkken Kjøkken i tilknytning til hallen anses som nødvendig, ikke minst i forhold til kulturhusfunksjonen. Vi ser for oss å bruke hallen til større arrangement, og kjøkkenet må være dimensjonert for det, og i nærhet til hallarealet. Kjøkkenet øker anvendelsesmulighetene for hallen. Sosiale rom - Aktivitetsrom / Møterom Behov for et eget rom for uformelle samlinger i forbindelse med annen aktivitet i hallen, ulike former for trening og møter. Møterom i hallen, kombinert med kjøkken utvider anvendelsesmulighetene for hallen. Kan ses som eget prosjekt i forhold til spillemidler, eller være en del av kulturhusprosjekt. Skytebane Behov for innendørs skytebane for trening hele året og økt aktivitet. Kan defineres som eget prosjekt i spillemiddelsammenheng, med inntil kr 700 000,- i tilskudd. (maksimalt 1/3 av kostnaden) Lager. I tillegg til nødvendig lagerplass til flerbrukshall / svømmehall, disponerer lag og foreninger i dag rom til lager i Jøa samfunnshus i dag. Trimrom / fysioterapi Fasiliteter ligger i dag i lokalene til Fosnes sykeheim. Behov fra brukere av trimrom og fysioterapeutenes tjenester, og de ansatte her, er ikke etterspurt i skisseprosjektet. Vi ser behovet for nærhet til helsesenter og sykeheim, men kan også se fordelene med å samlokalisere dette med idrettshall og svømmehall, og foreslår at dette vurderes i det videre arbeidet. 6
Klatrevegg Klatrevegg er ikke vurdert i skisseprosjektet. Det kan regnes som eget prosjekt i spillemiddelsammenheng, og kan gis spillemidler på inntil kr 700 000,- (maksimalt 1/3 av kostnaden) Andre Kontor / teknisk rom for vaktmester og renholder er nødvendig for drift av hallen. Disse har i dag kontor i Jøa samfunnshus. Det må understrekes at prosjektet slik det framstår kun er et skisseprosjekt og at valg tilknyttet blant annet fasadeutforming, materiellbruk osv må konkretiseres i en videre prosjekteringsfase. Universell utforming ligger til grunn for videre prosjekteringsarbeid for å sikre et bygg godt tilpasset alle brukere. 5 Lokalisering Lokalisering av flerbrukshall på det areal hvor dagens samfunnshus og svømmehall står har fordel med nærhet til skole og eksisterende utendørs idrettsanlegg. Dette området er kommunal eiendom. Det er en utfordring med lite areal tilgjengelig i området i forhold til plassering av flerbrukshall 23 x 44 m her. Andre vurderte plasseringer er 1) vest for FV 482 eller 2) ved museet sør for idrettsplassen. Disse plasseringene vil gjøre beslag på dyrket mark og vurderes mindre egnet grunnet avstand til skole og idrettsanleggene, samt uønsket kryssende trafikk over FV482 (alternativ 1)). Ved å plassere flerbrukshall og ny svømmehall på tomten hvor Jøa samfunnshus og gammel svømmehall ligger, åpner man for mulighet for sammenbygging med skolen. Denne løsningen vil gi en enkel adgang for skolen, som er den største brukeren av hallen. Hallen vil med denne plasseringen være godt synlig fra fylkesveien, og grei å finne for brukere som ikke er kjent i området. Før en tar en endelig beslutning om lokalisering må det tas - hensyn til grunnforholdene: Det er ikke gjort grunnundersøkelser her, og grunnforholdene i området ved skolen og samfunnshuset er usikre. - hensyn til beboere i området: Ingen boliger vil bli direkte berørt, men en bolig kan få en relativt dominerende nabo hvis vi velger å gå for utbygging av største alternativ av flerbrukshallen. 7
