Njård Fekting Årsmelding 2015 Styret har i året som har gått bestått av: Erik Storelv leder Axel Moulin - nestleder Nina Steenland Espen Burum-Auensen Kim Leskovsky Gina Albrigtsen Ludvig Hillestad Harry Hansen Styremøter: Det er avholdt 9 styremøter i perioden. Utover det jevnlig kontakt på mail, telefon og på salen. Budsjett og regnskap ble behandlet første gang på siste styremøte 21. januar 2016. Innledning 2015 ble et investeringsår for Njård Fekting med sterk vekst og store investeringer med ny sportslig satsing ved ansettelse av ny hovedtrener Frederic Roqueta og presise planer for elitesatsing mot de olympiske leker i Tokyo i 2020 og sterkt økende antall medlemmer og inntekter. Styret har hatt sterk fokus på å sikre økt rekruttering og har igangsatt med stor suksess et skoleprosjekt, kalt Kårdelek hvor vi tilbyr barn på skolene i nærområdene fekting i aktivitetsskoletiden. Takket godt samarbeid med skolene har vi hatt 120 barn som har vært på kårdelek. I tillegg har de investeringene klubben har foretatt i moderne fektesal, ny hovedtrener gitt resultater, i form av bedre sportslige resultater, ytterligere profesjonalisering av den sportslige satsingen og økende antall fektere som ønsker å konkurrere. Klubben arrangerte to store fektestevner i 2015 i Njårdhallen (Vårstøtet og Vinterstøtet), og disse hadde god deltagelse, det siste som NorgesCupstevne som fikk. Norges Fekteforbund har også tildelt Njård et fast stevne i NorgesCup (Vinterstøtet), og NM i både 2016 (for Senior og Veteran) og 2017 (for barn og ungdom). Med økende aktivitet, flere medlemmer, klar og profesjonell sportslig satsing, god rekruttering og økte finansielle midler står Njård Fekting på en sterk plattform for videre vekst og utvikling mot våre visjoner om å være en av de mest attraktive fekteklubber i Norden. Som Norges ledende fekteklubb ønsker vi også å bidra til videre utvikling av norsk fekting. Sportslige aktiviteter og resultater Njård fekting markerte stor sportslig fremgang i 2015 under vår nye hovedtreners ledelse. Frederic Roqueta startet i mars 2015 og vi har under hans ledelse hanket inn et stort antall medaljer i norske og nordiske stevner i alle klasser, unntatt i de yngste jenteklassene der vi ikke har utøvere. Våre elitefektere i seniorklassen har også i 2015 dominert norsk fekting. De har vunnet jevnt og trutt norske og nordiske stevner. Fredrik Backer ble Norgesmester og Sturla Torkildsen ble nordisk mester. Njård Fekting tok også gull i nordisk i klubblag i Malmø International i mai 2015. I store deler av året var alle våre elite fektere; Fredrik Backer, Sturla Torkildsen faste på landslaget og toppet rankingen i Norge. Fredrik Backer vant Challenge Fillol i
Stockholm i seniorklassen og Sturla Torkildsen vant Åpent Østlandsmesterskap tidlig i 2015. Internasjonalt vises bedre resultater enn i 2014, men vi skulle gjerne hatt mer stabile resultater i toppen av europeisk fekting. Sturla Torkildsen stod for en fantastisk prestasjon da han ble nummer 14 i EM, en av de beste plasseringene i norsk fekting i denne konkurransen. Fredrik Backer har også vist god fekting og nærmer seg toppen for øvrig i internasjonale stevner. 2015 ble et gjennombruddsår med stor fremgang å spore for senior damer. Pia Albertson tok VM bronse i veteran NM, og gull i nordisk for veteran, og har vunnet de fleste konkurransene hun har stilt opp i Norge blant seniorene. En av Norges beste damefektere, Irina Aschehoug har kommet til Njård og viser sterke resultater med flere medaljer i norske mesterskap. Nina Steenland, klubbens veteranfekter har hengt seg på og sammen danner nå damene et fantastisk sterkt lag. I juniorklassen har vi vært i et mellomår, med viktigere utøvere som har vært i militæret eller vært skadet. Men vår hovedtrener trekker de beste fekterne til klubben, og en av Norges beste juniorfektere Axel Dossou-Gouin, har som Irina Aschehoug valgt å fortsette karrieren hos Njård. På kort tid har Axel markert seg i både junior- og seniorklassen og er nå ranket nr. 2 i Norge. Det gror godt i de yngste klassene med mange lovende fektere i kadett, eldre og yngre ungdom og hos de aller yngste, som ikke har begynt å konkurrere ennå, men som viser sterk treningsvilje og teknisk fremgang. I kadettklassene har vi ikke lykkes å toppe den norske rankingene, men kimene til forbedring