Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter juli 2012 på økonomi, aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd. Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012. Fristbrudd er redusert fra 17 % i juli 2011 til 14 % i juli 2012. Ventetid for alle pasienter er økt fra 62 dager i juli 2011 til 66 dager i juli 2012. Hittil i år er ventetiden på 76 dager. Flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid på mindre enn 65 dager for pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter. Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere møtearenaer. Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte fagområder vil øke fremdriften. Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,6 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen. Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. juli 2012 har ikke den ønskede utviklingen med dreining mot reduksjon i liggetid pr. pasient og økning i antall utskrevne pasienter. På grunn av omlegging fra BUP-data til DIPS har ikke alle helseforetak rapportert inn all aktivitet. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser hittil i år en positiv trend.
Regnskapet for juni 2012 viste et negativt budsjettavvik på 8,2 mill kroner og for juli et resultat likt budsjett. Helse Nord har pr. juli 2012 et negativt budsjettavvik på 54,6 mill kroner. Herav utgjør: Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter + 46,3 mill kroner Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter - 28,2 mill kroner Kjøp av offentlige og private helsetjenester -32,3 mill kroner Varekostnader - 64,6 mill kroner Lønnskostnader og innleie +18,1 mill kroner Avskrivinger/Andre driftskostnader -10,5 mill kroner Finansresultat +16,5 mill kroner Totalt avvik driftsresultat -54,6 mill kroner Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juli2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. Prognosen pr. juli 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et negativt budsjettavvik i intervallet 79 mill kroner til 49 mill kroner. Prognosen er et overskudd på 321 til 351 mill kroner. Foretaksgruppen har pr. juli 2012 en gjennomføringsgrad på 50 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 94 mill kroner. Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst gjennomføringsgrad av tiltakene med sine 72 %. Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar-juli 2012 er 12 795, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 303 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i styremøtet. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr.7-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktor om å forsterke innsatsen i samarbeid med helseforetakene i regionen for å nå målsettingene innenfor ventetid og fristbrudd. 3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av våren 2013. 4. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for at det i budsjett 2013 etableres målsettinger for bemanningsutvikling som tar hensyn til planlagt aktivitet og potensialer for økt produktivitet. Bodø, den 23. august 2012 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 6-2012 Virksomhetsrapport nr. 7-2012
Virksomhetsrapport 6-2012
Dette er en kort virksomhetsrapport med oppdatert status hovedsakelig på økonomi og kvalitet som sendes til styret i Helse Nord RHF i juli. Kvalitet Siden Norsk pasientregister ikke rapporterer kvalitetstall for juni før i august, er Helse Nord styringsportal brukt som kilde i kvalitetskapitlet. Oppdragsdokumentet for Helse Nord for 2012 krever at fristbrudd ikke skal forekomme og et krav om ventetid ikke skal overstige 65 dager. Ventetid Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 80 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Dette er fire dager høyere enn samme periode i 2011. Helse Nord er fortsatt et stykke fra å nå kravet på 65 dager. Figur. Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter i perioden. Kilde: Helse Nord styringsportal
Figur: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Helse Nord styringsportal. Per juni 2012 innfrir Helse Nord målsettingene for gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert behandling. Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager. Fristbrudd Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er under samme periode i fjor. Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. Kilde: Helse Nord styringsportal
Figur: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden. Kilde: Helse Nord styringsportal Helseforetakene har satt inn ressurser til både arbeidet og oppfølgingen av fristbruddene i sine respektive helseforetak. Det er avdekket at det fortsatt er behov for å rydde i listene og endre registreringspraksis. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 308 287 315 473 2,3 % Totalt antall opphold somatikk 66 560 68 150 2,4 % herav dagopphold poliklinikk 13 256 14 568 9,9 % dagopphold innlagte 10 806 10 827 0,2 % heldøgnsopphold innlagte 42 498 42 755 0,6 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner 241 727 247 323 2,3 % 2,6 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juni 2011 sammenlignet med januar- juni 2012 På grunn av ferieavvikling mangler en samlet oversikt over aktivitetsdata. Aktiviteten innen somatikk har generelt sett ikke store endringer fra forrige virksomhetsrapport. Aktivitet sammenlignet med 2011 viser en noe økning på alle områder. Det er fortsatt økning innen polikliniske konsultasjoner hvor Helgelandsykehuset har den største økningen i foretaksgruppen. Pr. juni 2012 er det totalt en økning i dagbehandling og polikliniske konsultasjoner, mens heldøgnopphold er på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag.