6 Befaringer 15. desember 2010 Hegra Flerbrukshall 23 x 44m Byggeår 2008 Eiet av Stjørdal kommune Konstruksjon: Betongelementer i vegger og STT dekke som tak (betong) Gulv: Punktelastisk gummibelegg på flytavrettet betonggulv. Hallen er bygget av Vegdekke som totalentreprenør som flerbrukshall med hovedfokus på idrett. Hallen brukes som gymnastikksal av den nærliggende skolen på Hegra men blir også brukt som øvings og konsertlokale av det lokale musikkorps. Stod Flerbrukshall med fokus på Volleyball 20 x 22m Byggeår 2008 Konstruksjon: Fagverk i stål kledd med sandwich elementer. Gulv: Flateelastisk med parkett. Privat eiet av AL med leieavtale med Steinkjer kommune for bruk som gymnastikksal. Hallen er bygget inntil eksisterende samfunnshus som er rehabilitert og rommer festsal og skolekjøkken. 8
Oppsummering: Gruppas generelle oppfatning etter befaringen er at en hall med spilleflate på 20 x 25m med en mulighet for oppdeling til 2 saler med 12,5 x 20m vil kunne møte de alle fleste ønsker fra Fosnes kommunes innbyggere. Stodhallen dekker i dag behovet til en bygd bestående av i overkant av 1000 innbyggere med et særdeles aktivt volleyballmiljø. Stodhallen er bygget som en idrettshall med lite tiltak for akustikkforbedring da den gamle samfunnssalen blir brukt som festsal. Likevel opplevde gruppa akustikken som vesentlig bedre enn i Hegra-hallen. Denne hallen vil med enkle grep kunne bli en brukbar konsertsal. 9
7 Skisser til ny svømmehall og flerbrukshall Det ble lagt fram tre alternative løsninger til ny svømmehall og flerbrukshall for prosjektgruppa. Det ble bestemt å gå videre med alternativ 1, og arbeide videre med denne. Under følger alternativene som ble lagt fram for vurdering fra rådgivende ingeniør Trønder-plan as: P L A S S E R I N G S A L T E R N A T I V E R 7.1 ALTERNATIV 1. Alternativ 1 viser ny flerbrukshall som består av idrettshall 23x44m og svømmehall med basseng 8,5x12,5m. I tilegg består anlegget av alle nødvendige fasiliteter med blant annet 4 garderober, nødvendig antall WC, HWC, lager, tribuner, aktivitetsrom, vestibyle etc. Dette alternativet forutsetter at eksisterende samfunnshus med sal rives. Dagens bibliotek får nye lokaler i sammenheng med det nye aktivitetsrommet med kjøkkenfunksjon og kafeteriapreg. Dette får et godt eksponert beliggenhet ved inngang / vestibyle med store vinduer mot veien. Arealet kan avgrenses fra det øvrige anlegget og ha sine egne åpningstider. 10
7.2 ALTERNATIV 2 Alternativ 2 forutsetter at eksisterende samfunnshus med sal innlemmes i nytt anlegg. Alternativet viser svømmehall i nytt areal plassert mot nord på tomta, synlig mot veien. Eksisterende underetasje i samfunnshuset ombygges for nytt garderobeanlegg (4 stk), romslig inngangsparti og eksisterende trapp til 2.etasje beholdes. 2.etasje ombygges til blant annet bibliotek samt adkomstareal til tribuneanlegg for flerbrukshall. Det installeres heis ved eksisterende trapp. Ny flerbrukshall på 23x44m plasseres sør for dagens samfunnshus med nødvendig lager, treningsrom etc. Plan 1 etg. Plan 2. Etg. 11
7.3 ALTERNATIV 3 Som alternativ 2 forutsettes det at eksisterende samfunnshus med sal innlemmes i nytt anlegg. Flerbrukshallen på 23x44m plasseres foran (vest for) samfunnshuset med fasade mot veien. Samfunnshuset ombygges med lager, garderober og vestibyle i underetasje. 2 av de 4 garderobene blir delvis beliggende i nytt areal sør for samfunnshuset. Svømmehall anlegges lengst sør i bygningsmassen med inngangsparti like i nærheten. Dette alternativet krever noe mer areal i forbindelse med inngangsparti etc. dvs. avstanden fra inngang til trapp og heis vil bli noe lang. 2. etasje i samfunnshuset vil gi plass for tribuneanlegg med nødvendige fasiliteter som WC,HWC, trapp, heis, lager, sekretariat etc. Plan 1 etg. Plan 2 etg. 12