er helt entydige, og vi venter stor fremgang inn i 2016, hvor klubben har flere lovende talenter. I Eldre ungdom har klubben en bred tropp med lovende resultater, hvor spesielt Benjamin Dahlbo har tatt gull i de fleste norske stevnene og i noen nordiske. I yngre ungdom er det mange lovende utøvere som også vinner de fleste norske stevnene og tar regelmessig medaljer i Norden. I sum har Njård fektings fektere dominert i gutteklassene innen yngre og eldre ungdom, vist forbedring i junior og noe tilbakegang i kadett. Med nye grep og ytterligere profesjonell satsing ser vi frem med selvtillit til de neste 4 årene. Rett over nyttår i 2105 vedtok styret å ansette franske Frederic Roqueta som ny hovedtrener fra og med 1. mars 2015. Han vil få hovedansvaret for klubbens sportslige satsingen fra de aller yngste til elitefektingen for de neste 5 år. Ansettelsen av ny hovedtrener Frederic Roqueta har hatt stor betydning for klubben. Han har mer enn 20 års erfaring fra fekting og har ledet Fribourg fekteklubb med gode resultater. Han har også ledet et utviklingsprosjekt med det sveitsiske fekteforbundet hvor han har arbeidet med noen av verdens beste fektetrenere; først italienerne Angelo Mazzoni, Gianni Muzzio, og nå nylig, med den franske trener Hervé Faget. Disse trenerne har brakt frem noen av verdens beste fektere. Sveits, som var tidligere var på nivå med Norge, har under deres ledelse blitt en av verdens beste fektenasjoner innen kårde.
Med hans ansettelse og sponsormidler gjør klubben en betydelig satsing for norsk fekting, som har som mål deltagelse i OL i 2020 i Tokyo i Japan. Styret er av den oppfatning at dette vil kunne løfte oppmerksomheten i det norske samfunnet om fekting, og bety vesentlig for klubbens videre utvikling mot vår målsetning om å bli en av de mest attraktive fekteklubbene i Norden. Njård fekting har også i 2015 utbedret fektesalen videre og har nå Norges største og best utstyrte fektesal, med 8 pister med komplett elektrisk utstyr, i aluminium, lyddemping, nye speil og nok masker, kårder og klær. Klubben har fått installert et topp moderne ventilasjonsanlegg, nye skap og pusset opp foajéen. Det er videre planer for utsmykking i 2016 som skal gi uttrykk for fektingens tradisjoner, eleganse og verdighet. Avdelingen har nå et stabilt rekordhøyt medlemstall på ca. 100 betalende og aktive medlemmer hver uke. Vi er en klubb som evner å tiltrekke nye fektere og beholde dem lengre enn tidligere. Klubben vil anvende betydelige trenerressurser for å oppnå våre sportslige mål om internasjonale medaljer i kadett, junior og senior. Klubben legger stor vekt på trivsel, samhold, økt rekruttering mot målet på 150 betalende og aktive medlemmer. Klubben arrangerte også i 2015 en sommerleir på Stavern med nærmere 40 deltagere og gode tilbakemeldinger. Fekteleir er viktig for samholdet og som forberedelse på fektesesongen. Økonomi Regnskap 2015 Styret konstaterer at regnskapet for 2015 viser et større underskudd enn budsjettert, selv om det var budsjettert med 90 000 kroner i underskudd. Selv om underskuddet er større enn ventet har styret sett på 2015 som et nødvendig løft til investeringer i fremtiden for å sikre kvalitet på den sportslige satsing og økt rekruttering og videre vekst. Inntektene passerte en million og ble på 1092 000 kroner i 2015, opp 35% prosent fra 2014, som er et rekordhøyt nivå noen gang for klubben, og en illustrasjonen på klubbens sterke utvikling. Resultatet viser et underskudd på 277 000 kroner. Avviket fra budsjett er knyttet til merinvesteringer i utstyr, høyere reisekostnader og utgifter til profesjonalisering av sportslige planer, markedsføringskostnader og økte personalkostnader for trenerassistenter for å sikre kvalitet på det sportslige tilbudet. Det har også vist seg å være en utfordring å få inn støtte med skattefradrag fra medlemmer og bedrifter. Derimot har elitesatsingen vist seg å være et attraktivt sponsorobjekt, og klubbens sponsoravtale sikrer god økonomi og muligheter for vekst de neste årene. Klubben har også valgt å la en stor del av inntektene fra kårdelek i 2015 komme kubben til gode i 2016, ved at inntekter fra flere medlemmer tilføres avdeling som støtte først året etter. Ser en bort fra ekstraordinære kostnader, har klubben en god balanse mellom faste kostnader og forutsigbare inntekter.