3500 3000 2500 2000 1500 1000 Antall liggedøgn etter satt til utskrivningsklar Antall utskrivningsklare pasienter 500 0 Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare pasienter i perioden januar 2011 til juni 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal Samlet i Helse Nord har antall døgn for utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert i perioden januar 2011 til juni 2012. Nordlandssykehuset HF har i perioden redusert antall utskrivningsklare pasienter fra 150 til 70. Psykisk helsevern og rus Det foreligger ikke noen rapportering på Psykisk helsevern og rus per juni. Økonomi Resultat pr. juni 2012 Regnskapet for juni 2012 viser et negativt budsjettavvik på 8,2 mill kroner. Helse Nord har per juni 2012 et negativt budsjettavvik på 54,7 mill kroner. Herav utgjør: Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik juni hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter* 24,1 0,3 % Kjøp av helsetjenester -28,8 3,9 % Varekostnader -58,5 9,3 % Lønn & innleie 16,6-0,4 % Av- og nedskrivninger -2,5 0,8 % Andre driftskostnader -19,8 1,8 % Finansposter 14,1 283,1 % Totalt -54,7-28,5 % Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
*) ISF/KMF: 50,2 4,7 % Polikliniske inntekter: 20,9 14,2 % Gjestepasientinntekter: 1,9 8,5 % Utskrivningsklare -24,1-69,8 % Andre øremerkede tilskudd: -2,6-1,9 % Andre driftsinntekter: -26,7-7,3 % Inntekter er hittil i år til sammen 24 mill kroner bedre enn budsjett, noe som utgjør 0,3 % og driftskostnadene er 92,9 mill kroner over budsjett (1,3 %). Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 479 mill kroner høyere (+ 7 %) og driftskostnadene 419 mill kroner høyere (6,2 %). Regnskap 2012 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år 2012 Helgelandssykehuset HF -5,2 0,4-5,6-22,5 2,5-25,0 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,6 1,7-0,2-2,4 10,5-12,9 21,0 UNN HF -2,5 2,0-4,5-14,3 12,0-26,3 24,0 Helse Finnmark HF -3,4 0,4-3,8-7,4 2,5-9,9 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4 0,5-0,1-2,1-1,1-1,0 0,0 Helse Nord IKT -0,2 0,5-0,7 0,3-3,0 3,3 0,0 Helse Nord RHF 131,1 124,5 6,6 185,6 168,5 17,1 345,0 SUM Helse Nord 121,8 130,1-8,2 137,1 191,9-54,7 400,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juni 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF de største avvikene. Budsjettert overskudd er etter styresak 75-2012 Budsjett 2012 justering økonomiske rammer nr. 2 justert opp til 400 mill, etter at Helse Nord har blitt kompensert for økte pensjonskostnader i Revidert nasjonalbudsjett. Samhandlingsreformen har i årets seks første måneder hatt større effekt med hensyn til å redusere antall utskrivningsklare pasienter enn helseforetakene i Helse Nord ha lagt til grunn i sine budsjetter, og det er ikke iverksatt tilstrekkelig med avvik for å ta ned kostnaden og kapasiteten til å kompensere for inntektsbortfallet. Dette viser at samhandlingsreformen så lang har hatt ønsket effekt, men helseforetakene må bli flinkere til å justere nivået for å møte dette. Helgelandssykehuset HF har i juni økt det negative budsjettavviket hittil i år med 5,6 mill kroner, som gir et budsjettavvik hittil i år på 25 mill kroner. Avvikene skyldes i all hovedsak utskrivningsklare pasienter, varekostnader og bemanningsutvikling. Helseforetaket jobber med å intensivere arbeidet med tiltak som forventes å gi effekter. Nordlandssykehuset HF har i juni et resultat som er i balanse og hittil i år et negativt budsjettavvik på 12,9 mill kroner. De største utfordringene til Nordlandssykehuset er som tidligere økte gjestepasient- og varekostnader, innleie, økte driftskostnader i forbindelse med byggeprosjektet og utskrivningsklare pasienter. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i juni økt det negative budsjettavviket med 4,5 mill kroner. Det samlede negative budsjettavviket hittil i år er på 26,3 mill kroner. Helseforetaket
har de største avvikene innen utskrivningsklare pasienter, varekostnader og andre driftskostnader. Helse Finnmark HF har i juni økt sine utfordringer med 3,8 mill kroner. Hittil i år er det negative budsjettavvik på 9,9 mill kroner. Dette skyldes i all hovedsak økte kostnader innen pasientreiser, gjestepasientkostnader innen psykisk helsevern og rus, innleie og utskrivningsklare pasienter. Helse Finnmark HF har i løpet av det siste kvartalet hatt en negativ økonomisk trend fra et resultat i tråd med budsjett til et negativt avvik på ca 10 mill kroner. Foretaket skal presentere til neste styremøte tiltak for å nå styringsmålene for 2012 jfr. Styresak 74-2012 Virksomhetsrapport nr.5-2012, vedtakspunkt 3. Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT har hittil i år henholdsvis et negativt budsjettavvik på 1 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 3,3 mill kroner. Helse Nord RHF har i juni et positivt budsjettavvik på 6,6 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 17,1 mill kroner. Juni resultatet er i all hovedsak relatert til styret vedtak om å bevilge 5 mill kroner til Luftambulansen (Svalbard), mens denne økte kostnaden ble resultatført i mai. Per juni skyldes budsjettavviket høyere gjestepasientinntekter og finansinntekter. Det forventes et resultat 10-15 mill kroner bedre enn budsjett på 345 mill kr for året. Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt juni hittil i år Helgelandssykehuset HF -4,4 % -3,3 % Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,7 % UNN HF 1,0 % -0,9 % Helse Finnmark HF -2,7 % -1,1 % Sykehusapotek Nord HF -0,3 % -0,6 % Helse Nord IKT -3,2 % 2,5 % Helse Nord RHF 2,9 % 2,2 % SUM Helse Nord -0,6 % -0,7 % Tabell: Budsjettavvik i prosent av inntekt i juni og hittil i år Resultatprognose Det vises til vurderingen for forrige måned. Det vil foreligge en oppdatert prognose i julirapporteringen jfr. vedtakspunkt i styresak 74-2012 Virksomhetsrapport nr.5-2012. Det er svært liten risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet men det vil være utfordrende å innfri budsjettet på 400 mill kroner. Dette til tross for de økte bevilgningene beskrevet i styresak 75-2012 Budsjett 2012 justering økonomiske rammer nr. 2. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. juni 2012 Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 484 mill kroner i foretaksgruppen pr. juni måned. Det er 34 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år utgjør 632 mill kroner ved inngangen av året. Investeringsnivået forventes å
tilta. Det vil være ubrukte rammer også ved utgangen av året (anslagsvis i størrelsesorden 500 mill kroner). jun.12 Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2011 2012 2012 2012 Helse Nord RHF 148,1 196,0 344,1 22,7 7 % Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 22,8 21 % UNN 193,4 270,0 463,4 138,8 30 % NLSH 204,5 688,8 893,3 238,5 27 % Helgeland 37,8 42,4 80,2 22,5 28 % Apotek 3,4 3,4 0,1 3 % HN IKT 33,8 4,0 37,8 38,5 102 % Styrets disp 0,3 0,3 0,0 0 % SUM Helse Nord 632,1 1298,3 1 930,4 483,9 25 % Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni 10 mill kroner høyere enn prognosen. Sammenholdt med resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet hittil i år, er likviditeten om lag som forutsatt. Likviditet 2012 - Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000 Personal På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke personaldata for juni.
Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling pr. juni 2012 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2011 Endring i % Basisramme 978,1 978,9-0,8 0 % 5 492,3 5 487,8 4,5 0 % 353,5 7 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 129,6 128,9 0,7 1 % 798,7 770,3 28,3 4 % ISF kommunal medfinansiering 42,5 39,4 3,1 8 % 255,1 250,4 4,7 2 % Samlet ordinær ISF-inntekt 172,1 168,3 3,8 2 % 1 053,7 1 020,7 33,0 3 % 65,5 7 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 7,6 6,8 0,8 12 % 60,7 43,5 17,2 40 % 12,2 25 % Gjestepasienter 5,1 4,2 0,8 20 % 24,8 22,9 1,9 8 % 2,1 9 % Polikliniske inntekter 25,6 23,5 2,1 9 % 167,8 147,0 20,9 14 % 31,8 23 % Utskrivningsklare pasienter 1,1 5,1-4,0-78 % 10,4 34,5-24,1-70 % 6,8 16 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5,8 5,3 0,5 9 % 41,9 32,5 9,5 29 % -1,8-4 % Andre øremerkede tilskudd 13,2 11,6 1,6 14 % 93,4 105,4-12,1-11 % 3,4 4 % Andre driftsinntekter 60,2 64,8-4,7-7 % 339,3 366,0-26,7-7 % 5,5 2 % Sum driftsinntekter 1 268,8 1 268,7 0,1 0 % 7 284,4 7 260,3 24,1 0 % 479,1 7,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 83,0 86,1-3,2-4 % 448,8 432,2 16,6 4 % 32,8 8 % Kjøp av private helsetjenester 57,1 51,1 5,9 12 % 318,8 306,6 12,2 4 % 11,7 4 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 120,3 107,8 12,5 12 % 685,9 627,3 58,5 9 % 38,0 6 % Innleid arbeidskraft 11,3 7,8 3,4 44 % 51,5 39,8 11,7 29 % 0,9 2 % Fast lønn 512,8 517,5-4,7-1 % 3 282,0 3 303,7-21,7-1 % 157,2 5 % Overtid og ekstrahjelp 35,0 31,6 3,4 11 % 218,5 189,1 29,4 16 % 6,8 3 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 117,7 116,5 1,2 1 % 701,1 698,4 2,7 0 % 114,2 19 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -34,2-26,9-7,3 27 % -193,2-164,3-28,9 18 % -2,4 1 % Annen lønn 12,5 18,9-6,5-34 % 250,7 260,6-9,9-4 % 7,7 3 % Avskrivninger 49,1 48,5 0,6 1 % 292,9 290,4 2,5 1 % -3,7-1 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,3-100 % Andre driftskostnader 188,5 181,7 6,8 4 % 1 109,4 1 089,5 19,8 2 % 56,3 5 % Sum driftskostnader 1 152,9 1 140,8 12,1 1 % 7 166,3 7 073,4 92,9 1 % 419,1 6,2 % Driftsresultat 115,9 127,9-12,0-9 % 118,1 186,9-68,8-37 % 60,0 103 % Finansinntekter 8,1 3,7 4,5 123 % 30,5 11,7 18,8 161 % 14,6 92 % Finanskostnader 2,2 1,5 0,7 51 % 11,4 6,7 4,7 71 % -1,5-11 % Finansresultat 6,0 2,2 3,8 170 % 19,1 5,0 14,1 283 % 16,0 527 % Ordinært resultat 121,8 130,1-8,2-6 % 137,1 191,9-54,7-29 % 76,0 124 % Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % (Års)resultat 121,8 130,1-8,2-6 % 137,1 191,9-54,7-29 % 76,0 124 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) -77,9-77,9 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 Resultat justert for økte pensjonskostnader 44,0 52,2-8,2-16 % 137,1 191,9-54,7-29 % 76,0 124 % Tabell: Resultat i juni 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra juni i 2011
Virksomhetsrapport 7-2012