7.4 GENERELT Alle 3 alternativer gir gode adkomst- og parkeringsforhold. Alternativ 2 og 3 tar i bruk eksisterende areal i samfunnshuset. Dette vil ikke gi optimale løsninger med hensyn til plassutnyttelse og/ eller praktiske løsninger. Fordelen må være at disse alternativene gir noe rimeligere areal til blant annet garderober, bibliotek og tribuneanlegg. Det råder usikkerhet om hvor god befatning samfunnshuset er i og derav også noe usikkerhet om hva eventuelt ombygningskostnadene vil beløpe seg til. Bygningen er i seg selv statisk solid med (etter dagens) noe overdimensjonert bærekonstruksjoner som det er nødvendig å hensynta ved en eventuelt ombygging. Det er begrenset takhøyde i underetasje som igjen kan føre til noen utfordringer vedrørende føringer for ventilasjon og el. Det er også klart at eksisterende bygning langt fra holder dagens standard med hensyn til isolasjon av vegger, vinduer, tak/ taktekking og dessuten krav til snølast. NB! De anslåtte kostnader Trønder-plan as opererer med her er i senere tid blitt korrigert, basert på senere erfaringer fra sammenlignbare prosjekter. Alle utkastene vil bli ca 8 millioner dyrere enn antatt i dette overslaget. Differansene vil være ca de samme. Usikkerheten ved sammenbygging av nytt og gammelt er som Trønder-plan as skriver stor. 13
8 Videre arbeid med foretrukket alternativ. Alternativ 1 ble ansett som det kvalitativt beste utkastet og ble videre bearbeidet. Det ble tatt inn en skytebane samt et mindre varmebasseng i tilknytning til opplæringsbassenget, etter innspill fra brukergrupper. Det viste seg at disse løsningene fikk så høye nettokostnader at gruppa valgte å utelate disse i det videre arbeidet. Årsaken er at vi får liten andel tilskudd til skytebane i forhold til bruttokostnadene, og ingen økt tilskuddsramme for varmebasseng. Den bearbeidede skissen av alternativ 1, uten skytebane og varmebasseng, ble detaljert slik at den kunne brukes som underlag til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 9 Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Det er søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning på flerbrukshall 23 x 44 meter, og forhåndsgodkjenning av 9.5.11 foreligger. Dette er en godkjenning fra departementet og er en forutsetning for å søke om spillemidler. Vi valgte å søke på flerbrukshall 23 x 44 m, og må eventuelt søke departementet om godkjenning av endringer til mindre hall, eller kun svømmebasseng og restaurering av dagens samfunnshus. 10 Tre mulige alternativer: Prosjektgruppas ser for seg 3 alternative prosjekter: I. Ny svømmehall samfunnshuset rives bygging ny flerbrukshall 23 x 44m. o En slik løsning vil dekke flest av behovene avdekket i brukerundersøkelsen. o Denne spilleflaten gir mulighet for offisielle hjemmekamper i håndball. o En hall av størrelse 23 x 44m gir maks uttelling ved tildeling av spillemidler. o Denne hallstørrelsen gir mulighet for oppdeling i 3 saler på 23 x 14,2/3m. o Tribuneplass til ca 120 personer ved idrettsarangementer. o Anslåtte kostnader: Bruttokostnad 53,1 mill Nettokostnad 27,6 mill (inkl. inventar og utstyr) Årlige økning i driftskostnader inkl. renter