Men selv om alle operasjonelle forhold peker i været (120 nye medlemmer i kårdelek, 110 medlemmer ved slutt av året mot 85 i budsjett), sponsormidler og mulig støtte fra hovedlaget, er det uheldig at årets investeringsår reduserer egenkapitalen betydelig. Dette reduserer klubbens handlefrihet og øker risikoen for virksomheten. Det vil derfor fortsatt være en stor prioritet å få opp igjen egenkapitalen til 350 000 snarest, og på sikt til 500 000 kr innen 2020. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapital, slik at den utgjør pr. 31.12 2015 kr 38 281,80,-. Budsjett for 2016 Budsjett for 2016 viser en formidabel utvikling i klubbens inntekter med inntekter opp mot 1,5 mill. kr. Det er en vekst på 38% prosent i forhold til 2015 og er knyttet til sponsormidler, økte arrangementsinntekter, noe støtte fra hovedlaget, økte dugnader og arrangement- og stevneinntekter. Njård Fekting skal arrangere NM for senior og veteran, og Vinterstøtet som er et NorgesCupstevne. Et vesentlig bidrag blir økte offentlige tilskudd knyttet til antall og støtte fra Gjensidigestiftelsen for kårdelek. Men samtidig går kostnadene opp; ny hovedtrener med helårsvirkning, assistent trenere, fortsatt høye reisekostnader for elite og OL satsing. I vil 2016 være et konsolideringsår for alle de sterke vekstinitiativ vi hadde i 2015. I sum viser budsjettet et beskjedent overskudd på 20 000 kroner, som samtidig legger grunnlaget for: En satsing på høyere aktivitet med flere medlemmer En profesjonalisering av klubben, spesielt den sportslige satsingen En stor kvalitetsforbedring, med lang større fektetrenerressurser En fokusert satsing mot OL med Fredrik Backer, understøttet av en bredere elite gruppe. En fortsatt investering i fremtiden med fokus på rekrutteringstiltak ved Kårdelek. Visjoner og handlingsplan for 2016 2020 I 2016 kan Njård Fekting feire 10 år som fekteklubb under Njård. Vår historie spenner tilbake i tid til 1906 som Oslo Fekteklub (OF). I slutten av 2005 bestemte OF å bli en del av sportsklubben Njård fra og med 2006, som egen idrettsavdeling med navnet Njård Fekting. Oslo Fekteklub ble beholdt som navn på klubbens veteranfekting. Det er med glede at vi med rette kan omtale oss som Norges eldste og ledende fekteklubb. Vi kan ikke nøye oss med å hvile på våre laurbær. Vi har en unike muligheter vi må utforske videre. Med sin lokalisering sentralt i Oslo, med sterke tradisjoner og fektetrenerressurser har Njård fekting store muligheter for videre utvikling og vekst. Med et klart definert prosjekt for elitesatsing og en ny hovedtrener på plass, vil den sportslige satsingen være på plass neste 5 år. Styret vil arbeide videre med å understøtte den positive utviklingen hva gjelder trivsel, profilering og sportslig satsing. Med mange av målene vi satte oss for de neste 4
årene i 2011 oppnådd, foreslår klubbens styre følgende videreutvikling av visjoner og mål for de neste 4 årene. Disse fremmes og foreslås integrert i en oppdatert organisasjonsplan for årsmøtet. Njård fekting visjoner og handlingsplaner for 2016 2020. 1. Sikre realisering av potensialet fra betydelige investeringer i kvalitet og trenerressurser, for å etablere Njård Fekting som en av Nordens mest attraktive fekteklubber. 2. Utvikle utøvere som dominerer norsk fekting, oppnår jevnlig medaljer i nordiske stevner og hevder seg regelmessig i internasjonale stevner. 3. Utvikle elitefektere i både herrer og damer gjennom høy profesjonalisering av trening og planer slik at vi oppnår medaljer i internasjonal stevner. Det er et mål å kvalifisere elitefektere til hvert OL, og være i stand til å oppnå olympiske medaljer. 4. Sikre betydelig nye inntekter fra sponsorer, støtte og andre kommersielle aktiviteter knyttet til fekting, slik at klubbens inntekter er opp mot 3 millioner kroner. 5. Styrke satsing på rekruttering med mål om fast 150 betalende medlemmer i Njårdhallen, og med eventuell vekst utenfor mot 300 medlemmer. Dette fordrer også utvikling av et attraktivt tilbud for dommer, trenere, kvinner, jenter, veteraner, voksne, foreldre og ad hoc fektere. 