Kvalitet Ventetid For en nærmere redegjørelse av arbeidet som gjøres i foretaksgruppen for å redusere ventetiden og fristbrudd vises det til styresak xx-2012 Helseforetakenes arbeid med reduksjon av ventetid og fristbrudd. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Dette er en dag høyere enn samme periode i 2011. For juli måned er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 66 dager, 4 dager høyere enn samme periode i fjor. Helse Nord er fortsatt et stykke fra å nå kravet på 65 dager. Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 76 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 58 dager. Helse Nord innfrir målsettingene for gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert behandling. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF en gjennomsnittlig ventetid på henholdsvis 55 dager og 60 dager for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Samlet har foretaksgruppen for denne gruppen gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 62 dager. Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 68 dager. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 pasienter med rett til prioritert helsehjelp 2012 pasienter med rett til prioritert helsehjelp 2011 pasienter uten rett til prioritert helsehjelp 2012 pasienter uten rett til prioritert helsehjelp 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til juli 2012 - alle avviklede pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk VOP BUP RUS Krav fra HOD Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011 til juli 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR) Fristbrudd Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er under samme periode i fjor. Andel fristbrudd er på 14 % i juli 2012 mot 17 % i juli 2011. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2012 0 % Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til juli 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 Somatikk VOP BUP RUS Total Januar Febuar Mars April Mai Juni Juli Figur: Endring i antall fristbrudd januar juli 2011 til januar juli 2012. Kilde: Norsk pasientregister 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk VOP BUP RUS Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til juli 2012
Helseforetakene har satt inn ressurser til både arbeidet og oppfølgingen av fristbruddene i sine respektive helseforetak. Det er avdekket at det fortsatt er behov for å rydde i listene og endre registreringspraksis. Helse Nord har per juli 2012 ikke nådd målet om å fjerne fristbrudd. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 341 220 350 202 2,6 % Totalt antall opphold somatikk 75 520 77 297 2,4 % herav dagopphold poliklinikk 14 523 15 910 9,6 % dagopphold innlagte 12 373 12 330-0,3 % heldøgnsopphold innlagte 48 624 49 057 0,9 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner 265 700 272 905 2,7 % 2,9 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juli 2011 sammenlignet med januar- juli 2012 Det er økning på alle områder innen somatisk aktivitet med unntak av dagopphold innlagte. Aktivitetsveksten i foretaksgruppen har hittil i år vært størst ved polikliniske aktivitet. Den relative økningen i dagopphold poliklinikk er større enn heldøgnsopphold innlagte. Dette er ønsket retning. Alle helseforetakene i foretaksgruppen viser til aktivitetsvekst sammenlignet med samme periode i fjor. Pr. juli 2012 er det totalt en økning i polikliniske konsultasjoner, mens dagbehandling og heldøgnopphold er på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Antall liggedøgn etter satt til utskrivningsklar Antall utskrivningsklare pasienter 500 0 Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare pasienter i perioden januar 2011 til juli 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
Samlet i Helse Nord har antall døgn for utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert i perioden januar 2011 til juli 2012. Juli viser en liten økning. Antall utskrivningsklare pasienter er redusert noe sammenlignet med samme periode i fjor. Psykisk helsevern og rus Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12 Antall polikliniske konsultasjoner 39 223 43 081 9,8 % Antall utskrevne pasienter 219 198-9,6 % Antall liggedøgn 5 298 5 871 10,8 % Antall oppholdsdager 1 079 1 212 12,3 % Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - juli 2012 sammenlignet med samme periode i 2011 (tabellen er eksklusiv aktivitet for NLSH i perioden mai juli 2012). Nordlandssykehuset HF har ikke rapportert inn aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) for perioden mai - juli pr. juli 2012 på grunn av omlegging fra BUP-data til DIPS. Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres. Per juli har ikke Helse Nord denne ønskede utvikling Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern for voksne 2 011 2 012 endring 11-12 Antall polikliniske konsultasjoner 64 816 67 144 3,6 % Antall utskrevne pasienter 3 641 3 753 3,1 % Antall liggedøgn 66 125 63 746-3,6 % Antall oppholdsdager 6 186 3 995-35,4 % Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - juli 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen polikliniske konsultasjoner og utskrivelser samtidig som det har vært en reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Denne vridningen i aktiviteten gjennom økning i antall polikliniske konsultasjoner samtidig som liggetiden reduseres, er ønskelig. UNN HF og NLSH HF har per juli en ønsket vridning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne. Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak ved polikliniske konsultasjoner. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB 2 011 2 012 endring 11-12 Antall utskrevne pasienter 498 530 6,4 % Antall polikliniske konsultasjoner 8 364 6 088-27,2 % Antall liggedøgn 15 599 17 007 9,0 % Tabell: Aktivitet TSB januar-juli 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