og avdrag i forhold til kostnader 2010: 1,518 mill. II. Ny svømmehall samfunnshuset rives bygging ny flerbrukshall 20 x 25m. o En hall av denne størrelse vil kunne dekke de fleste innmeldte behov avdekket i brukerundersøkelsen. De aktiviteter det ikke blir plass til er i all hovedsak idrettslagets ønsker i forhold til håndball og innendørs løpebane. Idrettslagets årsmøte stiller seg likevel positivt til en løsning med hall på 20 x 25m. o Denne hallstørrelsen gir mulighet for oppdeling i 2 saler på 12,5 x 20 m o En mindre hall vil gi lavere oppvarmingsbehov, mindre energi til ventilasjon, og noe mindre utgifter til renhold. En størrelse på 20 x 25 vil gi halve arealet i forhold til en hall på 23 x 44. Dette vil ikke automatisk halvere energiforbruket da arealet mot omgivelsene per m³ blir større når volumet reduseres. Svømmehall, garderober og øvrige rom blir ikke mindre og vil dermed ha samme energibehov som for en stor 14
hall. Hvis vi kan si at differansen på 500m² kan multipliseres med et årlig energibehov på 100kWh/m² vil besparelsen per år bli i størrelsesorden 50.000 kwh. Med en kwh-pris på ca 1 krone vil dette bety en årlig besparelse på kr 50.000,-. o Tribuneplass til ca 85 personer ved idrettsarangementer. o Anslåtte kostnader: Bruttokostnad 40,1 mill Nettokostnad 21,5 mill. (inkl. inventar og utstyr) Årlige økning i driftskostnader inkl. renter og avdrag i forhold til kostnader 2010: 1,092 mill. III. Ny svømmehall restaurering / ombygging av eksisterende samfunnshus o En slik løsning gir ikke rom for aktivitet utover dagens nivå. o Disponibelt areal blir som i dag, med ny svømmehall og garderober som tilfredsstiller dagens krav. o Dette alternativet er tatt med for å synliggjøre kostnader og begrensninger ved å beholde dagens samfunnshus og kun bygge ny svømmehall. o Dette alternativet gir ikke mye rom for økning av disponibelt areal til biblioteket. o Det ligger en mulighet til fordeling av kostnadene over tid på deler av prosjektet. Restaureringskostnadene (11,7 mill av totalt 27,7 millioner) kan fordeles over flere år, men dette anses ikke som en god løsning. Besparelsen blir likevel begrenset, da 16 mill av totalkostnad gjelder svømmebasseng, og kapitalkostnaden ved dette vil påløpe på utbyggingstidspunkt uansett. Dette belyses under punkt 11.2 og 11.3 o Anslåtte kostnader: Bruttokostnad 27,7 mill Nettokostnad 18,3 mill. (inkl. inventar og utstyr) Årlige økning i driftskostnader inkl. renter og avdrag i forhold til kostnader 2010: 0,847 mill. o Tilstandsrapport og kostnadsoverslag: 15
Utbedringsbehov ved Jøa samfunnshus: 16
Trønder-plan as kostnadsoverslag: 17
11 Økonomi Anslag på investeringskostnad er i skisseprosjektet basert på erfaringstall på kvadratmeterpris på ulike deler av bygningene. Alternativ 1 - Trønder-Plan as har laget kostnadsanslag, med ny svømmehall og flerbrukshall på 23 x 44 m. Alternativ 2 - Kostnad er redusert pr m2 i forhold til reduserte m2 fra alternativ 1, i samråd med Trønder-Plan as. Alternativ 3 - Trønder-Plan as gitt kostnadsanslag på jfr. punkt 10. Totalkostnadene er anslått til mellom 27,7 og 53,1 millioner kr. Nettokostnadene, som er kommunens egenandel er anslått mellom 18,3 og 27,6 millioner. Usikkerhet på 25 %. 11.1 Skissemessig prinsipper for finansiering Spillemidler Spillemidlene utgjør i utgangspunktet 1/3 av totalkostnadene, med et maksimumstilskudd: 2,5 mill for svømmehall. Tillegg for rullestolrampe med kr 200 000,-. 