6. Utvikle og arrangere både konkurranser og events, som gir stor tilstrømming, økte inntekter og oppmerksomhet i media, og som samlet bedrer fektingens status i det norske samfunnet. 7. Utvikle et attraktivt sportslig og sosialt tilbud til jente- og kvinnegrupper slik at vi har kvinner som utøvere i alle aldersklasser, og som dominerer norsk fekting og som kan hevde seg i internasjonal fekting. 8. Styrke klubbfølelse, trivsel og samhold i klubben slik at alle føler seg som en stor familie og føler stolthet av å være medlemmer i Njård Fekting. 9. Styrke og utvikle Njård fekting, markedsføring og profilering som underbygger fekting som merkevare knyttet til eksklusivitet, eleganse og verdighet. I den forbindelse utforske potensialet for fekting som en aktivitet som fremmer generell livskvalitet, helse og konsentrasjon. 10. Bidra til utvikling av norsk fekting gjennom økt profesjonalisering i Norges Fekteforbund, samt organisering av flere og mer attraktive stevner og konstruktivt samarbeid med andre fekteklubber; for å sikre flere medlemmer og en sterkere anseelse. Med beste hilsen Styret i Njård Fekting 17. februar 2016
RESULTATREGNSKAP Njård Avdeling Fekting Driftsinntekter og driftskostnader 2015 2014 2013 Sponsor/reklame videreført fra hovedlaget 110 000 Kiosksalg 15 729 48 538 545 Sum salgsinntekter 125 729 48 538 545 Administrasjons- og driftsbidrag 22 250 21 500 31 000 Aktivitetsmidler 43 984 36 290 28 594 Refusjon anleggs- og lokalleie 5 060 18 480 12 130 Annen offentlig støtte 87 910 29 136 53 698 Sum offentlig tilskudd 159 204 105 406 125 422 Leieinntekter 54 300 50 900 33 000 Treningsavgifter 534 099 400 900 434 411 Stevneinntekter 36 292 31 119 21 400 Inntekter idrettsskole /-leir 95 350 88 400 30 671 Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser 3 250 1 600 10 400 Øremerkede tilskudd 37 500 Tilskudd fra Hovedlaget 8 400 25 200 16 800 Dugnadsinntekter 8 400 16 500 Diverse inntekter 67 260 1 500 3 000 Annen driftsinntekt 807 351 653 619 549 682 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 092 284 807 563 675 649 Vare- og arrangementkostnader Innkjøp til egne arrangement 2 504 0 975 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr 55 329 38 952 27 859 Andre kostnader ved arrangement 173 563 79 874 40 634 Startkontingenter/turneringsutgifter 2 287 10 969 Kostnader ved egne dugnader 1 909 Sum vare- og arrangementkostnader 235 593 129 795 69 468 Lønn- og personalkostnad Faste lønninger 509 618 244 949 238 616 Lønn instruktører 149 800 4 375 51 000 Påløpne feriepenger 71 380 23 570 32 714 Arbeidsgiveravgift 108 741 37 861 37 797 Andre personalkostnader 70 262 33 870 Sum lønn og personalkostnad 909 800 344 624 360 127 Andre driftskostnader Leie lokaler 56 000 56 000 61 345 Kontorkostnader 15 783 5 634 5 530
Andre fremmedtjenester 23 750 0 0 Inventar 1 30 625 Reise- og diettkostnader 113 561 74 575 64 485 Reklame/annonser 8 010 21 454 Kontingenter / gebyrer 6 825 4 550 3 975 Sum andre driftskostnader 223 930 192 838 135 335 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 369 323 667 258 564 930 DRIFTSRESULTAT -277 040 140 305 110 719 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 408 287 233 Finanskostnader 421 613 381 Sum finansposter 13 325 148 ÅRSRESULTAT -277 053 139 979 110 571
BALANSE Njård Avdeling: Fekting Eiendeler 2015 2014 2013 Omløpsmidler Fordringer Fordringer 3 060 0 3 000 Forskuddsbet.kostnader/pål.inntekter 4 346 39 550 37 000 Fordring på Hovedlaget 40 213 Sum fordringer 47 619 39 550 40 000 Bankinnskudd, kontanter Bank 136 226 345 132 175 737 Sum eiendeler 183 845 384 682 215 737 Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital 315 335 177 806 67 234 Årets resultat -277 053 139 979 110 572 Sum opptjent egenkapital 38 282 317 785 177 806 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 0 23 569-16 799 Forskuddstrekk/arb.giveravgift 37 600 30 179 19 017 Annen kortsiktig gjeld 107 963 15 600 35 713 Sum kortsiktig gjeld 145 563 69 347 37 931 Sum egenkapital og gjeld 183 845 387 132 215 737