Aktivitetstallene for rusbehandling er nå inkludert i DIPS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder per juli som skyldes at Nordlandssykehuset HF har overtatt LARiNord. På den andre side har Nordlandssykehuset HF en økning på alle områder som i all hovedsak skyldes etablering av korttidsenhet for rus samt nyetablert poliklinikk LARiNord. Rusenheten ved Helgelandssykehuset HF ligger under plan på antall utskrivninger og har fristbrudd innenfor fagområdet. Pasienter med fristbrudd er gitt tilbud ved private institusjoner. Økonomi Resultat pr. juli 2012 Regnskapet for juli 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 37,3 mill kroner som tilsvarer budsjettet for denne perioden. Helse Nord har pr. juli 2012 et negativt budsjettavvik på 54,6 mill kroner. Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik juli hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter 18,1 0,2 % Kjøp av helsetjenester -32,3 3,8 % Varekostnader -64,6 9,0 % Lønn & innleie 18,1-0,4 % Av- og nedskrivninger -0,8 0,2 % Andre driftskostnader -9,7 0,8 % Finansposter 16,5 232,9 % Totalt -54,6-23,8 % Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Inntekter er hittil i år til sammen 18,1 mill kroner bedre enn budsjett, noe som utgjør 0,2 %. Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 533 mill kroner høyere (7 %) og driftskostnadene 456 mill kroner høyere (6 %). Regnskap 2012 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år 2012 Helgelandssykehuset HF -0,5 0,4-0,9-23,0 2,9-25,9 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,6 1,8-6,4-7,1 12,3-19,3 21,0 UNN HF 0,1 2,0-1,9-14,2 14,0-28,2 24,0 Helse Finnmark HF 3,7 0,4 3,3-3,7 2,9-6,6 5,0 Sykehusapotek Nord HF 1,0 1,0-0,1-1,1-0,1-1,0 0,0 Helse Nord IKT 3,3 3,3 0,0 3,7 0,3 3,4 0,0 Helse Nord RHF 34,4 28,4 6,0 220,0 196,9 23,1 345,0 SUM Helse Nord 37,3 37,3 0,0 174,6 229,2-54,6 400,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juli 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. For juli 2012 viser alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF til et negativt budsjettavvik. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF de største negative budsjettavvikene.
Helgelandssykehuset HF har per juli et negativt budsjettavvik på 25,9 mill kroner. Foretaket har de største utfordringer knyttet til bemanningsutvikling, samhandlingsreformen, og innen ambulanseområdet. Foretaket har intensivert arbeidet med omstilling for å oppnå en resultatforbedring hvor det er særskilt fokus på reduksjon av kostnader knyttet til personell. Helgelandssykehuset HF forventer at de definerte tiltak skal bidra til å snu den negative utviklingen og har en prognose for 2012 med et negativt budsjettavvik på 25 mill kroner Nordlandssykehuset HF per juli et negativt budsjettavvik på 19,3 mill kroner. Avviket per juli skyldes i all hovedsak økte gjestepasient- og varekostnader, innleie, utskrivningsklare pasienter og økte driftskostnader i forbindelse med byggeprosjektet. NLSH gjennomfører tiltak knyttet til modernisering, effektivisering og arbeidsplanlegging. Pr i dag gjennomføres større prosjekter innenfor modernisering av kirurgiske pasientforløp, modernisering og omstilling innenfor psykiatri, aktivitetsbasert arbeidsplanlegging og kreftorganisering. Foretaket varsler usikkerhet rundt grad av effekt på tiltak i 2012 med bakgrunn i tiltakenes omfang og behov for implementering. Prognosen til NLSH HF er et negativt budsjettavvik på 21 mill kroner +/- 10 mill kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har per juli 2012 et negativt budsjettavvik på 28,2 mill kroner. Foretaket har fortsatt de største avvikene knyttet til samhandlingsreformen, varekostnader, gjestepasienter og andre driftskostnader. Kompenserende tiltak er nødvendig for at UNN HF skal være i posisjon til å innfri styringsmålet for 2012. Foretaket har utarbeidet klinikkvise planer for bedring av kodearbeidet for å sikre riktige ISF-inntekter og plan for reduksjon av gjestepasientutgiftene innen voksenpsykiatri. Det er lagt trykk på at allerede planlagte aktiviteter gjennomføres samt begrensninger av innkjøp og ansettelser. Det planlegges eiendomssalg av Mellomveien i Tromsø som forventes å gi salgsgevinster. Prognosen til UNN HF eksklusiv dette salget er et negativt budsjettavvik på 40 mill kroner +/- 10 mill kroner. Helse Finnmark HF har et negativt avvik pr. juli 2012 på 6,6 mill kroner. Avviket skyldes i all hovedsak utskrivningsklare pasienter, gjestepasienter og TNF-hemmere. Helse Finnmark HF har en prognose lik styringsmålet for 2012. Sykehusapotek Nord HF har per juli 2012 et negativt budsjettavvik på 1 mill kroner. Prognosen for 2012 er satt til et negativt budsjettavvik på 2,7 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte pensjonskostnadene. Helse Nord IKT har per juli et positivt budsjettavvik på 3,4 mill kroner. Helse Nord RHF har per juli 2012 et positivt budsjettavvik på 23,1 mill kroner. Resultatet i juli skyldes lav aktivitet som har gitt besparelser på en rekke kostnadssteder, inkludert kjøp av private helsetjenester, og økt renteinntekt. I juliresultatet er det gjort avsetning for økt pensjon knyttet til gjestepasientoppgjør i tråd med budsjett med 14 mill kroner.