7 mill for flerbrukshall størrelse 23 x 44 m. Denne reduseres med kr 500 000,- da vi har valgt å gå for totalt 2 sett garderober, mens kravet er 2 sett for flerbrukshall og minimum 1 sett i tillegg for svømmehall. Maks tilskudd for flerbrukshall er derfor i utgangspunktet 6,5 mill. 1,5 millioner for kulturhus. Fosnes kommune nyter godt av å ligge innenfor sonen som har Nord-Norges vilkår, og kan derfor få et tillegg i spillemidlene på 20 %, slik at maksimum tilskuddsats øker til 3,24 millioner til svømmehall, 7,8 millioner til flerbrukshall og 1,8 millioner til kulturhus. Hvis vi velger å redusere størrelsen på flerbrukshallen vil tilskuddet reduseres med inntil 3 mill. Restaurering av dagens samfunnshus vil gi maksimalt kr 600 000,- i tilskudd. Vi kan også få tilleggsbevilgninger til tilleggsprosjekter, som skytebane, treningsrom, klatrevegg m.v. Også her kan tilskuddet utgjøre maksimalt 1/3 av totalkostnaden. Momskompensasjon Alle bygningsarealer som har en offentlig funksjon og ikke er nærings- eller forretningsareal gir grunnlag for full momskompensasjon. Dette vil etter vår vurdering gjelde hele anlegget. Vi har beregnet momskompensasjon med 25 % av totalkostnadene. Rentekompensasjon for bygging og restaureringer av skole- og svømmeanlegg. Kommuner og fylkeskommuner kan innenfor ei tildelt investeringsramme søke Husbanken om rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg. Ny svømmehall, bygging av flerbrukshall eller eventuelt restaurering av Jøa samfunnshus er tiltak som i stor grad vil omfattes av ordningen. Tildelt investeringsramme for Fosnes kommune i perioden 2009 2013 er kr 2 916 000,-. Det vil si at vi får kompensasjon kun av rentene på et lån på inntil kr 2 916 000,-. 18
Økonomiplan I kommunestyremøte i desember 2010 ble det gjort følgende vedtak ad flerbrukshall i økonomiplan 2011-2014: Med bakgrunn i foreløpige tall fra skisseprosjektet, foreslås en bevilgning til utbygging med kr 52 mill som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler totalt for 2011 med kr 2 500 000 (forprosjekt / prosjektering), for 2012 kr 20 000 000,- og for 2013 kr 29 500 000,-. Denne finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på kr 26 700 000. Finansieringsbehov 2011 kr 2 500 000,- Refusjon mva kr - 500 000 Bruk av lån kr -2 000 000 Finansieringsbehov 2012 kr 20 000 000 Refusjon mva kr - 4 000 000 Tippemidler/andre tilskudd kr - 6 500 000 Bruk av lån kr - 9 500 000 Finansieringsbehov 2013 kr 29 500 000 Refusjon mva kr - 6 000 000 Tippemidler/andre tilskudd kr - 8 300 000 Bruk av lån kr -15 200 000 Private samarbeidspartnere Erfaring fra andre hallprosjekter tilsier at det er et visst marked for sponsorinntekter, både engangsbidrag i forbindelse med bygging, og fast reklame som en del av driftsinntektene. I en kommune som Fosnes, med få store næringslivsaktører er denne muligheten i dagens sitasjon mer begrenset. Med god jobbing kan likevel noe oppnås. Det må åpnes for at aktuelle sponsorer får anledning til å profilere seg i hallen. Det kan være fast reklame, og reklame ved arrangement. Eventuelle større næringsetableringer i kommunen i årene framover kan bedre mulighetene. 11.2 Driftsløsninger Det er forutsatt kommunalt eierskap av svømmehall og flerbrukshall på Jøa. Det forutsettes kommunal renholds- og vaktmesterfunksjon som i dag. Det er lagt til grunn en økning i årsverksressurs på renholder med bakgrunn i økning i areal, mens vaktmesterressursen vil forventes å kunne være den samme, med bakgrunn i at dagens anlegg er i dårlig stand og krever større vedlikeholdsressurs. Energikostnadene forventes å gå ned, da Jøa samfunnshus i dag har meget store energikostnader. Erfaring fra andre hallbygginger viser at driftskostnadene ved å bygge ny hall, når denne erstatter gammel bygningsmasse, går ned. 19
Anslåtte driftsutgifter og inntekter svømmehall og eventuelt flerbrukshall Alternativ 1 Hall 23x44 Alternativ 2 Hall 20x25 Alternativ 3 Restaurering samfhus Regnskap 2009* Renhold og 260 000 235 000 200 000 248 000 vaktmester inkl sos kostnader Energi 300 000 250 000 200 000 257 000 Forsikring 18 000 15 000 15 000 15 000 Kommunale 12 000 12 000 12 000 12 000 utgifter Forbruksmateriell 20 000 17 000 15 000 17 000 Driftskostnader 610 000 529 000 442 000 549 000 Renteutgifter 819 000 616 000 509 000 - Avdrag 690 000 538 000 457 000 - Kapitalkostnader 1 509 000 1 154 000 966 000 - Årlig bruttokostnad 2 119 000 1 683 000 1 408 000 549 000 Inntekter: Husleie 45 000 35 000 30 000 23 000 Sponsorinntekter 30 000 30 000 5 000 - Årlig nettokostnad drift 2 044 000 1 618 000 1 373 000 526 000 Økte kostnader i forhold til billigere alt 426 000 245 000 847 000 * Regnskapstall 2009 er valgt fordi vi i 2010 ikke hadde drift i bassenget, og kostnadene blir derfor ikke sammenlignbare. Energikostnadene er her justert til 2010-priser I tillegg må en regne med å betjene et byggelån tilsvarende spillemidlene fram til tilskuddet utbetales. Dette kan dreie seg om 2 3 år. Dersom prosjektet ikke blir realisert, vil prosjekteringskostnadene belastes driftsregnskapet til Fosnes kommune. 20
11.3 Finansiering 21
12 Oppsummering Prosjektgruppas vurdering: Prosjektet ny svømmehall kan gjennomføres med ny flerbrukshall som en del av prosjektet. Etter en samlet vurdering basert på brukerundersøkelsen, de økonomiske analysene av bygge- og driftskostnader samt befaringer i Hegra og Stod, vil prosjektgruppa framheve en løsning som alternativ II som den mest aktuelle for Fosnes kommune. Alternativ II omfatter - Flerbrukshall med en aktivitetsflate på 20 x 25meter i tilknytning til en ny svømmehall. Svømmehallen bør utføres med størrelse opplæringsbasseng 12.5 x 8,5 meter. Det bør i tilknytning til den nye hallen bygges et nytt bibliotek. Prosjektgruppa anser alternativ I som både en plasseringsmessig og kostnadsmessig utfordring. Gruppas vurdering er at kostnadsforskjellen mellom en opprusting av dagens samfunnshus og bygging av en ny hall i størrelsesorden 20 x 25m vil være så liten at den i stor grad forsvarer det økte bruksområdet en større hall vil ha. En delbar flerbrukshall av størrelsesorden 20 x 25m med god akustikk og gode tribuneløsninger vil gi muligheter for økt aktivitet blant kommunens innbyggere både i idretts- og kultursammenheng. En satsing på flerbrukshall vil gi et positivt signal, og være en offensiv satsing på barn og unge. Skisseprosjektet bygger på Tegninger og innhold i skisseprosjektet v/trønder-plan as Flerbrukshall på Jøa Veileder Flerbrukshaller Planlegging, bygging, drift og vedlikehold fra Kulturdepartementet Forskrift bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2010 fra Kulturdepartementet NS 1001-1:2009 Universell utforming Tilbakemeldinger fra brukergrupper Oppsummering fra befaring Skisseprosjektet omfatter ikke Teknisk utforming og innhold. Dette går fram av et komplett forprosjekt Klatrevegg, skytterbane og varmebasseng 22