Prognose per juli 2012 Helse Nord Resultatmål Prognose Avvik (tall i mill kroner) 2012 Helgelandssykehuset HF 5-20 -25 Nordlandssykehuset HF 21-10 til 10-31 til -10 UNN HF 24-26 til -6-50 til -30 Helse Finnmark HF 5 5 0 Sykehusapotek Nord HF 0-3 -3 Helse Nord IKT 0 0 0 Helse Nord RHF 345 365 20 Sum Helse Nord 400 321-351 -79 til -49 Tabell: Prognose for foretaksgruppen per juli 2012. Prognosen pr. juli 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 321 til 351 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 79-49 mill kroner. Oppsummeringen er at det negative avviket hittil i år i all hovedsak skyldes utfordringer knyttet til samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, gjestepasientkostnader og varekostnader. Gjennomføring av tiltak Foretaksgruppen har pr. juli 2012 en gjennomføringsgrad på ca 50 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 94 mill kroner. 47 500 45 000 42 500 40 000 37 500 35 000 32 500 30 000 27 500 25 000 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 - Realisert omstilling per juli 2012 Helse Nord (tall i 1000) Tabell: Realisert omstilling per juli 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. juli 2012
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Budsjetterte effekter hiå Realiserte effekter hiå Tabell: Realisert omstilling og risikovektet budsjetterte effekter per juli 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. juli 2012. Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst gjennomføringsgrad av tiltakene med sine 72 %. Helse Finnmark HF har per juli hatt gode effekter av tiltak knyttet til omstilling og nedbemanning. Adm. direktør har stort fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene fremover er at økonomien er god. Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerlige arbeidet for å redusere gjennomføringsrisikoen på tiltak som er identifisert. Langsiktig planarbeid er grunnleggende tiltak for redusert risiko. Det knyttes stor usikkerhet til om de kompenserende tiltak som iverksettes ved UNN HF, NLSH HF og Helgelandssykehuset HF vil bidra til at foretakene innfrir styringsmålene for 2012. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. juli 2012 Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 565 mill kroner i foretaksgruppen pr juli måned. Det er 87 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. Investeringsnivået har vært noe lavere i siste måned, men forventes å tilta utover høsten. Det vil være ubrukte rammer også ved utgangen av året (anslagsvis i størrelsesorden 500 mill kroner).
Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni er 53 mill kroner lavere enn prognosen. Sammenholdt med resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet hittil i år, er likviditeten 84 mill kroner lavere enn forventet ved utgangen av juli.
Personal Bemanningsutvikling Foretak Stillingsgruppe Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Helse Nord IKT Helse Nord RHF +SKDE Totalt Adm og ledelse -12 45 23 5-1 2 18 79 Ambulansepersonell -5-10 5 5 0 0 0-4 Apotekstillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 Diagnostisk personell -1 4 7 3 0 0 0 12 Drifts/teknisk personell 0-8 18 1 0 0 0 12 Forskning 0 1 0 0 0 0 0 1 Helsefagarbeider/hjelpepleier -6-12 -13-3 0 0 0-34 Leger -4 35 13 5 0 0 0 48 Pasientrettede stillinger 5 0 43 6 0 1 0 54 Psykologer -6 10-2 2 0 0 0 5 Sykepleiere -8 97 22 17 1 0 0 129 Totalt -37 161 117 41 1 3 18 303 Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk januar-juli 2012 versus 2011. Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar - juli 2012 er 12.795, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 303 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har budsjettert med en bemanningsreduksjon. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,5 mill kroner lavere enn budsjett for juli 2012, hittil i år 18,1 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. juli 2011 er lønnskostnadene 321,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 5 %. Pensjonskostnader har økt med 20 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Helse Nord RHF vil fremover øke fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene. 13 400 13 200 13 000 12 800 12 600 12 400 12 200 12 000 2010 2011 2012 11 800 11 600 11 400 Figur: Utvikling av bemanning 2010 2012 i Helse Nord RHF
Deltid I Helse Nord sitt målrettede arbeid for å oppfylle målet om reduksjon av deltid med 20 % står datakvaliteten, oppfølging av de som ønsker økt stillingsandel, organisering av driften og organisasjonskulturen sentralt. I forhold til datakvaliteten er tilsettingsprosenten til den enkelte viktig, som tilsvarer det som er avtalt i arbeidskontrakten. Gjennom tiltak er nå datakvaliteten knyttet til tilsettingsprosent fra og med juli 2012 høynet. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsprosent blant de fastansatte er som følge av tiltaket henholdsvis 29 % og 89,4 %. Andelen deltid og gjennomsnittlig stillingsandel er henholdsvis lavere og høyere enn hittil rapportert. Kvaliteten vil bli ytterligere forbedret gjennom ulike tiltak i det kommende året. Vårens deltidsundersøkelse viser at det å tilby økt stillingsandel bidrar til reduksjon av deltid, og at mye arbeid gjenstår i arbeidet med å redusere deltidsarbeidet. Personalsjefene ved helseforetakene har mottatt oversikter fra undersøkelsen over hvilke deltidsansatte som ønsker økt stillingsandel. Dette til videre oppfølging av den enkelte ansatt. Tiltak for å redusere deltidsarbeid drøftes lokalt med de tillitsvalgte ved de enkelte foretak. Det tas sikte på i løpet av høsten 2012 å gjennomføre regionalt arbeidsmøte for å utvikle og samkjøre tiltak for å redusere deltidsarbeid og øke den gjennomsnittlige stillingsandelen. Sykefravær Januar - Mai 2011 Januar - Mai 2012 Totalt Over Under Under Totalt Over Under Under Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF 7,8 % 4,4 % 3,3 % 2,1 % 7,8 % 4,5 % 3,3 % 2,0 % Nordlandssykehuset HF 8,8 % 4,8 % 4,0 % 2,8 % 8,2 % 4,2 % 4,0 % 2,7 % UNN HF 9,0 % 4,6 % 4,4 % 2,9 % 8,5 % 4,0 % 4,5 % 3,0 % Helse Finnmark HF 8,8 % 4,0 % 4,8 % 3,0 % 8,8 % 4,4 % 4,5 % 3,0 % Sykehusapoteket Nord HF 8,4 % 3,5 % 4,9 % 2,9 % 8,2 % 4,1 % 4,0 % 2,7 % Helse Nord IKT 3,7 % 0,9 % 2,8 % 2,5 % 4,5 % 1,7 % 2,8 % 2,1 % Helse Nord RHF 2,4 % 2,0 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 0,3 % 0,8 % 0,7 % Sum Helse Nord 8,6 % 4,5 % 4,2 % 2,7 % 8,2 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % Tabell: Akkumulert sykefravær januar - mai henholdsvis 2011 og 2012 Endring Totalt Over Under Under Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF 0,1 % 0,1 % 0,0 % -0,1 % Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,6 % 0,0 % 0,0 % UNN HF -0,5 % -0,6 % 0,1 % 0,1 % Helse Finnmark HF 0,1 % 0,4 % -0,3 % 0,0 % Sykehusapoteket Nord HF -0,2 % 0,6 % -0,8 % -0,3 % Helse Nord IKT 0,7 % 0,7 % 0,0 % -0,4 % Helse Nord RHF -1,4 % -1,8 % 0,4 % 0,3 % Sum Helse Nord -0,4 % -0,4 % 0,0 % 0,0 % Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar - mai 2011 og 2012
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. I forhold til etterregistreringer påvirker dette i størst grad langtidsfraværet. Sykefraværet rapporteres nå akkumulert for hele perioden for å fange opp dette forholdet på en bedre måte. Tiltaket avslører at langtidsfraværet er noe høyere enn tidligere rapportert. Sykefraværet under 56 dager tilsvarende lavere. Under 16 dager er uforandret. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar - mai 2012 viser en nedgang på 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, se over, men antall sykefraværsdager for de 4 første månedene er tilsvarende samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen ser vi ved UNN HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Ved Sykehusapoteket Nord og Helse Nord IKT ser vi de største oppgangene. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2011 2012 5,0% 4,0% Figur: Sykefraværsprosent 2011 og 2012 for hele Helse Nord.
24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 2011 2012 12 000 10 000 Figur: Antall sykefraværsdager 2011 og 2012 for hele Helse Nord
Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling pr. juli 2012 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2011 Endring i % Basisramme 691,3 691,2 0,1 0 % 6 183,5 6 179,0 4,5 0 % 383,6 7 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 105,3 103,1 2,2 2 % 903,9 873,5 30,5 3 % ISF kommunal medfinansiering 35,9 34,8 1,1 3 % 291,0 285,1 5,8 2 % Samlet ordinær ISF-inntekt 141,1 137,9 3,3 2 % 1 194,9 1 158,6 36,3 3 % 75,2 7 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 4,3 6,0-1,6-28 % 65,0 49,4 15,6 32 % 13,2 26 % Gjestepasienter 11,4 5,8 5,6 97 % 36,2 28,7 7,5 26 % 8,8 32 % Polikliniske inntekter 17,2 17,1 0,1 0 % 185,0 164,1 20,9 13 % 33,8 22 % Utskrivningsklare pasienter 1,7 5,8-4,1-71 % 12,1 40,3-28,2-70 % 8,1 17 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4,8 5,3-0,6-10 % 46,7 37,8 8,9 24 % 0,2 1 % Andre øremerkede tilskudd 13,4 20,5-7,1-35 % 106,8 126,0-19,2-15 % 2,9 3 % Andre driftsinntekter 51,4 53,0-1,6-3 % 390,8 419,1-28,3-7 % 7,4 2 % Sum driftsinntekter 936,6 942,6-6,0-1 % 8 221,0 8 202,9 18,1 0 % 533,2 6,9 % Kjøp av offentlige helsetjenester 79,0 71,8 7,2 10 % 527,8 504,0 23,7 5 % 43,6 9 % Kjøp av private helsetjenester 45,1 48,8-3,6-7 % 363,9 355,4 8,6 2 % 8,2 2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 94,9 88,8 6,1 7 % 780,7 716,2 64,6 9 % 37,1 5 % Innleid arbeidskraft 13,4 10,1 3,2 32 % 64,9 49,9 15,0 30 % -1,7-3 % Fast lønn 315,2 320,0-4,7-1 % 3 597,2 3 623,6-26,4-1 % 176,4 5 % Overtid og ekstrahjelp 37,7 32,0 5,7 18 % 256,2 221,1 35,1 16 % 6,4 3 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 115,9 116,8-0,9-1 % 817,0 815,2 1,8 0 % 134,1 20 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -33,6-28,2-5,4 19 % -226,8-192,5-34,3 18 % -1,1 0 % Annen lønn 46,3 45,8 0,5 1 % 297,0 306,4-9,4-3 % 7,0 2 % Avskrivninger 49,0 50,6-1,6-3 % 341,8 341,0 0,8 0 % -4,5-1 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,3-100 % Andre driftskostnader 140,8 151,0-10,2-7 % 1 250,2 1 240,5 9,7 1 % 51,1 4 % Sum driftskostnader 903,6 907,3-3,7 0 % 8 070,0 7 980,7 89,2 1 % 456,3 6,0 % Driftsresultat 32,9 35,2-2,3-7 % 151,0 222,1-71,1-32 % 76,9 104 % Finansinntekter 6,6 4,1 2,5 62 % 37,0 15,7 21,3 136 % 18,0 95 % Finanskostnader 2,1 2,0 0,1 7 % 13,5 8,6 4,9 56 % -1,3-9 % Finansresultat 4,5 2,1 2,4 114 % 23,6 7,1 16,5 233 % 19,3 454 % Ordinært resultat 37,4 37,3 0,1 0 % 174,6 229,2-54,6-24 % 96,2 123 % Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % (Års)resultat 37,4 37,3 0,1 0 % 174,6 229,2-54,6-24 % 96,2 123 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 Resultat justert for økte pensjonskostnader 37,4 37,3 0,1 0 % 174,6 229,2-54,6-24 % 96,2 123 % Tabell: Resultat i juli 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra juli 2011
Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helseog omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2012 baserer seg på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dette vil si at når en pasient tas av ventelisten og får utredning eller behandling. Et annet uttrykk for ventetid er antall ventende og ventetid for ventende. Det vil variere hvor mange man har på venteliste alt etter hva slags tilbud en avdeling eller sykehus og hvor mange pasienter som passerer gjennom avdelingen. Ventetid for de ventende vil også kunne være forvirrende fordi pasienter med elektive og lavere prioriterte tilfeller vil trekke gjennomsnittstiden opp. Er ventetiden veldig lang for ventende vil dette uansett kunne tilsi at vi har utfordringer knyttet til enkelte grupper eller fagområder. Dette er dermed informasjon som har større verdi på et mer operasjonelt nivå enn i rapportering på HF- og RHF-nivå. Fristbrudd angis i offisielle data som fristbrudd for de som er avviklet fra ventelister. Her er det derimot en sterkere sammenheng mellom øyeblikkstall og historiske tall fordi pasienter som opplever fristbrudd er pasienter som skal være prioritert i utgangspunktet. Vi opererer også med begrepet nært forestående fristbrudd. Dette er pasienter som står på venteliste og som vil oppleve fristbrudd innen to uker. Norsk Pasientregister (NPR) har mer informasjon om tolkning av ventelistedata på sine hjemmesider: http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/sider/default.aspx og http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/documents/definisjoner-iventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf